| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 01/01/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 04/01/2016 | 15496.08 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 04/01/2016 | 8880.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 04/01/2016 | 1838.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 04/01/2016 | 1230.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTANGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - CONTRATADOS - MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 04/01/2016 | 6416.87 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. DEBITADO NA CONTA ICMS EM JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 04/01/2016 | 1197.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS TELEFÔNICA DE VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO E VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 04/01/2016 | 276.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS TELEFÔNICA DE VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO E VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 04/01/2016 | 85.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0000105 | 04/01/2016 | 32120.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECILAIZADOS DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO JUNTO AO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PREÇOS N. 01/2015 E CONTRATO N. 28/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 04/01/2016 | 1950.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE., CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N. 007/2015, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 04/01/2016 | 700.00 | 00003873191407 | OLAVO BANDEIRA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO, POR OCASIÃO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 04/01/2016 | 300.00 | 00004040321413 | CARLOS ALCIDES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS RELATIVO A DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARI - PB, NO PORTAL UMARI, DISPONIBILIZADAS PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 04/01/2016 | 400.00 | 00010356955451 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA NOS EVENTOS REALIZADOS DE DETERMINADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 04/01/2016 | 400.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELTIVO AO MES DE OUTUBRO/2015 DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 04/01/2016 | 420.00 | 00070085859427 | NEIDE CHAVES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ENTREGA DE CONVITES E ORGANIZAÇÃO DA CERIMONIA DA ORDEM DE SERVIÇO DO CALÇAMENTO DA RUA SEVERINO CLAUDIO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 04/01/2016 | 3127.03 | 00864214000106 | ENERGISA SA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 04/01/2016 | 3597.12 | 00864214000106 | ENERGISA SA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 04/01/2016 | 2894.49 | 00864214000106 | ENERGISA SA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 04/01/2016 | 530.00 | 00005962394402 | CLÓVIS SERGIO MARINHO QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 10 (DEZ) PRATELEIRAS DE ARQUIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 04/01/2016 | 278.78 | 00864214000106 | ENERGISA SA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 04/01/2016 | 50.52 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS TELEFONICAS DOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 04/01/2016 | 786.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS TELEFÔNICA DE VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO E VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 04/01/2016 | 160.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 04/01/2016 | 1100.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ AMÂNCIO PEREIRA, S/N, CENTRO- MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA REAL CALÇADOS, RELATIVO AOS MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO ASSINADOENTRE AS PARTES, CONFORME DISPENSA N. 10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 04/01/2016 | 1959.01 | 00864214000106 | ENERGISA SA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 04/01/2016 | 2130.00 | 00011755716443 | ANDERSON RUBENS BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ASSESSORES JURIDICOS, DA ADMINISTRAÇÃO, CONTADOR, EQUIPE DA CONTABILIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO ER DEZEMBRO/2015DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 04/01/2016 | 3800.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO PERMANENTE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, ELABORANDO PRJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME INEX N. 16/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 04/01/2016 | 3000.00 | 00009001044492 | TAIGUARA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS, NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MUNICIPAL., RELATIVO AO MES DE NOVEMBBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 04/01/2016 | 3000.00 | 00009001044492 | TAIGUARA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS, NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MUNICIPAL., RELATIVO AO MES DE OUTUBBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE., CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N. 007/2015, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 04/01/2016 | 250.00 | 00070305096419 | NATHALIA PAULO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO, DO ESTAGIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 04/01/2016 | 900.00 | 00012834134421 | JOSIELE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS FISICOS, NO TOCANTE AS PASTAS DOS BALANCETES E DOCUMENTOS CONTÁBEIS DIVERSOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 04/01/2016 | 900.00 | 00012582583405 | EDNALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 04/01/2016 | 900.00 | 00009342620477 | JOSÉ ANDRÉ MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NA FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS CPUS, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 04/01/2016 | 900.00 | 00004712199407 | JOSEFA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS EM CARATER EMERGENCIAL, TEMPORARIO E EVENTUAL NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS FISICO, NO TOCANTE AS PASTAS DOS BALANCETES E DESPESAS, DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 04/01/2016 | 475.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, EM PORTAIS DE NOTICIAS E PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS DE RÁDIO LOCAL E REGIONAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 04/01/2016 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, EM PORTAIS DE NOTICIAS E PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS DE RÁDIO LOCAL E REGIONAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 04/01/2016 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO COMO RESPONSAVEL PELO POSTO DI/P 149, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 04/01/2016 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO COMO RESPONSAVEL PELO POSTO DI/P 149, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 04/01/2016 | 60.00 | 00007431518447 | ANDRESSA DANIELLE MARINHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 04/01/2016 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO COMO RESPONSAVEL PELO POSTO DI/P 149, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 04/01/2016 | 60.00 | 00007431518447 | ANDRESSA DANIELLE MARINHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 04/01/2016 | 804.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 04/01/2016 | 10948.88 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DA EMPRESA) SECRETARIAS DIVERSAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA DA GFIP ANEXA. RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 04/01/2016 | 5561.83 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REALTIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 04/01/2016 | 2360.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 04/01/2016 | 1400.00 | 00007008097409 | ANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA EVERALDO PEREIRA DA SILVA, 86, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO A LAVAGEM E TROCA DE OLEO E LUBRIFICANTES DE TODOS OS VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 04/01/2016 | 300.00 | 00007580764440 | LUCIANO DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA EMBREAGEM E SUSPENSÃO DO GOL OGC 6556, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 04/01/2016 | 60.00 | 00004618232412 | MARCIA MARIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A C ONCESSÃO DE DIARIA PARA A SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0000294 | 04/01/2016 | 300.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL. LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DISPENSA N. 0010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 04/01/2016 | 50.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 04/01/2016 | 380.65 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOTES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 04/01/2016 | 12000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 04/01/2016 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 04/01/2016 | 11480.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 04/01/2016 | 1454.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. AMPL. REC. EQUIP. DE PREDITOS P/ PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 04/01/2016 | 999.00 | 47960950078406 | MAGAZINE LUIZA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFONICO MARCA MOTOROLA, O QUE É DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 04/01/2016 | 550.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONCESSÃO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PMMARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 04/01/2016 | 579.48 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PRODUTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 04/01/2016 | 1280.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 04/01/2016 | 4840.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 04/01/2016 | 210.00 | 00004182713486 | ELTON DE SOUZA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA = PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 04/01/2016 | 120.00 | 00010045598444 | DIEGO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA = PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 04/01/2016 | 725.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TÉCNICA EM TRATORES AGRICOLAS E INDUSTRIAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,. QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 04/01/2016 | 14487.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 04/01/2016 | 11107.84 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 04/01/2016 | 5650.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REL. AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 04/01/2016 | 2338.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 04/01/2016 | 3340.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 04/01/2016 | 1012.01 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, REL. AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 04/01/2016 | 2640.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM ADOLESCENTE- RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 04/01/2016 | 850.00 | 00010816575452 | PALOMA CAVALCANTE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PETI, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DP N. 0013/2015, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 04/01/2016 | 180.00 | 00074492861734 | JOSÉ DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 04/01/2016 | 300.00 | 00003859536400 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORA - PECUNIA/DINHEIRO, PARA UM GRUPO DE JOVENS REALIZAREM UM ENCONTRO SOBRE AÇÕES DE COMBATE SOBRE O USO DE DROGAS QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 04/01/2016 | 265.00 | 00006337478401 | ANDRÉIA CAVALCANTE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 04/01/2016 | 300.00 | 00011669744485 | DAYANE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 04/01/2016 | 2950.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAÚDES PARA A REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE CADAVERES DE PESSOAS REALMENTE POBRES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES REALIZADAS PELO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 04/01/2016 | 175.00 | 00006182276444 | JOSEANE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 04/01/2016 | 300.00 | 00049575473434 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 04/01/2016 | 450.00 | 00001272230457 | JAILSON RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 04/01/2016 | 150.00 | 00012916607471 | RAÍSSA RUTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 04/01/2016 | 700.00 | 00098104551434 | MARIA EDNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, POR OCASIÃO DE EVENTO REALIZADO POR ESTA ENTIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 04/01/2016 | 250.00 | 00010097579890 | MARIA DA GUIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA MUDANÇA PARA A CIDADE DE PASSE E FICA - RN, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0000255 | 04/01/2016 | 500.00 | 00099294168468 | GIRLENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 135, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E AO FUNCIONAMENTO DE UM CENTRO DE FORMAÇÃO DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DP N. 0010/2015, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0000256 | 04/01/2016 | 450.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF. DISPENSA N, 0010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 04/01/2016 | 400.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, . RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF. DISPENSA N, 0010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00006746440427 | MARIA ERIKA SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO "O LEBRÃO" QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS, CULTURAS E ESPORTIVAS DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO PETI, PROJOVEM E MELHOR IDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENOVLIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFOPRME PROC DISPENSA N. 00010/2015, MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 04/01/2016 | 788.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AO CLUBE DAS MÃES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 125.1 DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 04/01/2016 | 394.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DA ESTADIA DE MENORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO DE SOLICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 04/01/2016 | 788.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA TA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA ESTADIA DOS MENINOS DESTE MUNICIPIO, QUE ORA FREQUENTAM ESTA REPARTIÇÃO. CONFORME OFICIO N. 38/13 EMITIDO EM 08 DE ABRIL DE 2013. (ANA CAROLINA DA SILVA E MARIANA DA SILVA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 04/01/2016 | 350.70 | 04804897000167 | JOSELITA LIMA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE E FRALDAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A DOAÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DA MENOR DANIELE DE PAIVA DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 04/01/2016 | 650.00 | 00007889466412 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NQD 6075, A QUAL ESTA DESTINADA A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REL. A DEZEMBRO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA REPARTIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0000264 | 04/01/2016 | 300.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 141, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DOD GRUPO DE APOIO E PRESERVAÇÃO A VIDA - GAPEV -, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF. CONTRATO ANEXO. DP N. 0010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000280 | 04/01/2016 | 5600.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVEIROS, CANETAS E ADESIVOS, DISTRIBUIDOS NO EVENTO DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 02/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 04/01/2016 | 500.00 | 00096544520497 | JOSEFA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DO PROGRAMA DO CREAS, VINCULADO A S SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 04/01/2016 | 500.00 | 00096544520497 | JOSEFA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 04/01/2016 | 500.00 | 00096544520497 | JOSEFA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 04/01/2016 | 500.00 | 00096544520497 | JOSEFA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO S.C.F. VINCULO, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 04/01/2016 | 230.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA ONDE FUNCIONA O CONSEHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A S SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00098104551434 | MARIA EDNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E DUAS TORTAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO CURSO DE CHOCOLATE OFERECIDO PELO PROGRAMA DO CRAS, POR OCASIÃO DE EVENTO REALIZADO POR ESTA ENTIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 04/01/2016 | 500.00 | 00098104551434 | MARIA EDNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E UMA TORTA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO CURSO DE CHOCOLATE OFERECIDO PELO PROGRAMA DO CREAS, POR OCASIÃO DE EVENTO REALIZADO POR ESTA ENTIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 04/01/2016 | 120.00 | 00004493659483 | SUELY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 04/01/2016 | 80.00 | 00006239941433 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 04/01/2016 | 120.00 | 00010822625440 | ALEXSANDRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 04/01/2016 | 80.00 | 00007689242430 | MARILENE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 04/01/2016 | 80.00 | 00006840542483 | IVONETE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 04/01/2016 | 80.00 | 00010309777470 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 04/01/2016 | 120.00 | 00003797565445 | GILBERLANDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 04/01/2016 | 120.00 | 00006431247485 | NADIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 04/01/2016 | 150.00 | 00096532319449 | MARIA CÉLIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 04/01/2016 | 80.00 | 00010885412400 | JOSE ARAUJO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 04/01/2016 | 120.00 | 00001290079439 | JOSÉ HILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 04/01/2016 | 100.00 | 00095181628400 | MARIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 04/01/2016 | 100.00 | 00002257570448 | MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTERAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOSNA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 04/01/2016 | 80.00 | 00009093000462 | LIDIANA BALBINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 04/01/2016 | 120.00 | 00007772571496 | ALEXSANDRO DOS SANTOS BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDCIMENTOS DIVERSOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 04/01/2016 | 80.00 | 00004347068417 | SEVERINO MANOEL DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 04/01/2016 | 80.00 | 00008221027499 | JOSEFA BALBINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 04/01/2016 | 80.00 | 00004612983416 | SEVERINO MOISES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 04/01/2016 | 80.00 | 00002754248471 | ANTONIO NICACIO DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 04/01/2016 | 80.00 | 00002402921463 | LEONARDO MARINHO PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 04/01/2016 | 80.00 | 00005639716495 | JOSE AILTON TERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 04/01/2016 | 80.00 | 00008761015466 | JANDEILSON JOSÉ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 04/01/2016 | 80.00 | 00039141128400 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 04/01/2016 | 80.00 | 00007833590479 | CILEIDE ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 04/01/2016 | 80.00 | 00005737752496 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 04/01/2016 | 100.00 | 00084056380406 | ROSILDA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 04/01/2016 | 100.00 | 00003079270401 | JOSÉ ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 04/01/2016 | 100.00 | 00003303288402 | MARILENE GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 04/01/2016 | 100.00 | 00011577391489 | JOSCÉLIO PORFIRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 04/01/2016 | 100.00 | 00009900759400 | MARIA LUCIENE DA SILVA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 04/01/2016 | 100.00 | 00009347301485 | DIEGO CEZAR PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 04/01/2016 | 100.00 | 00060159758491 | MARIA DAS GRAÇAS BASBOSA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 04/01/2016 | 100.00 | 00009168709447 | GERALDO CONRADO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 04/01/2016 | 100.00 | 00001286146410 | ANTONIO CALIXTO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 04/01/2016 | 100.00 | 00014734365750 | SINEIDE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 04/01/2016 | 100.00 | 00005571633409 | EDVAN DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 04/01/2016 | 100.00 | 00096545526472 | IRANILDA MALAQUIAS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 04/01/2016 | 100.00 | 00092896502491 | SEVERINO PAULINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 04/01/2016 | 100.00 | 00004390139410 | MARIA BETANIA ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 04/01/2016 | 100.00 | 00075964406491 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 04/01/2016 | 100.00 | 00010972659439 | FRANCISCO NUNES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 04/01/2016 | 100.00 | 00012191179436 | JOÃO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 04/01/2016 | 100.00 | 00001858077478 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 04/01/2016 | 80.00 | 00007742662442 | ADRIANA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 04/01/2016 | 80.00 | 00007556129497 | MAURICELIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 04/01/2016 | 80.00 | 00007492582412 | LUCIVALDO FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 04/01/2016 | 100.00 | 00005880404447 | MARIA DE LOURDES DA SILVA GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 04/01/2016 | 100.00 | 00007891778469 | SEVERINA MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 04/01/2016 | 100.00 | 00007595147476 | MARIA SELMA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 04/01/2016 | 100.00 | 00005123943420 | MARIA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 04/01/2016 | 60.00 | 00008452554443 | DANIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 04/01/2016 | 80.00 | 00009230358428 | LUIS HUMBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 04/01/2016 | 130.00 | 00001267959401 | CICERO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 04/01/2016 | 130.00 | 00091687675449 | IVANILDO LOPES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 04/01/2016 | 80.00 | 00010872959473 | POLYANA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 04/01/2016 | 120.00 | 00036550310415 | MARIA LUIZA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 04/01/2016 | 50.00 | 00010006511422 | JOANA BASILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 04/01/2016 | 100.00 | 00012679296427 | JAQUELINE FELIPE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 04/01/2016 | 130.00 | 00010393088480 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 04/01/2016 | 100.00 | 00004037768488 | RONALDO CARNEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 04/01/2016 | 80.00 | 00010411145401 | JOSÉ ADRIANO IDALINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 04/01/2016 | 100.00 | 00009215030409 | VÂNIA FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 04/01/2016 | 80.00 | 00036553603472 | JOSE JOAO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 04/01/2016 | 100.00 | 00008133736463 | MARCONDES JOSÉ HENRIQUES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 04/01/2016 | 100.00 | 00095181628400 | MARIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 04/01/2016 | 80.00 | 00042475481404 | ANTONIO CLEMENTINO IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 04/01/2016 | 80.00 | 00011034553461 | VALDENILMA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 04/01/2016 | 80.00 | 00012440269484 | KAROLINE GUIMARÃES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 04/01/2016 | 80.00 | 00084102616420 | SEVERINO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 04/01/2016 | 80.00 | 00017085552778 | CRISTIANA DE OLVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 04/01/2016 | 300.00 | 00034751602772 | VALDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE DE MENOR DE IDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 04/01/2016 | 80.00 | 00009124528463 | JANDEILZA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 04/01/2016 | 100.00 | 00009963258409 | GILVAN MIGUEL NERES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 04/01/2016 | 80.00 | 00070293812462 | EMERSON CARLOS DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 04/01/2016 | 80.00 | 00011459347730 | MARICLEIDE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 04/01/2016 | 80.00 | 00070100874401 | MICILANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 04/01/2016 | 100.00 | 00011552177483 | EDENILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 04/01/2016 | 100.00 | 00010054273480 | SEVERINO DE SALES ESTEVAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 04/01/2016 | 100.00 | 00009900835433 | PATRÍCIO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 04/01/2016 | 100.00 | 00011294763407 | VERONICA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 04/01/2016 | 100.00 | 00007526797408 | MARIA RAFAELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 04/01/2016 | 100.00 | 00006757893460 | LETICIA ARLINDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 04/01/2016 | 100.00 | 00004374091475 | MARIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 04/01/2016 | 100.00 | 00002930431407 | JOSÉ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 04/01/2016 | 100.00 | 00009978874437 | CICERO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 04/01/2016 | 100.00 | 00004215196493 | ANGELA PATRICIA PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 04/01/2016 | 100.00 | 00070100828477 | SEVERINO MANOEL MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 04/01/2016 | 100.00 | 00009074506445 | ROSILENE DA CONCEICAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 04/01/2016 | 80.00 | 00003668820406 | MARIA DAS NEVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENEERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 04/01/2016 | 80.00 | 00005413029497 | JOSE CARLOS LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 04/01/2016 | 80.00 | 00011668364441 | NATÁLIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 04/01/2016 | 80.00 | 00005996160404 | ADAUTO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE PEÇAS PRA UMA MOTO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 04/01/2016 | 80.00 | 00004317177455 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 04/01/2016 | 40.00 | 00007895487477 | ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 04/01/2016 | 100.00 | 00002543411445 | MARIA LÚCIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 04/01/2016 | 100.00 | 00009600776423 | ALDICÉLIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA E COMPRA DE GEN. ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 04/01/2016 | 100.00 | 00008391464423 | JOSIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LIMPEZA DE UMA FOSSA RUDIMENTAR DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 04/01/2016 | 80.00 | 00005867404498 | JOCELIO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 04/01/2016 | 80.00 | 00070297331426 | CAMILA LOURENÇO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 04/01/2016 | 80.00 | 00057584761453 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 04/01/2016 | 80.00 | 00010828236437 | EDVÂNIO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 04/01/2016 | 80.00 | 00008224243478 | MARIA JOSILENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 04/01/2016 | 80.00 | 00006804094409 | MARIA NAZARE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 04/01/2016 | 120.00 | 00006688566451 | EDLEUZA RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 04/01/2016 | 120.00 | 00002395466441 | DAMIANA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 04/01/2016 | 100.00 | 00005897592489 | JOSELMA SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 04/01/2016 | 100.00 | 00004918441408 | ANA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 04/01/2016 | 100.00 | 00059123680415 | ANTONIO JUVENAL SALUSTIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 04/01/2016 | 100.00 | 00008412297407 | ANTONIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 04/01/2016 | 80.00 | 00012105278477 | VALDETE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 04/01/2016 | 80.00 | 00003744589447 | JOSE JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 04/01/2016 | 80.00 | 00070339987405 | DEBORA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 04/01/2016 | 80.00 | 00008945485732 | EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 04/01/2016 | 80.00 | 00010868636401 | ANTONIO MARCOS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 04/01/2016 | 100.00 | 00005125281441 | JUAREZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 04/01/2016 | 100.00 | 00026057706803 | EDVALDO LIMA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORIS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 04/01/2016 | 100.00 | 00079871151420 | IVANILDO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 04/01/2016 | 100.00 | 00010403506409 | DINART DOUGLAS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 04/01/2016 | 100.00 | 00007616575412 | JURANDI DUTRA CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 04/01/2016 | 100.00 | 00010967645719 | ANDREIA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 04/01/2016 | 100.00 | 00076036987404 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 04/01/2016 | 100.00 | 00006898419498 | MAURILIO SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 04/01/2016 | 100.00 | 00000786341483 | EDJANE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 04/01/2016 | 100.00 | 00011669744485 | DAYANE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 04/01/2016 | 100.00 | 00070219509425 | LUAN MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 04/01/2016 | 100.00 | 00036553603472 | JOSE JOAO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 04/01/2016 | 2910.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 04/01/2016 | 4400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00006746440427 | MARIA ERIKA SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO "O LEBRÃO" QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS, CULTURAS E ESPORTIVAS DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO PETI, PROJOVEM E MELHOR IDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENOVLIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFOPRME PROC DISPENSA N. 00010/2015, MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 04/01/2016 | 300.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA MNS5066, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO,. DE ARCORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 04/01/2016 | 150.85 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (COPOS DESCARTAVEIS E OUTROS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 04/01/2016 | 150.85 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (COPOS DESCARTAVEIS E OUTROS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 04/01/2016 | 450.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA S.C.F.V. , VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 04/01/2016 | 248.40 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (COPOS DESCARTAVEIS E OUTROS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FQAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 04/01/2016 | 143.15 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (COPOS DESCARTAVEIS E OUTROS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA S.C.F.V, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 04/01/2016 | 700.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 141, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 04/01/2016 | 300.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - 141 - CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GAPEV - GRUPO DE APOIO E PRESERVAÇÃO A VIDA, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 04/01/2016 | 400.00 | 00006236297479 | IVAYR BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 539, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE BELEZA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DP N. 10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 04/01/2016 | 350.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA ESMERALDA, 129, CENTRO, MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA AVI (ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI - PB), VINCULADOS A SECRETARA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF. DP 00010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 04/01/2016 | 550.00 | 00002992242446 | JOSÉ DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DISPENSA N, 010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 04/01/2016 | 300.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE. 13, CENTRO MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 04/01/2016 | 350.00 | 00002386202470 | JOSÉ GUALBERTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A, LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 168, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA CASA DOS CONELHOS, JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 CONF. DISP. N. 010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 04/01/2016 | 350.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 04/01/2016 | 700.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 04/01/2016 | 316.10 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 04/01/2016 | 260.24 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR E DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 04/01/2016 | 210.67 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (COPOS DESCARTAVEIS E OUTROS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A CERIMONIA DE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES, VINCULADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 04/01/2016 | 344.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS INTEGRANTES DA CASA DE PASSAGEM , VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 04/01/2016 | 218.34 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, RELATIVO A PARTE "PATRONAL", RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. FOLHA DO PAIF, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 04/01/2016 | 654.61 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, RELATIVO A PARTE "PATRONAL", (FOLHA PAIF - 80) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. FOLHA DO PAIF, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 04/01/2016 | 3500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS PARA O MUNICIPIO DE MARI - PB, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 04/01/2016 | 660.00 | 11856740000140 | GLAUCO FARIAS FERREIRA 03732008460 | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARCONDICIONADOS E GELADEIRAS PERTENCENTES AS DIVERSAS REPARTIÇÕES E VINCULADOS AO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME DISPENSA N. 0001/2015, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 04/01/2016 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ENVIANDO TODOS OS MEIOS PERMITIDOS EM LEI PARA DEFENDER OS DIREITOS DESTA , PERANTE A CORTE DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 04/01/2016 | 1213.45 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 04/01/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DE REVISTA INSTITUTCIONAL E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PM MARI - PB, JANEIRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 04/01/2016 | 300.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA - O FAROL PB - 09491467492 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO SITE OFAROL PB.COM, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO 23/2016, JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 04/01/2016 | 500.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00023 /2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 04/01/2016 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NESTA EMISSORA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 04/01/2016 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE SPORT,S INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RÁDIO, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 04/01/2016 | 25802.21 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA AUTARQUIA MARI PREV, (PARTE DA EMPRESA) SECRETARIAS DIVERSAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM RELAÇÃO ANEXA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/20165, CONFORME FOLHA ANEXA. (GUIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 400.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 4462.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 2029.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 5338.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 81327.89 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS SENDO DE PARCELAMENTO DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, JUNTO AO INSS NA RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 5912.53 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS SENDO DE PARCELAMENTO DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, JUNTO AO INSS NA RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 109.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 04/01/2016 | 2.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. DEBITADA NA CONTA ICMS-DESON, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 04/01/2016 | 1.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. DEBITADA NA CONTA ITR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 04/01/2016 | 0.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. DEBITADA NA CONTA ITR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 04/01/2016 | 88.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. DEBITADA NA CONTA CIDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 04/01/2016 | 9202.23 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 04/01/2016 | 7222.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 04/01/2016 | 1899.23 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCIMENTOS E VANTEGENS DOS SERVIDORES LAOTADOS NA SEC DE FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 04/01/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA, EM JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, EM JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 04/01/2016 | 39.25 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, EM JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 04/01/2016 | 23.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, EM JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, EM JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, EM JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 04/01/2016 | 15.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, EM JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 04/01/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, EM JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 04/01/2016 | 14.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, EM JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, EM JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, EM JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 04/01/2016 | 23.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, EM JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 04/01/2016 | 15.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, EM JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, EM JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 04/01/2016 | 62.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, EM JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 04/01/2016 | 31.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, EM JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 04/01/2016 | 31.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, EM JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 04/01/2016 | 23.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, EM JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 04/01/2016 | 39.25 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, EM JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, EM JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, EM JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 04/01/2016 | 39.25 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, EM JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 04/01/2016 | 39.25 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, EM JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 04/01/2016 | 16.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, EM JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, EM JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, EM JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, EM JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, EM JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, EM JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, EM JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CIDE, EM JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 04/01/2016 | 363.55 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CÓPIA XEROGRAFICAS PARA A PM MARI - PB, DE DOCUMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 04/01/2016 | 13636.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 04/01/2016 | 13735.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 04/01/2016 | 5876.31 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE DEZEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052015 | 0000130 | 04/01/2016 | 7000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADEN. 05/2015 E CONTRATO N. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 04/01/2016 | 220.00 | 00004619281409 | RENATO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA QFF 2140-PB, TRANSPORTANDO O SENHOR JOSÉ SERGIO ALVES, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA A CIDADE DE SANTA RITA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 04/01/2016 | 4659.22 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO FGTS DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 04/01/2016 | 970.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UMA COPIADORA VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE EMPENHO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 04/01/2016 | 396.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 04/01/2016 | 251.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 04/01/2016 | 7846.30 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DA PM MARI - PB, DEBITADA NA CONTA ICMS, CONORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 04/01/2016 | 150.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO /2016, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262014 | 0000139 | 04/01/2016 | 4764.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOlHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTREOLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, AÇÃO SOCIAL E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016., RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000182014 | 0000283 | 04/01/2016 | 1800.00 | 00005115564467 | EDSON JORGE BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME INEXIG. N. 18/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 04/01/2016 | 14253.93 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 921/2014, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) CONFORME GUIA ANEXA, 12/240 PARCELA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 04/01/2016 | 43750.85 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 922/2014, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) CONFORME GUIA ANEXA, 12/240 PARCELA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 04/01/2016 | 9508.56 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 923/2014, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) CONFORME GUIA ANEXA, 12/240 PARCELA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 04/01/2016 | 21707.45 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 1145/2014, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) CONFORME GUIA ANEXA, 12/240 PARCELA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 04/01/2016 | 120.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MUNICIPIO DE MARI - PB, COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 04/01/2016 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MUNICIPIO DE MARI - PB, COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 04/01/2016 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MUNICIPIO DE MARI - PB, COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 04/01/2016 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MUNICIPIO DE MARI - PB, COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 04/01/2016 | 348.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORNER PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROX QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTAMENTE AO SETOR DE EMPENHO E DEMAIS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 04/01/2016 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MUNICIPIO DE MARI - PB, COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 04/01/2016 | 5000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA - CONTA PRECATÓRIOS, DEBITADO NO DIA 08/01/2016, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 04/01/2016 | 7367.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 04/01/2016 | 721.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 04/01/2016 | 13635.92 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS SENDO DE PARCELAMENTO DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, JUNTO AO INSS NA RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 04/01/2016 | 2.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AOS SERVIÇOS EFETUADOS NO RECEBIMENTO DOS CREDITOS DO IMPOSTO PREDIAL/2015, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 04/01/2016 | 55.34 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AOS SERVIÇOS EFETUADOS NO RECEBIMENTO DOS CREDITOS DO IMPOSTO PREDIAL/2015, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 04/01/2016 | 48.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AOS SERVIÇOS EFETUADOS NO RECEBIMENTO DOS CREDITOS DO IMPOSTO PREDIAL/2015, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 04/01/2016 | 66.30 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AOS SERVIÇOS EFETUADOS NO RECEBIMENTO DOS CREDITOS DO IMPOSTO PREDIAL/2015, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 04/01/2016 | 125.22 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AOS SERVIÇOS EFETUADOS NO RECEBIMENTO DOS CREDITOS DO IMPOSTO PREDIAL/2015, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 04/01/2016 | 105.58 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AOS SERVIÇOS EFETUADOS NO RECEBIMENTO DOS CREDITOS DO IMPOSTO PREDIAL/2015, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 04/01/2016 | 142.04 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AOS SERVIÇOS EFETUADOS NO RECEBIMENTO DOS CREDITOS DO IMPOSTO PREDIAL/2015, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 04/01/2016 | 103.79 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AOS SERVIÇOS EFETUADOS NO RECEBIMENTO DOS CREDITOS DO IMPOSTO PREDIAL/2015, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 04/01/2016 | 159.89 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AOS SERVIÇOS EFETUADOS NO RECEBIMENTO DOS CREDITOS DO IMPOSTO PREDIAL/2015, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 04/01/2016 | 107.37 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AOS SERVIÇOS EFETUADOS NO RECEBIMENTO DOS CREDITOS DO IMPOSTO PREDIAL/2015, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 04/01/2016 | 119.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AOS SERVIÇOS EFETUADOS NO RECEBIMENTO DOS CREDITOS DO IMPOSTO PREDIAL/2015, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 04/01/2016 | 7.92 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AOS SERVIÇOS EFETUADOS NO RECEBIMENTO DOS CREDITOS DO IMPOSTO PREDIAL/2015, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 04/01/2016 | 127.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AOS SERVIÇOS EFETUADOS NO RECEBIMENTO DOS CREDITOS DO IMPOSTO PREDIAL/2015, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 04/01/2016 | 115.02 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AOS SERVIÇOS EFETUADOS NO RECEBIMENTO DOS CREDITOS DO IMPOSTO PREDIAL/2015, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 04/01/2016 | 57.89 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AOS SERVIÇOS EFETUADOS NO RECEBIMENTO DOS CREDITOS DO IMPOSTO PREDIAL/2015, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 04/01/2016 | 137.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AOS SERVIÇOS EFETUADOS NO RECEBIMENTO DOS CREDITOS DO IMPOSTO PREDIAL/2015, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 04/01/2016 | 231.29 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AOS SERVIÇOS EFETUADOS NO RECEBIMENTO DOS CREDITOS DO IMPOSTO PREDIAL/2015, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 04/01/2016 | 1380.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 04/01/2016 | 981.80 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DON SETOR DE LICITAÇÕES E DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 04/01/2016 | 138689.29 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 04/01/2016 | 385376.15 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 04/01/2016 | 44624.63 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 04/01/2016 | 41643.35 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 04/01/2016 | 22504.98 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 04/01/2016 | 12053.98 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - MONITOR DE CRECHES, REL. AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 04/01/2016 | 4280.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 04/01/2016 | 4595.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 04/01/2016 | 12075.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 04/01/2016 | 5480.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROJOVEM EM CAMPO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, EM JANEIRO/2016, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 04/01/2016 | 15.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, EM JANEIRO/2016, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, EM JANEIRO/2016, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 04/01/2016 | 2673.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA, DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 04/01/2016 | 1170.15 | 00000182331474 | LUCIANNE VASCONCELOS DE Q. PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE) AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. AMPL. E RECUP. DE UNID. EDUC. NA Z. RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000144 | 04/01/2016 | 91153.92 | 03086586000147 | CONSBRASIL - CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECULTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM QUATRO SALAS DE AULA, NA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO E A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 04/01/2016 | 2500.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS MNQ 0436-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, COM CAPACIDADE PARA 38 PASSAGEIROS, DAS LOCALIDADES DE AÇUDE GRANDE, BARRO, TAUMATÁ, AMBAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE VERSA, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 04/01/2016 | 1400.00 | 00006982427420 | ERCATEJIANE DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEADE, TIPO VAN DE PLACA MNS 9560, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, DAS LOCALIDADES TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES PARA A CIDADE E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL n. 07/2015 DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 04/01/2016 | 2600.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNO 8900-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE PIRPIRI, SITIOS MATA, TAUMATÁ E MARIZA, PARA A CIDADE DE MARI E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 04/01/2016 | 2750.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KUA 7253, COM CAPAQCIDADE DE 40 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO FÉLIX, PIRPIRI, AÇUDE GRANDE, TAUMATÁ, SITIO MATA, TIRADENTES PARA A CIDADE DE E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 04/01/2016 | 8962.25 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DE DIVERSAS REPARTIÇÕES PUBLICAS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0000150 | 04/01/2016 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DISPENSA N. 10/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 04/01/2016 | 550.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA DE MAIO, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHÃES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N. 00010/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 04/01/2016 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, CONTANDO COM UMA CASA E ANEXOS PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 04/01/2016 | 3100.79 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DE DIVERSAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 04/01/2016 | 1622.61 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DE DIVERSAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 04/01/2016 | 200.01 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DE DIVERSAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 04/01/2016 | 1038.81 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DE DIVERSAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 04/01/2016 | 750.00 | 00003376696438 | GIVALDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO/PECÚNIA/DINHEIRO DE VICE-CAMPEÃO DA 6ª COPA ZONA RURAL DE FUTEBOL, EDIÇÃO 2015 NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 04/01/2016 | 400.00 | 00001002999464 | JOSE MESCIAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO ESPORTIVO PARA A REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO DA EQUIPE ESCOLINHA DO MESCIAS, QUE REPRESENTA O MUNICIPIO NA 2ª COPA MACAU SUB 15 E 17 EM SENADOR GEORGINO AVELINO/RN, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR ESPORTIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 04/01/2016 | 350.00 | 00003646177489 | EVERALDO ALUISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLA DA LOCALIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZANDO SERVIÇOS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PP. N. 07/2015. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 04/01/2016 | 100.00 | 00006823404485 | JAILTON DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO/PECÚNIA/DINHEIRO DE ARTILHEIRO DA 6ª COPA ZONA RURAL DE FUTEBOL, EDIÇÃO 2015 NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 04/01/2016 | 1500.00 | 00013328001735 | CHARLES ALBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA MUNICIPAL E O SENHOR ACIMA CITADO, POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO, NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 04/01/2016 | 300.00 | 00009513890767 | EDNALDO AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O 1º LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO PALMEIRAS NA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR ESPORTISTA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 04/01/2016 | 1500.00 | 00007555236443 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO/PECÚNIA/DINHEIRO DE CAMPEÃO DA 6ª COPA ZONA RURAL DE FUTEBOL, EDIÇÃO 2015 NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 04/01/2016 | 75.00 | 00010270845402 | THIAGO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO/PECÚNIA/DINHEIRO PARA O GOLEIRO DA 6ª COPA ZONA RURAL DE FUTEBOL, EDIÇÃO 2015 NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 04/01/2016 | 300.00 | 00062974564453 | JOSE VALTER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO E LIMPEZA DE 04 (QUTRO) FOGÕES, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00056802811472 | MARIA LÚCIA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 04/01/2016 | 425.00 | 00042445540763 | EUFRASIO GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA , POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DO ANO, DOS AGRICULTORES PARTICIPANTES DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 04/01/2016 | 220.00 | 00008890069465 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PUBLICA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 04/01/2016 | 300.00 | 00013582288412 | EDUARDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ARVORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ VIEIRA LEAL E MARIA CABRAL NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 04/01/2016 | 3000.00 | 09430240000109 | WALMIR MENDONÇA PROMOÇÕES CAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PUBLICA DO CANTOR "JOSÉ ORLANDO" OCORRIDO NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2016, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 04/01/2016 | 500.00 | 00005187824414 | ADRIANO GUSTAVO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANEIRA-PECUNIA/DINHEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL ESCOLINHA DO MESCEIAS PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARI - PB, NA 2ª COPA OURO DA CIDADE DE MACAU - RN, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 04/01/2016 | 250.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA COBERTURA DOS BANCOS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGA 6810 E 2280, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO E ESTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0000176 | 04/01/2016 | 5545.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSDOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 04/01/2016 | 1443.40 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO POR OCASIÃO DO CAMPEONATO MARIENSE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR DE ESPORTES DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0000178 | 04/01/2016 | 500.00 | 00099294168468 | GIRLENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 129, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2015, DISPENSA N. 10/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 04/01/2016 | 105.00 | 00084103124415 | CYBELLE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA , CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 04/01/2016 | 520.00 | 00011755716443 | ANDERSON RUBENS BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS), ACOMPANHADAS COM SUCOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A EQUIPE POR OCASIÃO DO MUTIRÃO DA CIDADANIA DO MDA, REALIZADO NO DIA 14 DE JANEIRO /2016, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 04/01/2016 | 360.00 | 00007574786461 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NA CONFECÇÃO DE GRADE E INSTALAÇÃO DA ESCOLA EPITÁCIO DANTAS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕESDO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 04/01/2016 | 500.00 | 00007637100405 | ANDREIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E APOIO EM OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DE 2015 NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 04/01/2016 | 150.00 | 00075933721468 | ELIAS ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES DIVERSOS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 04/01/2016 | 600.00 | 00096544520497 | JOSEFA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 04/01/2016 | 800.00 | 00000898349419 | JORDANA DANTAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CEJA - JOVENS E ADULTOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 04/01/2016 | 600.00 | 00001290000433 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA SUSPENSÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDABTES DA REDE ENSINO MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 04/01/2016 | 350.00 | 00006784943473 | ADRIANO BASILIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PUBLICA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS INTEGRANTES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 04/01/2016 | 1520.00 | 23359620000117 | JOSÉ JUVENAL DA SILVA - BORRACHARIA MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESSTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO EM PNEUS E RODAS DOS VEÍCULOS ONIBUS QUE ATENDE NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 04/01/2016 | 500.00 | 00010843412470 | DIEGO VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS E TEMPORÁRIOS RELACIONADOS AO APOIO NA ESTRUTURA DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 04/01/2016 | 450.00 | 00005173537418 | MARIA JOSÉ DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARQUES, N. 07 - CENTRO - MARI - PB, DESTINADOS AS INSTALAÇOES, USO E FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 04/01/2016 | 500.00 | 00002528123442 | VALDECIANO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO QUE SERÁ DESTINADOS AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DISP. N.0010/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Médio | BOLSA DE ESTUDOS | CONVÊNIO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO, EMPRESA ESCOLA - CIEE / | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 04/01/2016 | 6145.00 | 61600839002107 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO CELEBRADO QUE ESTABELECE COOPERAÇÃO RECIPROCA ENTRE AS PARTES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, ATRAVÉS DEOPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 04/01/2016 | 3900.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS PUBLICOS, POR OCASIÃO DO VI FESTIVAL DA MANDIOCA REALIZADO NO PERIODO DE 19 E 20 DE SETEMBRO/2015, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃONESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 34/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 04/01/2016 | 80.00 | 00009495463483 | WEMERSON VICENTE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR VIN CULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 04/01/2016 | 50.00 | 00091245613715 | ARNALDO ANTONIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COCNESSÃO DE DIARIA AO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE GUARABIRA - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 04/01/2016 | 60.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR POR TER COMPARECIDO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EM JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 04/01/2016 | 120.00 | 00007864555438 | TEREZA HERCULANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DFE LENÇOIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 04/01/2016 | 60.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR POR TER COMPARECIDO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EM JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 04/01/2016 | 160.00 | 11309637000180 | REFRICON REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE ARCONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO DANTAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 04/01/2016 | 180.00 | 00005491621439 | ERICA MORGANA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA A ASSISTENTE DE GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINSITRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 04/01/2016 | 110.00 | 00009628345486 | JOSÉ IGOR DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO EVENGTO DE VIRADA DE ANO EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 04/01/2016 | 7080.30 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DA EMPRESA) FUNDEB 60%, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA ANEXA. RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 04/01/2016 | 2455.94 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - DECIMO TERCEIRO/2015, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 04/01/2016 | 1202.65 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - DECIMO TERCEIRO/2015, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 04/01/2016 | 400.00 | 00070220187401 | WANDERSON DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA O CONSUMO E ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 04/01/2016 | 1121.50 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - DEZEMBRO/2015, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 04/01/2016 | 8586.26 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DA EMPRESA) FUNDEB 60%, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA ANEXA. RELATIVO AO DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 04/01/2016 | 3112.96 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - DEZEMBRO/2015, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 04/01/2016 | 7000.00 | 17425072000183 | JOÃO PAULO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DO RAMO PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE SHOW PIROTÉCNICO POR OCASIÃO DA PASSAGEM DE ANO NO MUNICIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 04/01/2016 | 300.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO DE PLACA MOH 5178, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 04/01/2016 | 1200.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 04/01/2016 | 2100.00 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 04/01/2016 | 2100.00 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 04/01/2016 | 595.19 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MAMÃO HAVAI), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 04/01/2016 | 2058.00 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS (BANANA), ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2015, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 04/01/2016 | 1400.00 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 04/01/2016 | 2100.00 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 04/01/2016 | 1565.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDREO LEITE, 36, CENTRO, MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPEENDENDO 08 (SALAS) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 04/01/2016 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, CONTANDO COM UMA CASA E ANEXOS PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 04/01/2016 | 468.35 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSDOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR PEDAGOGICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDASECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 04/01/2016 | 3178.65 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSDOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃOPRESENCIAL N. 29/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 04/01/2016 | 13000.00 | 07760316000120 | DS&A PRODUÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR ADUÍLIO MENDES, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2016, DE ACORCO COM AS DETERMUNAÇÕES NO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 04/01/2016 | 265.00 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 04/01/2016 | 4264.65 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORA DESCONTADO EM PAGAMENTOS (JOVENS E ADULTOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 04/01/2016 | 9562.63 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORA DESCONTADO EM PAGAMENTOS (MDE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 04/01/2016 | 26058.26 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORA DESCONTADO EM PAGAMENTOS (FOLHAS 05) FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 04/01/2016 | 71228.97 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORA DESCONTADO EM PAGAMENTOS (FOLHAS E 14) FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 04/01/2016 | 0.60 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSDOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃOPRESENCIAL N. 29/2015 = EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 176/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 04/01/2016 | 59752.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 04/01/2016 | 2160.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONAODS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 04/01/2016 | 9184.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 04/01/2016 | 4708.49 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 04/01/2016 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS -EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 04/01/2016 | 20017.52 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 04/01/2016 | 500.00 | 00098102630400 | GILVAN TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS NATALINOS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 04/01/2016 | 84.00 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA, O QUAL FOI DESTINADO AOS PEQUENOS SERVIÇOS DE REFORMA, REPOSIÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 04/01/2016 | 84.00 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA, O QUAL FOI DESTINADO AOS PEQUENOS SERVIÇOS DE REFORMA, REPOSIÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 04/01/2016 | 1510.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO RETROESCARVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 04/01/2016 | 300.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR MF290, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 04/01/2016 | 616.00 | 14730000000232 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTRO PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR - MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 04/01/2016 | 110.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR MF290, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 04/01/2016 | 300.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR MF290, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0000194 | 04/01/2016 | 700.00 | 00008919284482 | MARIANE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 15 DE JANEIRO, 415, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS, VINCULADOS JUNTO A SEC. DE URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF; DP N. 00010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 04/01/2016 | 600.00 | 23359620000117 | JOSÉ JUVENAL DA SILVA - BORRACHARIA MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS E RODAS DIVERSAS, DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 04/01/2016 | 400.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 04/01/2016 | 360.00 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO MANUAL DE 36 (TRINTA E SEIS) VASSOURÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 04/01/2016 | 320.00 | 00004572735425 | EDNALDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA GERAL DA CACIMBA LOCALIZADA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 04/01/2016 | 650.00 | 00001821939425 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNZ 6637-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANSMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕE DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 04/01/2016 | 430.00 | 00005254638443 | EDVALDO SOARES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURÓES DE 40CM, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE URBANISMO PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 04/01/2016 | 200.00 | 00072762926491 | JOSE SEVERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POLDAGEM E CAPINAGEM DO TRECHO DE ESTRADA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE CALDAS BRANDÃO A MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 04/01/2016 | 650.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO/CG 150 HONDA FAN, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 04/01/2016 | 220.00 | 00075365944453 | IVANILDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VIAGENS DE MOTO DE MINHA PROPRIEDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIDO DE 10 A 22/12/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 04/01/2016 | 300.00 | 00002803557428 | VALDEMIR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (VIAGENS) NO VECIULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNQ 5153, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 04/01/2016 | 550.00 | 00033406839487 | ORLANDO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO RETROESCARVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 04/01/2016 | 220.00 | 00084060271420 | JOSE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ANIMAIS (BURROS, CARVALOS ETC) QUE TRANSITAM EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 04/01/2016 | 235.00 | 14730000000232 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTRO PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR - MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 04/01/2016 | 400.00 | 00052632571472 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 609, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015., CONF. DISP N. 0010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 04/01/2016 | 300.00 | 00007574786461 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO MANUAL DE 05 (CINCO) SUPORTE DE POSTES PARA SEREM COLOCADOS NA PRAÇA CENTRAL (DONA DIDI) NESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COM PETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 04/01/2016 | 4424.67 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, EVENTUAL E TEMPORARIA, DEBITADA NA CONTA ICMS E AUTORIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO, POR OCASIÃO DO PERIODO NATALINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000281 | 04/01/2016 | 30745.03 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DA COLETA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 04/01/2016 | 54055.30 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADA NA CONTA ICMS E AUTORIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 04/01/2016 | 1720.00 | 13477032000124 | LUCINEIDE MOREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (JAQUETAS - FAIXAS E CAMISAS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS E DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0000299 | 04/01/2016 | 2016.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PODAGEM DE 144 (CENTO E QUARENTA E QUATRO) ARVORES, EXISTENTES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, EM CARATER EXCEPCIONAL, EVENTUAL E EMERGENCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 04/01/2016 | 100.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAVAM TRANSITANDO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES ESTABELECIDAS PELO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 04/01/2016 | 110.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAVAM TRANSITANDO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES ESTABELECIDAS PELO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 04/01/2016 | 80.00 | 00008941535441 | FLAVIO DE FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA CHAVE PARA O VEICULO COMPACTADOR VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 04/01/2016 | 110.00 | 00082664650459 | GERSILINO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS PÉS DE COCO DO PROGRAMA DO PETI, VINCULADOS A SECRETARIA DA URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 04/01/2016 | 220.00 | 00026309122487 | RAIMUNDO ARANTE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAÇÃO DE RUAS DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL DEST MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 04/01/2016 | 80.00 | 00057585385404 | ALEXANDRE LUIZ DE PAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O AGENTE DE LIMPEZA URBANA, QUANDO EM VGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 04/01/2016 | 5733.35 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 04/01/2016 | 110.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAVAM TRANSITANDO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES ESTABELECIDAS PELO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 04/01/2016 | 58556.61 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINÇÃO PUBLICA DA CIDADE (ZONA URBANA E RURAL), DEBITADA NA CONTA ICMS E AUTORIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 04/01/2016 | 700.00 | 00006268682467 | ANA CLAUDIA GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE - 175, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 04/01/2016 | 550.95 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 04/01/2016 | 450.47 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 04/01/2016 | 600.00 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 04/01/2016 | 500.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS ) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 04/01/2016 | 520.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 04/01/2016 | 96428.01 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 04/01/2016 | 19694.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 04/01/2016 | 45754.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 04/01/2016 | 46851.18 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 04/01/2016 | 31146.44 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PROGRAMA PSF BUCAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 04/01/2016 | 11873.15 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 04/01/2016 | 5400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMERNTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF ESTATUTÁRIOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 04/01/2016 | 2280.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 04/01/2016 | 9126.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COM DE SAÚDE - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 04/01/2016 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 04/01/2016 | 3866.30 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS/COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 04/01/2016 | 1280.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 04/01/2016 | 46004.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF MEDICO - CONTRTADO - RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 04/01/2016 | 6886.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF MEDICO - CONTRTADO - RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 04/01/2016 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC COORDENADORA - CEAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 04/01/2016 | 1604.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRAR COMPROVANTES ANEXOS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 04/01/2016 | 4980.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN, A QUAL ESTA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 04/01/2016 | 350.58 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA , DOS PRÉDIOS LOCADOS E PROPRIOS ONDE FUNCIONAM OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 04/01/2016 | 978.56 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA , DOS PRÉDIOS LOCADOS E PROPRIOS ONDE FUNCIONAM OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 04/01/2016 | 392.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE N. 3287-2506 , 1101, 2505, E 2508, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 04/01/2016 | 704.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS E LOCADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRAR COMPROVANTES ANEXOS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 04/01/2016 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA SEDAÇÃO DO MENOR GINALDO TARGINO DE PAIVA NETO , QU SERÁ SUBMETIDO AO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ENCEFALO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 04/01/2016 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA SEDAÇÃO DO MENOR JHONATAN HENRIQUE DA SILVA CRUZ DE MENDONÇA , QUE SERÁ SUBMETIDO AO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ENCEFALO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 04/01/2016 | 200.00 | 00006430463486 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O MENOR DAYVID DA SILVA SANTOS, PARA O HOSPITAL LAUREANO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 04/01/2016 | 220.00 | 00084103469404 | PEDRO PEREIRA MESQUITA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DIVERSAS, DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLACAS GOL OEC 6556, UNO OEZ 5785, UNO MNX 0795 E AMBULANCIA MOV 0037, AMBULANCIA (LOCADA) MQB 8912, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 04/01/2016 | 221.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE N. 3287-2508, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 04/01/2016 | 1100.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MARI-PB, PACIENTES PARA HOSPITAIS DE GUARABIRA E FAZER HEMODIALISE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 04/01/2016 | 260.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DO SALÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MNX 0795 , PERTENCENTE A PM DE MARI - PB E VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 04/01/2016 | 420.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00010482813709 | JOSIVALDO MAXIMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS DOS PSFS, NO TURNO DA MANHÃ DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N, 07/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 04/01/2016 | 180.00 | 00020533977487 | IVANILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS OFB 2396, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MÉDICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, JUNTO AO NASF DA SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 04/01/2016 | 1190.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS FORAM DESTINDOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, QUE ESTA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 04/01/2016 | 550.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE- 254, CENTRO - MARI - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 04/01/2016 | 350.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DISPENSA N. 10/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0000230 | 04/01/2016 | 500.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE, 282, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF (LOCALIDADE CONEGO CORNELIO) DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015, DP N. 10/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 04/01/2016 | 758.71 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DIVERSAS, LOCADOS E PRÓPRIOS, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CAPS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 04/01/2016 | 285.00 | 23359620000117 | JOSÉ JUVENAL DA SILVA - BORRACHARIA MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS E RODAS DOS DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 04/01/2016 | 520.00 | 00062972766415 | LUIS BETANIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA TEMPORÁRIO NA POLICLINICA MUNICIPAL SENDO 03 (TRES) PLANTÕES DE 24HS E 7 (SETE) PLANTÕES DE 12 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, EM CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 04/01/2016 | 160.00 | 00045098212472 | MIRINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA TEMPORÁRIO NA POLICLINICA MUNICIPAL SENDO 01 (UM) PLANTÕES DE 24HS E 2 (DOIS) PLANTÕES DE 12 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, EM CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 04/01/2016 | 350.00 | 00020418906491 | EDVALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA POLICLINICA , VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 04/01/2016 | 420.00 | 00003413084470 | JAILSON ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 (QUATRO) ARMÁRIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 04/01/2016 | 550.00 | 00003790544426 | IRANILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DOS SETORES VINCULADOS A ESTA REPARTIÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 04/01/2016 | 1900.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO VEICULO AMBULANCIA NOVA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 04/01/2016 | 5469.15 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS SETORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 04/01/2016 | 220.00 | 00075932512415 | BENEDITO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 14/01/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 04/01/2016 | 850.00 | 00005209893413 | JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) METROS DE GRADES, PARA SER CLOCADA NAS JANEAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRFAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF - DA LOCALIDADE PASTO NOVO NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 04/01/2016 | 3500.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLANFETOS DIVERSOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULAÇÃO DEMONSTRANDO AS ATIVIDADES A SEREM TOMADAS EM COMBATE O MOSQUTO DA DENGUE, ARAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIADE SAÚDE DO MUNKICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 04/01/2016 | 2160.00 | 13477032000124 | LUCINEIDE MOREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (CAMISAS) AS QUAIS FORAM DESTINADAS A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTEDA PM MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000265 | 04/01/2016 | 2410.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOÇO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS JUNTO AO PROGRAMA DO CEAS, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00007920829402 | LUCIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RELACIONADOS A MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 04/01/2016 | 900.00 | 00004055372477 | JOSÉ ALESSANDRO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RELACIONADOS A MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 04/01/2016 | 1400.00 | 00008205277427 | OTNIEL CABRAL RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICOS, COMO TAMBEM PARA AS CIDADES DE RECIFE - PE E CAMPINA GRANDE-PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0007/2015, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 04/01/2016 | 16344.20 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE SAÚDE - (FOLHA 109-113-121-122, CONFORME COPIA GUIA GFIP ANEXA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000342014 | 0000300 | 04/01/2016 | 1400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA DA POLICLINICA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 034/2014 E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 04/01/2016 | 80.00 | 00009220083450 | ALEX MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO A SENHORA RITA FERREIRA DA CONCEIÇÃO, RESIDENTE A RUA MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO, 97, CENTRO - MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 04/01/2016 | 40.00 | 00008941535441 | FLAVIO DE FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA CHAVE PARA O VEICULO UNO DE PLACAS MOK 4834, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 04/01/2016 | 9725.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - APOIO - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 04/01/2016 | 8770.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 04/01/2016 | 60168.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 04/01/2016 | 9895.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 04/01/2016 | 6335.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 04/01/2016 | 16279.30 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONFORME COPIA GUIA GFIP ANEXA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 04/01/2016 | 4800.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA - PB, RETORNANDO A CIDADE DE MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2015, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 04/01/2016 | 300.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | LOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO UNO DE PLACA MNX0795, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 04/01/2016 | 1700.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL PASSEIO, DE PLACAS JNE 6745, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE OS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000142015 | 0000514 | 04/01/2016 | 1900.00 | 00003927914479 | LAERTE LOPES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AS ATIVIDADES VINCULADAS AS AÇÕES DE TRANSFERENCIAS DO FUNDO A FUNDO MINISTERIO DA SAÚDE, QUE CONCERNE AOS BLOCOS DE ATENÇÃO BASICA - BLATB, AO BLOCOS DE ASSSITENCIA FARMACEUTICA - BLAFB, INVESTIMENTOS - BLINV, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC, VIGILANCIA EM SAÚDE - BLVGS E GESTÃO - BLGES DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEX. N. 014/2015, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 04/01/2016 | 1400.00 | 00004020847487 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO MOTOR 1000, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS PARA VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA NASF I, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 04/01/2016 | 1921.15 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA DO MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 04/01/2016 | 3015.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 67 (SESSENTA E SETE) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERIAL REALIZADO EM UNIDADE MÓVEL DE MAMOGRAFIA EM USUARIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIADE SAÚDE E COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 04/01/2016 | 35.00 | 09069529000136 | NINO MOTOS MARI | VALOR QUE SE EEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMERA PARA USO NA MOTO DO PROGRAMA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 04/01/2016 | 992.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS, PARA O USO E ALIMENTAÇÃO DOS USUSARIOS DO PROGRAMA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 04/01/2016 | 45.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERIAL REALIZADO EM UNIDADE MÓVEL DE MAMOGRAFIA EM USUARIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 04/01/2016 | 81.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE - CEAS DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 04/01/2016 | 702.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE - CEAS DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 04/01/2016 | 915.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE - CEAS DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 04/01/2016 | 688.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIOS PARA USO NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DO PROGRAMA DO CEAS E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DESAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 04/01/2016 | 1277.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 04/01/2016 | 1031.76 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAS DIVERSOS, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUESIÇÕES DOS REFERIDOS EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 04/01/2016 | 338.00 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) QUILOS DE PÁES FRANCÊS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. REL. A DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 04/01/2016 | 300.00 | 00007895505475 | MARIA GORETH DOS SANTOS | VALOR QUE SE EEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA COMPRESSOR DE AR ODODNTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA DA UNIDDE CONEGO CORNELIO DESTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 04/01/2016 | 500.00 | 11956838000170 | ROGÉRIO DE OLIVEIRA ARAÚJO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TÉCNICA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) OXIMETRO PORTATIL DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 04/01/2016 | 300.00 | 11956838000170 | ROGÉRIO DE OLIVEIRA ARAÚJO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TÉCNICA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 03 (TRES) TENSIOMETROS E 04 (QUATO) ESTETOSCOPIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 04/01/2016 | 20.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO FOTOPOLEMERIZADOR DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 04/01/2016 | 144.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 04/01/2016 | 1187.46 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 04/01/2016 | 1674.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 04/01/2016 | 326.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 04/01/2016 | 1395.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 04/01/2016 | 1768.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 04/01/2016 | 2788.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 04/01/2016 | 1210.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA. | VALOR QUE SE EEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0000542 | 04/01/2016 | 5670.55 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, NA POLICLINICA E NOS PSFS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONF. PP N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0000543 | 04/01/2016 | 5589.80 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, NA POLICLINICA E NOS PSFS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONF. PP N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 04/01/2016 | 247.00 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA O CONSUMO DO PESSOAL DO PROGRAMA DO CEAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 04/01/2016 | 1493.90 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES E CAFEZINHO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PLANTONISTA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 04/01/2016 | 400.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 570, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL (PEVA), VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 04/01/2016 | 700.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO, 43, CENTRO, MARI - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MES DEDEZEMBRO/2015, CONFORME DISPENSA N. 010/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 04/01/2016 | 700.00 | 00014702100459 | JOSÉ TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA, 10, CENTRO - MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA E DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTA VOLTADO A ASSISTIR AS PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL, INDIVIDUAL E COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 04/01/2016 | 650.00 | 00004592784448 | NIVALDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE P´LACAS MNC 1406, DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES DA COMUNDIADE DE ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2015, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 0007/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 04/01/2016 | 440.00 | 00026164671787 | JOSE VICENTE IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 564, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC, DE SAÚDE E COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PACS/PSF E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF. DISPENSA N. 10/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 04/01/2016 | 300.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 234, CENTRO - MARI - PB, DESTINADAO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, DP N. 0010/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 04/01/2016 | 1200.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 04/01/2016 | 1493.90 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PLANTONISTA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000594 | 04/01/2016 | 2410.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOÇO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS JUNTO AO PROGRAMA DO CEAS, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 04/01/2016 | 18562.27 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ( PARTE PATRONAL) ORA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (FOLHA 04), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 04/01/2016 | 21193.72 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ( PARTE PATRONAL) ORA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (FOLHAS DIVERSAS - PAB), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 04/01/2016 | 10786.88 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ( PARTE PATRONAL) ORA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (FOLHAS DIVERSAS - ACS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE | CONST. AMPL. E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122014 | 0000608 | 04/01/2016 | 9051.89 | 19105059000172 | COLORADO CONSTRUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO, CONFORME TOMADA DEPREÇO N. 012/2014 | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE | CONST. AMPL. E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122014 | 0000609 | 04/01/2016 | 12703.84 | 19105059000172 | COLORADO CONSTRUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO, CONFORME TOMADA DEPREÇO N. 012/2014 | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0000842 | 01/02/2016 | 660.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N. 0005/2015, JANEIRO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 01/02/2016 | 1400.00 | 00002401639403 | JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 01/02/2016 | 1400.00 | 00003375009402 | JOSE ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E DE ACORDOCOM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00010482813709 | JOSIVALDO MAXIMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS DOS PSFS, NO TURNO DA MANHÃ DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 01/02/2016 | 749.28 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOAÇÃO A UM MENOR O QUAL TEM PARALISIA CEREBRAL E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E DE ACORDO COMAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 01/02/2016 | 1120.00 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E PREPARO DA REFEIÇÕES PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0000854 | 01/02/2016 | 27276.21 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO DO VEÍCULO AMBULANCIA, GOL, GOL (LOCADO), CESTAS (LOCADOS) E UNOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0028/2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 01/02/2016 | 4450.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA O CONSUMO DO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0028/2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 01/02/2016 | 6000.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO INTRODUTÓRIO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAÚDE, O QUAL FOI REALIZADO DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 COM A CARGA HORÁRIA DE 50 HORAS, , ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÍDE E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 01/02/2016 | 2650.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOÇO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS JUNTO AO PROGRAMA DO CEAS, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 01/02/2016 | 2000.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIADOS NO PROCESSAMENTO DE REGULAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE (SIH/SIA/SISPRENATAL/SIAB, ETC) INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES, IMPLANTAÇÃO/ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SUS/SISAB NAS UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2015, CONF. INEX N. 16/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 01/02/2016 | 628.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA PERFIL, A QUAL FOI DESTINADO A DOAÇÃO A PACIENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 01/02/2016 | 205.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE N. 3287-2505 E 2506, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 01/02/2016 | 372.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE N. 3287-2505, 2508 E 2506, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 01/02/2016 | 220.00 | 00084103469404 | PEDRO PEREIRA MESQUITA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DIVERSAS, DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLACAS GOL OEC 6556, UNO OEZ 5785, UNO MNX 0795 E AMBULANCIA MOV 0037, AMBULANCIA (LOCADA) MQB 8912, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 01/02/2016 | 300.00 | 00007340544402 | CRISTIANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE VINHETAS, PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 01/02/2016 | 1100.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MARI-PB, PACIENTES PARA HOSPITAIS DE GUARABIRA E FAZER HEMODIALISE, REL. AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0000865 | 01/02/2016 | 5670.55 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, NA POLICLINICA E NOS PSFS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONF. PP N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0000866 | 01/02/2016 | 300.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 234, CENTRO - MARI - PB, DESTINADAO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, DP N. 0010/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 01/02/2016 | 700.00 | 00014702100459 | JOSÉ TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA, 10, CENTRO - MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA E DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTA VOLTADO A ASSISTIR AS PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL, INDIVIDUAL E COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0000868 | 01/02/2016 | 700.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO, 43, CENTRO, MARI - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DISPENSA N. 010/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 01/02/2016 | 440.00 | 00026164671787 | JOSE VICENTE IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 564, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC, DE SAÚDE E COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PACS/PSF E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2016, CONF. DISPENSA N. 10/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 01/02/2016 | 400.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 570, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL (PEVA), VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 01/02/2016 | 350.00 | 00004130710494 | MARIA JOSE GOMES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS, OS QUAIS FORAM DESTINADO PARA AS CAMAS DA UNIDADE DE SAÚDE DO CEAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DE SENVOLVIDAS PELA SEC DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 01/02/2016 | 2000.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIADOS NO PROCESSAMENTO DE REGULAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE (SIH/SIA/SISPRENATAL/SIAB, ETC) INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES, IMPLANTAÇÃO/ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SUS/SISAB NAS UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2015, CONF. INEX N. 16/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 01/02/2016 | 1696.86 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA , DOS PRÉDIOS LOCADOS E PROPRIOS ONDE FUNCIONAM OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 01/02/2016 | 500.00 | 00001292254440 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 01/02/2016 | 4980.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN, A QUAL ESTA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 01/02/2016 | 1406.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET E ORNAMENTAÇÃO, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO "PSF,S, SAUDE BUCAL, NASF, CEAS, CAPS, CENTRO DE REABILITAÇÃO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM APOIO DA PM MARI - PB E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 01/02/2016 | 320.00 | 00003504917474 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNS 7899, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE 04 A 08 DE JANEIRO DE 2016, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 01/02/2016 | 2076.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS E LOCADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRAR COMPROVANTES ANEXOS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, JANEIRO E FEVEREIRO/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0000882 | 01/02/2016 | 500.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE, 282, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF (LOCALIDADE CONEGO CORNELIO) DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2016, DP N. 10/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 01/02/2016 | 550.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE- 254, CENTRO - MARI - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 01/02/2016 | 550.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA JÚLIA, S/N, CENBTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, DISP. 19/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0000885 | 01/02/2016 | 350.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DISPENSA N. 10/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 01/02/2016 | 6001.09 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS SETORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 01/02/2016 | 392.72 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTEDA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 01/02/2016 | 900.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO A GASOLINA DE MINHA PROPRIEDADE, COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 01/02/2016 | 1400.00 | 00008873167438 | WESLEY NASCIMENTO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNL 2373, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADO E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 01/02/2016 | 1400.00 | 00008873167438 | WESLEY NASCIMENTO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNL 2373, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 01/02/2016 | 1000.00 | 13002970000178 | SHOP COM DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQH 8282, A QUAL ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 01/02/2016 | 2500.00 | 13002970000178 | SHOP COM DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQH 8282, A QUAL ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 01/02/2016 | 3500.00 | 00003604916429 | CLÁUDIO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NQH 8282, A QUAL ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 01/02/2016 | 650.00 | 00004592784448 | NIVALDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE P´LACAS MNC 1406, DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES DA COMUNDIADE DE ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 01/02/2016 | 160.00 | 00008873167438 | WESLEY NASCIMENTO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNL 2373, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 01/02/2016 | 330.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO MARIENSE DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 01/02/2016 | 270.00 | 00006960754402 | ADRIANO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 01/02/2016 | 210.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR MARCA BRITANIA, O QUAL FOI DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DA LOCALIDADE ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 01/02/2016 | 900.00 | 00056896344415 | PAULO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS MOK 3761, DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 15 DE JANEIRO DE 2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 01/02/2016 | 160.00 | 00008953076420 | DANIELA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NA LIMPEZA GERAL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 01/02/2016 | 1542.54 | 00020357265491 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE RESCISÃO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 01/02/2016 | 106.00 | 00092824552468 | CLAUDINETE PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 01/02/2016 | 150.00 | 00001267959401 | CICERO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NO ROÇO DO MATO DO TERRENO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 01/02/2016 | 200.00 | 00007292809421 | CRISTIANO DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,O QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO; DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 01/02/2016 | 900.00 | 00070214785424 | JOELSON ANDRADE DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REDE DE COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 01/02/2016 | 650.00 | 00070194250466 | LINDEMBERG FRANQUILINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA VISITA DOS PSF,S DURANTE O PERIODO DE 04 A 14/01/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 01/02/2016 | 1030.00 | 00011133326463 | IVANILDO CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONA OS PSF,S DAS LOCALIDADE DO BAIRRO VERMELHO, CONEGO TEODOMIRO, PROCANOR E SANTA JULIA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 01/02/2016 | 1030.00 | 00007864579450 | SEVERINO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO PÁTIO DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS E INCLUSIVE PSF DO PASTO NOVO E JOSÉ AMERICO, SILVINO COSTA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 01/02/2016 | 200.00 | 00006430463486 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O MENOR DAYVID DA SILVA SANTOS, PARA O HOSPITAL LAUREANO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 01/02/2016 | 1500.00 | 00008934826410 | ALEX WILLIAM GOMES ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCARVAÇÃO EM POÇO AMAZONAS, NO PSF DO PASTO NOVO NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 01/02/2016 | 836.00 | 00062972766415 | LUIS BETANIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA TEMPORÁRIO NA POLICLINICA MUNICIPAL SENDO (05) PLANTÕES DE 24HS E (09) PLANTÕES DE 12 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, EM CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 01/02/2016 | 380.00 | 00079044131400 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 15 DIAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 01/02/2016 | 300.00 | 00032766734449 | MARIA IVETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 01/02/2016 | 677.48 | 02806345000162 | FARMACIA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITUARIOS ANEXOS DOS BENEFICIADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 01/02/2016 | 3487.70 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 01/02/2016 | 2923.93 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 01/02/2016 | 5309.30 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 01/02/2016 | 2077.88 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 01/02/2016 | 240.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 01/02/2016 | 238.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDEMUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 01/02/2016 | 282.24 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDEMUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 01/02/2016 | 324.75 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 01/02/2016 | 200.00 | 00014801370497 | FRANCISCO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERACAO DA PLACA DE SINALIZAÇÃO DO TIPO TOTEN DA ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 01/02/2016 | 225.00 | 00037425668491 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 05 (CINCO) VENTILADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIADE SAUDE DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 01/02/2016 | 440.00 | 07673550000110 | MARIA GORETH PEREIRA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM COMPRESSOR DE AR DA MARCA SCHUZ UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA QUE ATENDE AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA COMUNIDADE DO PASTO NOVO DO MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 01/02/2016 | 429.00 | 07673550000110 | MARIA GORETH PEREIRA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM COMPRESSOR DE AR DA MARCA SCHUZ UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA QUE ATENDE AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA COMUNIDADE DO BAIRRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 01/02/2016 | 1400.00 | 00004020847487 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO MOTOR 1000, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS PARA VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA NASF I, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 01/02/2016 | 1700.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL PASSEIO, DE PLACAS JNE 6745, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE OS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000142015 | 0001037 | 01/02/2016 | 1900.00 | 00003927914479 | LAERTE LOPES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AS ATIVIDADES VINCULADAS AS AÇÕES DE TRANSFERENCIAS DO FUNDO A FUNDO MINISTERIO DA SAÚDE, QUE CONCERNE AOS BLOCOS DE ATENÇÃO BASICA - BLATB, AO BLOCOS DE ASSSITENCIA FARMACEUTICA - BLAFB, INVESTIMENTOS - BLINV, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC, VIGILANCIA EM SAÚDE - BLVGS E GESTÃO - BLGES DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEX. N. 014/2015, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 01/02/2016 | 356.25 | 00037425668491 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 05 (CINCO) VENTILADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIADE SAUDE DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 01/02/2016 | 370.00 | 00037425668491 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 05 (CINCO) VENTILADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIADE SAUDE DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 01/02/2016 | 2165.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDEMUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 01/02/2016 | 1237.92 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA. CONFORME DISPENSA N. 004/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 01/02/2016 | 61.23 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA. CONFORME DISPENSA N. 002/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 01/02/2016 | 2764.20 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA. CONFORME DISPENSA N. 002/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 01/02/2016 | 404.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIOS PARA USO NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DO PROGRAMA DO CEAS E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DESAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 01/02/2016 | 140.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA E UMA CPU DE USO DA COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE E AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 01/02/2016 | 1952.80 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕESDO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 01/02/2016 | 120.00 | 00007574786461 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BANCOS E ENCOSTOS E SERVIÇOS DE SOLDA NAS LONGARINAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 01/02/2016 | 650.00 | 16101397000148 | MERCÚRIO SAÚDE COM SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOS PAS DE CHOQUE ADESIVAS PARA O DEA - DISFRIBILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DE USO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAUDE - CEAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 01/02/2016 | 2818.25 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDEMUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 01/02/2016 | 2490.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DESAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 01/02/2016 | 1044.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 01/02/2016 | 300.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTILHAS EDUCATIVAS DESTINADAS A DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES PREVENTIVAS DE COMBATE O MOSQUITO DA DENGUE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 01/02/2016 | 3400.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FICHAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 01/02/2016 | 4200.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FICHAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FALIMA - PSF - DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 01/02/2016 | 420.00 | 00040265781787 | GENIVAL ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 01/02/2016 | 195.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NQH 8282, QUE ATENDE AS NECESSIDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA . CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 01/02/2016 | 1402.65 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PLANTONISTA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 01/02/2016 | 2297.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DO CAPS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 01/02/2016 | 4923.55 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, PARA O CONSUMO DO VEÍCULO AMBULANCIA NQH 8282 E VAN (LOCADA), QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0028/2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 01/02/2016 | 241.80 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA O CONSUMO DO PESSOAL DO PROGRAMA DO CEAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 01/02/2016 | 1200.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. PREGÃOPRESENCIAL N. 26/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 01/02/2016 | 220.00 | 00009438016481 | ANEILY NAYARA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROS E ENCADERNAÇÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 01/02/2016 | 8520.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - APOIO - CONTRATADOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 01/02/2016 | 86122.85 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 01/02/2016 | 19330.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 01/02/2016 | 45430.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 01/02/2016 | 44657.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 01/02/2016 | 28070.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PROGRAMA PSF BUCAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 01/02/2016 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS/COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 01/02/2016 | 4500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMERNTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF ESTATUTÁRIOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 01/02/2016 | 9531.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COM DE SAÚDE - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 01/02/2016 | 6335.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 01/02/2016 | 1280.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 01/02/2016 | 46004.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF MEDICO - CONTRTADO - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 01/02/2016 | 6886.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF MEDICO - CONTRTADO - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 01/02/2016 | 7722.69 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 01/02/2016 | 2253.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 01/02/2016 | 12634.49 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 01/02/2016 | 59693.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 01/02/2016 | 2000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 01/02/2016 | 9865.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - CONTRATADOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 01/02/2016 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC COORDENADORA - CEAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 01/02/2016 | 14993.22 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONFORME COPIA GUIA GFIP ANEXA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 01/02/2016 | 10473.25 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONFORME COPIA GUIA GFIP ANEXA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 01/02/2016 | 1400.00 | 00008205277427 | OTNIEL CABRAL RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICOS, COMO TAMBEM PARA AS CIDADES DE RECIFE - PE E CAMPINA GRANDE-PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0007/2015, REL. AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 01/02/2016 | 33.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 01/02/2016 | 67.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 01/02/2016 | 42.25 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 01/02/2016 | 16.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 01/02/2016 | 16.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 01/02/2016 | 0.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - APOIO - CONTRATADOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2016 (COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 1188).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16791-6 PMAQ, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16791-6 PMAQ, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 01/02/2016 | 375.00 | 00037425668491 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 05 (CINCO) VENTILADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIADE SAUDE DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 01/02/2016 | 650.00 | 00004592784448 | NIVALDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE P´LACAS MNC 1406, DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES DA COMUNDIADE DE ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 01/02/2016 | 4800.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA - PB, RETORNANDO A CIDADE DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 01/02/2016 | 1600.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA - PB, RETORNANDO A CIDADE DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 01/02/2016 | 3000.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E BLOCO DE VIGILANCIA SANITÁRIA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERENTE SECRETARIA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 01/02/2016 | 102.56 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA SERVIDORA EZANILDA SILVA NUNES.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 01/02/2016 | 725.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR MF 285, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 01/02/2016 | 220.00 | 00070100832407 | EDILSON ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 DE JANEIRO/2016 A 05/02/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 01/02/2016 | 650.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO/CG 125 CV, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 01/02/2016 | 360.00 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO MANUAL DE 36 (TRINTA E SEIS) VASSOURÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 01/02/2016 | 650.00 | 00004322674410 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTÃO E GRADES DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNIIPIO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO COM A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 01/02/2016 | 220.00 | 00006086001480 | JOÃO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATO DO PÁTIO DA PRAÇA JOSÉ PAULO DE FRANÇA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 01/02/2016 | 650.00 | 00001821939425 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNZ 6637-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANSMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕE DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 01/02/2016 | 430.00 | 00005254638443 | EDVALDO SOARES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURÓES DE 40CM, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE URBANISMO PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0000947 | 01/02/2016 | 400.00 | 00052632571472 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 609, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016., CONF. DISP N. 0010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 01/02/2016 | 315.00 | 00004656721409 | ADRIANO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE URBANISMO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ORA ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 01/02/2016 | 900.00 | 00001703710428 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 01/02/2016 | 900.00 | 00070316919403 | ALYSSON LOPES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 01/02/2016 | 250.00 | 00002861882441 | JOAO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 01/02/2016 | 920.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR MF 285, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 01/02/2016 | 1050.00 | 00033973822468 | ROGACIANO ALEIXO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA RETIRADA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NATALINA DOS PRÉDIOS PUBLICOS COMO TAMBÉM DA IGREJA MATRIZ, LOCALIZADOS EM RUAS E AVENIDAS, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DO NATALNESTA CIDADE. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 01/02/2016 | 248.00 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO D ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 01/02/2016 | 150.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR MF290, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 01/02/2016 | 299.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DE PRÉDIOS VINCULADOA A SECRETARIA DE URBANSIMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 01/02/2016 | 84.00 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA, O QUAL FOI DESTINADO AOS PEQUENOS SERVIÇOS DE REFORMA, REPOSIÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 01/02/2016 | 324.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO (EMPLACAMENTO) DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFE 5193, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0000959 | 01/02/2016 | 9713.93 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TRATOR NEW HOLLAND, CAÇAMBA E PATROL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 01/02/2016 | 53572.01 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINÇÃO PUBLICA DA CIDADE (ZONA URBANA E RURAL), DEBITADA NA CONTA ICMS E AUTORIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 01/02/2016 | 1360.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL, QUE ATENDE AS NECESSIDDES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 01/02/2016 | 4500.00 | 07384917000186 | JOSÉ H DANTAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS DIVESOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0000964 | 01/02/2016 | 30745.03 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DA COLETA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 01/02/2016 | 250.00 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 01/02/2016 | 600.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS PARA A REALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO JUNTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000967 | 01/02/2016 | 1845.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. PROCESSO LICIT.PP. N. 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 01/02/2016 | 700.00 | 00006268682467 | ANA CLAUDIA GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE - 175, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 01/02/2016 | 700.00 | 00008919284482 | MARIANE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 15 DE JANEIRO, 415, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS, VINCULADOS JUNTO A SEC. DE URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 01/02/2016 | 306.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 01/02/2016 | 242.19 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO (LOCADA), QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 01/02/2016 | 2293.20 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO COMPACTADOR, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 01/02/2016 | 730.08 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MOTOS (LOCADAS), QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342014 | 0000974 | 01/02/2016 | 2800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS DOS PRÉDIOS: RODOVIARIA MUNICIPAL, MERCADO PUBLICO DO BAIRRO VERMELHO, MERCADO CENTRAL, EM CARATER EXCEPCIONAL E EVENTUAL NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 034/2014, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0000975 | 01/02/2016 | 2500.00 | 00005582832416 | Hilquias Santos da Hora | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECILAIZADOS E PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL NO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 02/2015 E CONTRATO N. 06/2015, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0000985 | 01/02/2016 | 1190.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PODAGEM DE 85 (OITENTA E CINCO) ARVORES, EXISTENTES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, EM CARATER EXCEPCIONAL, EVENTUAL E EMERGENCIAL, JUNTO A SECRETARIA DEURBANISMO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001055 | 01/02/2016 | 1643.58 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. PROCESSO LICIT.PP. N. 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 01/02/2016 | 96.00 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA, O QUAL FOI DESTINADO AOS PEQUENOS SERVIÇOS DE REFORMA, REPOSIÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 01/02/2016 | 400.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 01/02/2016 | 5148.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 01/02/2016 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS -EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 01/02/2016 | 61537.73 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 01/02/2016 | 2160.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONAODS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 01/02/2016 | 8010.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 01/02/2016 | 5880.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 01/02/2016 | 20158.13 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 01/02/2016 | 520.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA NA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO CAFUNDÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 01/02/2016 | 320.00 | 00002940625484 | ADRIANA SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 01/02/2016 | 690.00 | 00076890686420 | ADMILSON JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO E ORGANIZAÇÃO, PARTICIPANTES NO APOIO DAS FESTIVIDADES CULTURAL NESTE MUNICIPIO, REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 01/02/2016 | 300.00 | 00002694721427 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA (PECÚNIA/DINHEIRO) PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DA FESTA DE COLAÇÃO DE GRAUS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA MUNICIPAL DE COMUNIDADE DE TIRADENTES, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 01/02/2016 | 700.00 | 00011819575403 | BRUNO MOISES REIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 01/02/2016 | 350.00 | 00006900076475 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 01/02/2016 | 580.00 | 00013274619434 | ROBERTO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DAS EQUIPES QUE REALIZOU A ARMAÇÃO DO SERVIÇO DE SOM E CONTROLE DOS TELÕES PARA TRANSMISSÃO EVENTO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CO-PADROEIRO "SÃO SEBASTIÃO" REALIZADOEM 23 E 24 DE JANEIRO DE 2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COM PETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 01/02/2016 | 400.00 | 00080944345700 | SEVERINO GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE TIRADENTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 01/02/2016 | 200.00 | 00001305001435 | MARIA DAS GRACAS DE PAIVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FAXINA GERAL E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DO AMOR DIVINO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 01/02/2016 | 440.00 | 00009218043420 | WALDEIR AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAPAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES CULTURAL E TRADICIONAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2016, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 01/02/2016 | 500.00 | 00099294168468 | GIRLENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 129, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,RELATIVO AO MES JANEIRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 01/02/2016 | 370.00 | 00002526976421 | MARIA JOSÉ DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE FUNDO DO VALE, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 01/02/2016 | 150.00 | 00082664650459 | GERSILINO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DOS PÉS DE COCOS DA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO OLIVEIRA PONTES, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI -PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 01/02/2016 | 750.00 | 00010973533463 | FLÁVIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE NOVA ESPERANÇA, CRECHE DO BAIRRO VERMELHO, E ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ VIEIRA LEAL E POLO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDOCOM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 01/02/2016 | 950.00 | 00002535618419 | LAELSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) CARTEIRAS ESCOLARES, DAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 01/02/2016 | 400.00 | 00056896158468 | PEDRO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HFT 7505, TRANSPORTANDO PRODUTOS DO PROGAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPALO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 01/02/2016 | 900.00 | 00005987028493 | LUIS RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL "O NAZARENO" DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 01/02/2016 | 800.00 | 00010793940443 | PAULO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DO PÁTIO DA CRECHE CRIANÇA FELIZ E ESCOLAS MUNICIPAIS: PEDRO LEITE, MARIA DAS NEVES, MARIA DAS DORES E MARIA CABRAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 01/02/2016 | 450.00 | 00005173537418 | MARIA JOSÉ DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARQUES, N. 07 - CENTRO - MARI - PB, DESTINADOS AS INSTALAÇOES, USO E FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 01/02/2016 | 350.00 | 00003646177489 | EVERALDO ALUISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLA DA LOCALIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZANDO SERVIÇOS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 01/02/2016 | 300.00 | 00008041136451 | ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE ZUMBI DOS PALMARES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 01/02/2016 | 4900.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO OLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ONIBUS QUE ATENDE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 01/02/2016 | 1650.00 | 00062973150434 | MARIA DA GLÓRIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 01/02/2016 | 500.00 | 00004799292463 | JOSEFA MARTINHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 01/02/2016 | 500.00 | 00002528123442 | VALDECIANO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO QUE SERÁ DESTINADOS AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 01/02/2016 | 280.00 | 00007556135462 | LINDALVA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NA MOTO QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESIGINADAS PELO SETOR COMPETENTE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00056802811472 | MARIA LÚCIA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 01/02/2016 | 1348.00 | 00076039200430 | FERNANDO DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS ANOS INTEGRANTES DAS BANDAS ADUILO MENDES, JONAS ESTACADO, FORRÓ DO MAYA E CHALES PAREDÃO E EQUIPES DE APOIO NAS FESFIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2016, COM APOIO DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 01/02/2016 | 700.00 | 00064959678453 | JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA DIAS, LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO NESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 01/02/2016 | 300.00 | 00006399923409 | JORGE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS NA MOTO QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 01/02/2016 | 150.00 | 00002580552430 | ELIANE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANOS DE COZINHA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 01/02/2016 | 300.00 | 00098086804453 | FRANCISCO APRIGIO FAUSTOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MMP 7124, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTEDESTE PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 01/02/2016 | 800.00 | 00070197102476 | JACKSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DO PÁTIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CANTALICE, AGUINALDO, MARIA ANUNCIADA, JOSÉ HONORIO E CRECHE DO CONJUNTO JOSÉ AMERICO, TODAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00083655255772 | JOSÉ PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACAS MMP 9488, TRANSPORTANDO MATERIAIS E CARTEIRAS ESCOLARES E DEMAIS MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ZONA RURAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 01/02/2016 | 500.00 | 00001292254440 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 01/02/2016 | 5719.56 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DE DIVERSAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 01/02/2016 | 8562.75 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DE DIVERSAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. REF. AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 01/02/2016 | 8562.75 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DE DIVERSAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 01/02/2016 | 320.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO PALCO E CAMARIN NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 01/02/2016 | 204.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO (FESTA DE SÃO SEBASTIÃO) COM APOIO DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 01/02/2016 | 500.00 | 00004040321413 | CARLOS ALCIDES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA COBERTURA E TRANSMISSÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO CO-PADROEIRO "SÃO SEBASTIÃO" DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO PERIODO DE 23 E 24 DE JANEIRO/2015, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 01/02/2016 | 2200.00 | 23177864000189 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇAS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DOCO-PADROEIRO "SÃO SEBASTIÃO" REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO PERIODO DE 23 E 24 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 01/02/2016 | 250.00 | 00008873908705 | JOSÉ CLÁUDIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PALCO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI -PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00013328001735 | CHARLES ALBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA MUNICIPAL E O SENHOR ACIMA CITADO, POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO, NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 01/02/2016 | 550.00 | 00007556135462 | LINDALVA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DO PALCO DO BREGA, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO/2016, ATRAVÉS DEAÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 01/02/2016 | 4000.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA DA BANDA FORROZÃO DO MAYA, REALIZADO NO DIA 24/01/2016 NESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DO CO-PADROEIRO "SÃO SEBASTIÃO" NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 01/02/2016 | 6000.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA DAS BANDAS, REALIZADO NOS DIAS 23 E 24/01/2016 NESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DO CO-PADROEIRO "SÃO SEBASTIÃO" NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 01/02/2016 | 300.00 | 00070001837486 | GEOFRAN ALVES MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVO AO PATROCINIO PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE UM BOLÃO DE VAQUEIJADA NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL, NO DIA 13/01/2016, COM APOIO DA DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 01/02/2016 | 2900.00 | 00011755716443 | ANDERSON RUBENS BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS), ACOMPANHADAS COM SUCOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A EQUIPE DO CANTOR ADUÍLIO MENDES, FORRÓ DO MAYA E Z´E ORLANDO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃODA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO /2016, COM APOIO DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 01/02/2016 | 1400.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA DOS CANTORES DO BREGA, REALIZADO NO DIA 24/01/2016 NESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DO CO-PADROEIRO "SÃO SEBASTIÃO" NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 01/02/2016 | 1600.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SERVIÇO DE SOM PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA DOS CANTORES DO BREGA, REALIZADO NO DIA 24/01/2016 NESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DO CO-PADROEIRO "SÃO SEBASTIÃO" NESTEMUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 01/02/2016 | 800.00 | 00009124528463 | JANDEILZA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS INTEGRANTES DA EQUIPE DO SOM, PALCO E GERADOR, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO, NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 01/02/2016 | 220.00 | 00041426746415 | PEDRO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PATROCINIO PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS NA COMUNIDADE DE PASTO NOVO, REALIZADO NO DIA 14/02/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR CULTURAL DO MUNICIPIO, COM A POIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 01/02/2016 | 7400.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SERVIÇO DE SOM PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA DOS CANTORES NO PALCO PRINCIPAL, REALIZADO NO DIA 23/01/2016 NESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DO CO-PADROEIRO "SÃO SEBASTIÃO" NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 01/02/2016 | 2500.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA DOS CANTORES, REALIZADO NO DIA 24/01/2016 NESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DO CO-PADROEIRO "SÃO SEBASTIÃO" NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 01/02/2016 | 4000.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PORTAL, E UM CAMARIM, PARA SER UTILIZADO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2016. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 01/02/2016 | 220.00 | 00033406413404 | HELENO JOAQUIM DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PALCO DO BREGA, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO., COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 01/02/2016 | 300.00 | 00008890069465 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PUBLICA NO PALCO DO BREGA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 01/02/2016 | 600.00 | 00085412384404 | CARLOS ALBERTO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS CONTRATOS E NAS ATRAÇÕES DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADO NO PERIODO DE 23 E 24 DE JANEIRO DE 2016 DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 01/02/2016 | 210.00 | 00004040321413 | CARLOS ALCIDES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA COBERTURA E FILMAGEM DO JOGO DAS EQUIPES FORÇA JOVEM E PALMEIRAS NA 6ª COPA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 01/02/2016 | 1500.00 | 00008419447412 | JOBSON DE CARVALHO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DA BANDA DE ADUÍLIO MENDES, NO DIA 23 DE JANEIRO E JOSÉ ORLANDO NO DIA 24/01/2016, QUE APRESENTARAM-SE EM PRAÇA PÚBLICA DA CIDADE DE MARI - PB, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DO CO-PADROEIRO DO MUNICIPIO "SÃO SEBASTIÃO" , COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0000746 | 01/02/2016 | 550.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA DE MAIO, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHÃES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N. 00010/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0000747 | 01/02/2016 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME DISPENSA N. 10/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 01/02/2016 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, CONTANDO COM UMA CASA E ANEXOS PARA O FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE REUNIÕES E ENCONTROS PEDAGÓGICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 01/02/2016 | 1600.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MOV 4182, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 01/02/2016 | 800.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX 2862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 01/02/2016 | 5938.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO TIPO CARRO VAN (LOCADA) E ONIBUS QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 01/02/2016 | 4320.72 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0000753 | 01/02/2016 | 17928.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSDOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA REALIZAÇÃO DO KIT PARA OS ALUNOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 01/02/2016 | 7722.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS UNO, MOTOS E GOL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.28/2015, | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 01/02/2016 | 1444.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 900 X 20, DO VEICULO ONIBUS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PM MARI - PB | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 01/02/2016 | 720.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MMX 2862, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 01/02/2016 | 680.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGA 6810, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 01/02/2016 | 1110.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA OFX 2310, OFX 2280, OGC 6309, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 01/02/2016 | 750.00 | 02604394000112 | EXJET COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISÇÃO DE EXTINTOR PARA O VEICULO ONIBUS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINI MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 01/02/2016 | 260.00 | 02604394000112 | EXJET COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR PARA O VEICULOS VEICULOS ONIBUS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 01/02/2016 | 396.56 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOV 4182, QUE ATENDE AS NECESSIDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 01/02/2016 | 524.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX 2862, QUE ATENDE AS NECESSIDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 01/02/2016 | 2400.00 | 06125670000110 | INFORMES CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO DURANTES AS PALESTRAS E JORNADA PEDAGOGICA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 01/02/2016 | 300.00 | 00011637651473 | BRUNO PATRICK PEREIRA GONÇALVES | pagamento referente a uma ajuda financeira concedida pela administração, na forma da lei municipal nº 604/2005, que regulamenta destinação de recursos para atender doaçoes a pessoas carentes e outras despesas no âmbito do municipio de MARI-PB,e das outras providências, requerer que seja concedida uma ajuda finan. destinada acustear desp. com o pagamento desp. com o curso super. de admin.por ser uma pessoa pobre na forma da lei e estabelecida em seus criterios e requerimento de solicitação anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 01/02/2016 | 200.00 | 00009973641493 | EDEMBERGUE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITÁRIO. PROPRIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 01/02/2016 | 150.00 | 00010710995407 | SIMONE MARIA MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 01/02/2016 | 130.00 | 00006306815465 | MARINEIDE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE ENFERMAGEM, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 01/02/2016 | 300.00 | 00009530697457 | DAYSELANE DOS SANTOS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, ESTADIA ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTADENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 01/02/2016 | 300.00 | 00008330064441 | JEFFERSON CORREIA DE LIMA | pagamento referente a uma ajuda financeira concedida pela administração, na forma da lei municipal nº 604/2005, que regulamenta destinação de recursos para atender doaçoes a pessoas carentes e outras despesas no âmbito do municipio de MARI-PB,e das outras providências, requerer que seja concedida uma ajuda financeira destinada acustear despesas com o pagamento de desp. com curso super. por ser uma pessoa pobre na forma da lei e estabelecida em seus criterios e requerimento de solicitação anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 01/02/2016 | 250.00 | 00009574358437 | JOSE CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA | pagamento referente a uma ajuda financeira concedida pela administração, na forma da lei municipal nº 604/2005, que regulamenta destinação de recursos para atender doaçoes a pessoas carentes e outras despesas no âmbito do municipio de MARI-PB,e das outras providências, requerer que seja concedida uma ajuda financ. destinada acustear despes. com passagem, para cid. onde faz curso super. por ser uma pessoa pobre na forma da lei e estabelecida em seus criterios e requerimento de solicitação anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 01/02/2016 | 150.00 | 00010548779473 | JOSÉ FARIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CURSO TECNICO DE SAÚDE BUCAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 01/02/2016 | 380.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA MMX 2862 E NQC 9245, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 01/02/2016 | 510.00 | 00006960754402 | ADRIANO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ARTE ELETRICA DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OFX 2310, OGC 9928, OFX 2280 E OGA 6810, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 01/02/2016 | 1200.00 | 00003569059774 | JOSE RILDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NESTA CIDADE EM PRAÇA PUBLICA COM APOIO DA PM MARI - PB JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0000835 | 01/02/2016 | 660.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM VEICULO TIPO CARRO DE SOM VOLANTE, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DV 0005/2015, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 01/02/2016 | 2000.00 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A HOSPÉDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS INTEGRANTES DA BANDA JONAS ESTICADO, QUE FEZ SUA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 01/02/2016 | 760.00 | 00001235050467 | JOSÉ SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO COM UM TECLADO DURANTE AS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS NO PALCO DO BREGA EM PRAÇA PUBLICA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO CO-PADROEIRO "SÃO SEBASTIÃO"DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 01/02/2016 | 2425.00 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, MATERIAL PARA A REALIZACAO DO FESTIVAL DA MANDIOCA NESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 01/02/2016 | 600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIO, RELATIVO A LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA LOCALIDADE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DOSETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | BOLSA DE ESTUDOS | CONVÊNIO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO, EMPRESA ESCOLA - CIEE / | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 01/02/2016 | 5475.00 | 61600839002107 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO CELEBRADO QUE ESTABELECE COOPERAÇÃO RECIPROCA ENTRE AS PARTES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, ATRAVÉS DEOPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 01/02/2016 | 800.00 | 00000898349419 | JORDANA DANTAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CEJA - JOVENS E ADULTOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0000844 | 01/02/2016 | 1565.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDREO LEITE, 36, CENTRO, MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPEENDENDO 08 (SALAS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DISPENSA N. 10/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 01/02/2016 | 60.00 | 00076037509468 | NAPOLEÃO MARQUES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 01/02/2016 | 120.00 | 00021466580100 | ACYR RANGEL LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO ASSESSOR DE COMUNIACAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 01/02/2016 | 420.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. AMPL. REF. E EQUIPAGEM DE PREDIOS P/ CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102015 | 0000848 | 01/02/2016 | 33449.90 | 18513751000177 | UP TRIGUEIRO MENDES EIRELI - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTOS NO PRÉDIO DA CRECHE ESCOLA PADRÃO - PRO-INFANCIA, LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSÉ AMERICO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME TP N. 10/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DA PM MARI - PB | 01552014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 01/02/2016 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, CONTANDO COM UMA CASA E ANEXOS PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 01/02/2016 | 274.00 | 11309637000180 | REFRICON REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE ARCONDICIONADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 01/02/2016 | 50.00 | 00091245613715 | ARNALDO ANTONIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COCNESSÃO DE DIARIA AO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE GUARABIRA - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 01/02/2016 | 23.80 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 01/02/2016 | 50.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 01/02/2016 | 50.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 01/02/2016 | 120.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 01/02/2016 | 60.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR POR TER COMPARECIDO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EM JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/02/2016 | 800.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE ILUMINAÇÃO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PALCO NA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA DOS CANTORES NESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DO CO-PADROEIRO "SÃOSEBASTIÃO" NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 01/02/2016 | 800.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SERVIÇO DE SOM PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DA RUA SEVERINO CLAUDIO EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 01/02/2016 | 260.00 | 00001958346403 | ROSEANA DALVANIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PATROCINAR AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DA COMUNIDADE DO CONJUNTO WALTER MARTINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 01/02/2016 | 150.00 | 00009494964489 | JOSÉ CARLOS FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 01/02/2016 | 1775.49 | 09069529000136 | NINO MOTOS MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS MOTOS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, E ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 01/02/2016 | 1050.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, NA LIMPEZA DE FOSSAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 034/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 01/02/2016 | 130.00 | 00009265267402 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE ENFERMAGEM, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 01/02/2016 | 120.00 | 00005491621439 | ERICA MORGANA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA A ASSISTENTE DE GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINSITRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 01/02/2016 | 1100.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO GONÇALO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 01/02/2016 | 900.00 | 00070361130490 | LUAN JOSÉ SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAL E TEMPORÁRIO NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO GONÇALO, LOCALIZADO NA ZONA URAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 01/02/2016 | 1200.00 | 00004060921416 | ADRIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, O QUAL ESTÁ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO EJA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 07/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 01/02/2016 | 1200.00 | 00004060921416 | ADRIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, O QUAL ESTÁ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO EJA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, , RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 01/02/2016 | 100.00 | 00008670680432 | ANA PAULA RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE MENSALIDADE DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 01/02/2016 | 60.00 | 00011805801414 | DANIEL DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 01/02/2016 | 1400.00 | 06917192000181 | M DA GLÓRIA DA SILVA FOGOS DE ARTIFICIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO CO-PADROEIRO (SÃO SEBASTIÃO) DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 01/02/2016 | 2058.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DO CARRO DE SOM (LOCADO), QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 01/02/2016 | 12528.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DE ACORDO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 01/02/2016 | 1200.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. REL. AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 01/02/2016 | 1079.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DE ACORDO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 01/02/2016 | 4280.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 01/02/2016 | 41364.02 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 01/02/2016 | 45443.35 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 01/02/2016 | 358303.63 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 01/02/2016 | 130386.27 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 01/02/2016 | 21364.78 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 01/02/2016 | 10340.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - MONITOR DE CRECHES, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 01/02/2016 | 4378.98 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 01/02/2016 | 13555.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 01/02/2016 | 5480.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROJOVEM EM CAMPO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 01/02/2016 | 874.69 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - JANEIRO/2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 01/02/2016 | 1275.42 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DA EMPRESA) FUNDEB 40%, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA ANEXA. RELATIVO AO JANEIRO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 01/02/2016 | 1137.37 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA PROJOVEM DO CAMPO- JANEIRO/2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, EM FEVEREIRO/2016, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, EM FEVEREIRO/2016, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 01/02/2016 | 676.40 | 13004510004338 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DESTERMINAÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 01/02/2016 | 3849.02 | 09357813000108 | HARZ INSDUSTRIA E COM DE TINTAS E VERNIZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS: SÃO GONÇALO (AÇUDE GRANDE), SITIO BARRO, SITIO MATA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 01/02/2016 | 180.00 | 00076037509468 | NAPOLEÃO MARQUES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 01/02/2016 | 1565.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDREO LEITE, 36, CENTRO, MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPEENDENDO 08 (SALAS) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DISPENSA N. 10/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 01/02/2016 | 4673.58 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO FGTS DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 01/02/2016 | 253.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 01/02/2016 | 399.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 01/02/2016 | 400.00 | 00005299302428 | JOSIVALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACAS MMW 3913, CONDUZINDO OS SERVIDORES LUIZ CARLOS DE FRANÇA E JOSÉ SERGIO ALVES, VINCULADOS AS SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 01/02/2016 | 220.00 | 00004619281409 | RENATO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA QFF 2140-PB, TRANSPORTANDO O SENHOR WANDERLEY MARTINS DE PAIVA, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 01/02/2016 | 1200.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, O QUAL ESTÁ DESTINADO AS ATIVIDADES E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 01/02/2016 | 4500.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 6000 (SEIS MIL) GUIAS PERSONALIZADAS E COM CÓDIGO DE BARRA, RELATIVO AO IPTU MUNICIPAL DO EXERCICIO DE 2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 01/02/2016 | 1300.00 | 00009485980426 | ALVARO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A S SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU/2015, DE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 01/02/2016 | 1300.00 | 00092824323434 | CLAUDIA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A S SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU/2015, DE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 01/02/2016 | 180.00 | 00084057890491 | JOELMA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PRA A SERVIDORA, CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 01/02/2016 | 210.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 01/02/2016 | 440.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA NQF 3052, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 01/02/2016 | 251.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 01/02/2016 | 396.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 01/02/2016 | 13635.92 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS SENDO DE PARCELAMENTO DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, JUNTO AO INSS NA RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 01/02/2016 | 10719.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032015 | 0000665 | 01/02/2016 | 1500.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCRITURAÇÃO DOS ATOS E FATOS CONTÁBEIS, NO QUE SE REFERE A REGISTRO DE RECEITAS, DESPESAS E DEMAIS REGISTROS CONTÁBEIS, EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERADOS PARA O TCE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 0003/2015 E CONTRATO N. 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 01/02/2016 | 43504.69 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 922/2014, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) CONFORME GUIA ANEXA, 15/240 PARCELA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 01/02/2016 | 19063.70 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 01145/2014, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) CONFORME GUIA ANEXA, 14/240 PARCELA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 01/02/2016 | 14173.72 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 0921/2014, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) CONFORME GUIA ANEXA, 15/240 PARCELA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 01/02/2016 | 9455.06 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 0923/2014, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) CONFORME GUIA ANEXA, 14/240 PARCELA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 01/02/2016 | 1126.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 01/02/2016 | 14365.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 01/02/2016 | 3401.19 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO - LOCADO, QUE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELAITVO A JANEIRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 01/02/2016 | 1800.00 | 00005115564467 | EDSON JORGE BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 01/02/2016 | 3465.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 01/02/2016 | 1590.00 | 00013952552453 | GLORIA DE LOURDES CAVALCANTI LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECILAIZADOS E PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DO FGTS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 07/2015 E CONTRATO N. 21/2015. MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 01/02/2016 | 7846.41 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DA PM MARI - PB, DEBITADA NA CONTA ICMS, CONORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 01/02/2016 | 9554.36 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 0923/2014, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) RELATIVO AO MES 12/2015, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 01/02/2016 | 14322.61 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 0921/2014, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) RELATIVO AO MES 12/2015, PARCELA N. 013/240, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 01/02/2016 | 9552.25 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 0923/2014, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) PARCELA N. 014/240, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 01/02/2016 | 21811.70 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 01145/2014, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) RELATIVO AO MES 12/2015, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 01/02/2016 | 43961.66 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 0922/2014, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) RELATIVO AO MES 12/2015, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 01/02/2016 | 20966.95 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 1145/2014, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) PARCELA N. 13/240, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 01/02/2016 | 43951.87 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 922/2014, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) PARCELA N. 14/240, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 01/02/2016 | 14319.42 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 921/2014, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) PARCELA N. 14/240, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 01/02/2016 | 100.00 | 00014105870459 | MANOEL TOME DE ARRUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO DIRETOR DE TRIBUTOS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 01/02/2016 | 1899.23 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCIMENTOS E VANTEGENS DOS SERVIDORES LAOTADOS NA SEC DE FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 01/02/2016 | 8908.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 01/02/2016 | 7222.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 01/02/2016 | 107.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 01/02/2016 | 275.18 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 01/02/2016 | 219.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 01/02/2016 | 165.58 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 01/02/2016 | 45.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 01/02/2016 | 58.65 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 01/02/2016 | 30.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 01/02/2016 | 20.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 01/02/2016 | 25.77 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 01/02/2016 | 63.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 01/02/2016 | 17.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 01/02/2016 | 33.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 01/02/2016 | 35.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 01/02/2016 | 12.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 01/02/2016 | 22.95 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 01/02/2016 | 12.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 01/02/2016 | 25.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 01/02/2016 | 10.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 01/02/2016 | 22.95 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 01/02/2016 | 15.30 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 01/02/2016 | 3.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, EM FAVOR DO PASEP , NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 01/02/2016 | 0.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, EM FAVOR DO PASEP , NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 01/02/2016 | 2.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, EM FAVOR DO PASEP , NA CONTA ICMS/DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CIDE, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 01/02/2016 | 5000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA - CONTA PRECATÓRIOS, DEBITADO NO DIA 10/02/2016, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 01/02/2016 | 42.25 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 01/02/2016 | 92.95 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 01/02/2016 | 92.95 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 01/02/2016 | 33.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 01/02/2016 | 16.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 01/02/2016 | 67.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 01/02/2016 | 16.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 01/02/2016 | 727.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 01/02/2016 | 33.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 01/02/2016 | 253.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 01/02/2016 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 01/02/2016 | 16.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 01/02/2016 | 16.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 01/02/2016 | 16.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 01/02/2016 | 470.00 | 00007594247728 | ROSINALDO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE PORTAS E JANELAS DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMIN ISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 01/02/2016 | 385.00 | 00066888220753 | JOAO SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS, BIRÔS E ARMÁRIOS, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 01/02/2016 | 550.00 | 00003873191407 | OLAVO BANDEIRA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO, POR OCASIÃO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 01/02/2016 | 350.00 | 00074566598772 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO, A QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 01/02/2016 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ENVIANDO TODOS OS MEIOS PERMITIDOS EM LEI PARA DEFENDER OS DIREITOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, PERANTE A CORTE DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE/PB., RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 01/02/2016 | 250.00 | 00010390487490 | FABIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO E ESCLARECIMENTO A POPULAÇÃO MARIENSE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O ANDAMENTO DA ADMINISTRALÇAO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 01/02/2016 | 400.00 | 00010356955451 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA NOS EVENTOS REALIZADOS DE DETERMINADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 01/02/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 01/02/2016 | 820.00 | 00058656596420 | EDNALDO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, ASSESSORES JURIDICOS E DEMAIS ASSESSORES DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 01/02/2016 | 120.00 | 00007431518447 | ANDRESSA DANIELLE MARINHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 01/02/2016 | 665.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/12/2015 A 10/01/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 01/02/2016 | 250.00 | 00075365944453 | IVANILDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS DE MOTO A DISPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 01/02/2016 | 700.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/01/2016 A 10/02/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 01/02/2016 | 700.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/12/2015 A 10/01/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 01/02/2016 | 1950.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE., CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N. 007/2015, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 01/02/2016 | 400.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELTIVO AO MES DE JANEIRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTEDA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 01/02/2016 | 400.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELTIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 01/02/2016 | 350.00 | 00074566598772 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO, A QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 01/02/2016 | 3794.98 | 00864214000106 | ENERGISA SA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 01/02/2016 | 3395.45 | 00864214000106 | ENERGISA SA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÓPRIOS E LOCADOS DOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 01/02/2016 | 3474.74 | 00864214000106 | ENERGISA SA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÓPRIOS E LOCADOS DOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 01/02/2016 | 550.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 01/02/2016 | 844.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS TELEFÔNICA DE VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO E VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JANEIRO/2016, CONFORME COMPROVANTE DE FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 01/02/2016 | 206.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS TELEFÔNICA DE VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO E VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEZEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE DE FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 01/02/2016 | 758.79 | 00864214000106 | ENERGISA SA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÓPRIOS E LOCADOS DOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, JANEIRO/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 01/02/2016 | 522.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 01/02/2016 | 113.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JANEIRO/2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 01/02/2016 | 78.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO E LOCADOS ONDE OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JANEIRO/2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 01/02/2016 | 1500.00 | 00098223933420 | DAYSE EVAN SIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, ACOMPANHAMENTO E EMITINDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEFEDENDO OS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO. REL AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 01/02/2016 | 1500.00 | 00098223933420 | DAYSE EVAN SIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, ACOMPANHAMENTO E EMITINDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEFEDENDO OS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO. REL AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 01/02/2016 | 3800.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO PERMANENTE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, ELABORANDO PRJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. REL. A JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 01/02/2016 | 3000.00 | 00043783945453 | JOSÉ DE ARIMATÉIA FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME INEX N. 22/2015, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 01/02/2016 | 1207.44 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 01/02/2016 | 3566.17 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL LOCADO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 01/02/2016 | 1100.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ AMÂNCIO PEREIRA, S/N, CENTRO- MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA REAL CALÇADOS, RELATIVO AOS MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DISPENSA N. 10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 01/02/2016 | 2700.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FORUM MUNICIPAL, ACOMPANHANDO E EMITINDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL NAS QUESTÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 01/02/2016 | 1680.00 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIVOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS FESTIVIDADES POR OCASIAO DA CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 01/02/2016 | 240.00 | 00007814205476 | PAULO JOAO DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VAIGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA A EMPRESA QUE DÁ SUPORTE AOS DIVERSOS SISTEMAS (CONTABIL, TESOURARIA E OUTROS), LOCADOS POR ESTA PREFEITURA, E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 01/02/2016 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 01/02/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 01/02/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 01/02/2016 | 3459.55 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA MÓVEL EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, QUE ESTÁ VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 01/02/2016 | 3220.64 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA MÓVEL EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, QUE ESTÁ VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 01/02/2016 | 10.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS TELEFÔNICA DE VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO E VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOVEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE DE FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 01/02/2016 | 497.77 | 14423964000157 | ELIANN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, NA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CASEIRO DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 01/02/2016 | 100.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 01/02/2016 | 200.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUE PRESTA SERVIÇOS JUNTO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 01/02/2016 | 550.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 01/02/2016 | 136.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 01/02/2016 | 11326.82 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO E LOCADOS ONDE OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, FEVEREIRO/2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 01/02/2016 | 1838.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 01/02/2016 | 7900.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 01/02/2016 | 16454.74 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 01/02/2016 | 1230.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTANGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - CONTRATADOS - FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 01/02/2016 | 13320.31 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DA EMPRESA) SECRETARIAS DIVERSAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA DA GFIP ANEXA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 01/02/2016 | 84.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE JANIERO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 01/02/2016 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS PARA O MUNICIPIO DE MARI - PB, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 01/02/2016 | 3000.00 | 00009001044492 | TAIGUARA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS, NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MUNICIPAL., RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 01/02/2016 | 210.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 01/02/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 01/02/2016 | 300.00 | 00034751602772 | VALDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE DE MENOR DE IDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 01/02/2016 | 150.00 | 00003132336408 | APARECIDA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE UMA CASA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 01/02/2016 | 850.00 | 00010816575452 | PALOMA CAVALCANTE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PETI, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DP N. 0013/2015, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 01/02/2016 | 150.00 | 00070583442480 | ALEXSANDRO FELIPE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 01/02/2016 | 150.00 | 00000144136473 | EDNA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 01/02/2016 | 150.00 | 00000144136473 | EDNA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 01/02/2016 | 150.00 | 00000144136473 | EDNA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 01/02/2016 | 150.00 | 00004054934447 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 01/02/2016 | 150.00 | 00002288799498 | EDNALDO GUEDES LINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUELDE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 01/02/2016 | 150.00 | 00008399807443 | JOELMA ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 01/02/2016 | 150.00 | 00006949650493 | MARIA CRISTIANE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA E COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 01/02/2016 | 150.00 | 00002109404418 | MARIA DO SOCORRO SOUTO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTERAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIE ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 01/02/2016 | 150.00 | 00008116609408 | FABIANA DE SOUZA AGUIAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 01/02/2016 | 150.00 | 00007872613433 | MARLUCE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 01/02/2016 | 150.00 | 00002509090496 | VALDIR EUGENIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 01/02/2016 | 150.00 | 00028780930468 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | pagamento referente a uma ajuda financeira concedida pela administração, na forma da lei municipal nº 604/2005, que regulamenta destinação de recursos para atender doaçoes a pessoas carentes e outras despesas no âmbito do municipio de MARI-PB,e das outras providências, requerer que seja concedida uma ajuda financeira destinada acustear despesas com o pagamento da conta de energia. por ser uma pessoa pobre na forma da lei e estabelecida em seus criterios e requerimento de solicitação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 01/02/2016 | 150.00 | 00007891765480 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 01/02/2016 | 150.00 | 00004504386437 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 01/02/2016 | 150.00 | 00092820000444 | MARILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 01/02/2016 | 200.00 | 00007891770484 | CIENE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA, ENERGIA E ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 01/02/2016 | 150.00 | 00010851094457 | WELLINGTON NASCIMENTO DA SILVA | pagamento referente a uma ajuda financeira concedida pela administração, na forma da lei municipal nº 604/2005, que regulamenta destinação de recursos para atender doaçoes a pessoas carentes e outras despesas no âmbito do municipio de MARI-PB,e das outras providências, requerer que seja concedida uma ajuda financeira destinada acustear despesas com o pagamento de aluguel. por ser uma pessoa pobre na forma da lei e estabelecida em seus criterios e requerimento de solicitação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 01/02/2016 | 150.00 | 00004368734432 | JOSE MARIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 01/02/2016 | 150.00 | 00009979342471 | JOSINALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 01/02/2016 | 150.00 | 00010834865432 | JOAO MARCOS DA SILVA ANIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DESUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTADENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 01/02/2016 | 150.00 | 00013028172801 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA E LUZ ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 01/02/2016 | 350.00 | 00003843272492 | IRAILDE MARIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 01/02/2016 | 200.00 | 00006510031485 | CLAUDINEIDE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PAGAMENTO DE VIAJEM PARA O RIO DE JANEIRO PARA JEFFERSON DOUGLAS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 01/02/2016 | 152.00 | 00005396072407 | GILVANEIDE HELENA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DOS PANETONES QUE FORAM DISTRIBUIDOS, NAS COMUNIDADES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 01/02/2016 | 250.00 | 00004914692414 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA RAMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 01/02/2016 | 300.00 | 00003751004408 | AILTON RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 01/02/2016 | 500.00 | 00055925626400 | RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO,POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 01/02/2016 | 500.00 | 00001288570481 | LUCIANA NOBERTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 01/02/2016 | 200.00 | 00003993261461 | CRISTIANA DE OLIVEIRA FLORINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS FILHOS MENOR DE IDADE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 01/02/2016 | 300.00 | 00011267632410 | ANDRESSA FLOR GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOSNA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 01/02/2016 | 250.00 | 00009132051417 | WANDERLEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PARTE DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 01/02/2016 | 150.00 | 00011396310479 | THAIS ARALINE MARINHO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOSNA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 01/02/2016 | 400.00 | 00029252628487 | SEVERINO GERMANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A ESCAVAÇÃO DE 04 METROS NO POÇO AMAZONAS NA LOCALIDADE ARAÇÃ-RUS MARIO RIQUE FERREIRA,180-CENTRO MARI/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 01/02/2016 | 300.00 | 00008146712410 | CRISTIANA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 01/02/2016 | 300.00 | 00007860775492 | EDNEIDE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 01/02/2016 | 300.00 | 00004943952496 | LUANA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 01/02/2016 | 150.00 | 00030876087420 | BERENICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 01/02/2016 | 300.00 | 00003961509425 | EDNALDO LEANDRO DOS SANTOS | 7VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA CURITIBA , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 01/02/2016 | 150.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 01/02/2016 | 600.00 | 00004408464473 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 01/02/2016 | 380.00 | 00076039781491 | MARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 01/02/2016 | 170.00 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE PARA SEU FILHO DANIEL DE ALMEIDA LOURENÇO, QUE TEM PROBLEMA DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 01/02/2016 | 390.00 | 00004615439407 | PAULO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 01/02/2016 | 300.00 | 15635871000159 | FUNERÁRIA ETERNA SAUDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS PARA A REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 01/02/2016 | 250.00 | 00007881697423 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 01/02/2016 | 300.00 | 00003573107486 | ANDRÉIA DA ROCHA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOSNA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 01/02/2016 | 300.00 | 00006053228486 | SANDRA AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 01/02/2016 | 351.00 | 00003529728403 | MARIA JOSE BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOSESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 01/02/2016 | 250.00 | 00003917781450 | ALDA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DA CIDADE DE MARI PARA SANTA CRUZ/RN, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 01/02/2016 | 225.00 | 00061942189168 | MARIA JOSÉ DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASSAGEM DA CIDADE DE MARI/PB PARA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 01/02/2016 | 150.00 | 00087353504404 | PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 01/02/2016 | 150.00 | 00003369637421 | TATIANA OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 01/02/2016 | 150.00 | 00008116394444 | CÁSSIO CARLOS DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA E ALUGUEL DA SUA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DALEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 01/02/2016 | 150.00 | 00009580877416 | ANTONIO AUGUSTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA 0ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE DEBITOS DE AGUA E LUZ ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 01/02/2016 | 150.00 | 00070033195439 | JOSE CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 01/02/2016 | 150.00 | 00010176644474 | ANA LÚCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 01/02/2016 | 300.00 | 00010015519406 | WILLAME DE LIMA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, ESTADIA E MATERIAL RELACIONADAS E MANUTENÇÃO DE CURSOS SUPERIOR DE AGROINDUSTRIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 01/02/2016 | 400.00 | 00004413345479 | VERA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TRATAMENTOS DE SAUDE, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 01/02/2016 | 100.00 | 00001277497486 | MARIA DAS GRACAS TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 01/02/2016 | 100.00 | 00007255931480 | MANOEL BANDEIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 01/02/2016 | 100.00 | 00067643450404 | JOSÉ MORENO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 01/02/2016 | 100.00 | 00070283334428 | SIMONE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 01/02/2016 | 100.00 | 00007618222401 | MARIA PATRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 01/02/2016 | 100.00 | 00005558898402 | LEILA CARLA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 01/02/2016 | 100.00 | 00010343868407 | AMANDA DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE A´GUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 01/02/2016 | 100.00 | 00007001857475 | JOSILENE SEVERINA DAS MECES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 01/02/2016 | 100.00 | 00004046509457 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 01/02/2016 | 100.00 | 00007893840439 | MARINALVA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CAS DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 01/02/2016 | 100.00 | 00002257570448 | MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 01/02/2016 | 80.00 | 00010281808457 | RODILZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 01/02/2016 | 40.00 | 00007895487477 | ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 01/02/2016 | 100.00 | 00003409826408 | MARTINHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 01/02/2016 | 100.00 | 00008819219476 | JOSEMAR JORGE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 01/02/2016 | 100.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 01/02/2016 | 100.00 | 00003859902431 | CLEIDEJANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 01/02/2016 | 100.00 | 00011627807462 | THAMIRES FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 01/02/2016 | 100.00 | 00006020578410 | EDILEUZA ANSELMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 01/02/2016 | 100.00 | 00009073581796 | SEVERINO DO RAMO MANUN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 01/02/2016 | 80.00 | 00004612983416 | SEVERINO MOISES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00002135641499 | WANDERLEY HENRIQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SALA DE LEITURA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 01/02/2016 | 300.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE. 13, CENTRO MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 01/02/2016 | 200.00 | 00002768426423 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 01/02/2016 | 450.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, . RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0000994 | 01/02/2016 | 500.00 | 00022006494449 | JOANA CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA 15 DE JANEIRO, 56, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DP N. 0010/2015, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 01/02/2016 | 500.00 | 00022006494449 | JOANA CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA 15 DE JANEIRO, 56, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DP N. 0010/2015, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 01/02/2016 | 399.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAÚDES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE CADAVERES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 01/02/2016 | 400.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, . RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONF. DP N. 23/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 01/02/2016 | 1420.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAÚDES PARA A REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE CADAVERES DE PESSOAS REALMENTE POBRES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES REALIZADAS PELO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 01/02/2016 | 650.00 | 00008996076759 | MARIA DE FÁTIMA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA ORGANIZAÇÃO DO FICHÁRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANERO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕESDO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0001000 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00006746440427 | MARIA ERIKA SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO "O LEBRÃO" QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS, CULTURAS E ESPORTIVAS DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO PETI, PROJOVEM E MELHOR IDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENOVLIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFOPRME PROC DISPENSA N. 00010/2015, MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 01/02/2016 | 880.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AO CLUBE DAS MÃES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 125.1 DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 01/02/2016 | 650.00 | 00050722409400 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DESTINADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 01/02/2016 | 200.00 | 00007077452417 | LEONILSON MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0001004 | 01/02/2016 | 500.00 | 00099294168468 | GIRLENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 135, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E AO FUNCIONAMENTO DE UM CENTRO DE FORMAÇÃO DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DP N. 0010/2015, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 01/02/2016 | 300.00 | 00001601109474 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COM´PETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 01/02/2016 | 1400.00 | 00005888818488 | ANGELA RITA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NA COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM OBJETIVOS DE IDENTIFICAR AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA EXISTENTES NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PM MARI - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001007 | 01/02/2016 | 7633.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA S.C.F.V, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM ASDETERMINAÇÕES E AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 01/02/2016 | 2238.00 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇO DE CONVIVVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 01/02/2016 | 258.94 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001010 | 01/02/2016 | 870.12 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA E AO CENTRO DE FORMAÇÃO, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 01/02/2016 | 880.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA TA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA ESTADIA DOS MENINOS DESTE MUNICIPIO, QUE ORA FREQUENTAM ESTA REPARTIÇÃO. CONFORME OFICIO N. 38/13 EMITIDO EM 08 DE ABRIL DE 2013. (ANA CAROLINA DA SILVA E MARIANA DA SILVA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 01/02/2016 | 440.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DA ESTADIA DE MENORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO DE SOLICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 01/02/2016 | 350.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFET POR OCASIÃO DA CERIMONIA DE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NO DIA 11/01/2016, ATRAV´ÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO REFERIDO SETOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001014 | 01/02/2016 | 1677.18 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS INTEGRANTES DA CASA DE PASSAGEM, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001015 | 01/02/2016 | 653.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 01/02/2016 | 700.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 141, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANWEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 01/02/2016 | 300.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - 141 - CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GAPEV - GRUPO DE APOIO E PRESERVAÇÃO A VIDA, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0001018 | 01/02/2016 | 400.00 | 00006236297479 | IVAYR BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 539, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE BELEZA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REL. AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DP N. 10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 01/02/2016 | 350.00 | 00002386202470 | JOSÉ GUALBERTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A, LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 168, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA CASA DOS CONELHOS, JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 01/02/2016 | 350.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA ESMERALDA, 129, CENTRO, MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA AVI (ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI - PB), VINCULADOS A SECRETARA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 01/02/2016 | 550.00 | 00002992242446 | JOSÉ DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001022 | 01/02/2016 | 8368.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE CESTAS BÁSICAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 01/02/2016 | 469.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO, MARCA ESMALTEC, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DETERMINAÇÃO COMPETENTE DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 01/02/2016 | 80.00 | 00005684052428 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 01/02/2016 | 80.00 | 00010918156408 | HAILTON PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 01/02/2016 | 80.00 | 00072642700410 | ARLINDO FRANCISCO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 01/02/2016 | 80.00 | 00070908734476 | SEVERINO GENIVAL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE A´GUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 01/02/2016 | 80.00 | 00011742608400 | ANTONIO ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 01/02/2016 | 60.00 | 00011059025442 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 01/02/2016 | 120.00 | 00006021667484 | JANAINA MONTEIRO DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 01/02/2016 | 80.00 | 00005867404498 | JOCELIO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 01/02/2016 | 120.00 | 00070532874404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 01/02/2016 | 70.00 | 00004597884424 | BENEDITA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE MANUTENÇÃO DE APARELHO ODONTOLOGICO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 01/02/2016 | 130.00 | 00010393088480 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 01/02/2016 | 90.00 | 00007395852400 | JOELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 01/02/2016 | 130.00 | 00006239939455 | ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 01/02/2016 | 90.00 | 00008412293410 | ALCEMIR DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 01/02/2016 | 100.00 | 00070100768474 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 01/02/2016 | 100.00 | 00009419916448 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 01/02/2016 | 100.00 | 00010967645719 | ANDREIA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 01/02/2016 | 100.00 | 00003921391466 | EDILSON LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 01/02/2016 | 100.00 | 00005084127494 | ANDREIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 01/02/2016 | 100.00 | 00006273884420 | ALDINEIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 01/02/2016 | 100.00 | 00095181628400 | MARIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 01/02/2016 | 100.00 | 00002441704443 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 01/02/2016 | 100.00 | 00003017264424 | JOSINALDO DAMIAO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 01/02/2016 | 100.00 | 00009199792460 | JOSE WILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 01/02/2016 | 100.00 | 00005428377496 | LINDALVA RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 01/02/2016 | 100.00 | 00038032848487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 01/02/2016 | 100.00 | 00060296380415 | JOSÉ FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 01/02/2016 | 100.00 | 00002365284400 | GILSON CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 01/02/2016 | 100.00 | 00036553603472 | JOSE JOAO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 01/02/2016 | 100.00 | 00003303288402 | MARILENE GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 01/02/2016 | 100.00 | 00005716821464 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 01/02/2016 | 100.00 | 00004768605478 | ADRIANA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 01/02/2016 | 100.00 | 00004394187478 | CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 01/02/2016 | 100.00 | 00091737290430 | LAUDECI TARGINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 01/02/2016 | 100.00 | 00069204250410 | JOSEFA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 01/02/2016 | 100.00 | 00009131998429 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 01/02/2016 | 100.00 | 00002898654418 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 01/02/2016 | 120.00 | 00041940687420 | ONALDO BRAZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 01/02/2016 | 130.00 | 00009461207492 | MARIA HELENA DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 01/02/2016 | 100.00 | 00002083659406 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 01/02/2016 | 376.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAIS DE BISCUIT OFERTADO PELO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDASDE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 01/02/2016 | 2481.95 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ENXOVAL DE BEBE, ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 01/02/2016 | 4878.91 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO E GOL (LOCADO) , VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 01/02/2016 | 331.60 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (COPOS DESCARTAVEIS E OUTROS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 01/02/2016 | 225.00 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (COPOS DESCARTAVEIS E OUTROS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 01/02/2016 | 1600.10 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 01/02/2016 | 767.08 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA S.C.F.V. VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 01/02/2016 | 700.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 01/02/2016 | 350.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE INTERNET PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 01/02/2016 | 150.00 | 00008326503401 | JOSE LUCIANO DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 01/02/2016 | 200.00 | 00084056010404 | MARLI MARINHO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 01/02/2016 | 3459.04 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CHOCOLATES (OVOS TRUFADO) OFERECIDO PELO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 01/02/2016 | 4870.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 01/02/2016 | 14194.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 01/02/2016 | 2388.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 01/02/2016 | 3260.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIV. DO CONS. TUT. DA CRIAN. E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 01/02/2016 | 6420.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 01/02/2016 | 3340.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 01/02/2016 | 2640.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM ADOLESCENTE- RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 01/02/2016 | 1466.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 01/02/2016 | 3300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 01/02/2016 | 351.00 | 00000144022460 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 01/02/2016 | 500.00 | 00009074507417 | RAFAEL RENAN OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 22 DE JANEIRO DE 2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 01/02/2016 | 300.00 | 00070088328422 | FELIPE CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 01/02/2016 | 100.00 | 00002081058405 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 01/02/2016 | 1400.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO S.C.F.V. JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 01/02/2016 | 900.00 | 00011192452496 | EVERALDO PAULO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO DA SEDE E LETREIROS DE AVISOS DE INFORMAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DAADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 01/02/2016 | 400.00 | 00003541352442 | AEROKENNIDI MIRANDA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE GOL DE PLACA NQA 8449, O QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ACOMPANHAR A VISTORIA DOS TRABALHOS REALIZADOS COM TRATORES NA ZONA RURALDO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 01/02/2016 | 350.00 | 00033898880478 | GILVANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS COMUNIDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 01/02/2016 | 400.00 | 00007472589454 | RONIERE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO PASSEIO, O QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 12 DE FEVEREIRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 01/02/2016 | 5500.00 | 07123473000125 | COOP.DE PROD.AGROP.ZUMBI DOS PALMARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A REFERIDA COOPERATIVA ACIMA CITADA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO DE CULTURAS DE SUBSISTENCIAS DE PEQUENOSAGRICULTORES RURAIS, EM MÁQUINA PESADA (TRATOR DE PNEUS 4X4). DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 01/02/2016 | 7200.00 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP. ASSENTAMENTO TIRADENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA PESADA (TRATOR 4X4), PARA ARAR AS TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS, PARA O PLANTIO DE CULTURAS DE SUBSISTENCIAS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 01/02/2016 | 820.50 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E OUTROS PRODUTOS, OS QUAIS DESTINADOS A GRADE ARADORA DO TRATOR 290, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 01/02/2016 | 1480.00 | 01559544000150 | G J DA SILVA ELETROELETRÔNICO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA BOMBA DAGUA DO POÇO, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 01/02/2016 | 320.00 | 00007008097409 | ANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CARRO PIPA, TRANSPORTANDO ÁGUA PARA AS COMUNIDADES DIVERSAS POR OCASIÃO DA ESTIAGEM QUE ASSOLA A NOSSA REGIÃO, DURANTE OS MES DE JANEIRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0001134 | 01/02/2016 | 13288.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,0VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS RETROESCARVADEIRA, TRATOR MF 285 E 290 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 01/02/2016 | 200.00 | 00011399048414 | ROMÁRIO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOK 5693, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/01 A 06/02/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 01/02/2016 | 4125.00 | 07123473000125 | COOP.DE PROD.AGROP.ZUMBI DOS PALMARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A REFERIDA COOPERATIVA ACIMA CITADA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO DE CULTURAS DE SUBSISTENCIAS DE PEQUENOS AGRICULTORESRURAIS, EM MÁQUINA PESADA (TRATOR DE PNEUS 4X4). DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 10/2015 E ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 01/02/2016 | 5500.00 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP. ASSENTAMENTO TIRADENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA PESADA (TRATOR 4X4), PARA ARAR AS TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS, PARA O PLANTIO DE CULTURAS DE SUBSISTENCIAS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 01/02/2016 | 1280.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 01/02/2016 | 4840.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 01/02/2016 | 300.00 | 00004040321413 | CARLOS ALCIDES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, JUNTO AO PORTAL UMARI, DISPONIBILIZADAS PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 01/02/2016 | 3615.30 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL LOCADO, QUE ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2015, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 01/02/2016 | 650.00 | 00008669597420 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOÇOS, JANTARES, LANCHES E OUTROS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, SEC DE FINANÇAS, E DIVERSOS ASSESSORES, CONTADOR, ASSESSORES JURIDICOS E DEMAIS SERVIDORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 01/02/2016 | 180.00 | 00004875345496 | ALINE MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 01/02/2016 | 300.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 01/02/2016 | 2004.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 01/02/2016 | 11480.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 01/02/2016 | 12000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 01/02/2016 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 01/02/2016 | 1400.00 | 00007008097409 | ANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA EVERALDO PEREIRA DA SILVA, 86, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO A LAVAGEM E TROCA DE OLEO E LUBRIFICANTES DE TODOS OS VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0000881 | 01/02/2016 | 300.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL. LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DISPENSA N. 0010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 01/02/2016 | 120.00 | 00002118390432 | VALMIR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 01/02/2016 | 6561.12 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 01/02/2016 | 2360.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 01/02/2016 | 1949.14 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 ( COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N. 1186 FEITO A MENOR, CONFORME FOLHA)O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 01/03/2016 | 210.00 | 00001967424470 | NÉLIO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 01/03/2016 | 8610.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REALTIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 01/03/2016 | 3040.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 01/03/2016 | 100.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 01/03/2016 | 50.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 01/03/2016 | 257.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO UNO DE PLACA MNX 0795, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 01/03/2016 | 257.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO UNO DE PLACA MOK 4834 DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 01/03/2016 | 1400.00 | 00007008097409 | ANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA EVERALDO PEREIRA DA SILVA, 86, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO A LAVAGEM E TROCA DE OLEO E LUBRIFICANTES DE TODOS OS VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 01/03/2016 | 300.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL. LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DISPENSA N. 0010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 01/03/2016 | 350.00 | 00004716597466 | JOÃO BATISTA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JNR 9899/PB, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI -PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 01/03/2016 | 50.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 01/03/2016 | 50.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 01/03/2016 | 600.00 | 00005797183447 | MARCELO FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NPU8607/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 01/03/2016 | 660.00 | 00045094489453 | JOSÉ CARLECIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS (ALMOÇOS, JANTARES E LANCHES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, SECRETÁRIOS, ASSESSORES, CONTADOR, ASSOSSORES JURÍDICOS E DEMAIS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 01/03/2016 | 2004.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 01/03/2016 | 12000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 01/03/2016 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 01/03/2016 | 11180.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 01/03/2016 | 361.64 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PRODUTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 01/03/2016 | 3713.27 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL LOCADO, QUE ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2015, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 01/03/2016 | 3281.25 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, QUE ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2015, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 01/03/2016 | 550.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONCESSÃO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 01/03/2016 | 601.30 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AO PRÉDIO SEDE DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 01/03/2016 | 725.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TÉCNICA EM TRATORES AGRICOLAS E INDUSTRIAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,. QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 01/03/2016 | 216.00 | 00008870809447 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DEST MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 01/03/2016 | 900.00 | 23359620000117 | JOSÉ JUVENAL DA SILVA - BORRACHARIA MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO EM PNEUS E RODASDOS DIVERSOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 01/03/2016 | 1380.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 01/03/2016 | 4840.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 01/03/2016 | 270.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP DE 13KG) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CONSUMO E MANUTENÇÃO JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI -PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0001790 | 01/03/2016 | 11324.26 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO COMUM, O QUAL É DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS RETROESCARVADEIRA, TRATOR MF 285, TRATOR MF 290 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 01/03/2016 | 6210.35 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DISEL S10, O QUAL É DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 01/03/2016 | 6000.00 | 00009501394409 | JARDEILSON DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PIPA PARA TRANSPSORTE DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO MARIENSE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 01/03/2016 | 4125.00 | 07123473000125 | COOP.DE PROD.AGROP.ZUMBI DOS PALMARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A REFERIDA COOPERATIVA ACIMA CITADA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO DE CULTURAS DE SUBSISTENCIAS DE PEQUENOS AGRICULTORESRURAIS, EM MÁQUINA PESADA (TRATOR DE PNEUS 4X4). DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 10/2015 E ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 01/03/2016 | 250.00 | 00008116395416 | FRANCISCO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE RETINOGRAFIA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 01/03/2016 | 665.95 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, RELATIVO A PARTE "PATRONAL", (FOLHA PETI) RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. , CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 01/03/2016 | 222.12 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, RELATIVO A PARTE "PATRONAL", (FOLHA PAIF) RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. , CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 01/03/2016 | 5070.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REL. AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 01/03/2016 | 15874.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 01/03/2016 | 2338.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 01/03/2016 | 2910.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REL. AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 01/03/2016 | 510.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP DE 13KG) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 01/03/2016 | 1512.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP DE 13KG) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE ~ÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 01/03/2016 | 300.00 | 00070088328422 | FELIPE CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 01/03/2016 | 500.00 | 00009074507417 | RAFAEL RENAN OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 22 DE JANEIRO DE 2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 01/03/2016 | 216.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP DE 13KG) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 01/03/2016 | 80.00 | 00009025931456 | JOSÉ ROBERTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 01/03/2016 | 80.00 | 00006438645478 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI DE MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 01/03/2016 | 80.00 | 00008044644482 | SANDRAMARA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 01/03/2016 | 100.00 | 00006739787450 | ISMIRTY ANDRÉ BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 01/03/2016 | 100.00 | 00011075719445 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 01/03/2016 | 100.00 | 00008338488445 | LUCICLEIDE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 01/03/2016 | 100.00 | 00003395377520 | MANOEL CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA - BA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRODOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 01/03/2016 | 100.00 | 00005380169490 | MARIA DE FÁTIMA OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 01/03/2016 | 100.00 | 00057585598491 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 01/03/2016 | 100.00 | 00010816190402 | JOÃO MARCOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DESUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTADENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 01/03/2016 | 100.00 | 00049896989400 | SEVERINO RAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 01/03/2016 | 100.00 | 00005475969442 | ANGELA MARIA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 01/03/2016 | 100.00 | 00084056380406 | ROSILDA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 01/03/2016 | 80.00 | 00011867546485 | ANDRESSA SILVA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 01/03/2016 | 80.00 | 00011769641432 | JOCÉLIA LIBERATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 01/03/2016 | 80.00 | 00001824491492 | EDNILZA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 01/03/2016 | 80.00 | 00006182274409 | JOÃO PAULO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 01/03/2016 | 100.00 | 00007814207410 | MARIA DAS DORES ORCINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 01/03/2016 | 100.00 | 00007186706479 | MARIA DO CÉU RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 01/03/2016 | 100.00 | 00052695964404 | WAMBERTO DO NASCIMENTO ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 01/03/2016 | 100.00 | 00012909216446 | PEDRO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 01/03/2016 | 80.00 | 00070293812462 | EMERSON CARLOS DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 01/03/2016 | 80.00 | 00075253755420 | ILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 01/03/2016 | 120.00 | 00007772571496 | ALEXSANDRO DOS SANTOS BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 01/03/2016 | 80.00 | 00007875458480 | EDNA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 01/03/2016 | 80.00 | 00006870452407 | ANA PAULA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 01/03/2016 | 80.00 | 00008412297407 | ANTONIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 01/03/2016 | 80.00 | 00010574648488 | ROSELI DOS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 01/03/2016 | 70.00 | 00070100921418 | ELENILSON DA SILVA BENJAMIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 01/03/2016 | 70.00 | 00008110876463 | MARCELO RIBEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 01/03/2016 | 70.00 | 00001303895447 | ALEXANDRE DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 01/03/2016 | 80.00 | 00013507768402 | BRUNO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 01/03/2016 | 100.00 | 00012757402439 | KALINE MARIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 01/03/2016 | 100.00 | 00015928149727 | ISAU DOS SANTOS LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 01/03/2016 | 100.00 | 00006040058498 | MARIA SIMONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 01/03/2016 | 100.00 | 00004524733493 | JOSÉ MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 01/03/2016 | 100.00 | 00013441772474 | LARYSSA ITAMARA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 01/03/2016 | 100.00 | 00006356679409 | MARIA DAS DORES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 01/03/2016 | 100.00 | 00012184820440 | JANDSON BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE - PB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 01/03/2016 | 100.00 | 00004361622450 | ANA LUCIA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 01/03/2016 | 100.00 | 00009498252475 | WANESSA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 01/03/2016 | 100.00 | 00054638380468 | MANOEL SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 01/03/2016 | 100.00 | 00009775239427 | JOSEILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 01/03/2016 | 100.00 | 00010025402404 | LEANDRO SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 01/03/2016 | 100.00 | 00011845175417 | ANDREANY DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 01/03/2016 | 100.00 | 00004037768488 | RONALDO CARNEIRO DE MORAIS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 01/03/2016 | 100.00 | 00007300056407 | LILIANE SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 01/03/2016 | 100.00 | 00010000355496 | DANIELLE BARBOSA DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO.,,, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 01/03/2016 | 100.00 | 00002722138450 | JOSÉ ROBRTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 01/03/2016 | 100.00 | 00006843133401 | VALDEMIR DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 01/03/2016 | 100.00 | 00001267938404 | TIAGO MIRANDA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 01/03/2016 | 100.00 | 00008824180418 | SANDRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 01/03/2016 | 100.00 | 00002640979477 | JOSÉ TERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 01/03/2016 | 100.00 | 00015154636805 | JOSÉ ANISIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 01/03/2016 | 100.00 | 00061967335400 | FLÁVIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 01/03/2016 | 100.00 | 00006688568403 | MARIA DE FÁTIMA BATISTA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 01/03/2016 | 450.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO O PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, . RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONF. DP N. 23/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 01/03/2016 | 400.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, . RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONF. DP N. 23/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 01/03/2016 | 500.00 | 00022006494449 | JOANA CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA 15 DE JANEIRO, 56, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DP N. 0010/2015, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 01/03/2016 | 500.00 | 00099294168468 | GIRLENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 135, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E AO FUNCIONAMENTO DE UM CENTRO DE FORMAÇÃO DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DP N. 0010/2015, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 01/03/2016 | 300.00 | 00009505472471 | ROBERTO CARLOS ZACARIAS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DA TELEVISÃO, ANTENA PARABOLICA E MONTAGEM DE MÓVEIS OS QUAIS ATENDEM AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 01/03/2016 | 150.00 | 00009280253492 | ROSINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO (PECUNIA/DINHEIRO) PARA CUSTEAR DESPESAS DA LOCAÇÃO DE UM TRANSPORTE UM GRUPO DA IGREJA, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 01/03/2016 | 600.00 | 00008384865418 | CLEMILSON MARINHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KFV 2569, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DO SR. ANTONIO AUGUSTO SOARES, RESIDENTE NO SITIO TAUMATÁ, ZONA RURAL, MARI - PB, E DA SRA. MARIA ISABELA COSTA, RESIDENTE NO SITIO ROCHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 01/03/2016 | 220.00 | 00075932539453 | JOAO JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA PINTURA DE 02 ARMÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 01/03/2016 | 880.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AO CLUBE DAS MÃES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 125.1 DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00006746440427 | MARIA ERIKA SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO "O LEBRÃO" QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS, CULTURAS E ESPORTIVAS DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO PETI, PROJOVEM E MELHOR IDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENOVLIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFOPRME PROC DISPENSA N. 00010/2015, MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 01/03/2016 | 440.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DA ESTADIA DE MENORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO DE SOLICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 01/03/2016 | 880.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA TA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA ESTADIA DOS MENINOS DESTE MUNICIPIO, QUE ORA FREQUENTAM ESTA REPARTIÇÃO. CONFORME OFICIO N. 38/13 EMITIDO EM 08 DE ABRIL DE 2013. (ANA CAROLINA DA SILVA E MARIANA DA SILVA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 01/03/2016 | 300.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 141, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DOD GRUPO DE APOIO E PRESERVAÇÃO A VIDA - GAPEV -, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONF. CONTRATO ANEXO. DP N. 0010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 01/03/2016 | 400.00 | 00006236297479 | IVAYR BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 539, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE BELEZA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DP N. 10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 01/03/2016 | 350.00 | 00002386202470 | JOSÉ GUALBERTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A, LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 168, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA CASA DOS CONELHOS, JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 01/03/2016 | 350.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA ESMERALDA, 129, CENTRO, MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA AVI (ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI - PB), VINCULADOS A SECRETARA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 01/03/2016 | 700.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 141, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 01/03/2016 | 550.00 | 00002992242446 | JOSÉ DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 01/03/2016 | 300.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE. 13, CENTRO MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 01/03/2016 | 435.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS INTEGRANTES DA CASA DE PASSAGEM , VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 01/03/2016 | 648.56 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS INTEGRANTES DA CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDASPELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 01/03/2016 | 510.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS AÇÕES E DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 01/03/2016 | 6786.40 | 75315333014673 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS POBRES E RESIDENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 01/03/2016 | 257.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF 9905, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 01/03/2016 | 650.00 | 00007756245431 | GILVAN DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO GRUPO DA MELHOR IDADE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O BAILE CANAVALESCO, OFERECIDO AO GRUPO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 01/03/2016 | 200.00 | 00002434923402 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 01/03/2016 | 200.00 | 00075254751487 | EDITH MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 01/03/2016 | 400.00 | 00001292003448 | ANGELA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 01/03/2016 | 150.00 | 00073838390482 | ANA LÚCIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAUS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 01/03/2016 | 400.00 | 00012105278477 | VALDETE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 01/03/2016 | 150.00 | 00008953076420 | DANIELA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 01/03/2016 | 150.00 | 00028780930468 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 01/03/2016 | 150.00 | 00039553493491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 01/03/2016 | 150.00 | 00003979278433 | JOSEFA MARIA DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 01/03/2016 | 150.00 | 00070214723402 | GEYSE EVENI DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 01/03/2016 | 150.00 | 00009529464401 | TAINÁ MELO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 01/03/2016 | 250.00 | 00007057292490 | AUXILIADORA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DÁGUA (DENOMINADA SAPO), POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 01/03/2016 | 150.00 | 00030876087420 | BERENICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 01/03/2016 | 150.00 | 00070583442480 | ALEXSANDRO FELIPE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 01/03/2016 | 120.00 | 00002100406450 | DAMIANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 01/03/2016 | 150.00 | 00010304933406 | MARIA DA LUZ ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 01/03/2016 | 150.00 | 00084101849404 | GENTIL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 01/03/2016 | 150.00 | 00007881689404 | JOSETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 01/03/2016 | 150.00 | 00060296380415 | JOSÉ FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 01/03/2016 | 150.00 | 00012326346467 | THAMIRES SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 01/03/2016 | 150.00 | 00036553565449 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOSEM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 01/03/2016 | 250.00 | 00008366140466 | ROGERIO COSTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 01/03/2016 | 150.00 | 00004157871499 | SEVERINO LINDOLFO MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 01/03/2016 | 250.00 | 00001567936440 | MARIA DE FÁTIMA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 01/03/2016 | 150.00 | 00008050867498 | MIRIAM BARRETO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 01/03/2016 | 278.30 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (COPOS DESCARTAVEIS E OUTROS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA DO CEAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 01/03/2016 | 3000.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE DE FORMULÁRIO PRINCIPAL DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 01/03/2016 | 993.82 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 01/03/2016 | 2940.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAÚDES PARA A REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE CADAVERES DE PESSOAS REALMENTE POBRES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES REALIZADAS PELO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 01/03/2016 | 199.00 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMTNO ALIMENTAR O FILHO DANIEL DE ALMEIDA LOURENÇO, QUE TEM PROBLEMA DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 01/03/2016 | 421.40 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (COPOS DESCARTAVEIS E OUTROS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕESDO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 01/03/2016 | 1400.00 | 00011943323402 | BENTO RODRIGUES DE FRANÇA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTI REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERSONALIZAÇÃO DE DIVERSOS COPOS PARA DOAÇÕES ATRAVÉS DE BRINDES PARA OS USUSARIOS DO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 01/03/2016 | 800.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO BAIRRO WALTER MARTINS, OFERRECIDO PELO PROGRAMA DO CREAS, NO DIA 16/03/2016, ATRAV´ÉS DE AÇÕESDESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO REFERIDO SETOR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 01/03/2016 | 900.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO BAIRRO MARIA DO AMOR DIVINO, OFERRECIDO PELO PROGRAMA DO CREAS, NO DIA 17/03/2016, ATRAV´ÉS DEAÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO REFERIDO SETOR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00009429894498 | ANA PAULA ARAUJO DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, DURANTE A REALIZADO DO CURSO DE BISCUIT, OFERRECIDO PELO PROGRAMA DO CRAS, ATRAV´ÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO REFERIDO SETOR, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 01/03/2016 | 400.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO (LOCALIZAÇÃO DE SOM), PARA A REALIZAÇÃO DO BAILE CARNAVALESCO DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 01/03/2016 | 550.00 | 00011403791783 | JOÃO EDUARDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM PARA O PARQUE ARRUDA CAMARA , COM O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PM MARI - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 01/03/2016 | 250.00 | 00006183726443 | BENEDITO SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA ILUMINAÇÃO POR OCASIÃO DO BAILE CARNAVALESCO PARA OS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO - S.C.F.V DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO REFERIDO SETOR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 01/03/2016 | 1959.24 | 04623321000284 | K & K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO - S.CF.V. DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PM MARI - PB, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 01/03/2016 | 1683.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E COMPLEMENTO DA MERENDA DOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO - S.C.F.V D, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 01/03/2016 | 350.00 | 00004105334409 | ALEX SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMAS ELÁSTICAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VIN CULO - S.C.F.V , ATRAV´ÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO REFERIDO SETOR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 01/03/2016 | 700.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, OFERRECIDO PELO PROGRAMA DO S.C.F.V, ATRAV´ÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO REFERIDO SETOR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00009429894498 | ANA PAULA ARAUJO DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, DURANTE A REALIZADO DO CURSO DE BISCUIT, OFERRECIDO PELO PROGRAMA DO CRAS, ATRAV´ÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO REFERIDO SETOR, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 01/03/2016 | 1024.81 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO LANCHE, CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO CRAS DURANTE A REALIZAÇÃO DE OFICINAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 01/03/2016 | 1200.00 | 00011943323402 | BENTO RODRIGUES DE FRANÇA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTI REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERSONALIZAÇÃO DE DIVERSOS COPOS PARA DOAÇÕES ATRAVÉS DE BRINDES PARA OS USUSARIOS DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00007636163462 | EDNA CRISTINA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E ETEMPORÁRIO NA OFICINEIRO DO CURSO DE CHOCOLATE PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 01/03/2016 | 2240.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS AÇÕES E DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 01/03/2016 | 1554.90 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE ATENDE A NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃOPRESENCIAL N. 28/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 01/03/2016 | 5100.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE ATENDE A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 01/03/2016 | 4400.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TECIDOS)OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ENXOVAIS PARA DOAÇÕES A MÃES GESTANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 01/03/2016 | 996.23 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO CURSO DE BISCUIT JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 01/03/2016 | 700.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO BAILE CARNAVALESCO, OFERRECIDO PELO PROGRAMA DO S.C.F.V, ATRAV´ÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO REFERIDO SETOR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 01/03/2016 | 5624.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA E CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO S.C.F.V, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 01/03/2016 | 3000.00 | 10592545000198 | PADRONI INDÚSTRIA E COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES, PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO - S.C.F.V, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 01/03/2016 | 3540.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS POR OCASIÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 01/03/2016 | 2940.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS POR OCASIÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER OFERECIDO PELO PROGRAMA DO CRAS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 01/03/2016 | 557.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA PROGRAMA DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 01/03/2016 | 1136.72 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA E CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 01/03/2016 | 100.00 | 00004391270412 | MARCONDES CRUZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 01/03/2016 | 100.00 | 00012159065447 | JAYANE FELIPE BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 01/03/2016 | 100.00 | 00067313051700 | JOSE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA E AQUIS. DE GEN ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 01/03/2016 | 100.00 | 00001267460440 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 01/03/2016 | 100.00 | 00002557421421 | LEONARDO MEIRELES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 01/03/2016 | 100.00 | 00005080951400 | ANTONIA EUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 01/03/2016 | 100.00 | 00007015829444 | JOANA DARC EUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 01/03/2016 | 100.00 | 00009099175400 | JOSINALDO MACÊDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 01/03/2016 | 100.00 | 00009129530474 | MARIA DE FÁTIMA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 01/03/2016 | 100.00 | 00012381332405 | DAYARA LINHARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 01/03/2016 | 100.00 | 00007505880470 | ANTONIO PAULINO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 01/03/2016 | 100.00 | 00009660793456 | EDINALVA ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 01/03/2016 | 100.00 | 00011266693424 | DAYANA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 01/03/2016 | 100.00 | 00010855544490 | GIRLANE FONSECA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 01/03/2016 | 100.00 | 00011006924442 | MÉRCIA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 01/03/2016 | 100.00 | 00007864554466 | MARIA CLEONICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 01/03/2016 | 100.00 | 00008809284410 | JOCELIA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 01/03/2016 | 100.00 | 00006974677758 | TEREZA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 01/03/2016 | 100.00 | 00000021883416 | MARINES MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 01/03/2016 | 100.00 | 00012033562425 | WESLLEN THALYS DE LIMA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 01/03/2016 | 120.00 | 00004571724446 | CARLOS ANTONIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 01/03/2016 | 120.00 | 00091687675449 | IVANILDO LOPES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 01/03/2016 | 80.00 | 00003409029494 | LUZINETE AVELINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 01/03/2016 | 80.00 | 00011749833450 | LEANDRA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 01/03/2016 | 80.00 | 00011924720477 | ERINALDO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 01/03/2016 | 80.00 | 00012093991489 | SEVERINO CESARIO DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 01/03/2016 | 80.00 | 00049575210425 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 01/03/2016 | 80.00 | 00007040573440 | VALÉRIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 01/03/2016 | 80.00 | 00088504131491 | JOSICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 01/03/2016 | 80.00 | 00013084452709 | GLAUCIA JERONIMODA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 01/03/2016 | 80.00 | 00004727562499 | ALUIZIO RAMOS DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 01/03/2016 | 80.00 | 00009900804473 | MAURILIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 01/03/2016 | 80.00 | 00005882337496 | MARIA DAS GRACAS SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 01/03/2016 | 80.00 | 00008227657486 | JOSE EDINILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 01/03/2016 | 80.00 | 00070619024429 | JOANA DARK SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 01/03/2016 | 80.00 | 00015341090721 | IVAN RIQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 01/03/2016 | 80.00 | 00070163166455 | ANA CLAUDIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 01/03/2016 | 80.00 | 00070872378454 | ALISSON DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 01/03/2016 | 100.00 | 00004390139410 | MARIA BETANIA ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 01/03/2016 | 80.00 | 00005483793196 | NATÁLIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 01/03/2016 | 100.00 | 00004374091475 | MARIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 01/03/2016 | 100.00 | 00003040231405 | ADRIANO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 01/03/2016 | 100.00 | 00006242173450 | MARIA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 01/03/2016 | 100.00 | 00007659737406 | GISÉLIA FONSECA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 01/03/2016 | 100.00 | 00008556619410 | MARIA JOSÉ CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 01/03/2016 | 80.00 | 00012071883446 | SEVERINA ELAINE DE FRANÇA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 01/03/2016 | 80.00 | 00006236295425 | ANA LÚCIA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 01/03/2016 | 100.00 | 00004044427496 | JOSE TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 01/03/2016 | 100.00 | 00001703710428 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A FATURAS E ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 01/03/2016 | 100.00 | 00010622175432 | SIMONE DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 01/03/2016 | 100.00 | 00001219333425 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 01/03/2016 | 560.00 | 17524147000183 | MARIA EDNA DOS SANTOS ( MICRO-EMPREENDEDOR) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO INTEGRANTES DO BAILE DA MELHOR IDADE DO PROGRAMA DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 01/03/2016 | 960.00 | 17524147000183 | MARIA EDNA DOS SANTOS ( MICRO-EMPREENDEDOR) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO INTEGRANTES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 01/03/2016 | 700.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE INTERNET PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 01/03/2016 | 350.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE INTERNET PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 01/03/2016 | 3890.00 | 02465299000428 | TOTALINE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 01/03/2016 | 150.00 | 00009207566460 | WELLINGTON COSTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 01/03/2016 | 60.00 | 00005442456446 | LUCINEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 01/03/2016 | 80.00 | 00070208706437 | JOAB GOMES INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 01/03/2016 | 80.00 | 00009845109403 | JOÃO DUARTE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 01/03/2016 | 80.00 | 00076039358491 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 01/03/2016 | 80.00 | 00007850046455 | JOBSON FELIPE GOMES INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 01/03/2016 | 80.00 | 00004412785408 | ROSEANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 01/03/2016 | 80.00 | 00070286324407 | ELIANE GUEDES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPALN. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 01/03/2016 | 90.00 | 00011545317402 | ADRIANO DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 01/03/2016 | 120.00 | 00009081400452 | JAKEILMA CLAUDJIANE IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 01/03/2016 | 100.00 | 00098086006468 | JOANA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 01/03/2016 | 100.00 | 00004378854457 | LAUDICEIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 01/03/2016 | 100.00 | 00004736096497 | GUIOMAR FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 01/03/2016 | 40.00 | 00007895487477 | ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (ANTIALERGICO), POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 01/03/2016 | 120.00 | 00010037293478 | JEANE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 01/03/2016 | 100.00 | 00005078167498 | MARIA ADRIANA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 01/03/2016 | 100.00 | 00009849574488 | DENISE PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 01/03/2016 | 100.00 | 00009000697832 | JOSÉ GUTEMBERG GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 01/03/2016 | 120.00 | 00070532874404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 01/03/2016 | 120.00 | 00000181437414 | ARALÂNDIA FRANCISCA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 01/03/2016 | 120.00 | 00007886886429 | EDILMA TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 01/03/2016 | 120.00 | 00006300527433 | JOSEFA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 01/03/2016 | 150.00 | 00009871223471 | MARIA DA PENHA LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 01/03/2016 | 120.00 | 00000021434450 | MARIA CELIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 01/03/2016 | 120.00 | 00041940687420 | ONALDO BRAZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 01/03/2016 | 120.00 | 00001267959401 | CICERO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 01/03/2016 | 100.00 | 00084057947434 | SEBASTIÃO FLORIANO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 01/03/2016 | 100.00 | 00071354611420 | FRANCISCO DE ASSIS FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 01/03/2016 | 100.00 | 00012309697486 | EDILSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 01/03/2016 | 100.00 | 00006381974494 | LUCIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 01/03/2016 | 100.00 | 00007864556400 | EDNA SILVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 01/03/2016 | 100.00 | 00060159758491 | MARIA DAS GRAÇAS BASBOSA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 01/03/2016 | 100.00 | 00001268063495 | IOLANDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 01/03/2016 | 100.00 | 00070359701426 | LUCAS ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA E AQUIS. ALIMENTOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 01/03/2016 | 100.00 | 00003982371406 | SEVERINO DO RAMO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 01/03/2016 | 100.00 | 00006170326450 | ALESSANDRA DO NASCIMENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 01/03/2016 | 100.00 | 00006511687406 | MARIA CLEONICE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 01/03/2016 | 100.00 | 00007503804467 | ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 01/03/2016 | 300.00 | 00034751602772 | VALDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES COM A NETA MENOR DE IDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 01/03/2016 | 150.00 | 00096532319449 | MARIA CÉLIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 01/03/2016 | 150.00 | 00003132336408 | APARECIDA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE UMA CASA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIV. DO CONS. TUT. DA CRIAN. E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 01/03/2016 | 6920.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 01/03/2016 | 3300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS, REL. AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 01/03/2016 | 1100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, REL. AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 01/03/2016 | 3340.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 01/03/2016 | 2640.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM ADOLESCENTE- RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 01/03/2016 | 473.76 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇO DE CONVIVVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 01/03/2016 | 552.78 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 01/03/2016 | 637.93 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDASPELA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 01/03/2016 | 704.00 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO IGDBF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 01/03/2016 | 498.20 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AO PROGRAMA DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO - S.C.F.V. JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 01/03/2016 | 700.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 01/03/2016 | 1953.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DOS INTEGRANTES DA CASA DE PASAGEM, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNCIPIO, DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 01/03/2016 | 1861.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DOS INTEGRANTES DO PROGRAMS S.C.F.V, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 01/03/2016 | 617.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DOS INTEGRANTES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 01/03/2016 | 788.00 | 00008888004440 | ANDRÉ VASCONCELOS DE MIRANDA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR ACIMA CITADO DO ACORDO TRABALHISTA DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 01/03/2016 | 400.00 | 00084057769404 | VERA DE PONTES BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO DO PISO E PAREDES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 01/03/2016 | 700.00 | 00010356955451 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA NOS EVENTOS REALIZADOS DE DETERMINADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 01/03/2016 | 250.00 | 00010390487490 | FABIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO E ESCLARECIMENTO A POPULAÇÃO MARIENSE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O ANDAMENTO DA ADMINISTRALÇAO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 01/03/2016 | 350.00 | 00074566598772 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO, A QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 01/03/2016 | 640.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO DO TRANSMISSAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 01/03/2016 | 950.00 | 00070316919403 | ALYSSON LOPES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS FISICO, NO TOCANTE AS PASTAS DOS BALANCETES DE RESPONSABLIDADE DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 01/03/2016 | 950.00 | 00004712199407 | JOSEFA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS EM CARATER EMERGENCIAL, TEMPORARIO E EVENTUAL NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS FISICO, NO TOCANTE AS PASTAS DOS BALANCETES E DESPESAS, DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 01/03/2016 | 950.00 | 00012582583405 | EDNALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 01/03/2016 | 400.00 | 00004338673451 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DA SOLENIDADE POR OCASIÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA SEVERINO CLÁUDIO - MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 01/03/2016 | 1950.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE., RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 01/03/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM NO DIA 10/03/2016, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 01/03/2016 | 600.00 | 00062971190404 | OLAVO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 01/03/2016 | 650.00 | 00004040321413 | CARLOS ALCIDES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS RELATIVO A DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARI - PB, DISPONIBILIZADAS PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE.CONFORME DV00004/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 01/03/2016 | 350.00 | 00006375492440 | THIAGO VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NO VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 01/03/2016 | 264.70 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE CÓPIA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 01/03/2016 | 600.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 01/03/2016 | 3800.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO PERMANENTE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, ELABORANDO PRJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. REL. A FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 01/03/2016 | 2700.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FORUM MUNICIPAL, ACOMPANHANDO E EMITINDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL NAS QUESTÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 01/03/2016 | 1500.00 | 00098223933420 | DAYSE EVAN SIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, ACOMPANHAMENTO E EMITINDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEFEDENDO OS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO. REL AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 01/03/2016 | 1100.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ AMÂNCIO PEREIRA, S/N, CENTRO- MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA REAL CALÇADOS, RELATIVO AOS MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DISPENSA N. 10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 01/03/2016 | 400.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELTIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 01/03/2016 | 660.00 | 11856740000140 | GLAUCO FARIAS FERREIRA 03732008460 | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARCONDICIONADOS E GELADEIRAS PERTENCENTES AS DIVERSAS REPARTIÇÕES E VINCULADOS AO MUNICIPIO DE MARI - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 01/03/2016 | 3000.00 | 00043783945453 | JOSÉ DE ARIMATÉIA FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME INEX N. 22/2015, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 01/03/2016 | 30000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 01/03/2016 | 350.00 | 00009039591431 | DANIELLE DE FRANÇA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 01/03/2016 | 8671.35 | 00864214000106 | ENERGISA SA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, FEVEREIRO/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 01/03/2016 | 125.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS TELEFÔNICA DE VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO E VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETEMBRO/2015 E FEVEREIRO/2016, CONFORME COMPROVANTE DE FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 01/03/2016 | 892.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS TELEFÔNICA DE VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO E VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO A FEVEREIRO/2016, CONFORME COMPROVANTE DE FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 01/03/2016 | 2572.77 | 00864214000106 | ENERGISA SA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, JANEIRO/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 01/03/2016 | 994.99 | 00864214000106 | ENERGISA SA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 01/03/2016 | 84.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS TELEFÔNICA DE VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO E VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO A JANEIRO/2016, CONFORME COMPROVANTE DE FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 01/03/2016 | 3569.23 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA MÓVEL EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, QUE ESTÁ VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 01/03/2016 | 350.00 | 00011004338481 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 01/03/2016 | 110.00 | 00009760037408 | IGOR MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 01/03/2016 | 27203.37 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA AUTARQUIA MARI PREV, (PARTE DA EMPRESA) SECRETARIAS DIVERSAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM RELAÇÃO ANEXA. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. (GUIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 01/03/2016 | 2894.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 01/03/2016 | 7900.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 01/03/2016 | 17441.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 01/03/2016 | 1230.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTANGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - CONTRATADOS - MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 01/03/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM NO DIA 10/03/2016, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 01/03/2016 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO COMO RESPONSAVEL PELO POSTO DI/P 149, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 01/03/2016 | 300.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA - O FAROL PB - 09491467492 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO SITE OFAROL PB.COM, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 01/03/2016 | 500.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA - O FAROL PB - 09491467492 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO SITE OFAROL PB.COM, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 01/03/2016 | 391.55 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 01/03/2016 | 1100.02 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 01/03/2016 | 610.07 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO JONR AO SETOR JURIDICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO AS INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS | AQUISICOA DE EQUIP. MAT. PERMANENTE INCLUS, VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 01/03/2016 | 1419.30 | 02674088000586 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMERA COMPLETA, A QUAL FOI DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 01/03/2016 | 3546.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 01/03/2016 | 300.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA - O FAROL PB - 09491467492 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO SITE OFAROL PB.COM, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 01/03/2016 | 500.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00023 /2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 01/03/2016 | 700.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/02/2016 A 10/03/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 01/03/2016 | 600.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DE REVISTA INSTITUTCIONAL E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 01/03/2016 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ENVIANDO TODOS OS MEIOS PERMITIDOS EM LEI PARA DEFENDER OS DIREITOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, PERANTE A CORTE DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE/PB., RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 01/03/2016 | 1969.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DIVERSAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPÉTENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 01/03/2016 | 1590.00 | 00013952552453 | GLORIA DE LOURDES CAVALCANTI LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPÉTENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 01/03/2016 | 12.90 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 01/03/2016 | 13681.27 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DA EMPRESA) SECRETARIAS DIVERSAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA DA GFIP ANEXA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 01/03/2016 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS PARA O MUNICIPIO DE MARI - PB, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA O MUNICIPIO DE MARI-PB, ATRAVÉS DA EMPRESA FAMUP, DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME AUTORIZAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 01/03/2016 | 12504.87 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS RÓPRIOS E LOCADOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAISO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 01/03/2016 | 100.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TORNER SANSUNG D205 COM CHIP, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 01/03/2016 | 3000.00 | 00009001044492 | TAIGUARA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS, NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MUNICIPAL., RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 01/03/2016 | 616.95 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO JONR AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 01/03/2016 | 181.30 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 01/03/2016 | 240.00 | 00007814205476 | PAULO JOAO DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DIARIA AO SERVIDOR VINCULADO A SSECRETARIA DE FINANÇAS - AGENTE FISCAL, QUNADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA A EMPRESA ELMAR, QUE DAR SUPORTE EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E TESOURARIA DA PM MARI - PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 01/03/2016 | 220.00 | 00004619281409 | RENATO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA QFF 2140-PB, TRANSPORTANDO O SENHOR JOSÉ SERGIO ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 01/03/2016 | 1200.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, O QUAL ESTÁ DESTINADO AS ATIVIDADES E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 01/03/2016 | 84000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 01/03/2016 | 4341.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, EM FAVOR DO PASEP , NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 01/03/2016 | 13635.92 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS SENDO DE PARCELAMENTO DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, JUNTO AO INSS NA RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 01/03/2016 | 18000.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCRITURAÇÃO DOS ATOS E FATOS CONTÁBEIS, NO QUE SE REFERE A REGISTRO DE RECEITAS, DESPESAS E DEMAIS REGISTROS CONTÁBEIS, EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERADOS PARA O TCE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 01/03/2016 | 3751.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, EM FAVOR DO PASEP , NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 01/03/2016 | 1206.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, EM FAVOR DO PASEP , NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 01/03/2016 | 3310.24 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 01/03/2016 | 200.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALÇÃO DE UM BULK-INK NA IMPRESSORA VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS - TESOURARIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 01/03/2016 | 4764.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOlHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTREOLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, AÇÃO SOCIAL E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 01/03/2016 | 402.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 01/03/2016 | 255.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 01/03/2016 | 2.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, EM FAVOR DO PASEP , NA CONTA ICMS/DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 01/03/2016 | 0.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, EM FAVOR DO PASEP , NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 01/03/2016 | 83.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, EM FAVOR DO PASEP , NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 01/03/2016 | 1899.23 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCIMENTOS E VANTEGENS DOS SERVIDORES LAOTADOS NA SEC DE FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 01/03/2016 | 6654.26 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 01/03/2016 | 9642.23 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 01/03/2016 | 25.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 01/03/2016 | 59.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 01/03/2016 | 25.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 01/03/2016 | 5000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA - CONTA PRECATÓRIOS, DEBITADO NO DIA 10/03/2016, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 01/03/2016 | 25.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 01/03/2016 | 25.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 01/03/2016 | 76.05 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 01/03/2016 | 733.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 01/03/2016 | 7846.02 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DA PM MARI - PB, DEBITADA NA CONTA ICMS, CONORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 01/03/2016 | 261.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORNER PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROX QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTAMENTE AO SETOR DE EMPENHO E DEMAIS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 01/03/2016 | 1990.75 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 01/03/2016 | 1300.98 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÕES JUNTO SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 01/03/2016 | 630.45 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO JONR AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | IMPLEMENTANDO AS INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 01/03/2016 | 690.00 | 02674088000586 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MARCA HP 8610, A QUAL FORI DESTINDAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 01/03/2016 | 4000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL, INCLUSIVE DOS CONVENIOS DA TRANSPARENCIA DO FNDE, CONFORME INEX N. 24/2015, REL. AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 01/03/2016 | 15.30 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 01/03/2016 | 37.49 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 01/03/2016 | 7.65 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 01/03/2016 | 5.10 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 01/03/2016 | 33.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 01/03/2016 | 10.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 01/03/2016 | 12.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 01/03/2016 | 2.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 01/03/2016 | 2.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 01/03/2016 | 9.71 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 01/03/2016 | 5.10 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 01/03/2016 | 10.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 01/03/2016 | 10.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 01/03/2016 | 2.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 01/03/2016 | 2.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 01/03/2016 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 01/03/2016 | 583.71 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES NA SECRETARIA FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 01/03/2016 | 993.48 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO JONR AO SETOR DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00070214785424 | JOELSON ANDRADE DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS FISICOS, NO TOCANTE A PASTAS DE BALANCETES E DEMAIS DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 01/03/2016 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, CONTANDO COM UMA CASA E ANEXOS PARA O FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE REUNIÕES E ENCONTROS PEDAGÓGICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 01/03/2016 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DISPENSA N. 10/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 01/03/2016 | 550.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA DE MAIO, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHÃES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N. 00010/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022016 | 0001373 | 01/03/2016 | 138473.94 | 07854477000183 | L.Y. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL (URBANA E RURAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP N. 02 /2016 E CONTRATO N. 015/2016 VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 01332014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 01/03/2016 | 2737.91 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSDOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 01/03/2016 | 1710.00 | 13174472000102 | ELIZA GOMES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 01/03/2016 | 1350.00 | 23359620000117 | JOSÉ JUVENAL DA SILVA - BORRACHARIA MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESSTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO EM PNEUS E RODAS DOS VEÍCULOS ONIBUS QUE ATENDE NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 01/03/2016 | 700.00 | 00001290000433 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO NA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 2310, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDABTES DA REDE ENSINO MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 01/03/2016 | 1400.00 | 00006982427420 | ERCATEJIANE DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEADE, TIPO VAN DE PLACA MNS 9560, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, DAS LOCALIDADES TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES PARA A CIDADE E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 01/03/2016 | 400.00 | 00009232859467 | MARCOS DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MULHERES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 01/03/2016 | 650.00 | 00004723391410 | ROBERTO GENILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ARBITRO NO TORNEIO DE REINAUGURAÇÃO DO MINI-CAMPO, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PMMARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 01/03/2016 | 140.00 | 00004154633430 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KGW 8305, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE ESPORTE DE CAMPO DENOMINADA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MALAQUIAS, PARA PARTICIPAR NA COPA CULTURA, ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 01/03/2016 | 550.00 | 00005867404498 | JOCELIO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXADA DO MINI - CAMPO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DA REINAUGURAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 01/03/2016 | 500.00 | 00007672753495 | EDILSON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO (PECUNIA/DINHEIRO) PARA A EQUIPE REAL QUE FOI CAMPEÃO DO TORNEIO POR OCASIÃO DA REINAUGURAÇÃO DO MINI-CAMPO DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 01/03/2016 | 300.00 | 00004154633430 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO (PECUNIA/DINHEIRO) PARA A EQUIPE QUE FOI VICE CAMPEÃO DO TORNEIO POR OCASIÃO DA REINAUGURAÇÃO DO MINI-CAMPO DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 01/03/2016 | 900.00 | 00008050865444 | JOSIMAR SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DO BARRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 01/03/2016 | 900.00 | 00018479372842 | RODRIGO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE MATA, LOCALIZADA NA ZONA URAL DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 01/03/2016 | 370.00 | 00002560953455 | BENEDITO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO FUNDO DO VALE, EM CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E TEMPORARIAMENTE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 01/03/2016 | 1100.00 | 00006398519400 | ROGERIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 01/03/2016 | 132.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AS MATRICULAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL E EJA DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 01/03/2016 | 350.00 | 00003646177489 | EVERALDO ALUISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLA DA LOCALIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZANDO SERVIÇOS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 01/03/2016 | 1800.00 | 00004478634440 | LUCIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 01/03/2016 | 1500.00 | 00062972251415 | EDMILSON JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR MARIA DAS DORES, CONFORME CONTRATO N. 10/2016, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 01/03/2016 | 1500.00 | 00009374185440 | MARCONDES SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR MARIA DAS NEVES DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO N. 11/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 01/03/2016 | 3150.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS DIVERSAS UNIVERSIDADES DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO AO MES DE VEREIRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 01/03/2016 | 500.00 | 00099294168468 | GIRLENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 129, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 01/03/2016 | 950.00 | 00002535618419 | LAELSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) CARTEIRAS ESCOLARES, DAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00056802811472 | MARIA LÚCIA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEVEREIRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 01/03/2016 | 450.00 | 00005173537418 | MARIA JOSÉ DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARQUES, N. 07 - CENTRO - MARI - PB, DESTINADOS AS INSTALAÇOES, USO E FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 01/03/2016 | 500.00 | 00002528123442 | VALDECIANO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO QUE SERÁ DESTINADOS AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 01/03/2016 | 150.00 | 00006299151480 | FABIANO MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO ARMARIO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 01/03/2016 | 200.00 | 00011649045409 | HERICA DE OLIVEIRA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANOS DE PRATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNCIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 01/03/2016 | 7874.26 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. REF. AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 01/03/2016 | 360.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COM DE ALIMENTOS P ANIMAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADUBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO MINI - CAMPO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 01/03/2016 | 3371.48 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. REF. AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 01/03/2016 | 83.31 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DE DIVERSOS SETORES E ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 01/03/2016 | 442.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFA 1514, QUE ATENDE AS NECESSIDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 01/03/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 9926, QUE ATENDE AS NECESSIDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 01/03/2016 | 350.00 | 00009857793495 | EMERSON FLÁVIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 01/03/2016 | 1250.80 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE GOIABA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 01/03/2016 | 1195.00 | 06206648000103 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFX 2310, QUE ATENDE NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA DE REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 01/03/2016 | 520.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA COBERTURA DOS BANCOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 2310, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO E ESTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 01/03/2016 | 6600.00 | 13174472000102 | ELIZA GOMES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Médio | BOLSA DE ESTUDOS | CONVÊNIO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO, EMPRESA ESCOLA - CIEE / | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 01/03/2016 | 5860.00 | 61600839002107 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO CELEBRADO QUE ESTABELECE COOPERAÇÃO RECIPROCA ENTRE AS PARTES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, ATRAVÉS DEOPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 01/03/2016 | 800.00 | 00000898349419 | JORDANA DANTAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CEJA - JOVENS E ADULTOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 01/03/2016 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, CONTANDO COM UMA CASA E ANEXOS PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 01/03/2016 | 1565.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDREO LEITE, 36, CENTRO, MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPEENDENDO 08 (SALAS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DISPENSA N. 10/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 01/03/2016 | 240.00 | 00021466580100 | ACYR RANGEL LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO ASSESSOR DE COMUNIACAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 01/03/2016 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB UNIAO DOS DIR.MUN.DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ANUIDADE A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS EM EDUCAÇÃO - UNDIME, QUE DÁ ASSISTENCIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 01/03/2016 | 820.00 | 00006960754402 | ADRIANO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DE PLACA MOV 4182 E MOH 5178, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 01/03/2016 | 410.50 | 10374121000157 | DANIEL FÉLIX F DA SILVA - CASA DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSDOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS OGA 6810 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 01/03/2016 | 250.00 | 00004709653470 | ROSICLEIDE ZACARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PANOS DE PRATOS PARFA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTAMENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 01/03/2016 | 1400.00 | 00007574786461 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NA CONFECÇÃO DE PORTÕES PARA O MINI-CAMPO, POR OCASIÃO DA REFORMA QUE FOI REALIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. AMPL. REF. E EQUIPAGEM DE PREDIOS P/ CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102015 | 0001426 | 01/03/2016 | 34461.02 | 18513751000177 | UP TRIGUEIRO MENDES EIRELI - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTOS NO PRÉDIO DA CRECHE DO JOSÉ AMERICO, LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSÉ AMERICO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME TP N. 10/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DA PM MARI - PB | 01552014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 01/03/2016 | 26619.48 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORA DESCONTADO EM PAGAMENTOS (FOLHAS E 14) FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 01/03/2016 | 78621.03 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORA DESCONTADO EM PAGAMENTOS (FOLHAS 10) FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 01/03/2016 | 9861.25 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORA DESCONTADO EM PAGAMENTOS FOLHAS MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 01/03/2016 | 4485.14 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORA DESCONTADO EM PAGAMENTOS FOLHAS JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 01/03/2016 | 18821.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 01/03/2016 | 347042.37 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 01/03/2016 | 10390.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - MONITOR DE CRECHES, REL. AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 01/03/2016 | 12981.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 01/03/2016 | 18835.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (CONTRATADOS) , RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 01/03/2016 | 129905.39 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 01/03/2016 | 4573.53 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 01/03/2016 | 38349.93 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 01/03/2016 | 47540.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 01/03/2016 | 1620.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP DE 13KG) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CONSUMO E MANUGTENÇÃO DAS CRECHES CRIANÇA FELIZ E SOSSEGO DA MAMÃE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 01/03/2016 | 4644.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP DE 13KG) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 01/03/2016 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 01/03/2016 | 100.00 | 00006311550407 | LILIAN NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM CURSO DE ENFERMAGEM, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 01/03/2016 | 50.00 | 00091245613715 | ARNALDO ANTONIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COCNESSÃO DE DIARIA AO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE GUARABIRA - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 01/03/2016 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 01/03/2016 | 100.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 01/03/2016 | 50.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 01/03/2016 | 150.00 | 00010548779473 | JOSÉ FARIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CURSO TECNICO DE SAÚDE BUCAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 01/03/2016 | 300.00 | 00011637651473 | BRUNO PATRICK PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 01/03/2016 | 300.00 | 00009530697457 | DAYSELANE DOS SANTOS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, ESTADIA ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTADENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 01/03/2016 | 300.00 | 00010481456465 | JEFFERSON CARLOS DO NASCIMENTO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM, ALIMENTAÇÃO E MANUT. PROPRIA EM CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 01/03/2016 | 250.00 | 00009574358437 | JOSE CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 01/03/2016 | 130.00 | 00006306815465 | MARINEIDE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE ENFERMAGEM, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 01/03/2016 | 200.00 | 00009973641493 | EDEMBERGUE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITÁRIO. PROPRIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 01/03/2016 | 1400.00 | 06917192000181 | M DA GLÓRIA DA SILVA FOGOS DE ARTIFICIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 01/03/2016 | 3748.55 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSDOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001737 | 01/03/2016 | 914.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA.. CONFORME PP N. 01/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001738 | 01/03/2016 | 14042.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO NA OCASIÃO DO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA.. CONFORME PP N. 01/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | REEQUIPAGENS DO SETOR EDUCACIONAL E UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 01/03/2016 | 2946.00 | 02465299000428 | TOTALINE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICONADO PARA A SECRETARIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0001787 | 01/03/2016 | 9076.75 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0001788 | 01/03/2016 | 9199.63 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS E VAN (LOCADA) E ONIBUS DE PLACAS NQC 9245, MOV 4182, KGF 3872, OFX 2280, , QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0001789 | 01/03/2016 | 10494.79 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, A QUAL É DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS UNO, UNO, MOTO, GOL (LOCADO) MOTO (LOCADA) UNO (LOCADO) , QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0001794 | 01/03/2016 | 1955.21 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, A QUAL É DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 01/03/2016 | 1600.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 2280, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 01/03/2016 | 315.80 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSDOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR PEDAGÓGICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDASECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000342014 | 0001822 | 01/03/2016 | 2450.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPESA DE FOSSAS, NAS DIVERSAS ESS[COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 34/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 01/03/2016 | 14200.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR JUNTO A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA.. CONFORME PP N. 01/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 01/03/2016 | 43.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LÂMINA PARA CORTA GRAMA DO MINI CAMPO DE FUTEBOL, VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORRTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 01/03/2016 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 01/03/2016 | 100.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 01/03/2016 | 50.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 01/03/2016 | 120.00 | 00002077979437 | ELIAS SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR (MOTORISTA) QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 01/03/2016 | 105.00 | 00084103124415 | CYBELLE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA , CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 01/03/2016 | 150.00 | 00010133244474 | ALINAYDY MAYARA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE DE CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 01/03/2016 | 1200.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. REL. AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 01/03/2016 | 870.00 | 00010056265700 | JOSEVAN BEZERRA GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VENTILADORES DAS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 01/03/2016 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 01/03/2016 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 01/03/2016 | 100.00 | 00009215750410 | JOANDERSON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N.604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 01/03/2016 | 636.70 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSDOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR PEDAGÓGICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDASECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001968 | 01/03/2016 | 12210.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA ASTENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENINSO MUNICIPAL JUNTO A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA.. CONFORME PP N. 01/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 01/03/2016 | 12698.49 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA ASTENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENINSO MUNICIPAL JUNTO A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA.. CONFORME PP N. 01/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 01/03/2016 | 320.04 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO JUN TO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA.. CONFORME PP N. 01/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 01/03/2016 | 927.12 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA REALIZAÇÃO DO TORNEIO NO GINÁSIO DE ESPORTES NESTA CIDADE NO DIA 13/03/2016, ORGANIZADO PELA SETORDE ESPORTES E COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 01/03/2016 | 1061.90 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA REALIZAÇÃO DO TORNEIO NA LOCALIDADE TAUMATÁ - ZONA RURAL, NO GINÁSIO DE ESPORTES NO DIA 20/03/2016, ORGANIZADO PELA SETOR DE ESPORTES E COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 01/03/2016 | 1386.69 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA REABERTURA E REINAUGURAÇÃO DO MINI-CAMPO (FUTEBOL DE CAMPO) ORGANIZADO PELA SETOR DE ESPORTES E COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 01/03/2016 | 2476.66 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA PROJOVEM DO CAMPO- FEVEREIRO/2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 01/03/2016 | 963.38 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%- FEVEREIRO/2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 01/03/2016 | 1142.57 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROJOVEM DO CAMPO- FEVEREIRO/2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 01/03/2016 | 200.00 | 00005552356454 | MARIA DA PENHA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES NA COMUNIDADE ZUMBI DOS PALMARES - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, EM MARÇO/2016, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, EM MARÇO/2016, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 01/03/2016 | 5480.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROJOVEM EM CAMPO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 01/03/2016 | 2860.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP13 KG), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COMO TAMBÉM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 01/03/2016 | 2824.85 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSDOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR SALARIO EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 01/03/2016 | 669.10 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 01/03/2016 | 3600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DIVERSOS SANITÁRIOS QUIMICOS DURANTE OS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2016, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO - CO-PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 34/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 01/03/2016 | 725.85 | 00010759849471 | JANIELLE BASTOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORAL, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL E CRECHE DA LOCALIDADE DE PASTO NOVO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 01/03/2016 | 628.29 | 00010009133410 | ANA CLÁUDIA FERREIRA NOBREGA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORAL, A CHEFE DE DIVISÃO DE ASSIST. EM EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. AMPL. REF. E EQUIPAGEM DE PREDIOS P/ CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102015 | 0002074 | 01/03/2016 | 19285.60 | 18513751000177 | UP TRIGUEIRO MENDES EIRELI - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTOS NO PRÉDIO DA CRECHE DO JOSÉ AMERICO, LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSÉ AMERICO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME TP N. 10/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DA PM MARI - PB | 01552014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 01/03/2016 | 850.00 | 00009345572414 | MAYARA SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PISO DE DUAS CRECHES MUNICIPAIS E A ESCOLA MODELO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 01/03/2016 | 300.00 | 00002694721427 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA (PECÚNIA/DINHEIRO) PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DA FESTA DE COLAÇÃO DE GRAUS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA MUNICIPAL DE COMUNIDADE DE TIRADENTES, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 01/03/2016 | 3910.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONAODS - RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 01/03/2016 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS -EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 01/03/2016 | 4865.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 01/03/2016 | 8960.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 01/03/2016 | 8490.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 01/03/2016 | 19277.02 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 01/03/2016 | 58009.23 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 01/03/2016 | 420.00 | 00004760147438 | ADRIANO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA CARPINAÇÃO E LIMPEZA DO TRECHO DE ESTRADA E RODAGEM QUE FAZ PARTE DO MUNICIPIO DE MARI - PB E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 01/03/2016 | 2500.00 | 00006130468466 | ERIVALDO LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA CARPINAÇÃO E LIMPEZA DO MATO LOCALIZADO NO BAIRRO SILVINO COSTA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES N. 009/2016 E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 01/03/2016 | 2800.00 | 00070340902469 | CLÁUDIO VANDERLEY MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA CARPINAÇÃO E LIMPEZA DO MATO DA LOCALIZADA BAIRRO SILVINO COSTA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES N. 007/2016 E DE ACORDO COM ASDETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 01/03/2016 | 650.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO/CG 125 CV, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE URBANISMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DENTRO DAS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 01/03/2016 | 250.00 | 00007556135462 | LINDALVA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 01/03/2016 | 400.00 | 00052632571472 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 609, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016., CONF. DISP N. 0010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 01/03/2016 | 430.00 | 00005254638443 | EDVALDO SOARES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURÓES DE 40CM, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE URBANISMO PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 01/03/2016 | 350.00 | 00005241051708 | JOSE FELIPE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS VAIGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMX 9980, EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO NO PERIODO DE 22 A 26 DE FEVEREIRO DE 2016 E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 01/03/2016 | 360.00 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO MANUAL DE 36 (TRINTA E SEIS) VASSOURÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 01/03/2016 | 650.00 | 00001821939425 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNZ 6637-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANSMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕE DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 01/03/2016 | 420.00 | 00002861882441 | JOAO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) BOMBONAS PARA COLETA DE LIXO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 01/03/2016 | 450.00 | 00007637100405 | ANDREIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DE BAIXA RENDA QUE SERÃO INTEGRADAS NAS CASAS PRÓPRIA COMO TAMBÉM TERRENOS, E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0001579 | 01/03/2016 | 30745.03 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DA COLETA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 01/03/2016 | 700.00 | 00006268682467 | ANA CLAUDIA GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE - 175, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016, DV N. 10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 01/03/2016 | 700.00 | 00008919284482 | MARIANE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 15 DE JANEIRO, 415, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS, VINCULADOS JUNTO A SEC. DE URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 01/03/2016 | 62.00 | 14730000000232 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR - MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 01/03/2016 | 2300.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL II | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA CAIXA DE MARCHA E DIFERENCIAL DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URANISMO DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 01/03/2016 | 23.00 | 14730000000232 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR - MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 01/03/2016 | 130.00 | 14730000000232 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO E PEÇAS PARA REPOSIÇÃO PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR - MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 01/03/2016 | 188.50 | 14730000000232 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO E PEÇAS PARA REPOSIÇÃO PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR - MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 01/03/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA ART DE FISCALIZAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VARIAS RUAS DA CIDADE DE MARI - PB, CONFORME ART. N. 20160067728 E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 01/03/2016 | 327.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO (EMPLACAMENTO) DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OXO 1265, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 01/03/2016 | 412.68 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 01/03/2016 | 48596.74 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINÇÃO PUBLICA DA CIDADE (ZONA URBANA E RURAL), DEBITADA NA CONTA ICMS E AUTORIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 01/03/2016 | 65.00 | 14730000000232 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DE FREIO PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR TL 85, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 01/03/2016 | 492.90 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 01/03/2016 | 2500.00 | 00004760147438 | ADRIANO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA CARPINAÇÃO E LIMPEZA DE MATO JUNTO AO CONJUNTO JOSÉ AMERICO DO MUNICIPIO DE MARI - PB E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTEDA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 01/03/2016 | 2800.00 | 00070340902469 | CLÁUDIO VANDERLEY MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA CARPINAÇÃO E LIMPEZA DO MATO DA LOCALIZADA BAIRRO LINDOLFO MONTEIRO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES N. 007/2016 E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 01/03/2016 | 214.10 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001736 | 01/03/2016 | 1793.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. PROCESSO LICIT.PP. N. 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0001792 | 01/03/2016 | 224.22 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0001793 | 01/03/2016 | 307.70 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 01/03/2016 | 2262.70 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 01/03/2016 | 688.64 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 01/03/2016 | 400.00 | 17991279000115 | JOÃO SERAFIM FELIX NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CHASSI DO CARRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 01/03/2016 | 500.00 | 17991279000115 | JOÃO SERAFIM FELIX NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIDOS DE SOLDA, CONSERTO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE CARNE PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 01/03/2016 | 900.00 | 00003413084470 | JAILSON ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAL, EMERGENCIAL E TEMPORARIO NA POLDAGENS DE DIVERSAS ALVORES DO TRECHO DE ESTRADA DA COMUNIDADE DE BAIXINHA, ALFAVACA E CALDEIRÃO, AMBAS NA ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 01/03/2016 | 500.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS ) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 01/03/2016 | 800.00 | 17991279000115 | JOÃO SERAFIM FELIX NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EE SOLDA E DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS NO CARROÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 01/03/2016 | 7980.50 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, ZONAS (URBANA E RURAL), DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, . CONF. PP N. 006 /2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 01/03/2016 | 105.00 | 00004656721409 | ADRIANO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE URBANISMO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ORA ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 01/03/2016 | 105.00 | 00082687501468 | JOSE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE OBRAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 01/03/2016 | 105.00 | 00082687501468 | JOSE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE OBRAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 01/03/2016 | 131.43 | 00282607000101 | POLO NORTE COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAMINA PARA PARA MAQUINA QUE CORTA GRAMA DOS CANTEIROS E PRAÇAS DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 01/03/2016 | 110.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAVAM TRANSITANDO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES ESTABELECIDAS PELO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 01/03/2016 | 48673.38 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINÇÃO PUBLICA DA CIDADE (ZONA URBANA E RURAL), DEBITADA NA CONTA ICMS E AUTORIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 01/03/2016 | 2300.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL II | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA BOMBA DO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URANISMO DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 01/03/2016 | 3150.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DO TERMINAL RODOVIARIO, DO MERCARDO PÚBLICO DO BAIRRO VERMELHO E OUTROS SETORES, VINCULADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. PREGÃO PREENCIAL N. 34/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 01/03/2016 | 480.00 | 14423964000157 | ELIANN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTES EM (PACOTES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 01/03/2016 | 1809.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. PROCESSO LICIT.PP. N. 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 01/03/2016 | 280.15 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 01/03/2016 | 276.90 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 01/03/2016 | 1400.00 | 00030273498487 | ROBERTO MIGUEL SIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E POLDAGEM DE ARVÓRES E CARPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICIANAIS QUE LIGAM MARI AS COMUNIDADES DE TAUMATÁ VIA CAFUNDOR DE RESPONSABILIDADE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 01/03/2016 | 200.00 | 00006430463486 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O MENOR DAYVID DA SILVA SANTOS, PARA O HOSPITAL LAUREANO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 01/03/2016 | 3840.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA - PB, RETORNANDO A CIDADE DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 01/03/2016 | 1635.70 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DIVERSAS, LOCADOS E PRÓPRIOS, ONDE FUNCIONA OS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 01/03/2016 | 409.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE N. 3287-2505, 2508 E 2506, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 01/03/2016 | 450.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 570, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL (PEVA), VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 01/03/2016 | 440.00 | 00026164671787 | JOSE VICENTE IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 564, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC, DE SAÚDE E COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PACS/PSF E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONF. DISPENSA N. 10/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 01/03/2016 | 700.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO, 43, CENTRO, MARI - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DISPENSA N. 010/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 01/03/2016 | 700.00 | 00014702100459 | JOSÉ TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA, 10, CENTRO - MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA E DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTA VOLTADO A ASSISTIR AS PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL, INDIVIDUAL E COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 01/03/2016 | 200.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 570, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL (PEVA), VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2016 (COMPLEMENTO DE VALORES RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2015 E JANERO/2016) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 01/03/2016 | 146.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS E LOCADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRAR COMPROVANTES ANEXOS. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 01/03/2016 | 350.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 01/03/2016 | 550.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE- 254, CENTRO - MARI - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 01/03/2016 | 550.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA JÚLIA, S/N, CENBTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, DISP. 19/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 01/03/2016 | 500.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE, 282, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF (LOCALIDADE CONEGO CORNELIO) DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2016, DP N. 10/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 01/03/2016 | 6096.66 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTEDA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 01/03/2016 | 370.00 | 13002970000178 | SHOP COM DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQH 8282, A QUAL ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 01/03/2016 | 442.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFA 1494, QUE ATENDE AS NECESSIDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA . CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 01/03/2016 | 180.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA DUCATO E UNO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO MARIENSE DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 01/03/2016 | 300.00 | 00005797183447 | MARCELO FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NPU 8607-PB, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA - PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 01/03/2016 | 240.00 | 00010902439448 | ITAMAR RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE SETOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 01/03/2016 | 550.00 | 00013274619434 | ROBERTO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE UM QUARTO DO HOTEL ALVORADA, NA HOSPEDAGEM, DESTINADO AO REPOUSO, DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016, PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 01/03/2016 | 950.00 | 00009342620477 | JOSÉ ANDRÉ MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE CPUS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 01/03/2016 | 950.00 | 00004055372477 | JOSÉ ALESSANDRO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RELACIONADOS A MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 01/03/2016 | 1400.00 | 00008873167438 | WESLEY NASCIMENTO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNL 2373, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, RELATIVO A JANEIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 01/03/2016 | 180.00 | 00084057866434 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO., CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 01/03/2016 | 750.00 | 00062972766415 | LUIS BETANIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA TEMPORÁRIO NA POLICLINICA MUNICIPAL SENDO (04) PLANTÕES DE 24HS E (09) PLANTÕES DE 12 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, EM CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 01/03/2016 | 4980.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN, A QUAL ESTA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 01/03/2016 | 220.00 | 00084103469404 | PEDRO PEREIRA MESQUITA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DIVERSAS, DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLACAS GOL OEC 6556, UNO OEZ 5785, UNO MNX 0795 E AMBULANCIA MOV 0037, AMBULANCIA (LOCADA) MQB 8912, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 01/03/2016 | 628.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA DE UROSTOMIA, O QUAL FOI DESTINADO A DOAÇÃO A PACIENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0001456 | 01/03/2016 | 5589.80 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, NA POLICLINICA E NOS PSFS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONF. PP N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 01/03/2016 | 450.00 | 00007120495410 | JOAO DE DEUS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO CEAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 01/03/2016 | 300.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 234, CENTRO - MARI - PB, DESTINADAO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, DP N. 0010/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 01/03/2016 | 650.00 | 00004592784448 | NIVALDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE P´LACAS MNC 1406, DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES DA COMUNDIADE DE ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 01/03/2016 | 1400.00 | 00008205277427 | OTNIEL CABRAL RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICOS, COMO TAMBEM PARA AS CIDADES DE RECIFE - PE E CAMPINA GRANDE-PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. REL. AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 01/03/2016 | 350.00 | 00006492003497 | LUCIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 01/03/2016 | 1100.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MARI-PB, PACIENTES PARA HOSPITAIS DE GUARABIRA E FAZER HEMODIALISE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 01/03/2016 | 600.00 | 00010482813709 | JOSIVALDO MAXIMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS DOS PSFS, NO TURNO DA MANHÃ DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 01/03/2016 | 450.00 | 23359620000117 | JOSÉ JUVENAL DA SILVA - BORRACHARIA MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS E RODAS DOS DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 01/03/2016 | 210.00 | 00001967424470 | NÉLIO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 01/03/2016 | 1264.00 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E PREPARO DA REFEIÇÕES PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 01/03/2016 | 1990.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOÇO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS JUNTO AO PROGRAMA DO CEAS, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 01/03/2016 | 900.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO A GASOLINA DE MINHA PROPRIEDADE, COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 01/03/2016 | 850.00 | 00005802127422 | CLEMILSON DE PONTES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO NA MONTAGEM E PINTURA DA FRENTE DO VEÍCULO DE PLACAS NQH 8282, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO C OM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 01/03/2016 | 200.00 | 00039507408487 | LUIZA MARIA SATURNINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) CAMISAS PARA OS INTEGRANTES DA CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 01/03/2016 | 200.00 | 00011747515418 | ALLESSANDRO SERAFIM TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE (AEDES AEGYPTI) NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E APOIO DA PM MARI - PB E SUAS DETERMINAÇÕES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 01/03/2016 | 16635.75 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ( PARTE PATRONAL) ORA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (FOLHAS DIVERSAS - ACS), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 01/03/2016 | 21347.04 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ( PARTE PATRONAL) ORA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (FOLHAS DIVERSAS - PAB), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 01/03/2016 | 11062.19 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ( PARTE PATRONAL) ORA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (FOLHAS DIVERSAS - ACS), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 01/03/2016 | 8740.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - APOIO - CONTRATADOS, REL. AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 01/03/2016 | 20260.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 01/03/2016 | 88480.17 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 01/03/2016 | 8502.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMADESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 01/03/2016 | 1022.58 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAS DIVERSOS, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUESIÇÕES DOS REFERIDOS EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 01/03/2016 | 1400.00 | 00004020847487 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO MOTOR 1000, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS PARA VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA NASF I, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 01/03/2016 | 1221.60 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDEMUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 01/03/2016 | 350.00 | 00004935264470 | CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) SELADORAS DAS UBSFS DA LOCALIDADE DO PROCANOR E SANTA JULIA COMO TAMBÉM NA MANUTENÇÃO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DA UBSF SILVINO COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 01/03/2016 | 50.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TORNER PARA A MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE E AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 01/03/2016 | 1558.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CPU DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE E AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 01/03/2016 | 155.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CPU DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE E AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 01/03/2016 | 90.00 | 00003502737401 | ELIANE SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA LOGOMARCA E IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EM BOLSAS DE USO DOS RESPECTIVOS ACES DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES D0 SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 01/03/2016 | 70.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TORNE PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE E AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 01/03/2016 | 50.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TORNE PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO PROGRAMA FARMACVIA BASICA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE E AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 01/03/2016 | 1280.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS, PARA O USO E ALIMENTAÇÃO DOS USUSARIOS DO PROGRAMA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 01/03/2016 | 640.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 01/03/2016 | 1300.00 | 11956838000170 | ROGÉRIO DE OLIVEIRA ARAÚJO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TÉCNICA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) AUTOCLAVE DA MARCA CRISTROFOLI DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE FRANCISCO FAUSTINO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 01/03/2016 | 300.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO NA DE UMA TORNEIRA FIXA DA CADEIRA ODONTOLOGICA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE FRANCISCO FAUSTINO DESTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DASECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 01/03/2016 | 1013.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIOS PARA USO NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DO PROGRAMA DO CEAS E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DESAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 01/03/2016 | 4397.52 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO DE SAÚDE - CEAS - DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 01/03/2016 | 230.00 | 00004935264470 | CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS ODONTOLOGICAS DAS UBSFS DA LOCALIDADE DE FRANCSICO FAUSTINO E PROCANOR DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 01/03/2016 | 2572.20 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 01/03/2016 | 4676.04 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 01/03/2016 | 2394.52 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 01/03/2016 | 1798.30 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000142015 | 0001544 | 01/03/2016 | 1900.00 | 00003927914479 | LAERTE LOPES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AS ATIVIDADES VINCULADAS AS AÇÕES DE TRANSFERENCIAS DO FUNDO A FUNDO MINISTERIO DA SAÚDE, QUE CONCERNE AOS BLOCOS DE ATENÇÃO BASICA - BLATB, AO BLOCOS DE ASSSITENCIA FARMACEUTICA - BLAFB, INVESTIMENTOS - BLINV, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC, VIGILANCIA EM SAÚDE - BLVGS E GESTÃO - BLGES DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEX. N. 014/2015, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 01/03/2016 | 2427.92 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 01/03/2016 | 1700.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL PASSEIO, DE PLACAS JNE 6745, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE OS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 01/03/2016 | 936.83 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 01/03/2016 | 134.87 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) QUILOS DE PÁES FRANCÊS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. REL. A JANEIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 01/03/2016 | 290.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AOJUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE - CEAS DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 01/03/2016 | 366.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE - CEAS DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COMAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 01/03/2016 | 4519.44 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 01/03/2016 | 1719.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 01/03/2016 | 2609.75 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 01/03/2016 | 1771.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 01/03/2016 | 195.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 01/03/2016 | 2692.35 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 01/03/2016 | 212.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 01/03/2016 | 261.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 01/03/2016 | 1440.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 01/03/2016 | 647.50 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DIVERSOS, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 01/03/2016 | 2795.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT`ANA LTDA. | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALONARIOS DE RECEITUARIOS AZUL TIPO B, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 01/03/2016 | 1103.05 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 01/03/2016 | 244.05 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 01/03/2016 | 1189.10 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 01/03/2016 | 1700.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOTOPOLIOMERIZADOR, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UBSF DO CONJUNTO FRANCISCO FAUSTINO DO MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 01/03/2016 | 3564.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CAPS, VIGILANCIA AMBIENTAL JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0001784 | 01/03/2016 | 28464.75 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO DO VEÍCULO AMBULANCIA (LOCADA) UNO, UNO E GOL (LOCADO) VOYAGE (LOCADO), CELTA (LOCADO) CELTA (LOCADO), QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0028/2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 01/03/2016 | 3387.46 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, PARA O CONSUMO DO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0028/2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 01/03/2016 | 2850.24 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, PARA O CONSUMO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NQH 8282 E VAN (LOCADA), QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0028/2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 01/03/2016 | 2050.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DO CAPS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 01/03/2016 | 1200.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 01/03/2016 | 3211.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 01/03/2016 | 400.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CPU DA SALA DE VACINA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE E AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 01/03/2016 | 1438.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 01/03/2016 | 2596.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAUDE - CEAS, DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 01/03/2016 | 393.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAUDE - CEAS, DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 01/03/2016 | 1794.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAUDE - CEAS, DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 01/03/2016 | 289.25 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÁES FRANCÊS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. REL. A JANEIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 01/03/2016 | 226.20 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA O CONSUMO DO PESSOAL DO PROGRAMA DO CEAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 01/03/2016 | 1200.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM A DISPONOBILIZAÇÃO DE LINK DE 12 MB NO PERIODO DE MARÇO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 01/03/2016 | 1400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICAS EM POSTOS DE SAUDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 034/2014 E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 01/03/2016 | 1952.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O USO NAS UNIDADES BASICAS DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 01/03/2016 | 6019.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTEDA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 01/03/2016 | 1476.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTEDA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 01/03/2016 | 3565.56 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTEDA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 01/03/2016 | 4592.16 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTEDA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 01/03/2016 | 1830.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTEDA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 01/03/2016 | 1953.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTEDA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 01/03/2016 | 4572.05 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTEDA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 01/03/2016 | 2647.92 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTEDA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 01/03/2016 | 792.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 01/03/2016 | 388.00 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 01/03/2016 | 608.78 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DO CEAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 01/03/2016 | 15106.49 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONFORME COPIA GUIA GFIP ANEXA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 01/03/2016 | 6352.73 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONFORME COPIA GUIA GFIP ANEXA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 01/03/2016 | 50.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 01/03/2016 | 16.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16791-6 PMAQ, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16791-6 PMAQ, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 01/03/2016 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC COORDENADORA - CEAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 01/03/2016 | 46004.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF MEDICO - CONTRTADO - RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 01/03/2016 | 6886.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF MEDICO - CONTRTADO - RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 01/03/2016 | 1614.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 01/03/2016 | 5135.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REL. AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 01/03/2016 | 8112.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COM DE SAÚDE - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 01/03/2016 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 01/03/2016 | 9895.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - CONTRATADOS, REL. AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 01/03/2016 | 63193.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 01/03/2016 | 44818.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 01/03/2016 | 45671.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 01/03/2016 | 29833.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PROGRAMA PSF BUCAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 01/03/2016 | 11685.63 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 01/03/2016 | 4050.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMERNTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF ESTATUTÁRIOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 01/03/2016 | 8610.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 01/03/2016 | 1014.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 01/03/2016 | 2000.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIADOS NO PROCESSAMENTO DE REGULAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE (SIH/SIA/SISPRENATAL/SIAB, ETC) INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES, IMPLANTAÇÃO/ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SUS/SISAB NAS UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2016, CONF. INEX N. 16/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 01/03/2016 | 2000.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIADOS NO PROCESSAMENTO DE REGULAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE (SIH/SIA/SISPRENATAL/SIAB, ETC) INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES, IMPLANTAÇÃO/ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SUS/SISAB NAS UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2016, CONF. INEX N. 16/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 01/03/2016 | 1952.68 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS DIVERSOS, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE | CONST. AMPL. E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122014 | 0002072 | 01/03/2016 | 25840.03 | 19105059000172 | COLORADO CONSTRUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE PIRPIRI - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO, CONFORME TOMADA DEPREÇO N. 012/2014 | 00752015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 01/03/2016 | 840.00 | 00011507580401 | EVERSON LINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA PINTURA E RECUPERAÇÃO DE 06 (SEIS) ARMÁRIOS EM AÇO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 01/03/2016 | 950.00 | 00010786903406 | EMERSON BERGMAN DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DE COMPUTADORES QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00009140459462 | ANDERSON DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NO CONSERTO DE POLTRONAS DOS DOIS UNOS, AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 01/04/2016 | 950.00 | 00010786903406 | EMERSON BERGMAN DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DE COMPUTADORES QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 01/04/2016 | 950.00 | 00009342620477 | JOSÉ ANDRÉ MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 01/04/2016 | 320.00 | 00014331351831 | JOSE DA PENHA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NA MOTO TAXI QUE ESTÁ A SERV IÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 01/04/2016 | 450.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 03 (TRES) FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPIT (DENGUE) NESTE MUNICIPIO VINCULADS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 01/04/2016 | 500.00 | 00007636163462 | EDNA CRISTINA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 01/04/2016 | 650.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N. 0005/2015, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 01/04/2016 | 6018.72 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA , DOS PRÉDIOS LOCADOS E PROPRIOS ONDE FUNCIONAM OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002246 | 01/04/2016 | 82935.50 | 04942479000136 | VETORIAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS DA A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE ATENDIMETO DA SAÚDE "MINI - UPA" NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO N. 07/2014 E CONVENIO N. 125/2014 - SEDAM - SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 10822015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 01/04/2016 | 1125.00 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E PREPARO DA REFEIÇÕES PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 01/04/2016 | 8740.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL DE APOIO - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 01/04/2016 | 20830.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 01/04/2016 | 88758.93 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 01/04/2016 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC COORDENADORA - CEAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 01/04/2016 | 6886.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF MEDICO - CONTRTADO - RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 01/04/2016 | 38644.81 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF MEDICO - CONTRTADO - RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 01/04/2016 | 1614.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 01/04/2016 | 8516.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COM DE SAÚDE - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 01/04/2016 | 5135.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REL. AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 01/04/2016 | 56243.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 01/04/2016 | 9895.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - CONTRATADOS, REL. AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 01/04/2016 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 01/04/2016 | 44816.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 01/04/2016 | 44400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 01/04/2016 | 12435.83 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 01/04/2016 | 8910.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 01/04/2016 | 1014.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 01/04/2016 | 4050.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMERNTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF ESTATUTÁRIOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 01/04/2016 | 27259.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PROGRAMA PSF BUCAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 01/04/2016 | 1588.49 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ÃO DENTRO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA E NÃO FAZEM PARTE DOELENCO DO REFERIDO PROGRAMA, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 01/04/2016 | 946.69 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 01/04/2016 | 512.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 01/04/2016 | 1143.00 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 01/04/2016 | 2284.13 | 02806345000162 | FARMACIA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITUARIOS ANEXOS DOS BENEFICIADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 01/04/2016 | 5000.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE, 282, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF (LOCALIDADE CONEGO CORNELIO) DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE MARÇO DE DEZEMBRO/2016, DP N. 10/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 01/04/2016 | 3500.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2016, CONFORME DISPENSA N. 10/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 01/04/2016 | 5500.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA JÚLIA, S/N, CENBTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2016, DISP. 19/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 01/04/2016 | 5500.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE- 254, CENTRO - MARI - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 01/04/2016 | 1887.63 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTAVEL DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E ALUGUADOS E ENTRE OUTROS "POSTOS DE SAÚDE", VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 01/04/2016 | 2521.82 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA , DOS PRÉDIOS LOCADOS E PROPRIOS ONDE FUNCIONAM OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 01/04/2016 | 650.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N. 0005/2015, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 01/04/2016 | 1800.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PERMANENTES TÉCNICOS ESPECILAIZADOS E PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA FINANCEIRA E CONTÁBIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 013/2015 E CONTRATO N. 30/2015, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016 (JANEIRO A DEZEMBRO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 01/04/2016 | 18000.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PERMANENTES TÉCNICOS ESPECILAIZADOS E PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA FINANCEIRA E CONTÁBIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 013/2015 E CONTRATO N. 30/2015, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016 (JANEIRO A DEZEMBRO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 01/04/2016 | 200.00 | 00006378759405 | ALDENIA LIMA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) CAMISAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUIO DA DENGUE "AEDES AEGYPIT" NESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 01/04/2016 | 300.00 | 24100133000106 | CASA DA BORRACHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA, O QUAL FOI DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA OEX 7703, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 01/04/2016 | 1976.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS E LOCADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRAR COMPROVANTES ANEXOS. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 01/04/2016 | 350.00 | 00008384872465 | VILMA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE OFE9625, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MÉDICA NA CAPITALD O ESTADO - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 01/04/2016 | 360.00 | 00009220083450 | ALEX MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO O SERVIDOR ANTONIO MARCOS MARTIRES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDOCOM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DAQUELA CONCEITUADA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 01/04/2016 | 860.00 | 23359620000117 | JOSÉ JUVENAL DA SILVA - BORRACHARIA MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS E RODAS DOS DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 01/04/2016 | 176.00 | 00009760037408 | IGOR MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI-PB. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 01/04/2016 | 1200.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM A DISPONOBILIZAÇÃO DE LINK DE 12 MB NO PERIODO DE MARÇO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 01/04/2016 | 1920.00 | 00011403791783 | JOÃO EDUARDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RECEBEREM ASSITENCIA MÉDICA NOS HOSPITAIS DA CAPITAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 01/04/2016 | 350.00 | 00002803557428 | VALDEMIR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNQ 5153, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MÉDICA NOS HOSPITAIS DA CAPITAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 01/04/2016 | 2924.67 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, PARA O CONSUMO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NQH 8282 E ONIBUS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0028/2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0002416 | 01/04/2016 | 4424.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA O CONSUMO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NQH 8285 E VAN (LOCADA), QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0028/2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0002417 | 01/04/2016 | 27001.26 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS VEÍCULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0028/2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 01/04/2016 | 969.11 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS E LOCADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRAR COMPROVANTES ANEXOS. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 01/04/2016 | 434.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE N. 3287-2505, 2508 E 2506, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 01/04/2016 | 900.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO A GASOLINA DE MINHA PROPRIEDADE, COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 01/04/2016 | 1512.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CAPS, CEAS, NASF, VIGILANCIA AMBIENTAL, VIGILANCIA SANITARIA E FARMACIA BASICA, COMO TAMBÉM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 01/04/2016 | 750.00 | 00062972766415 | LUIS BETANIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL E EVENTUALDE DE SEGURANÇA NA POLICLINICA MUNICIPAL SENDO (04) PLANTÕES DE 24HS E (09) PLANTÕES DE 12 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 01/04/2016 | 230.00 | 00006960754402 | ADRIANO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA MOV 4182, MOH 5178, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 01/04/2016 | 120.00 | 00007637103420 | JONNANTHAN BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSOS NO QUAL COMPREENDE O BRASÃO DO PAÇO MUNICIPAL DESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 01/04/2016 | 900.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 01/04/2016 | 264.00 | 00009251718407 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA SEGURANÇA DO PRÉDIO ONDE FUNIONA A POLICLINICA DESTA CIDADE, SENDO 06 (SEIS) PLANTÕES DE 12H, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 01/04/2016 | 572.00 | 00007120495410 | JOAO DE DEUS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO CEAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002429 | 01/04/2016 | 6325.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, NA POLICLINICA E NOS PSFS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONF. PP N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 01/04/2016 | 150.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARETER EVENTUAL NA CAPOTARIA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 01/04/2016 | 4980.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN, A QUAL ESTA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 01/04/2016 | 180.00 | 00005482767493 | EDILSON COSTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 09/03/2016, TRANSPORTANDO MARCELLA LOIS OLIVEIRA DE ARAÚJO RES. A RUA JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO, COMO TAMBÉM NO DIA 15/03/2016 TRANSPOTANDO SEVERINA AMÉLIA DE OLIVEIRA E ELIETE MARTINS DE OLIVEIRA PEREIRA, RES. A RUA 13 DE MAIO, 232 - NESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 01/04/2016 | 1400.00 | 00003375009402 | JOSE ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E DE ACORDOCOM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 01/04/2016 | 280.00 | 00075254298472 | IRONALDO NILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO CONSERTO DE 02 (DOIS) ARMARIOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 01/04/2016 | 4500.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 570, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL (PEVA), VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 01/04/2016 | 7000.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO, 43, CENTRO, MARI - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2016, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 01/04/2016 | 4400.00 | 00026164671787 | JOSE VICENTE IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 564, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC, DE SAÚDE E COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PACS/PSF E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2016, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 01/04/2016 | 3000.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 234, CENTRO - MARI - PB, DESTINADAO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2016, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 01/04/2016 | 7000.00 | 00014702100459 | JOSÉ TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA, 10, CENTRO - MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA E DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTA VOLTADO A ASSISTIR AS PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL, INDIVIDUAL E COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 01/04/2016 | 1400.00 | 00008873167438 | WESLEY NASCIMENTO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNL 2373, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, RELATIVO A FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 01/04/2016 | 1100.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MARI-PB, PACIENTES PARA HOSPITAIS DE GUARABIRA E FAZER HEMODIALISE, REL. AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 01/04/2016 | 1500.00 | 00008934826410 | ALEX WILLIAM GOMES ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCARVAÇÃO EM POÇO AMAZONAS, NO PSF DO PASTO NOVO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO CONTRATO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00010482813709 | JOSIVALDO MAXIMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS DOS PSFS, NO TURNO DA MANHÃ DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 01/04/2016 | 1500.00 | 00007773805440 | LENILSON DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO E PINTURA NAS AMBULANCIAS DUCATO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MÉDICA , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 01/04/2016 | 200.00 | 00007292809421 | CRISTIANO DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,O QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO; DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 01/04/2016 | 220.00 | 00084103469404 | PEDRO PEREIRA MESQUITA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DIVERSAS, DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLACAS GOL OEC 6556, UNO OEZ 5785, UNO MNX 0795 E AMBULANCIA MOV 0037, AMBULANCIA (LOCADA) MQB 8912, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 01/04/2016 | 650.00 | 00004592784448 | NIVALDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE P´LACAS MNC 1406, DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES DA COMUNDIADE DE ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 01/04/2016 | 628.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA PERFIL, A QUAL FOI DESTINADO A DOAÇÃO A PACIENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 01/04/2016 | 241.80 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA O CONSUMO DO PESSOAL DO PROGRAMA DO CEAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 01/04/2016 | 2000.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIADOS NO PROCESSAMENTO DE REGULAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE (SIH/SIA/SISPRENATAL/SIAB, ETC) INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES, IMPLANTAÇÃO/ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SUS/SISAB NAS UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2016, CONF. INEX N. 16/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 01/04/2016 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE - MEDICO PLANTONISTA - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 01/04/2016 | 14506.14 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONFORME COPIA GUIA GFIP ANEXA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 01/04/2016 | 125.00 | 02806345000162 | FARMACIA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, O QUAL FOI DESTINADO A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITUARIOS ANEXOS DOS BENEFICIADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 01/04/2016 | 1400.00 | 00008205277427 | OTNIEL CABRAL RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICOS, COMO TAMBEM PARA AS CIDADES DE RECIFE - PE E CAMPINA GRANDE-PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. REL. AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 01/04/2016 | 526.50 | 05971853000194 | MOTO LUB DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E LUB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A REALIZAÇÃO DE REVISÃO GERAL NA MOTO VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 01/04/2016 | 105.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 01/04/2016 | 60.00 | 00008329334732 | JOAO SERAFIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 01/04/2016 | 100.00 | 00004179648385 | MANOEL BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS NA SEGURANÇA NO CEA, REALATIVO A DOIS PLANTÕES DE 12 HORAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 01/04/2016 | 33.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 01/04/2016 | 25.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 01/04/2016 | 42.25 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 01/04/2016 | 16.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 01/04/2016 | 10.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS VEÍCULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0028/2015, (COMPLENTAÇÃO DO EMPENHO N. 2417) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 01/04/2016 | 200.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 01/04/2016 | 581.65 | 00071215431414 | RENATO ARTUR DA SILVA IDALINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA ATENDER NA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 01/04/2016 | 604.00 | 00071215431414 | RENATO ARTUR DA SILVA IDALINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, PARA ATENDER NA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES QUE INTEGRAM O PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 01/04/2016 | 146.70 | 00071215431414 | RENATO ARTUR DA SILVA IDALINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, PARA ATENDER NA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES QUE INTEGRAM O PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 01/04/2016 | 1472.47 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 01/04/2016 | 1417.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 01/04/2016 | 200.00 | 00004935264470 | CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UM SUGADOR PRA LIMPEZA DA CADEIRA ODONTOLOGICA DA UBS DA LOCALIDADE DO PROCANOR DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTEDA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 01/04/2016 | 6258.00 | 21887943000158 | HS ODONTO SERVICOS DE PROTESE DENTARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS EVENTUAIS E TEMPORÁRIOS NA CONFECÇÃO DE 42 (QUARENTA E DUAS) PROTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 01/04/2016 | 1054.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIOS PARA USO NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DO PROGRAMA DO CEAS E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DESAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 01/04/2016 | 195.00 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÁES FRANCÊS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. REL. A JANEIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 01/04/2016 | 112.03 | 00071215431414 | RENATO ARTUR DA SILVA IDALINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, PARA ATENDER NA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES QUE INTEGRAM O PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 01/04/2016 | 588.00 | 00071215431414 | RENATO ARTUR DA SILVA IDALINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, PARA ATENDER NA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES QUE INTEGRAM O PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 01/04/2016 | 543.00 | 00071215431414 | RENATO ARTUR DA SILVA IDALINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, PARA ATENDER NA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES QUE INTEGRAM O PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 01/04/2016 | 1952.68 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAS DIVERSOS, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUESIÇÕES DOS REFERIDOS EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 01/04/2016 | 45.00 | 00011562748424 | MARCIA ROBERTA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM APARELHO DE DVD O QUAL PERTENCE AO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 01/04/2016 | 106.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ELETRODOS - LAMPADAS DE FOCO ) DE USO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 01/04/2016 | 340.00 | 00037425668491 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 06 (SEIS) VENTILADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 01/04/2016 | 1700.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL PASSEIO, DE PLACAS JNE 6745, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE OS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 01/04/2016 | 1900.00 | 00003927914479 | LAERTE LOPES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AS ATIVIDADES VINCULADAS AS AÇÕES DE TRANSFERENCIAS DO FUNDO A FUNDO MINISTERIO DA SAÚDE, QUE CONCERNE AOS BLOCOS DE ATENÇÃO BASICA - BLATB, AO BLOCOS DE ASSSITENCIA FARMACEUTICA - BLAFB, INVESTIMENTOS - BLINV, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC, VIGILANCIA EM SAÚDE - BLVGS E GESTÃO - BLGES DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEX. N. 014/2015, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 01/04/2016 | 1400.00 | 00004020847487 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO MOTOR 1000, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS PARA VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA NASF I, REFERENTE O MES DE MARÇO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 01/04/2016 | 220.00 | 00004935264470 | CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICA DA UBS DA LOCALIDADE BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 01/04/2016 | 210.00 | 00007574786461 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENÇÃO DOS PORTÕES DE ACESSO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DO PROCANOR E BAIRRO VERMELHO SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 01/04/2016 | 763.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO., DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 01/04/2016 | 130.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE E AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 01/04/2016 | 90.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA CPU DA UNIDADE BASICA DA FAMILIA, DA LOCALIDADE DE TAUMATÁ - ZONA RURAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE E AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 01/04/2016 | 225.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSF DA LOCALIDADE BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 01/04/2016 | 350.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 01/04/2016 | 1102.79 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTEDA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 01/04/2016 | 3147.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTEDA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 01/04/2016 | 8066.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTEDA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 01/04/2016 | 6349.02 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTEDA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 01/04/2016 | 5752.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTEDA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 01/04/2016 | 1788.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTEDA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 01/04/2016 | 946.56 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTEDA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 01/04/2016 | 1636.32 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTEDA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 01/04/2016 | 510.00 | 00037425668491 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 06 (SEIS) VENTILADORES E 04 (QUATRO) NEBULADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 01/04/2016 | 8106.67 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTEDA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 01/04/2016 | 2073.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO., DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 01/04/2016 | 382.05 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA E COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 01/04/2016 | 807.90 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS SAÚDE DA FAMILIA - PSF, E NA COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. PREGÃO N. 29/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 01/04/2016 | 270.00 | 07673550000110 | MARIA GORETH PEREIRA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE UM COMPRESSOR DE AR UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA QUE ATENDE AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA COMUNIDADE FRANCISCO FAUSTINO NESTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 01/04/2016 | 20.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DA LOCALIDADE FRANCISCO FAUSTINO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 01/04/2016 | 60.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DA LOCALIDADE DO PASTO NOVO E SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 01/04/2016 | 1561.62 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAS DIVERSOS, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUESIÇÕES DOS REFERIDOS EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 01/04/2016 | 291.50 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA E CEAS E CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 01/04/2016 | 697.93 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS SAÚDE DA FAMILIA - PSF, CEAS E NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. PREGÃO N. 29/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 01/04/2016 | 30.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE - CEAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 01/04/2016 | 1326.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O USO NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE - CEAS DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 01/04/2016 | 1550.72 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O USO NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE - CEAS DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 01/04/2016 | 2051.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O USO NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE - CEAS DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 01/04/2016 | 120.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE E AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 01/04/2016 | 1230.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 01/04/2016 | 331.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNDADES DE VIGILANCIAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 01/04/2016 | 645.53 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILANCIAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. PREGÃO N. 29/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 01/04/2016 | 12.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 01/04/2016 | 825.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 01/04/2016 | 20777.94 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ( PARTE PATRONAL) ORA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (FOLHAS DIVERSAS - PAB), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 01/04/2016 | 11082.27 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ( PARTE PATRONAL) ORA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (FOLHAS DIVERSAS - ACS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 01/04/2016 | 16589.62 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ( PARTE PATRONAL) ORA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (FOLHAS DIVERSAS - FUS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 01/04/2016 | 592.32 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ( PARTE PATRONAL) ORA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (FOLHAS DIVERSAS - MÉDICO PLANTONISTA), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 01/04/2016 | 3967.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O USO E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 01/04/2016 | 5852.96 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O USO E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 01/04/2016 | 1674.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O USO E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 01/04/2016 | 17752.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PP N. 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 01/04/2016 | 2905.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS (FAIXAS E FOLDERES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PREVENTIVA DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE "ZICA - DENGUE E CHIKUNGUNHA" NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PP N. 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 01/04/2016 | 850.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PP N. 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 01/04/2016 | 24265.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ASDETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PP N. 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 01/04/2016 | 2000.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIADOS NO PROCESSAMENTO DE REGULAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE (SIH/SIA/SISPRENATAL/SIAB, ETC) INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES, IMPLANTAÇÃO/ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SUS/SISAB NAS UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2016, CONF. INEX N. 16/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 01/04/2016 | 2000.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIADOS NO PROCESSAMENTO DE REGULAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE (SIH/SIA/SISPRENATAL/SIAB, ETC) INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES, IMPLANTAÇÃO/ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SUS/SISAB NAS UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2016, CONF. INEX N. 16/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 01/04/2016 | 1200.00 | 00075932466472 | ADEILTON JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ALOCAÇÃO DE ESTRUTURA MÓVEL EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO PARA A REALIZAÇÃO NA APRESENTAÇÃO DA "ORDEM DE SERVIÇOS" NA RUA JOÃO FERNANDES BASTOS, REALIZADO NO DIA 04/03/16 E SEVERINO CLAUDIO EM 14/01/2016, DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 01/04/2016 | 450.00 | 00005241051708 | JOSE FELIPE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS VAIGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO NO PERIODO DE 15 A 23 DE MARÇO DE 2016 E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 01/04/2016 | 200.00 | 00005629383469 | ODENILSON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS E TEMPORÁRIOS NA LIMPEZA DA GALERIA LOCALIZADA AO LADO DA FERROVIA NESTA CIDADE, COM APOIO DA PM MARI -PB E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 01/04/2016 | 220.00 | 00009133132461 | PEDRO CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS E TEMPORÁRIOS NA LIMPEZA DE GALERIA LOCALIZADA NA VIA FERREA NO CENTRO DA CIDADE DE MARI - PB, COM APOIO DA PM MARI -PB E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 01/04/2016 | 430.00 | 00070354374443 | FÁBIO ROBERTO FERREIRA DOS SNATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS E TEMPORÁRIOS NA LIMPEZA DE GALERIA LOCALIZADA NA VIA FERREA NO CENTRO DA CIDADE DE MARI - PB, COM APOIO DA PM MARI -PB E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 01/04/2016 | 220.00 | 00026057706803 | EDVALDO LIMA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS E TEMPORÁRIOS NA LIMPEZA E CARPINAGEM DO TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE DE MARI - PB AO MATADOURO COMO TAMBÉM A COMUNIDADE DE BAIXINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM APOIO DA PM MARI -PB E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 01/04/2016 | 320.00 | 00000144161400 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS E TEMPORÁRIOS NA LIMPEZA DO MATO LOCALIZADO NO CENTRO DO CEMITÉRIO DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI -PB E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 01/04/2016 | 360.00 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO MANUAL DE 36 (TRINTA E SEIS) VASSOURÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 01/04/2016 | 650.00 | 00011692655450 | JOSÉ CARLOS TERTO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM CARATER EVENTUAIS E TEMPORÁRIOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHPOS NAS PROXIMIDADES DO CEMITÉRIO LOCAL DESTA CIDADE DE MARI - PB, E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 01/04/2016 | 500.00 | 00001292254440 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE COMPUTADORES, EM CARATER EXCEPCIONAL E EVENTUAL VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 01/04/2016 | 1330.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PODAGEM DE 95 (NOVENTA E CINCO) ARVORES, EXISTENTES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, EM CARATER EXCEPCIONAL, EVENTUAL E EMERGENCIAL, JUNTO A SECRETARIA DEURBANISMO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 01/04/2016 | 350.00 | 00003432691475 | ANDRÉ ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAIS E TEMPORÁRIOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, COM APOIO DA PM MARI -PB E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DESERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 01/04/2016 | 650.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO/CG 125 CV, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE URBANISMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DENTRO DAS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 01/04/2016 | 650.00 | 00001821939425 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNZ 6637-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANSMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕE DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 01/04/2016 | 400.00 | 00052632571472 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 609, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 01/04/2016 | 950.00 | 00070316919403 | ALYSSON LOPES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA LIMPEZA DE GALERIA (CANAL DE ÁGUA PLUVIAIS) LOCALIZADAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 01/04/2016 | 280.00 | 00036550493404 | JOSÉ BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAIS E TEMPORÁRIOS NA MOTO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DA CIDADE DE MARI - PB, COM APOIO DA PM MARI -PB E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 01/04/2016 | 1200.00 | 00009232859467 | MARCOS DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAIS E TEMPORÁRIOS NA RETIRADA DE METRALHAS, CONSTANTES EM RUAS, AVENIDAS E BAIRROS DESTA CIDADE MARI -PB E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 01/04/2016 | 425.00 | 14730000000232 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002227 | 01/04/2016 | 30745.03 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DA COLETA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMARÇO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 01/04/2016 | 650.00 | 00006960754402 | ADRIANO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACAS MMX 2862, NQH 8282, OXO 1265 E OFG 9275 TRATOR MF 290, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 01/04/2016 | 7000.00 | 00008919284482 | MARIANE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 15 DE JANEIRO, 415, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS, VINCULADOS JUNTO A SEC. DE URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 01/04/2016 | 7000.00 | 00006268682467 | ANA CLAUDIA GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE - 175, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, DURANTE O MES DE MARÇO A DEZEMBRO/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 01/04/2016 | 27500.00 | 00005582832416 | Hilquias Santos da Hora | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECILAIZADOS E PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL NO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 02/2015 E CONTRATO N. 06/2015, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016, OU SEJA DOS MESES DE MFEVEREIRO A DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 01/04/2016 | 450.00 | 00006960754402 | ADRIANO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACAS MMX 2862, NQH 8282, OXO 1265 E OFG 9275 TRATOR MF 290, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 01/04/2016 | 1360.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (UMA LAMINA), A QUAL FOI DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL, QUE ATENDE AS NECESSIDDES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 01/04/2016 | 2180.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEIXCULO RETROESCARVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 01/04/2016 | 3996.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DIVERSOS, PARA ATENDER AOS SETORES: MATADOURO, MERCADOS CENTRAL E BAIRRO NOVO, COMO TAMBÉM A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 01/04/2016 | 8219.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 01/04/2016 | 20073.47 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 01/04/2016 | 3666.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS -EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 01/04/2016 | 3979.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 01/04/2016 | 9460.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 01/04/2016 | 3940.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONAODS - RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 01/04/2016 | 55179.13 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 01/04/2016 | 291.75 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO RETROESCARVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 01/04/2016 | 47039.81 | 00864214000106 | ENERGISA SA | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, MES DE MARÇO/2016, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 01/04/2016 | 1100.00 | 20189671000150 | LUIS ANTONIO ANDRE 84102632468 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA QUE ESTÁ INSTALADA NO BAIRRO SILVINO COSTA, A QUAL SERVE PARA OS SERVIÇOS DE DRENAGEM DA A´GUA ACUMULADA NO PERIODO CHUVOSO NESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 01/04/2016 | 65.78 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA, O QUAL FOI DESTINADO AOS PEQUENOS SERVIÇOS DE REFORMA, REPOSIÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 01/04/2016 | 50.60 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA, O QUAL FOI DESTINADO AOS PEQUENOS SERVIÇOS DE REFORMA, REPOSIÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 01/04/2016 | 60.72 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA, O QUAL FOI DESTINADO AOS PEQUENOS SERVIÇOS DE REFORMA, REPOSIÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 01/04/2016 | 1500.00 | 00098094505400 | LEONISDES TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA LIMPEZA DE MATO E CARPINAGEM DO TRECHO DO BAIRRO ARAÇA E ARISTEU CASADO, JUNTO A SEC. DE URABANISMO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 01/04/2016 | 1700.00 | 00002807715419 | JOSE CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA LIMPEZA DE MATO E CARPINAGEM DO TRECHO DO BAIRRO PROCANOR, JUNTO A SEC. DE URABANISMO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 01/04/2016 | 1800.00 | 00009040033455 | ANTONIO LINDOFO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA LIMPEZA DE MATO E CARPINAGEM DO TRECHO DOS BAIRROS VERMELHO E AMOR DIVINO, JUNTO A SEC. DE URABANISMO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 01/04/2016 | 105.00 | 00004656721409 | ADRIANO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE URBANISMO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ORA ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 01/04/2016 | 110.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAVAM TRANSITANDO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES ESTABELECIDAS PELO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 01/04/2016 | 1302.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PODAGEM DE 93 (NOVENTA E TRÊS) ARVORES, EXISTENTES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, EM CARATER EXCEPCIONAL, EVENTUAL E EMERGENCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 01/04/2016 | 60.00 | 00076037657491 | EDSON ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO E ILUMINAÇÃO PUBLICA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 01/04/2016 | 60.00 | 00076037657491 | EDSON ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO E ILUMINAÇÃO PUBLICA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 01/04/2016 | 60.00 | 00076037657491 | EDSON ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO E ILUMINAÇÃO PUBLICA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 01/04/2016 | 60.00 | 00076037657491 | EDSON ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO E ILUMINAÇÃO PUBLICA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 01/04/2016 | 110.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAVAM TRANSITANDO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES ESTABELECIDAS PELO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 01/04/2016 | 210.00 | 00004656721409 | ADRIANO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE URBANISMO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ORA ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS URBANISTICOS | URBANIZACAO AS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002960 | 01/04/2016 | 167866.84 | 07768261000103 | A.F.LIMA CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE MARI - PB, DE ACORDO COM O CONTRTO DE REPASSE N. 1013570-91-2013, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI -PBE O MINISTÉRIO DAS CIDADES, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSOS OGU/MCIDADES/2013, CONFORME TP 05/2014. | 01982014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 01/04/2016 | 2255.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, O QUAL FOI DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 01/04/2016 | 1825.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. PROCESSO LICIT.PP. N. 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 01/04/2016 | 2638.63 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OXO 1265, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N. 28/2015. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 01/04/2016 | 2071.12 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO COMPACTADOR, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 01/04/2016 | 675.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS MOTOS LOCADAS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 01/04/2016 | 210.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO LOCADO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 01/04/2016 | 5850.79 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 01/04/2016 | 850.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA OBERTURA DA CAPOTARIA DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MOV 4182, OFG 2310, NQC 9245 E OGC 9926, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO E ESTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 01/04/2016 | 1300.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO OLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS E OUTROS PRODUOTS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ONIBUS QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 01/04/2016 | 2500.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS MNQ 0436-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, COM CAPACIDADE PARA 38 PASSAGEIROS, DAS LOCALIDADES DE AÇUDE GRANDE, BARRO, TAUMATÁ, AMBAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE VERSA, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, REL. AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 01/04/2016 | 120.00 | 00011731976488 | EDILSON FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NA SEGURANÇA NO CIRCO, ONDE FOI REALIZADO AS APRESENTAÇÃO COM COMEMORAÇÃO DO DIA DO LIVRO, PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, REALIZADO EM 27/04/2016, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 01/04/2016 | 120.00 | 00007431517475 | GERONIMO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NA SEGURANÇA NO CIRCO, ONDE FOI REALIZADO AS APRESENTAÇÃO COM COMEMORAÇÃO DO DIA DO LIVRO, PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, REALIZADO EM 27/04/2016, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 01/04/2016 | 3312.45 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 01/04/2016 | 1404.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP13 KG), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AS ATIVIDADES NOS PRÉDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS "SOSSEGO DA MAMÃE E CRIANÇA FELIZ", VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 01/04/2016 | 510.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULOS ONIBUS, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 01/04/2016 | 10560.00 | 00033820406468 | PEDRO TARGINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONSELHOS ESCOLARES, ELABORAÇÃO DE RAIS, ATAS E OUTROS SERVIÇOS VINCULADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 01/04/2016 | 788.00 | 00033820406468 | PEDRO TARGINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONSELHOS ESCOLARES, ELABORAÇÃO DE RAIS, ATAS E OUTROS SERVIÇOS VINCULADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 01/04/2016 | 420.00 | 00007636163462 | EDNA CRISTINA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA, DESTINADOS AOS ESTUDANTES DAS CRECHES MUNICIPAIS "SOSSEGO DA MAMÃE E DINA TEIXEIRA" DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA PASCOA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ACIMA CITADA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 01/04/2016 | 15650.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDREO LEITE, 36, CENTRO, MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPEENDENDO 08 (SALAS) RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 01/04/2016 | 8000.00 | 00000898349419 | JORDANA DANTAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CEJA - JOVENS E ADULTOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 01/04/2016 | 6000.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, CONTANDO COM UMA CASA E ANEXOS PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE MARÇO A DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Médio | BOLSA DE ESTUDOS | CONVÊNIO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO, EMPRESA ESCOLA - CIEE / | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 01/04/2016 | 7685.00 | 61600839002107 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO CELEBRADO QUE ESTABELECE COOPERAÇÃO RECIPROCA ENTRE AS PARTES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, ATRAVÉS DEOPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 01/04/2016 | 450.00 | 00007636163462 | EDNA CRISTINA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA, DESTINADOS AOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA PASCOA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ACIMA CITADA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 01/04/2016 | 400.00 | 24332372000183 | JOSÉ RILDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NA LOCUÇÃO E COBERTURA DO INICIO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL "EDIÇÃO 2016" , REALIZADO EM 09/04/2016, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 01/04/2016 | 900.00 | 00006323575418 | ALEXSANDRO DO VALE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DA COMUNIDADE MATA PARA A ESCOLA PEDRO FRANCO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 01/04/2016 | 680.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB JUNTAMENTE COM A REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 01/04/2016 | 5000.00 | 00099294168468 | GIRLENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 129, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 01/04/2016 | 6300.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS DIVERSAS UNIVERSIDADES DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA SEC. EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 01/04/2016 | 800.00 | 00007920829402 | LUCIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NA ORGANIZAÇÃO E APOIO POR OCASIÃO DO DIA INTERNACIONAL DA "MULHER" NA LOCALIDDE DO PASTO NOVO, NESTA CIDADE, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 01/04/2016 | 950.00 | 00004055372477 | JOSÉ ALESSANDRO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DE COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 01/04/2016 | 600.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA REALIZAÇÃO DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 01/04/2016 | 1100.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM DUAS DEMÃOS SEM SELADOR, CORRESPODNETEN A 320M2, NO PRÉDIO DO MINI CAMPO, NO BAIRRO SILVINO COSTA,DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO E AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 01/04/2016 | 2000.00 | 00005867404498 | JOCELIO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA PINTURA INTERNA E EXTERNA A BASE DE PVA COM (02) DUAS DEMÃOS, CORRESPODNETEN A 620M2, NO PRÉDIO DO MINI CAMPO, NO BAIRRO SILVINO COSTA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO E AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 01/04/2016 | 2900.00 | 00070361130490 | LUAN JOSÉ SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA PINTURA A CAL NO MURO DE CONTORNO INTERNO E EXTERNO DO MINI CAMPO, LOCALIZADO NO BAIRRO SILVINO COSTA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 1800M2, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO E AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 01/04/2016 | 350.00 | 00003646177489 | EVERALDO ALUISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLA DA LOCALIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZANDO SERVIÇOS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. DURANTE O MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 01/04/2016 | 3360.00 | 00011403791783 | JOÃO EDUARDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ÔNIBUS, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE MARI-PB PARA A CIDADE DE GUARABIRA - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO E AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 01/04/2016 | 4500.00 | 00005173537418 | MARIA JOSÉ DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARQUES, N. 07 - CENTRO - MARI - PB, DESTINADOS AS INSTALAÇOES, USO E FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 01/04/2016 | 370.00 | 00002526976421 | MARIA JOSÉ DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE FUNDO DO VALE, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00083655255772 | JOSÉ PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACAS MMP 9488, TRANSPORTANDO MATERIAIS E CARTEIRAS ESCOLARES E DEMAIS MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DAS ZONA RURAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 01/04/2016 | 320.00 | 00004760147438 | ADRIANO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CARPINAGEM NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COM APOIODA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 01/04/2016 | 400.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SERVIÇO DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SOLENIDADE DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO NO ESTÁDIO O LEBRÃO, EDIÇÃO 2016, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 01/04/2016 | 600.00 | 00003937484485 | JALLICY DOS SANOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 9275, O QUAL ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 01/04/2016 | 800.00 | 00003937484485 | JALLICY DOS SANOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS DE SOLDA, TROCA DE CHAPA COM PINTURA E LANTERNAGEM DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOV 4182, O QUAL ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 01/04/2016 | 950.00 | 00005987028493 | LUIS RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO S AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 01/04/2016 | 125.00 | 00007891763437 | RAQUEL DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO COMO ESTÁGIARIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 01/04/2016 | 220.00 | 00008326396486 | MARCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS E TEMPORÁRIOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA MULHER, REALIZADO NA RUA DA ALIANÇA.COM APOIO DA PM MARI -PB E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 01/04/2016 | 300.00 | 00033822000400 | CLÁUDIO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO (PECÚNIA/DINHEIRO) PARA A REALIZAÇÃO DO BOLÃO DE VAQUEIJADA NO ASSENTAMENTO TIRADENTES (ZONA RURAL) NESTE MUNICIPIO COM APOIO DA PM MARI -PB E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 01/04/2016 | 350.00 | 00010759849471 | JANIELLE BASTOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 01/04/2016 | 320.00 | 00008044661492 | JAILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS E TEMPORÁRIOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DA MULHER, COM APOIO DA PM MARI -PB E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 01/04/2016 | 280.00 | 00001297053494 | EVANDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS E TEMPORÁRIOS NO CONSERTO DA BUBINA ZINCADA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LEITE FILHO DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI -PB E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 01/04/2016 | 300.00 | 00098103350400 | ORLANDO NICOLAU DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS E TEMPORÁRIOS NO CONSERTO DE PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA E CANTALICE MAGALHÃES DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COM APOIO DA PM MARI -PB E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 01/04/2016 | 400.00 | 00056896158468 | PEDRO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HFT 7505, TRANSPORTANDO PRODUTOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PARA A ZONA RURAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00056802811472 | MARIA LÚCIA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARÇO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 01/04/2016 | 780.00 | 00046715940487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6810, QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 01/04/2016 | 700.00 | 00068362269472 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS E TEMPORÁRIOS NA LANTERNAGEM E PINTURA NO MICRO ONIBUS QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COM APOIO DA PM MARI -PB E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 01/04/2016 | 320.00 | 00005552441486 | MARIA DA GUIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E COBERTURA NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVDADES EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO CO-PADROEIRO "SÃO SEBASTIÃO" REALIZADA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 01/04/2016 | 2026.66 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, O QUAL FOI DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE GUARABIRA - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 01/04/2016 | 280.00 | 00091686725434 | EDINALDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS E TEMPORÁRIOS NO CONSERTO DA BUZINA ZINCADA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LEITE DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM APOIO DA PM MARI -PB E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 01/04/2016 | 600.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA REALIZAÇÃO DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 01/04/2016 | 220.00 | 00011208895451 | LUIZ FERNANDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS E TEMPORÁRIOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSAS CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DO ATLETA PARTICIPANTE DO CAMPEONATO MARIENSE EDIÇÃO 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.COM APOIO DA PM MARI -PB E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 01/04/2016 | 300.00 | 00004154633430 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KGW 8305, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE ESPORTE DE CAMPO DENOMINADA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MALAQUIAS, PARA PARTICIPAR NA COPA CULTURA, ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 01/04/2016 | 300.00 | 00002422008429 | NIVALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORA (PECÚNIA/DINEHEIRO), PARA A REALIZAÇÃO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, NA COMUNIDADE DE TAUMATÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, COM APOIO DA PM MARI -PB E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 01/04/2016 | 650.00 | 00011396310479 | THAIS ARALINE MARINHO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS E TEMPORÁRIOS NA LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR CRECHE SOSSEGO DA MAMÃE, DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .COM APOIO DA PM MARI -PB E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 01/04/2016 | 500.00 | 00002528123442 | VALDECIANO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO QUE SERÁ DESTINADOS AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 01/04/2016 | 400.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SERVIÇO DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SOLENIDADE DO MINI CAMPO MARIENSE DE FUTEBOL "ALVARO DE OLIVEIRA", DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 01/04/2016 | 400.00 | 00003569059774 | JOSE RILDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NA COMUNIDADE CHICO FAUSTINO E PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 01/04/2016 | 210.00 | 00084103124415 | CYBELLE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA , CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 01/04/2016 | 6000.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, CONTANDO COM UMA CASA E ANEXOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS REUNIÕES E ENCONTROS PDAGÓGICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 01/04/2016 | 5500.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA DE MAIO, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHÃES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N. 00010/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 01/04/2016 | 8000.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2016, CONFORME DISPENSA N. 10/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 01/04/2016 | 2600.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNO 8900-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE PIRPIRI, SITIOS MATA, TAUMATÁ E MARIZA, PARA A CIDADE DE MARI E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 01/04/2016 | 1400.00 | 00006982427420 | ERCATEJIANE DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEADE, TIPO VAN DE PLACA MNS 9560, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, DAS LOCALIDADES TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES PARA A CIDADE E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 01/04/2016 | 2750.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KUA 7253, COM CAPAQCIDADE DE 40 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO FÉLIX, PIRPIRI, AÇUDE GRANDE, TAUMATÁ, SITIO MATA, TIRADENTES PARA A CIDADE DE E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 01/04/2016 | 2500.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS MNQ 0436-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, COM CAPACIDADE PARA 38 PASSAGEIROS, DAS LOCALIDADES DE AÇUDE GRANDE, BARRO, TAUMATÁ, AMBAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE VERSA, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, REL. AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 01/04/2016 | 1200.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. REL. AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 01/04/2016 | 370.75 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 01/04/2016 | 1598.75 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSDOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA DO EJA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 01/04/2016 | 1724.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANTER AS ATIVIDADES JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00003604916429 | CLÁUDIO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAIS NO CONSERTO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFX 2310, QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 01/04/2016 | 163.71 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. REF. AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0002273 | 01/04/2016 | 8402.25 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, A QUAL É DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS E VAN(LOCADA), QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 01/04/2016 | 950.00 | 00010786903406 | EMERSON BERGMAN DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAIS NO CONSERTO DE DIVERSAS CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DAADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 01/04/2016 | 500.00 | 00008394552404 | ROMÁRIO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL MEDINDO 9 (NOVE) METROS, COLOCADO NO PALCO DO BREGA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 01/04/2016 | 600.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA REALIZAÇÃO DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO "EDIÇÃO 2016", DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 01/04/2016 | 600.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA REALIZAÇÃO DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO "EDIÇÃO 2016", DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 01/04/2016 | 375.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS, AS QUAIS DESTINADAS AS ATIVIDADES NA REALIZAÇÃO DO PROJETO DO DIA DO LIVRO QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 27/04/2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 01/04/2016 | 15000.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO JUNTO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVILVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 01/04/2016 | 2700.00 | 00098061542404 | ADILSON TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAIS E TEMPORÁRIO NA LOCAÇÃO DE CIRCO (LONA E PALCO) PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO DENOMINADO "MARAVILHAS DA LITERATURA CIRCENSE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 01/04/2016 | 17075.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 01/04/2016 | 16508.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 01/04/2016 | 21756.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO ME DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 01/04/2016 | 11270.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - MONITOR DE CRECHES, REL. AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 01/04/2016 | 18318.18 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 01/04/2016 | 354464.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 01/04/2016 | 128961.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 01/04/2016 | 4580.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 01/04/2016 | 1680.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE 10% - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 01/04/2016 | 48353.35 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 01/04/2016 | 37554.30 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 01/04/2016 | 5480.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROJOVEM EM CAMPO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 01/04/2016 | 1020.00 | 23359620000117 | JOSÉ JUVENAL DA SILVA - BORRACHARIA MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO EM PNEUS E RODAS DOS VEÍCULOS ONIBUS QUE ATENDE NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0002344 | 01/04/2016 | 9022.50 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, A QUAL É DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO RANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO E ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0002345 | 01/04/2016 | 14185.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, O QUAL É DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS ÔNIBUS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ENSINO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 01/04/2016 | 800.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SERVIÇO DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA APRESENTAÇÃO DA CANTORA CELIONE DAVID EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 01/04/2016 | 200.00 | 00070872378454 | ALISSON DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM NA FACULDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 01/04/2016 | 3239.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA, DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 01/04/2016 | 300.00 | 00010481456465 | JEFFERSON CARLOS DO NASCIMENTO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM, ALIMENTAÇÃO E MANUT. PROPRIA EM CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 01/04/2016 | 150.00 | 00010710995407 | SIMONE MARIA MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 01/04/2016 | 250.00 | 00009574358437 | JOSE CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRODOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 01/04/2016 | 672.50 | 00000182331474 | LUCIANNE VASCONCELOS DE Q. PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE) AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 01/04/2016 | 2000.00 | 00004501971401 | JOSALIA GOMES DA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO O PROCESSO DA AGRILCULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 01/04/2016 | 1352.00 | 00008185078459 | PITIMA BRUNA DA SILVA BARBOSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS - (BATATA INGLESA E TOMATE), A QUAL FOI DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 01/04/2016 | 676.00 | 00008185078459 | PITIMA BRUNA DA SILVA BARBOSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS - (BATATA INGLESA E TOMATE), A QUAL FOI DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 01/04/2016 | 1280.00 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 01/04/2016 | 1575.00 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS (CAJU), ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 01/04/2016 | 712.50 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS (ABACAXI), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR (DIVERSOS PROGRAMAS) ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 01/04/2016 | 603.50 | 00005611633404 | JOÃO CARLOS JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR (DIVERSOS PROGRAMAS) ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 01/04/2016 | 3456.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP13 KG), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AS ATIVIDADES NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COMAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 01/04/2016 | 1800.00 | 00011536200492 | ALEXSANDRO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO RETELHAMENTO COMPLETO DA UNIDADE ESCOLAR CANTALICE MAGALHÃES, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00079743218491 | JOSEFINA JOANA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ATENDE AS NECESSIDADES TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE SITIO AÇUDE GRANDE PARA A ESCOLA DO PIRPIRI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 01/04/2016 | 200.00 | 00010730637476 | ANTONIO JONAS GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE ONDE O MESMO REALIZA CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 01/04/2016 | 300.00 | 00011004338481 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DESPESAS RELACIONADAS AO CUSTEIO DE CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 01/04/2016 | 300.00 | 00011637651473 | BRUNO PATRICK PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 01/04/2016 | 2793.78 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHAS DIVERSAS - FUNDEB 60%, MARÇO/2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 01/04/2016 | 3651.99 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHAS DIVERSAS - FUNDEB 40%, MARÇO/2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 01/04/2016 | 1137.73 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DA EMPRESA) SECRETARIAS DIVERSAS (PROJOVEM DO CAMPO), CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA DA GFIP ANEXA. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 01/04/2016 | 90.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 01/04/2016 | 50.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 01/04/2016 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 01/04/2016 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 01/04/2016 | 50.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 01/04/2016 | 100.00 | 00009215750410 | JOANDERSON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N.604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 01/04/2016 | 320.00 | 00099295709420 | LUCICLEIDE BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO PARA A CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) CAMISAS PARA O ENCONTRO JOVEM NESTE MUNICIPIO., COM A POIO DA PM MARI - PB E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 01/04/2016 | 2800.00 | 00008394552404 | ROMÁRIO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL MEDINDO 3X3 METROS, COLOCADO NO PALCO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 01/04/2016 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 01/04/2016 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 01/04/2016 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 01/04/2016 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 01/04/2016 | 60.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR POR TER COMPARECIDO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EM JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 01/04/2016 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 01/04/2016 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 01/04/2016 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 01/04/2016 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 01/04/2016 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 01/04/2016 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 01/04/2016 | 659.51 | 05971853000194 | MOTO LUB DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E LUB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A REALIZAÇÃO DE REVISÃO GERAL NA MOTO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 01/04/2016 | 60.00 | 00005809180418 | THIAGO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 01/04/2016 | 60.00 | 00005809180418 | THIAGO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 01/04/2016 | 60.00 | 00005809180418 | THIAGO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 01/04/2016 | 60.00 | 00002077979437 | ELIAS SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR (MOTORISTA) QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 01/04/2016 | 60.00 | 00002077979437 | ELIAS SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR (MOTORISTA) QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 01/04/2016 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 01/04/2016 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 01/04/2016 | 60.00 | 00005491621439 | ERICA MORGANA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA A ASSISTENTE DE GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINSITRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 01/04/2016 | 60.00 | 00005491621439 | ERICA MORGANA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA A ASSISTENTE DE GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINSITRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 01/04/2016 | 130.00 | 00009265267402 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE ENFERMAGEM, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 01/04/2016 | 50.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 01/04/2016 | 320.00 | 00052634817487 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 01/04/2016 | 900.00 | 00070214785424 | JOELSON ANDRADE DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA OCASIÃO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÕES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NA LOCALIDADE WALTER MARTINS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 01/04/2016 | 100.00 | 00008670680432 | ANA PAULA RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE MENSALIDADE DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 01/04/2016 | 50.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 01/04/2016 | 50.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 01/04/2016 | 50.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, EM ABRIL/2016, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, EM ABRIL/2016, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, EM ABRIL/2016, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 01/04/2016 | 25.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, EM ABRIL/2016, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 01/04/2016 | 64.74 | 03612196000163 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE TAXA DE INSPEÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MOV 4182, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 01/04/2016 | 400.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TACOGRAFO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MOV 4182, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 01/04/2016 | 245.26 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO TECNICA COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE VELOCIDADE DO VEICULO DE PLACA MOV 4182, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 01/04/2016 | 5697.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 01/04/2016 | 9786.21 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 01/04/2016 | 3922.50 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO "JOVENS E ADULTOS", RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 01/04/2016 | 79428.10 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 60%", RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 01/04/2016 | 26051.20 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 40%", RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 01/04/2016 | 12815.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA.. CONFORME PP N. 01/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002990 | 01/04/2016 | 4997.74 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PEQUENOS REPAROS E REFROMA DO MINI CAMPO DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO N. 0008/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 01/04/2016 | 1070.29 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO LOCADO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ENSINO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 01/04/2016 | 900.00 | 12543675000166 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 01/04/2016 | 15650.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO JUNTO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVILVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 01/04/2016 | 2520.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO JUNTO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVILVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00070214785424 | JOELSON ANDRADE DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS FISICOS, NO TOCANTE A PASTAS DE BALANCETES E DEMAIS DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 01/04/2016 | 42876.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOlHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTREOLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, AÇÃO SOCIAL E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 01/04/2016 | 400.00 | 00005299302428 | JOSIVALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACAS MMW 3913, CONDUZINDO OS SERVIDORES LUIZ CARLOS DE FRANÇA E JOSÉ SERGIO ALVES, PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA - PB, VINCULADOS AS SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 01/04/2016 | 950.00 | 00004712199407 | JOSEFA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS FÍSICOS, NO TOCANTE AS PASTAS DOS BALANCETES, DESTA PREFEITURA. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 01/04/2016 | 1200.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, O QUAL ESTÁ DESTINADO AS ATIVIDADES E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2016.DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 01/04/2016 | 220.00 | 00007785025460 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO, O QUAL ESTÁ DESTINADO AS ATIVIDADES E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 08/04/2016.DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 01/04/2016 | 1800.00 | 00005115564467 | EDSON JORGE BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 01/04/2016 | 5400.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, EM FAVOR DO PASEP , NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 01/04/2016 | 14492.51 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS SENDO DE PARCELAMENTO DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, JUNTO AO INSS NA RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 01/04/2016 | 4396.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, EM FAVOR DO PASEP , NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 01/04/2016 | 22000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS NA AREA TRIBUTÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2016,.DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 01/04/2016 | 220.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALÇÃO DE UM BULK-INK NA IMPRESSORA VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 01/04/2016 | 1258.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, EM FAVOR DO PASEP , NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 01/04/2016 | 33030.78 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 0220/2016, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) PARCELA N. 01, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 01/04/2016 | 553.05 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 01/04/2016 | 18755.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 01/04/2016 | 150.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MUNICIPIO DE MARI - PB, COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 01/04/2016 | 4713.69 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO FGTS DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 01/04/2016 | 82.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, EM FAVOR DO PASEP NA FUNDO ESPECIAL, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 01/04/2016 | 2.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, EM FAVOR DO PASEP NA ICMS/DESONERAÇÃO, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 01/04/2016 | 0.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ITR, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 01/04/2016 | 5.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, EM FAVOR DO PASEP NA CONTA CEX, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 01/04/2016 | 113.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, EM FAVOR DO PASEP NA CONTA CIDE, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 01/04/2016 | 200.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, TARIFA BANCARIA, FOLHA DE MARÇO/2016, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 01/04/2016 | 408.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORNER PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROX QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTAMENTE AO SETOR DE EMPENHO E DEMAIS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 01/04/2016 | 4716.29 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO FGTS DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 01/04/2016 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCIMENTOS E VANTEGENS DOS SERVIDORES LAOTADOS NA SEC DE FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 01/04/2016 | 6022.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 01/04/2016 | 8908.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 01/04/2016 | 7845.12 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DA PM MARI - PB, DEBITADA NA CONTA ICMS, CONORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 01/04/2016 | 85.10 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE RECURSOS POR DESPESAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA - PB E JOÃO PESSOA -PB, AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCRITURAÇÃO DOS ATOS E FATOS CONTÁBEIS, NO QUE SE REFERE A REGISTRO DE RECEITAS, DESPESAS E DEMAIS REGISTROS CONTÁBEIS, EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERADOS PARA O TCE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 01/04/2016 | 180.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MUNICIPIO DE MARI - PB, COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 01/04/2016 | 80.00 | 00001858077478 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 01/04/2016 | 16.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, TARIFA BANCARIA, FOLHA DE ABRIL/2016, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 01/04/2016 | 16.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, TARIFA BANCARIA, FOLHA DE ABRIL/2016, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 01/04/2016 | 76.05 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, TARIFA BANCARIA, FOLHA DE ABRIL/2016, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 01/04/2016 | 16.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, TARIFA BANCARIA, FOLHA DE ABRIL/2016, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 01/04/2016 | 5000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA - CONTA PRECATÓRIOS, DEBITADO NO DIA 08/04/2016, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 01/04/2016 | 101.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, TARIFA BANCARIA, FOLHA DE ABRIL/2016, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 01/04/2016 | 42.25 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, TARIFA BANCARIA, FOLHA DE ABRIL/2016, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, TARIFA BANCARIA, FOLHA DE ABRIL/2016, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 01/04/2016 | 42.25 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, TARIFA BANCARIA, FOLHA DE ABRIL/2016, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, TARIFA BANCARIA, FOLHA DE ABRIL/2016, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 01/04/2016 | 42.25 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, TARIFA BANCARIA, FOLHA DE ABRIL/2016, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 01/04/2016 | 33.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, TARIFA BANCARIA, FOLHA DE ABRIL/2016, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 01/04/2016 | 25.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, TARIFA BANCARIA, FOLHA DE ABRIL/2016, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 01/04/2016 | 740.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, TARIFA BANCARIA, FOLHA DE ABRIL/2016, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, TARIFA BANCARIA, FOLHA DE ABRIL/2016, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 01/04/2016 | 51.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, TARIFA BANCARIA, FOLHA DE ABRIL/2016, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | IMPLEMENTANDO AS INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 01/04/2016 | 679.00 | 02674088000586 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MARCA HP 8610, A QUAL FORI DESTINDAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 01/04/2016 | 16.25 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, TARIFA BANCARIA, ABRIL/2016, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, TARIFA BANCARIA, ABRIL/2016, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 01/04/2016 | 16.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, TARIFA BANCARIA, ABRIL/2016, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, TARIFA BANCARIA, ABRIL/2016, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, TARIFA BANCARIA, ABRIL/2016, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 01/04/2016 | 200.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, TARIFA BANCARIA, ABRIL/2016, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 01/04/2016 | 3221.25 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOCADO, QUE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELAITVO A MARÇO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 01/04/2016 | 200.00 | 00001277560439 | SEVERINA ANA DOS SANTOS MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O CONSUMO DOS PARTICIPANTES POR OCASIÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CIDADE DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 01/04/2016 | 200.00 | 00004338673451 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DA SOLENIDADE POR OCASIÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA JOÃO BASTOS - MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 01/04/2016 | 950.00 | 00012582583405 | EDNALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 01/04/2016 | 750.00 | 00007340544402 | CRISTIANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSES DE CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA ELABORAÇÃO DE VINHETAS, PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 01/04/2016 | 200.00 | 00010390487490 | FABIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO E PARA CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO MARIENSE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 01/04/2016 | 200.00 | 00010356955451 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAS E COBERTURA FOTOGRAFICA NOS EVENTOS REALIZADOS DE DETERMINADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 01/04/2016 | 1724.00 | 00011755716443 | ANDERSON RUBENS BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ASSESSORES JURIDICOS, DA ADMINISTRAÇÃO, CONTADOR, EQUIPE DA CONTABILIDADE, LICITAÇÕES E OUTROS SERVIDORES A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 01/04/2016 | 450.00 | 00005448935494 | SILVINO EPIFANIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE, A QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 01/04/2016 | 7150.00 | 00004040321413 | CARLOS ALCIDES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUTAR DIVULGAÇÃO E NOTAS ADMINISTRATIVAS, TRANSMISSÃO DE EVENTOS, ENTRE OUTROS, CONFORME DISPENSA N. 004/2016, DISPONIBILIZADAS PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 01/04/2016 | 120.00 | 00007077452417 | LEONILSON MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA ORGANIZAÇÃO DE VINHETAS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO MARIENSE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 01/04/2016 | 1950.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE., RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 01/04/2016 | 750.00 | 00007340544402 | CRISTIANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSES DE CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA ELABORAÇÃO DE VINHETAS, PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 01/04/2016 | 180.00 | 00007431518447 | ANDRESSA DANIELLE MARINHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 01/04/2016 | 350.00 | 00074566598772 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO, A QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO/2016, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/04/2016 | 3000.00 | 00043783945453 | JOSÉ DE ARIMATÉIA FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME INEX N. 22/2015, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 01/04/2016 | 280.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ENVIANDO TODOS OS MEIOS PERMITIDOS EM LEI PARA DEFENDER OS DIREITOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, PERANTE A CORTE DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE/PB., RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. (COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO) (ISS DESCONTADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 01/04/2016 | 600.00 | 00005797183447 | MARCELO FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NPU 8607/PB, DE DIVERSAS VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 01/04/2016 | 3000.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FORUM MUNICIPAL, ACOMPANHANDO E EMITINDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL NAS QUESTÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OMES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 01/04/2016 | 2000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 01/04/2016 | 400.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELTIVO AO MES DE MARÇO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 01/04/2016 | 28280.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ENVIANDO TODOS OS MEIOS PERMITIDOS EM LEI PARA DEFENDER OS DIREITOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, PERANTE A CORTE DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE/PB., RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. (COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO) (ISS DESCONTADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 01/04/2016 | 30000.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FORUM MUNICIPAL, ACOMPANHANDO E EMITINDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL NAS QUESTÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OMES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 01/04/2016 | 15000.00 | 00098223933420 | DAYSE EVAN SIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, ACOMPANHAMENTO E EMITINDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEFEDENDO OS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO. REL AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 01/04/2016 | 5772.05 | 00864214000106 | ENERGISA SA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, JANEIRO/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 01/04/2016 | 1872.35 | 00864214000106 | ENERGISA SA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, FEVEREIRO/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 01/04/2016 | 1800.00 | 00005115564467 | EDSON JORGE BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 01/04/2016 | 6600.00 | 11856740000140 | GLAUCO FARIAS FERREIRA 03732008460 | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARCONDICIONADOS E GELADEIRAS PERTENCENTES AS DIVERSAS REPARTIÇÕES E VINCULADOS AO MUNICIPIO DE MARI - PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 01/04/2016 | 1500.00 | 00008888004440 | ANDRÉ VASCONCELOS DE MIRANDA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 01/04/2016 | 4923.39 | 00864214000106 | ENERGISA SA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, FEVEREIRO/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 01/04/2016 | 369.00 | 62173620001747 | SERASA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL O QUAL SERVIRAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA PM MARI - PB, DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 01/04/2016 | 369.00 | 62173620001747 | SERASA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL O QUAL SERVIRAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA PM MARI - PB, DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 01/04/2016 | 11000.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ AMÂNCIO PEREIRA, S/N, CENTRO- MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA REAL CALÇADOS, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 01/04/2016 | 161.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 01/04/2016 | 290.55 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AO SETOR JURIDICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 01/04/2016 | 289.10 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AO SETOR JURIDICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 01/04/2016 | 239.50 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COMAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 01/04/2016 | 530.00 | 00062971190404 | OLAVO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 01/04/2016 | 789.20 | 00864214000106 | ENERGISA SA | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, ABRIL/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 01/04/2016 | 630.30 | 00864214000106 | ENERGISA SA | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 01/04/2016 | 556.10 | 00864214000106 | ENERGISA SA | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, MES DE MARÇO/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 01/04/2016 | 929.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS TELEFÔNICA DE VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO E VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO A MARÇO/2016, CONFORME COMPROVANTE DE FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 01/04/2016 | 315.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 01/04/2016 | 3949.77 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA MÓVEL EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, QUE ESTÁ VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 01/04/2016 | 700.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/03/2016 A 10/04/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 01/04/2016 | 2894.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 01/04/2016 | 7980.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 01/04/2016 | 17318.08 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 01/04/2016 | 1230.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTANGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - CONTRATADOS - ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 01/04/2016 | 400.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DE UM SOM, PARA SER UTILIZADO NO PALCO, POR OCASIÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS REALIZADA NA RUA JOÃO FERNANDO BASTO, REALIZADA NO DIA 04/03/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 01/04/2016 | 7905.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS RÓPRIOS E LOCADOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0002390 | 01/04/2016 | 32120.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECILAIZADOS DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO JUNTO AO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PREÇOS N. 01/2015 E CONTRATO N. 28/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 01/04/2016 | 15562.17 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DA EMPRESA) SECRETARIAS DIVERSAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA DA GFIP ANEXA. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 01/04/2016 | 335.40 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, PARA CONVOCAÇÃO DOS SERVIDORES QUE FIZERAM PARTE DO CONCURSO E FORAM CLASSIFICADOS PARA RECEBEREM AS PORTARIAS DE NOMEAÇÕES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 01/04/2016 | 100.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUE PRESTA SERVIÇOS JUNTO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 01/04/2016 | 100.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 01/04/2016 | 100.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 01/04/2016 | 100.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUE PRESTA SERVIÇOS JUNTO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 01/04/2016 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO COMO RESPONSAVEL PELO POSTO DI/P 149, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 01/04/2016 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO COMO RESPONSAVEL PELO POSTO DI/P 149, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 01/04/2016 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO COMO RESPONSAVEL PELO POSTO DI/P 149, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 01/04/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM NO DIA 08/04/2016, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 01/04/2016 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS PARA O MUNICIPIO DE MARI - PB, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA O MUNICIPIO DE MARI-PB, ATRAVÉS DA EMPRESA FAMUP, DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME AUTORIZAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 01/04/2016 | 2030.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS RÓPRIOS E LOCADOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 01/04/2016 | 26080.32 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA AUTARQUIA MARI PREV, (PARTE DA EMPRESA) SECRETARIAS DIVERSAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM RELAÇÃO ANEXA. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. (GUIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 01/04/2016 | 3292.50 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL (LOCADO), QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 01/04/2016 | 376.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 01/04/2016 | 933.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 01/04/2016 | 3300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS, REL. AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 01/04/2016 | 3260.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REL. AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 01/04/2016 | 18022.84 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIV. DO CONS. TUT. DA CRIAN. E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 01/04/2016 | 6620.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 01/04/2016 | 5070.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REL. AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 01/04/2016 | 3340.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 01/04/2016 | 4724.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 01/04/2016 | 1100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, REL. AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 01/04/2016 | 2640.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM ADOLESCENTE- RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 01/04/2016 | 275.63 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 01/04/2016 | 2284.13 | 02806345000162 | FARMACIA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS POBRES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 01/04/2016 | 10000.00 | 00006746440427 | MARIA ERIKA SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO "O LEBRÃO" QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS, CULTURAS E ESPORTIVAS DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO PETI, PROJOVEM E MELHOR IDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENOVLIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFOPRME PROC DISPENSA N. 00010/2015, A RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 01/04/2016 | 150.00 | 00007176281408 | ADRIANO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 01/04/2016 | 150.00 | 00002288799498 | EDNALDO GUEDES LINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 01/04/2016 | 130.00 | 00001267959401 | CICERO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 01/04/2016 | 180.00 | 00015928149727 | ISAU DOS SANTOS LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 01/04/2016 | 150.00 | 00004474254473 | MARIA DA PENHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PARTE DE REGISTRO PROFISSIONAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 01/04/2016 | 120.00 | 00039509389404 | MARIA MARLUCE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAUS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 01/04/2016 | 150.00 | 00004414027470 | MARIA JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 01/04/2016 | 600.00 | 00056897413453 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 01/04/2016 | 150.00 | 00007060639454 | FLAVIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 01/04/2016 | 150.00 | 00006053228486 | SANDRA AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 01/04/2016 | 200.00 | 00000840787405 | ANA CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 01/04/2016 | 150.00 | 00009494964489 | JOSÉ CARLOS FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 01/04/2016 | 250.00 | 00002109404418 | MARIA DO SOCORRO SOUTO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTERAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIE ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 01/04/2016 | 150.00 | 00004054934447 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 01/04/2016 | 150.00 | 00028780930468 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 01/04/2016 | 120.00 | 00007875456436 | LUCINEIDE RODRIGUES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 01/04/2016 | 200.00 | 00080658369415 | GENTIL FLORENCIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 01/04/2016 | 150.00 | 00009529464401 | TAINÁ MELO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 01/04/2016 | 150.00 | 00010289132495 | MARINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 01/04/2016 | 150.00 | 00010304933406 | MARIA DA LUZ ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 01/04/2016 | 150.00 | 00007939767402 | SEVERINA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 01/04/2016 | 150.00 | 00005718555478 | MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUIS. DE GEN. ALIMENT. E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 01/04/2016 | 120.00 | 00034286624404 | MARIA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 01/04/2016 | 350.00 | 00000144022460 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR "NUTRI RENAL D" E TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00008044620460 | PAULO CASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO COMO OFICINEIRO DE DANÇA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PM MARI - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 01/04/2016 | 480.00 | 00008934826410 | ALEX WILLIAM GOMES ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A REALIZAÇÃO DO DIA MUNDIAL DO IDOSOS DO SERV. C. FORTALECIM,ENTO DE VINCULO - SCFV NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 01/04/2016 | 320.00 | 00008934826410 | ALEX WILLIAM GOMES ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA PASCOA COM OS USUARIOS DO SERV. C. FORTALECIM,ENTO DE VINCULO - SCFV NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 01/04/2016 | 1616.00 | 00007636163462 | EDNA CRISTINA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA CONFECÇÃO DE OVOS PARA A PASCOA PARA OS USUARIOS DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA S.C.F.V DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 01/04/2016 | 6195.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVEROS, PARA ENXOVAIS E OUTROS PRODUTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES BENEFICIADAS DO PROGRAMA IGDBF, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 01/04/2016 | 400.00 | 00008934826410 | ALEX WILLIAM GOMES ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA PASCOA COM OS IDOSOS DO SERV. C. FORTALECIM,ENTO DE VINCULO - SCFV NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕESDO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 01/04/2016 | 1920.00 | 00008934826410 | ALEX WILLIAM GOMES ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER OFERECIDO PELO PROGRFAMA DO CREAS NOS BAIRROS PASTO NOVO, WALTER MARTINS, AMOR DIVINO E CHICO FAUSTINO NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 01/04/2016 | 320.00 | 00096544520497 | JOSEFA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO ENCONTRO DO GRUPO DE IDOSOS DO BAIRRO CHICO FAUSTINO PELOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CREAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 01/04/2016 | 135.00 | 00085402290482 | SEVERINO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO MANUAL EM CARATER EVENTUAL DE 400 (QUATROCENTOS) PICOLEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E CONSUMO DOS USUARIOS DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 01/04/2016 | 510.00 | 00085402290482 | SEVERINO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO MANUAL EM CARATER EVENTUAL DE 1700 (UM MIL E SETECENTOS) PICOLEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E CONSUMO DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉSDE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 01/04/2016 | 559.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, OFERECIDO PELO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 01/04/2016 | 3782.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO POR OCAISÃO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, OFERECIDO PELO PROGRAMA DOCREAS, NOS BAIRROS WALTER MARTINS, PASTO NOVO, CHICO FAUSTINO E AMOR DIVINO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 01/04/2016 | 523.50 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, OFERECIDO PELO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 01/04/2016 | 400.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM PARA AS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 01/04/2016 | 400.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM PARA AS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 01/04/2016 | 400.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM PARA AS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 01/04/2016 | 1400.00 | 00005888818488 | ANGELA RITA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NA COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM OBJETIVOS DE IDENTIFICAR AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA EXISTENTES NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PM MARI - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 01/04/2016 | 800.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA LOCAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NOS BAIRROS PASTO NOVO E CHICO FAUSTINO, OFERRECIDO PELO PROGRAMA DOCREAS, ATRAV´ÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO REFERIDO SETOR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 01/04/2016 | 240.00 | 00007636163462 | EDNA CRISTINA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA CONFECÇÃO DE OVOS PARA A PASCOA PARA OS USUARIOS DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00007636163462 | EDNA CRISTINA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA REALIZAÇÃO DE CURSO COM CHOCOLATE PARA OS USUARIOS DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 01/04/2016 | 1276.00 | 02674088000586 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MARCA EPSON M205, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO IGD-SUAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE AACORDO C OM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 01/04/2016 | 150.00 | 00008819219476 | JOSEMAR JORGE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 01/04/2016 | 150.00 | 00006461164448 | SEVERINO MARIA BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 01/04/2016 | 150.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 01/04/2016 | 130.00 | 00001576295460 | LUZIA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 01/04/2016 | 200.00 | 00006001333700 | SEVERINA EMIDIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 01/04/2016 | 150.00 | 00007252671437 | MARIA JOSE MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 01/04/2016 | 300.00 | 00012206207427 | VANESSA KELLY ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 01/04/2016 | 150.00 | 00002901422454 | JOSEANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 01/04/2016 | 150.00 | 00084058013400 | RENATO JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 01/04/2016 | 150.00 | 00013250584401 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 01/04/2016 | 150.00 | 00010706809408 | LUCAS HENRIQUE BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 01/04/2016 | 150.00 | 00005125280470 | FABIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 01/04/2016 | 150.00 | 00010054273480 | SEVERINO DE SALES ESTEVAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 01/04/2016 | 150.00 | 00070316107450 | MARIA JOELMA TEODÓZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 01/04/2016 | 150.00 | 00010470901470 | FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 01/04/2016 | 150.00 | 00007872611490 | MARIA CELIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 01/04/2016 | 250.00 | 00009574355411 | GISELDA FONSECA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 01/04/2016 | 300.00 | 00009634629466 | IVANEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 01/04/2016 | 1400.00 | 00007008097409 | ANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA RUA EVERALDO PEREIRA DA SILVA,86, DESTINADO A LAVAGEM,TROCA DE ÓLEO E LUBRIFICANTES DE TODOS OS VEICULOS DA FROTA OFICIAL,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 01/04/2016 | 600.00 | 00005078165444 | JOSILENE ANDRADE DE ALMEIDA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE URGENTE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 01/04/2016 | 150.00 | 00006182282410 | VERA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 01/04/2016 | 700.00 | 00007864569498 | MARIA DO CÉU DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 01/04/2016 | 250.00 | 00002611993408 | CARDINALE HELENA FREITAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOSNA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 01/04/2016 | 150.00 | 00084102969420 | FRANCISCO CRISPIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TRATAMENTO DESAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 01/04/2016 | 200.00 | 00070590051458 | LUIS FERNANDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 01/04/2016 | 150.00 | 00013250584401 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 01/04/2016 | 200.00 | 00000176929460 | EDVÂNIA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 01/04/2016 | 150.00 | 00008829332488 | MARIA DA PENHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 01/04/2016 | 150.00 | 00004368734432 | JOSE MARIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 01/04/2016 | 120.00 | 00007931955439 | MARIA SALETE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 01/04/2016 | 120.00 | 00041940687420 | ONALDO BRAZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 01/04/2016 | 120.00 | 00007850046455 | JOBSON FELIPE GOMES INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 01/04/2016 | 70.00 | 00004597884424 | BENEDITA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE MANUTENÇÃO DE APARELHO ODONTOLOGICO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 01/04/2016 | 120.00 | 00007607740481 | CRISTIANA DE VASCONCELOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 01/04/2016 | 60.00 | 00008809284410 | JOCELIA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 01/04/2016 | 60.00 | 00011059025442 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 01/04/2016 | 80.00 | 00070101017448 | JOSIVALDO SOARES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 01/04/2016 | 80.00 | 00005684052428 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 01/04/2016 | 100.00 | 00084059222453 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 01/04/2016 | 100.00 | 00007001857475 | JOSILENE SEVERINA DAS MECES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 01/04/2016 | 100.00 | 00010841339465 | JOSÉ DE ARIMATEIA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 01/04/2016 | 100.00 | 00091737290430 | LAUDECI TARGINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 01/04/2016 | 100.00 | 00007893840439 | MARINALVA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 01/04/2016 | 100.00 | 00010343868407 | AMANDA DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 01/04/2016 | 100.00 | 00039628850482 | VALDEMIR JANUARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 01/04/2016 | 100.00 | 00044155719487 | JOSÉ JENUÍNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 01/04/2016 | 100.00 | 00001277900477 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 01/04/2016 | 100.00 | 00009660795408 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 01/04/2016 | 100.00 | 00013377694447 | IVONILDO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 01/04/2016 | 100.00 | 00012456297431 | WELLINGTON DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 01/04/2016 | 100.00 | 00004917916402 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 01/04/2016 | 100.00 | 00009099175400 | JOSINALDO MACÊDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 01/04/2016 | 100.00 | 00070283334428 | SIMONE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 01/04/2016 | 100.00 | 00009073581796 | SEVERINO DO RAMO MANUN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 01/04/2016 | 100.00 | 00091845106415 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 01/04/2016 | 100.00 | 00070409842451 | JAQUELINE JOVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 01/04/2016 | 100.00 | 00006395743430 | SEVERINA VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 01/04/2016 | 100.00 | 00006170326450 | ALESSANDRA DO NASCIMENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 01/04/2016 | 100.00 | 00004768605478 | ADRIANA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 01/04/2016 | 100.00 | 00056896522453 | ANTONIO FRANCELINO DOS ANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 01/04/2016 | 100.00 | 00005865699440 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 01/04/2016 | 100.00 | 00006372425483 | DANIELE PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 01/04/2016 | 100.00 | 00011627807462 | THAMIRES FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 01/04/2016 | 200.00 | 00007891770484 | CIENE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA, ENERGIA DA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 01/04/2016 | 47008.00 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXES DIVERSOS, PARA SEREM DOADAS A PESSOAS POBRES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 01/04/2016 | 160.00 | 00012380271488 | JOSÉ MARCOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO MOTO, DANDO APOIO A ENTREGA DE PEIXES POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO, COM A POIO DA PM MARI - PB E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 01/04/2016 | 220.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO TIPO F4000 DE PLACAS MNN 0989-PB, DANDO APOIO A ENTREGA DE PEIXES POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA EM DIVERSAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO, COM A POIO DA PM MARI - PB E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 01/04/2016 | 320.00 | 00049574809404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDAADE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, COM A POIO DA PM MARI - PB E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 01/04/2016 | 650.00 | 00008996076759 | MARIA DE FÁTIMA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPREIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 01/04/2016 | 400.00 | 00001292125470 | JOSE CARLOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAL NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS PARA RECEBIMENTO DO PEIXE POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO, COM A POIO DA PM MARI - PB E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 01/04/2016 | 150.00 | 00011215478429 | HELANIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAL POR OCASIÃO DA ENTREGA DE PEIXES POR INTERMÉDIO DA PASSAGEM DA SEMANA SANTA NESTE NESTE MUNICIPIO, COM A POIO DA PM MARI - PB E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 01/04/2016 | 350.00 | 00007853702426 | JOSEFA GONÇALVES FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVEDNTUAL NA CONFECÇÃO DE 15 (QUINZE) AVENTAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, COM A POIO DA PM MARI - PB E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 01/04/2016 | 5000.00 | 00099294168468 | GIRLENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 135, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E AO FUNCIONAMENTO DE UM CENTRO DE FORMAÇÃO DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DP N. 0010/2015, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 01/04/2016 | 4000.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, . RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2016, CONF. DP N. 23/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 01/04/2016 | 4500.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, . RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2016, CONF. DP N. 23/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 01/04/2016 | 880.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AO CLUBE DAS MÃES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 125.1 DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 01/04/2016 | 5000.00 | 00022006494449 | JOANA CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA 15 DE JANEIRO, 56, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DP N. 0010/2015, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 01/04/2016 | 300.00 | 00001200990471 | JAQUELINE DE KATIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) CAMISAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO GRUPO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, COM A POIO DA PM MARI - PB E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 01/04/2016 | 3500.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA ESMERALDA, 129, CENTRO, MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA AVI (ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI - PB), VINCULADOS A SECRETARA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 01/04/2016 | 3000.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE. 13, CENTRO MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOSMESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 01/04/2016 | 440.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DA ESTADIA DE MENORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO DE SOLICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 01/04/2016 | 880.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA TA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA ESTADIA DOS MENINOS DESTE MUNICIPIO, QUE ORA FREQUENTAM ESTA REPARTIÇÃO. CONFORME OFICIO N. 38/13 EMITIDO EM 08 DE ABRIL DE 2013. (ANA CAROLINA DA SILVA E MARIANA DA SILVA), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 01/04/2016 | 3500.00 | 00002386202470 | JOSÉ GUALBERTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A, LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 168, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA CASA DOS CONELHOS, JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 01/04/2016 | 700.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 141, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 01/04/2016 | 4000.00 | 00006236297479 | IVAYR BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 539, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE BELEZA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REL. AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2016, CONFORME DP N. 10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 01/04/2016 | 3000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 141, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DOD GRUPO DE APOIO E PRESERVAÇÃO A VIDA - GAPEV -, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2016, CONF. CONTRATO ANEXO. DP N. 0010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/04/2016 | 832.50 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO AOS USUARIOS DO PROGRAMA S.C.F.V, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 01/04/2016 | 275.63 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA S.C.F.V. JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 01/04/2016 | 5500.00 | 00002992242446 | JOSÉ DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 01/04/2016 | 1060.50 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 01/04/2016 | 1351.02 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 01/04/2016 | 555.10 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNTO AO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 01/04/2016 | 530.95 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 01/04/2016 | 370.50 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 01/04/2016 | 4320.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP DE 13KG) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 01/04/2016 | 1404.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DEMAIS ORGÃOES VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO, COM A POIO DA PM MARI - PB E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 01/04/2016 | 4752.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS AÇÕES E DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 01/04/2016 | 2688.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS AÇÕES E DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 01/04/2016 | 100.00 | 00001277497486 | MARIA DAS GRACAS TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 01/04/2016 | 100.00 | 00007255931480 | MANOEL BANDEIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 01/04/2016 | 100.00 | 00070213722488 | GEOVAN ALVES MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 01/04/2016 | 100.00 | 00002365284400 | GILSON CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 01/04/2016 | 100.00 | 00002847712445 | FÁTIMA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 01/04/2016 | 100.00 | 00050050648420 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 01/04/2016 | 100.00 | 00070100921418 | ELENILSON DA SILVA BENJAMIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 01/04/2016 | 100.00 | 00004394508452 | FRANCISCA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 01/04/2016 | 100.00 | 00001802116761 | LUZIMAR MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 01/04/2016 | 100.00 | 00038032384472 | EDMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 01/04/2016 | 100.00 | 00010973533463 | FLÁVIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 01/04/2016 | 100.00 | 00001267460440 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 01/04/2016 | 100.00 | 00005548595482 | MARIA CRISTINA TEODOZIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 01/04/2016 | 100.00 | 00010793940443 | PAULO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 01/04/2016 | 100.00 | 00007786062440 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 01/04/2016 | 100.00 | 00082612960406 | MARIA DA PENHA GOMES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 01/04/2016 | 100.00 | 00000134711475 | GENILDA JOSEFA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAUS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 01/04/2016 | 100.00 | 00011769641432 | JOCÉLIA LIBERATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 01/04/2016 | 100.00 | 00009443376431 | FERNANDA XAVIER RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 01/04/2016 | 100.00 | 00004357789435 | NATANAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 01/04/2016 | 100.00 | 00003040231405 | ADRIANO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 01/04/2016 | 100.00 | 00009282804461 | JOSÉ ANTONIO DE ARRUDA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 01/04/2016 | 100.00 | 00007886880498 | EDINETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 01/04/2016 | 120.00 | 00004432781483 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 01/04/2016 | 120.00 | 00070163196443 | GRACIELLY OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 01/04/2016 | 100.00 | 00009131890490 | RICARDO CÂNDICO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 01/04/2016 | 100.00 | 00056762976468 | MARIA DAS GRACAS DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 01/04/2016 | 100.00 | 00008044661492 | JAILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 01/04/2016 | 100.00 | 00012665824442 | VAMBERTO FIRMINO MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTADENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 01/04/2016 | 120.00 | 00012597861457 | JOÃO JOBSON CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 01/04/2016 | 120.00 | 00091844886468 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 01/04/2016 | 120.00 | 00011115097431 | JESSICA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 01/04/2016 | 120.00 | 00005447440475 | SUELI ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRODA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 01/04/2016 | 120.00 | 00001297067444 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 01/04/2016 | 80.00 | 00010281808457 | RODILZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 01/04/2016 | 80.00 | 00005523986402 | MARTA ANTONIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 01/04/2016 | 80.00 | 00011035976471 | ANA CRISTINA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 01/04/2016 | 80.00 | 00070214767442 | TATIANE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 01/04/2016 | 80.00 | 00007183504484 | LEANDRO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 01/04/2016 | 80.00 | 00009109348433 | MICHELINE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 01/04/2016 | 80.00 | 00009905106464 | MARIA JOSÉ FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 01/04/2016 | 80.00 | 00006438645478 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI DE MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 01/04/2016 | 80.00 | 00008384870411 | ADRIANO CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 01/04/2016 | 80.00 | 00088504310400 | ELZA FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 01/04/2016 | 80.00 | 00010571390412 | MARCILENE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 01/04/2016 | 80.00 | 00072582839191 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 01/04/2016 | 80.00 | 00009025931456 | JOSÉ ROBERTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 01/04/2016 | 80.00 | 00070908734476 | SEVERINO GENIVAL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE A´GUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 01/04/2016 | 40.00 | 00007895487477 | ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (ANTIALERGICO), POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 01/04/2016 | 55.00 | 00010918156408 | HAILTON PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEI, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 01/04/2016 | 105.00 | 00004777104419 | JOSEILTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 01/04/2016 | 100.00 | 00076038149449 | JOSIZELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 01/04/2016 | 100.00 | 00015640268760 | JACIARA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 01/04/2016 | 100.00 | 00010359123414 | EDVANIA CABRAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 01/04/2016 | 100.00 | 00057584761453 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 01/04/2016 | 100.00 | 00003303288402 | MARILENE GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 01/04/2016 | 100.00 | 00070676721478 | MADELINE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 01/04/2016 | 100.00 | 00003366198478 | SEVERINA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 01/04/2016 | 100.00 | 00005895225403 | ANTONIO CRISPIM BARBO0SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 01/04/2016 | 100.00 | 00070361859457 | ANA FLÁVIA DO REGO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 01/04/2016 | 100.00 | 00041427602468 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 01/04/2016 | 100.00 | 00001297103424 | CICERO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 01/04/2016 | 100.00 | 00003921391466 | EDILSON LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 01/04/2016 | 100.00 | 00012173596489 | ELISANGELA CABRAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 01/04/2016 | 100.00 | 00010967645719 | ANDREIA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 01/04/2016 | 100.00 | 00008216058446 | ADRIANO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 01/04/2016 | 100.00 | 00079803431404 | RONALDO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 01/04/2016 | 100.00 | 00008715835421 | ROSEANE SOUZA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 01/04/2016 | 100.00 | 00011887030484 | CRISLANE RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 01/04/2016 | 80.00 | 00006381114479 | HÉLIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 01/04/2016 | 80.00 | 00009132133499 | LEIDIANE ALVES DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 01/04/2016 | 80.00 | 00009753304463 | EVERALDO ANISIO FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 01/04/2016 | 80.00 | 00007300056407 | LILIANE SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 01/04/2016 | 80.00 | 00005173538490 | LEONEL RODRIGUES BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 01/04/2016 | 300.00 | 00011200721403 | FÁBIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 01/04/2016 | 120.00 | 00007765623478 | TEREZINHA RODRIGUES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 01/04/2016 | 100.00 | 00091845629434 | ALUIZIO VICENTE DE ALIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 01/04/2016 | 100.00 | 00012548695492 | ALEXSANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 01/04/2016 | 100.00 | 00069204250410 | JOSEFA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 01/04/2016 | 100.00 | 00004571724446 | CARLOS ANTONIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 01/04/2016 | 100.00 | 00012893280480 | TERCIO DE SOUZA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 01/04/2016 | 120.00 | 00006007811433 | CHARLENE SEVERINO ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 01/04/2016 | 100.00 | 00006236236410 | JOSÉ LIMA GONÇALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 01/04/2016 | 100.00 | 00005096940470 | EMANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 01/04/2016 | 100.00 | 00004918107419 | SEVERINA JOSEFA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 01/04/2016 | 100.00 | 00004928537467 | MARIA JOSELIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 01/04/2016 | 100.00 | 00007886883403 | BERNADETE RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 01/04/2016 | 100.00 | 00001277508437 | TEREZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 01/04/2016 | 100.00 | 00001703710428 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A FATURAS E ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 01/04/2016 | 100.00 | 00013550716745 | ROSENILDA MARIA FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 01/04/2016 | 100.00 | 00005716821464 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 01/04/2016 | 100.00 | 00007558331471 | MARINEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 01/04/2016 | 100.00 | 00012122275499 | JACKSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE A´GUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 01/04/2016 | 100.00 | 00099294419487 | IRACI MARINA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 01/04/2016 | 100.00 | 00007895498401 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 01/04/2016 | 100.00 | 00004390139410 | MARIA BETANIA ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 01/04/2016 | 100.00 | 00004044427496 | JOSE TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 01/04/2016 | 100.00 | 00039804135434 | VALDEMIR MORENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 01/04/2016 | 100.00 | 00006974677758 | TEREZA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 01/04/2016 | 100.00 | 00070127665498 | MARIA DE LOURDES FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 01/04/2016 | 100.00 | 00095181709400 | VILMA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 01/04/2016 | 100.00 | 00008719817428 | SANDRA CASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 01/04/2016 | 100.00 | 00070100768474 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 01/04/2016 | 100.00 | 00009379514476 | LUCIANA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 01/04/2016 | 100.00 | 00009002471424 | MARIA ANUNCIADA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 01/04/2016 | 100.00 | 00001524784427 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 01/04/2016 | 100.00 | 00007756072405 | MARIA DO CARMO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 01/04/2016 | 100.00 | 00006338807441 | MARIA MARINA DO REGO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 01/04/2016 | 100.00 | 00013282593406 | JOSÉ FELIPE VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 01/04/2016 | 100.00 | 00001309940495 | GILVÂNIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 01/04/2016 | 100.00 | 00007904298457 | MÁRCIO MIGUEL AGUIAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 01/04/2016 | 100.00 | 00005639715413 | JOSÉ PAULO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 01/04/2016 | 100.00 | 00003040795708 | JOAO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 01/04/2016 | 50.00 | 00005080951400 | ANTONIA EUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 01/04/2016 | 100.00 | 00008518805414 | FÁBIO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 01/04/2016 | 80.00 | 00007637087476 | SIMONE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 01/04/2016 | 80.00 | 00010510381464 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 01/04/2016 | 80.00 | 00006870452407 | ANA PAULA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 01/04/2016 | 80.00 | 00070214658406 | TAMIRES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 01/04/2016 | 80.00 | 00002037096402 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 01/04/2016 | 80.00 | 00009963258409 | GILVAN MIGUEL NERES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 01/04/2016 | 80.00 | 00009900574451 | DANIELE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 01/04/2016 | 80.00 | 00004337752463 | EDINALDO RODRIGUES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 01/04/2016 | 80.00 | 00007797679428 | MARIA JOELMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 01/04/2016 | 80.00 | 00011552177483 | EDENILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 01/04/2016 | 80.00 | 00041425626491 | JOSE MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 01/04/2016 | 80.00 | 00010037293478 | JEANE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 01/04/2016 | 80.00 | 00004436174492 | LEIDE LAURA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 01/04/2016 | 80.00 | 00009979342471 | JOSINALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 01/04/2016 | 80.00 | 00002041763442 | MARIA DA PENHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 01/04/2016 | 120.00 | 00004106233428 | EDILMA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 01/04/2016 | 120.00 | 00005413310439 | JOSIMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 01/04/2016 | 120.00 | 00001282562495 | JOSENILSON DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 01/04/2016 | 120.00 | 00007895512412 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 01/04/2016 | 120.00 | 00001821939425 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 01/04/2016 | 120.00 | 00008802201471 | PATRIZIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃODE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 01/04/2016 | 60.00 | 00096539658400 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 01/04/2016 | 60.00 | 00007974550430 | PATRÍCIA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 01/04/2016 | 60.00 | 00011867546485 | ANDRESSA SILVA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 01/04/2016 | 150.00 | 00000144068451 | SEVERINA JOANIA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 01/04/2016 | 96.00 | 00004379968405 | IVANILDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DEENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 01/04/2016 | 55.00 | 00010025402404 | LEANDRO SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 01/04/2016 | 120.00 | 00070532874404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 01/04/2016 | 100.00 | 00004237736407 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 01/04/2016 | 150.00 | 00085412074472 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 01/04/2016 | 100.00 | 00007878383499 | MARIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 01/04/2016 | 100.00 | 00000560232780 | HILDA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 01/04/2016 | 100.00 | 00013507768402 | BRUNO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 01/04/2016 | 75.00 | 00070100841490 | THAÍS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 01/04/2016 | 100.00 | 00005952312411 | MARIA ROSELENE BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 01/04/2016 | 100.00 | 00008781957777 | MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 01/04/2016 | 100.00 | 00011249705410 | LETÍCIA THAÍZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PASSAGENS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 01/04/2016 | 100.00 | 00011242627413 | JOYCE MARY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 01/04/2016 | 100.00 | 00095181628400 | MARIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 01/04/2016 | 120.00 | 00007867887474 | SIMONE DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 01/04/2016 | 100.00 | 00008815986405 | JOSIANE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 01/04/2016 | 100.00 | 00001277672407 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 01/04/2016 | 100.00 | 00004378854457 | LAUDICEIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 01/04/2016 | 100.00 | 00008100872430 | ANDRESSA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 01/04/2016 | 100.00 | 00007906948408 | MARINALVA BANDEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 01/04/2016 | 100.00 | 00007679180458 | GIVANALDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 01/04/2016 | 100.00 | 00072645938434 | ELIZABETH DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 01/04/2016 | 100.00 | 00013441772474 | LARYSSA ITAMARA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 01/04/2016 | 100.00 | 00012022151496 | MARIA JOSÉ ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 01/04/2016 | 100.00 | 00076039307404 | MARIA JOSE SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 01/04/2016 | 100.00 | 00002754248471 | ANTONIO NICACIO DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 01/04/2016 | 100.00 | 00004612983416 | SEVERINO MOISES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 01/04/2016 | 100.00 | 00009131877478 | ROSILENE SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 01/04/2016 | 100.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 01/04/2016 | 100.00 | 00002257570448 | MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 01/04/2016 | 100.00 | 00036553603472 | JOSE JOAO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 01/04/2016 | 100.00 | 00005084127494 | ANDREIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 01/04/2016 | 100.00 | 00006338808413 | RONALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 01/04/2016 | 100.00 | 00091718619472 | OZIAS EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO0 DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 01/04/2016 | 100.00 | 00070214825400 | LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 01/04/2016 | 100.00 | 00010828236437 | EDVÂNIO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 01/04/2016 | 100.00 | 00006273884420 | ALDINEIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 01/04/2016 | 80.00 | 00007770587409 | JOSÉ ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 01/04/2016 | 80.00 | 00070643420495 | SEVERINO ROSENO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 01/04/2016 | 80.00 | 00070688450458 | JULIANA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 01/04/2016 | 80.00 | 00080760481415 | MARIA LUCIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 01/04/2016 | 80.00 | 00011742608400 | ANTONIO ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 01/04/2016 | 80.00 | 00009419916448 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 01/04/2016 | 100.00 | 00007780377466 | GILVANEIDE PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 01/04/2016 | 100.00 | 00007766541440 | AVANI MARIA PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 01/04/2016 | 100.00 | 00001282618466 | ADAUTO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 01/04/2016 | 400.00 | 15635871000159 | FUNERÁRIA ETERNA SAUDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS PARA A REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 01/04/2016 | 200.00 | 00058527729172 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 01/04/2016 | 665.95 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, RELATIVO A PARTE "PATRONAL", (FOLHA PAIF) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. , CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 01/04/2016 | 222.12 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, RELATIVO A PARTE "PATRONAL", (FOLHA PAIF) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. , CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 01/04/2016 | 1816.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO POR OCAISÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO S.C.F.V, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 01/04/2016 | 2097.97 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DOS INTEGRANTES DA CASA DE PASAGEM JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 01/04/2016 | 698.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 01/04/2016 | 781.55 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 292015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 01/04/2016 | 106.80 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PP N. 29/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 01/04/2016 | 32.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PP N. 029/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 01/04/2016 | 997.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 01/04/2016 | 1781.25 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE ATENDE A NECESSIDADES JUNTO AO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 01/04/2016 | 4953.75 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE ATENDE A NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 01/04/2016 | 700.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE INTERNET PARA AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONF. PP N. 026/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 01/04/2016 | 350.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE INTERNET PARA AS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, DE ACORDO COMAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. PP N. 26/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 01/04/2016 | 1100.00 | 17524147000183 | MARIA EDNA DOS SANTOS ( MICRO-EMPREENDEDOR) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS E TORTAS DIVERSAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO INTEGRANTES PARTICIPANTES DA FESTA DA PASCOA JUNTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA S.C.F.V. VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 01/04/2016 | 6861.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA S.C.F.V. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 01/04/2016 | 150.00 | 00098300954449 | ADJEILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,.DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 01/04/2016 | 300.00 | 00011667617460 | JOSÉ HUMBERTO GONÇALVES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA QFE 1158, O QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 01/04/2016 | 300.00 | 00046812300497 | ANTONIO MAXIMINO CORDULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS NO VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016,.DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕESDO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 01/04/2016 | 725.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TÉCNICA EM TRATORES AGRICOLAS E INDUSTRIAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,. QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 01/04/2016 | 800.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 01/04/2016 | 301.50 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,,.DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 01/04/2016 | 3040.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA A GRADE ARADORA DO TRATOR 290, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 01/04/2016 | 7614.17 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, A QUAL É DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 01/04/2016 | 4840.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 01/04/2016 | 1380.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0002999 | 01/04/2016 | 8259.02 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, O QUAL É DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS TRATOR MF 290 E MF 285, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 01/04/2016 | 1800.00 | 40938680000103 | ROBERTO RIBEIRO PONTES - RR TURISMO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASAGENS AEREAS PARA O SR. MARCOS AURELIO MARTINS DE PAIVA (PREFEITO MUNICIPAL), PARA UMA VIAGEM DA CIDADE DE RECIFE - PE, PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 01/04/2016 | 2004.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 01/04/2016 | 11430.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 01/04/2016 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 01/04/2016 | 12000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 01/04/2016 | 100.00 | 00098104551434 | MARIA EDNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA TORTA POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 01/04/2016 | 90.00 | 00004520307490 | FELIPE SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA O ASSISTENTE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 01/04/2016 | 90.00 | 00004520307490 | FELIPE SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA O ASSISTENTE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 01/04/2016 | 3337.50 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, QUE ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2015, DURANTE O MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 01/04/2016 | 550.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONCESSÃO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONF. PP N, 26/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 01/04/2016 | 1760.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 01/04/2016 | 8105.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REALTIVO AO MES DE ABRIL/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 01/04/2016 | 300.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL. LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2016, CONFORMEDISPENSA N. 0010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 01/04/2016 | 1400.00 | 00007008097409 | ANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA EVERALDO PEREIRA DA SILVA, 86, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO A LAVAGEM E TROCA DE OLEO E LUBRIFICANTES DE TODOS OS VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 01/04/2016 | 50.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 01/04/2016 | 50.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 01/04/2016 | 1900.00 | 00082291080563 | ALEXSANDRO ANDRADE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA PESADAS PARA PRESTAR SEUS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA ACIMA CITADA, DURANTE OS MESES DE MARÇO DE ABRIL/2016, CONFORME CONTRATO N. 30/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 01/04/2016 | 60.00 | 00001967424470 | NÉLIO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 01/04/2016 | 60.00 | 00001967424470 | NÉLIO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 01/04/2016 | 30.00 | 00001967424470 | NÉLIO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 01/04/2016 | 120.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 01/04/2016 | 50.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 01/04/2016 | 50.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 01/04/2016 | 60.00 | 00002118390432 | VALMIR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 01/04/2016 | 60.00 | 00002118390432 | VALMIR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 01/04/2016 | 60.00 | 00002118390432 | VALMIR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 01/05/2016 | 700.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE INTERNET PARA AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 01/05/2016 | 21692.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, (CARTILHAS PRÉ i E ii E LIVROS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO JUNTO AS ESCOLAS E COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DEAÇÕES DESENVILVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 01/05/2016 | 1400.00 | 00006982427420 | ERCATEJIANE DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEADE, TIPO VAN DE PLACA MNS 9560, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, DAS LOCALIDADES TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES PARA A CIDADE E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 02/05/2016 | 2600.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNO 8900-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE PIRPIRI, SITIOS MATA, TAUMATÁ E MARIZA, PARA A CIDADE DE MARI E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 02/05/2016 | 2750.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KUA 7253, COM CAPAQCIDADE DE 40 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO FÉLIX, PIRPIRI, AÇUDE GRANDE, TAUMATÁ, SITIO MATA, TIRADENTES PARA A CIDADE DE E VICE VERSA, RELATIVO A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE ABRIL/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 02/05/2016 | 7838.07 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO LOCADO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ENSINO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 02/05/2016 | 17010.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVILVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 02/05/2016 | 4290.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONAODS - RELATIVO AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 02/05/2016 | 9460.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 02/05/2016 | 3529.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 02/05/2016 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS -EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 02/05/2016 | 56675.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 02/05/2016 | 21176.05 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 02/05/2016 | 2556.94 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 02/05/2016 | 41077.11 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, MES DE MARÇO/2016, CONFORME FATURA ANEXA, DEBITADA NA CONTA ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 02/05/2016 | 14696.50 | 07768261000103 | A.F.LIMA CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, DE ACORDO COM A DISPENSA N. 00011/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 02/05/2016 | 15190.95 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, ZONAS (URBANA E RURAL), DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 02/05/2016 | 3400.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A GRADE ARADORA DO TRATOR, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 02/05/2016 | 1100.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, EMERGENCIAL E TEMPORARIO NA BOMBA HIDRAULICA QUE ESTA INSTALADA NO BAIRRO SILVINO COSTA PARA A REALIZAÇÃO DE DRENAGEM DAS ÁGUAS LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 02/05/2016 | 650.00 | 00001821939425 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNZ 6637-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANSMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕE DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 02/05/2016 | 650.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO/CG 125 CV, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE URBANISMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DENTRO DAS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 02/05/2016 | 300.00 | 00033406839487 | ORLANDO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADA A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 02/05/2016 | 150.00 | 00087353504404 | PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA RODA DO CARROÇÃO PERTENCENTE A PM MARI - PB, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 02/05/2016 | 200.00 | 00006086001480 | JOÃO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DO PORTÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 02/05/2016 | 300.00 | 00089328531772 | VALDIR FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA FISCAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 02/05/2016 | 300.00 | 00000021481458 | ROBERTO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAL NO CONSERTO DO CURRAL DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 02/05/2016 | 300.00 | 00009979342471 | JOSINALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DO VEÍCULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNM 4457, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 02/05/2016 | 250.00 | 00050050095404 | JOSIAS OLINTO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO CONSERTO DO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 02/05/2016 | 220.00 | 00002938503482 | JOSÉ BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO CONSERTO DO MEIO FIO DA RUA JOAQUIM FRANCISCO GALVÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 02/05/2016 | 220.00 | 00002898654418 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO CONSERTO DO MEIO FIO DA RUA PEDRO LEITE FILHO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 02/05/2016 | 360.00 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO MANUAL DE 36 (TRINTA E SEIS) VASSOURÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 02/05/2016 | 120.00 | 00007574786461 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO MANUAL DE CAVALETES DIVERSOS PARA ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COM PETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 02/05/2016 | 3740.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, O QUAL FOI DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 02/05/2016 | 650.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. REL. A JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 02/05/2016 | 701.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. REL. AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 02/05/2016 | 679.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. REL. AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 02/05/2016 | 682.49 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTOA SECRETARIA DE URBANISMO D ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0003167 | 02/05/2016 | 30745.03 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DA COLETA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEABRIL/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 E TERMO ADITIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 02/05/2016 | 395.85 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 02/05/2016 | 156.20 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 02/05/2016 | 340.00 | 00007574786461 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA CONFECÇÃO MANUAL DE 02 (DOIS) PORTÕES PARA OS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COM PETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 02/05/2016 | 280.00 | 01195142000114 | JACKSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 02/05/2016 | 399.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CAMARA DIGITAL) A QUAL FOI A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 02/05/2016 | 708.39 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 02/05/2016 | 2015.17 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 02/05/2016 | 241.95 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0003176 | 02/05/2016 | 14498.53 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 02/05/2016 | 1944.83 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 02/05/2016 | 2017.28 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI -PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 02/05/2016 | 869.06 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI -PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 02/05/2016 | 6062.59 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 02/05/2016 | 110.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAVAM TRANSITANDO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES ESTABELECIDAS PELO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 02/05/2016 | 78.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO RETROESCARVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 02/05/2016 | 600.00 | 00079044131400 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO DAS CASAS DE TAIPAS EXISTENTES NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 02/05/2016 | 800.00 | 06917192000181 | M DA GLÓRIA DA SILVA FOGOS DE ARTIFICIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA ORDEM DE SERVIÇOS DA RUA DA PIÇA RRADEIRA E INAUGURAÇÃO DA RUA RIO BRANCO NO BAIRRO VERMELHO, COM O APOIO DA PM MARI -PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 02/05/2016 | 400.00 | 00008157240476 | ADICÉLIA FREIRE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL POR OCASIÃO DA ORGANIZAÇÃO E APOIO PELA ORDEM DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MANOEL MONTEIRO SAMPAIO, COM O APOIO DA PM MARI - PB E SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 02/05/2016 | 880.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BUFFET E LOCAÇÃO DE MATERIAIS DIVEROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PARTICIPANTES POR OCASIÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA PIÇARREIRA COM A JOSÉ PAULO DE FRANÇA NESTA CIDADE, REALIZADO EM 29/04/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 02/05/2016 | 400.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 02/05/2016 | 400.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 02/05/2016 | 344.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (DENTE CENTRAL), A QUAL FOI DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCARVADEIRA, QUE ATENDE AS NECESSIDDES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 02/05/2016 | 1288.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PODAGEM DE 92 (NOVENTA E DUAS) ARVORES, EXISTENTES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, EM CARATER EXCEPCIONAL, EVENTUAL E EMERGENCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 02/05/2016 | 200.00 | 00006960754402 | ADRIANO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO RETROESCARVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 02/05/2016 | 3600.00 | 00052632571472 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 609, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 02/05/2016 | 3150.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS: RODOVIARIA MUNICIPAL, MERCADO PUBLICO DO BAIRRO VERMELHO, MERCADO CENTRAL, EM CARATER EXCEPCIONAL E EVENTUAL JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 02/05/2016 | 1973.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 02/05/2016 | 1200.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR BOMBA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS URBANISTICOS | DRENAGEM DE PAVIMENT. EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003945 | 02/05/2016 | 26242.03 | 07768261000103 | A.F.LIMA CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO BAIRRO PROCANOR DA CIDADE DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 01982014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS URBANISTICOS | DRENAGEM DE PAVIMENT. EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0003946 | 02/05/2016 | 41766.94 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVRSAS RUAS DA CIDADE DE MARI - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N. 1003834-74/2013 ENTRE MINISTERIO DAS CIDADES E A PM MARI - PB, CONFOFMETP N. 06/2014 | 01982014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 02/05/2016 | 20900.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 02/05/2016 | 95507.25 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 02/05/2016 | 2267.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS E LOCADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRAR COMPROVANTES ANEXOS. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, DEBITADA NA CONTA ICMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 02/05/2016 | 350.00 | 00034365290444 | RISONALDO ANSELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS AR-CONDICONADOS DAS SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 02/05/2016 | 250.00 | 00007637103420 | JONNANTHAN BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSOS NO QUAL CONTÉM O BRASÃO DO PAÇO MUNICIPAL DESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTEDA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 02/05/2016 | 1400.00 | 00008205277427 | OTNIEL CABRAL RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICOS, COMO TAMBEM PARA AS CIDADES DE RECIFE - PE E CAMPINA GRANDE-PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. REL. AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 02/05/2016 | 650.00 | 13002970000178 | SHOP COM DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL BRANCO, O QUAL ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 02/05/2016 | 2345.94 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA , DOS PRÉDIOS LOCADOS E PROPRIOS ONDE FUNCIONAM OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 02/05/2016 | 5836.40 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS POSTOS DE SAÚDE E SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 02/05/2016 | 426.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE N. 3287-2505, 2508 E 2506, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 02/05/2016 | 200.00 | 00006430463486 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O MENOR DAYVID DA SILVA SANTOS, PARA O HOSPITAL LAUREANO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 02/05/2016 | 352.00 | 00009251718407 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA SEGURANÇA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTA CIDADE, SENDO 08 (OITO) PLANTÕES DE 12H JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 02/05/2016 | 802.00 | 00062972766415 | LUIS BETANIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL E EVENTUALDE DE SEGURANÇA NA POLICLINICA MUNICIPAL SENDO (05) PLANTÕES DE 24HS E (08) PLANTÕES DE 12 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 02/05/2016 | 720.00 | 00008873167438 | WESLEY NASCIMENTO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNL 2373, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, RELATIVO A ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 02/05/2016 | 396.00 | 00007120495410 | JOAO DE DEUS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO DE SEGURANÇA NO TOTAL DE (09) NOVE, PLANTÕES, JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 02/05/2016 | 220.00 | 00084103469404 | PEDRO PEREIRA MESQUITA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DIVERSAS, DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLACAS GOL OEC 6556, UNO OEZ 5785, UNO MNX 0795 E AMBULANCIA MOV 0037, AMBULANCIA (LOCADA) MQB 8912 E AMBULANCIA NQH 8282, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 02/05/2016 | 1100.00 | 00008366140466 | ROGERIO COSTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CEAS, EM VIRTUDE DO PERIODO DE GOZO DE FÉRIAS DO SERVIDOR EFETIVO O SR. JANARY VICTOR DO NASCIMENTO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 02/05/2016 | 900.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO A GASOLINA DE MINHA PROPRIEDADE, COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 02/05/2016 | 1100.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MARI-PB, PACIENTES PARA HOSPITAIS DE GUARABIRA E FAZER HEMODIALISE, REL. AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 02/05/2016 | 5760.00 | 00011403791783 | JOÃO EDUARDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RECEBEREM ASSITENCIA MÉDICA NOS HOSPITAIS DA CAPITAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00010482813709 | JOSIVALDO MAXIMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS DOS PSFS, NO TURNO DA MANHÃ DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 02/05/2016 | 500.00 | 00001292254440 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 02/05/2016 | 7750.00 | 00002758682494 | FRANCINALDO DA SILVA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE MARCHA PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA MOV 0037, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 02/05/2016 | 410.00 | 00050050940406 | PEDRO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRAULICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 02/05/2016 | 300.00 | 00005921857459 | ERONILDES JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 02/05/2016 | 1200.00 | 00004060921416 | ADRIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO, DA LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 02/05/2016 | 1200.00 | 00004060921416 | ADRIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO, DA LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 02/05/2016 | 2281.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DO CAPS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 02/05/2016 | 380.00 | 00001290000433 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS EM CARATER EVENTUAL NA EMBREAGEM DO VEICULO GOL DE PLACA OGC 6556, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 02/05/2016 | 660.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N. 0005/2015, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 02/05/2016 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA SEDAÇÃO DO MENOR JHONATAN HENRIQUE DA SILVA CRUZ DE MENDONÇA , QUE SERÁ SUBMETIDO AO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRÂNIO, DE ACORDO COMAS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 02/05/2016 | 512.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 02/05/2016 | 4836.54 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA O CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS VEÍCULOS LOCADOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0028/2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0003586 | 02/05/2016 | 26443.49 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0028/2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 02/05/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 02/05/2016 | 1200.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM A DISPONOBILIZAÇÃO DE LINK DE 12 MB NO PERIODO DE ABRIL/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 02/05/2016 | 420.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 02/05/2016 | 650.00 | 00004592784448 | NIVALDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE P´LACAS MNC 1406, DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES DA COMUNDIADE DE ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 02/05/2016 | 2106.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0003592 | 02/05/2016 | 6325.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, NA POLICLINICA E NOS PSFS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONF. PP N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 02/05/2016 | 4980.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN, A QUAL ESTA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 02/05/2016 | 240.00 | 00006960754402 | ADRIANO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 02/05/2016 | 25570.26 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ( PARTE PATRONAL) (FOLHAS DIVERSAS - MÉDICO PLANTONISTA), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 02/05/2016 | 2142.48 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ( PARTE PATRONAL) (FOLHAS DIVERSAS - 94-95), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 02/05/2016 | 14434.66 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ( PARTE PATRONAL) (FOLHA - 04), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 02/05/2016 | 3039.39 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ( PARTE PATRONAL) (FOLHAS - 92 - 127), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 02/05/2016 | 13150.50 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE SAÚDE - DIVERSAS - CONFORME COPIA GUIA GFIP ANEXA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 02/05/2016 | 800.00 | 11956838000170 | ROGÉRIO DE OLIVEIRA ARAÚJO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TÉCNICA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) AUTOCLAVE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE FRANCISCO FAUSTINO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 02/05/2016 | 270.00 | 00004935264470 | CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS CADEIRS ODONTOLOGICAS DA UBS DA LOCALIDADE DO BAIRRO PASTO NOVO E TAUMATÁ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 02/05/2016 | 1170.06 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS, PARA O USO E ALIMENTAÇÃO DOS USUSARIOS DO PROGRAMA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 02/05/2016 | 250.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ÇEM CARATER EVENTUAL NA CONFECÇÃO DE BOLOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES POR OCASIÃO DO DIA INTERNACIONAL DA FAMILIA JUNTO AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO CAPS,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 02/05/2016 | 1900.00 | 00003927914479 | LAERTE LOPES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AS ATIVIDADES VINCULADAS AS AÇÕES DE TRANSFERENCIAS DO FUNDO A FUNDO MINISTERIO DA SAÚDE, QUE CONCERNE AOS BLOCOS DE ATENÇÃO BASICA - BLATB, AO BLOCOS DE ASSSITENCIA FARMACEUTICA - BLAFB, INVESTIMENTOS - BLINV, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC, VIGILANCIA EM SAÚDE - BLVGS E GESTÃO - BLGES DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEX. N. 014/2015, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 02/05/2016 | 1700.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL PASSEIO, DE PLACAS JNE 6745, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE OS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 02/05/2016 | 1400.00 | 00004020847487 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO MOTOR 1000, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS PARA VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA NASF I, REFERENTE O MES DE ABRIL/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 02/05/2016 | 1044.41 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 02/05/2016 | 570.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REGULADOR MEDICINAL COM FLUXIMETRO E UMIDIFICADOR MEDICINAL DESTINADO AO USO NA AMBULANCIA DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE - CEAS E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 02/05/2016 | 1560.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES (EXTINTOR AP 10LTS E EXTINTOR PQS 04KGS), PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 02/05/2016 | 445.96 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE NUCLEO DE APOIO A SAÚDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 02/05/2016 | 6919.99 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 02/05/2016 | 131.00 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA ELETRONICA UNIVERSAL, A QUAL FOI DESTINADA AO ARCONDICIONADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 02/05/2016 | 470.35 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 02/05/2016 | 1679.08 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA. CONFORME DISPENSA N. 002/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 02/05/2016 | 565.66 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA. CONFORME DISPENSA N. 002/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 02/05/2016 | 831.00 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA. CONFORME DISPENSA N. 002/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 02/05/2016 | 1187.50 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA. CONFORME DISPENSA N. 002/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 02/05/2016 | 5960.00 | 21887943000158 | HS ODONTO SERVICOS DE PROTESE DENTARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS EVENTUAIS E TEMPORÁRIOS NA CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) PROTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 02/05/2016 | 350.00 | 00005449591403 | ELIZANGELA GOMESD DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO COMO ESTAGIÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 02/05/2016 | 1280.00 | 00070316919403 | ALYSSON LOPES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NO RETELHAMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 02/05/2016 | 1680.00 | 00012582583405 | EDNALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NO RETELHAMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 02/05/2016 | 150.00 | 00009900859456 | IRANILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DOS E LAVAGEM INTERNA NO VEICULO UNO DE PLACA OEZ 5785, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 02/05/2016 | 1014.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 02/05/2016 | 9012.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 02/05/2016 | 4800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE - MEDICO PLANTONISTA - RELATIVO AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 02/05/2016 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC COORDENADORA - CEAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 02/05/2016 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 02/05/2016 | 9895.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - CONTRATADOS, REL. AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 02/05/2016 | 13066.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 02/05/2016 | 59968.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 02/05/2016 | 50108.35 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 02/05/2016 | 46588.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 02/05/2016 | 29746.26 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PROGRAMA PSF BUCAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 02/05/2016 | 4677.10 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMERNTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF ESTATUTÁRIOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 02/05/2016 | 6335.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REL. AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 02/05/2016 | 6051.29 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COM DE SAÚDE - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 02/05/2016 | 1952.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 02/05/2016 | 6450.52 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF MEDICO - CONTRTADO - RELATIVO AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 02/05/2016 | 39350.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF MEDICO - CONTRTADO - RELATIVO AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 02/05/2016 | 7860.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - APOIO - CONTRATADOS, REL. AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 02/05/2016 | 28690.76 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 (PARTE DA FOLHA N. 98 - CONTRATADOS) PAGO COM ICMS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 02/05/2016 | 1480.00 | 00002535618419 | LAELSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS EVENTUAIS E TEMPORÁRIO PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 02/05/2016 | 42.25 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 02/05/2016 | 16.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 02/05/2016 | 16.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 02/05/2016 | 16.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 02/05/2016 | 16.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16791-6 PMAQ, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16791-6 PMAQ, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 02/05/2016 | 120.00 | 00010902439448 | ITAMAR RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE SETOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16753-3 - MINI-UPA, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 02/05/2016 | 1947.00 | 06206648000103 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFG 9275, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 02/05/2016 | 1430.00 | 06206648000103 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC 9245, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 02/05/2016 | 7670.09 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAL E URBANA, TODAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. REF.AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 02/05/2016 | 2500.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS MNQ 0436-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, COM CAPACIDADE PARA 38 PASSAGEIROS, DAS LOCALIDADES DE AÇUDE GRANDE, BARRO, TAUMATÁ, AMBAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE VERSA, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, REL. AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 02/05/2016 | 450.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 02/05/2016 | 1200.00 | 00003604916429 | CLÁUDIO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM CARATER EVENTUAL NO CONSERTO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGA 6810 E OGC 9926, QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 02/05/2016 | 1200.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. REL. AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 02/05/2016 | 8543.49 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO LOCADO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ENSINO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 02/05/2016 | 2212.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO OLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS E OUTROS PRODUOTS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 02/05/2016 | 664.46 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 02/05/2016 | 3906.57 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 02/05/2016 | 1134.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, (DIARIOS ESCOLAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVILVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0003091 | 02/05/2016 | 11266.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSDOS, (KIT ALUNOS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA DO EJA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0003092 | 02/05/2016 | 11266.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSDOS, (KIT ALUNOS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA DO EJA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 02/05/2016 | 1406.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 29/215 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 02/05/2016 | 2520.02 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 02/05/2016 | 54690.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS DOMESTICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO JOSÉ AMÉRICO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 02/05/2016 | 13450.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQIPAMENTOS DOMESTICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO JOSÉ AMÉRICO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 02/05/2016 | 3130.15 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSDOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 02/05/2016 | 16517.14 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 02/05/2016 | 25514.10 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO ME DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 02/05/2016 | 360981.11 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 02/05/2016 | 11720.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - MONITOR DE CRECHES, REL. AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 02/05/2016 | 8321.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 02/05/2016 | 133520.69 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 02/05/2016 | 16144.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 02/05/2016 | 1680.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE 10% - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 02/05/2016 | 4480.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 02/05/2016 | 38625.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 02/05/2016 | 46682.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 02/05/2016 | 3778.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA, DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, DEBITADA DA CONTA ICMS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 02/05/2016 | 45.00 | 11309637000180 | REFRICON REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA REPOSIÇÃO DE VENTILADOR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ HONORIO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 02/05/2016 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 02/05/2016 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 02/05/2016 | 1207.00 | 00005611633404 | JOÃO CARLOS JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR (DIVERSOS PROGRAMAS) ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 02/05/2016 | 801.73 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAIZES (MACAXEIRA), AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR. N. 01/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 02/05/2016 | 1890.00 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS (CAJU), ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 02/05/2016 | 1400.42 | 00008185078459 | PITIMA BRUNA DA SILVA BARBOSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS - (BATATA INGLESA, TOMATE E JERIMUM), A QUAL FOI DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 02/05/2016 | 200.00 | 00011403791783 | JOÃO EDUARDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ÔNIBUS, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL DE VETERANOS DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO NA CIDADE DE GUARABIRA - PB, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO E AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 02/05/2016 | 180.00 | 00005239726442 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 02/05/2016 | 600.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA REALIZAÇÃO DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO "EDIÇÃO 2016", DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, NOS DIAS 14 E 15/05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 02/05/2016 | 4950.72 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓRPIOS E LOCADOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. REF. AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 02/05/2016 | 350.00 | 00010759849471 | JANIELLE BASTOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 02/05/2016 | 1350.00 | 00091875056491 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LETRAS E PLACAS DE INAUGURAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO BAIRRO JOSÉ AMERICO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 02/05/2016 | 800.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SERVIÇO DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES NA VILA SÃO LUIZ, NO DIA 21 DE MAIO DE 2016 NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 02/05/2016 | 500.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SERVIÇO DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO EM 30 DE MARÇO DE 2016 NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 02/05/2016 | 400.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SERVIÇO DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA CRECHE CINDÁ MONTEIRO REALIZADO NO DIA 20 DE MAIO DE 2016 NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 02/05/2016 | 1659.00 | 04272117000185 | R C CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ASDETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 02/05/2016 | 300.00 | 00005593748446 | ERINALDO BENTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO "PECUNIA/DINHEIRO" EM 1ª LUGAR NO SHOW DE CALOUROS DO EVENTO REALIZADO EM 01 DE MAIO DE 2016 (DIA DO TRABALHO) EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 02/05/2016 | 150.00 | 00002509090496 | VALDIR EUGENIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA POR PARTICIPAÇÃO ESPECIAL NO SHOW DE CALOUROS, REALIAZADO NO DIA 1º DE MAIO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR DE CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 02/05/2016 | 320.00 | 00087381036487 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO POR OCASIÃO AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA 1º DE MAIO/2016, COMO SEGURANÇA DESARMADA PARA DAR APOIO AOS PARTICIPANTES DAS FESTA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 02/05/2016 | 450.00 | 00005053239401 | MARILIA DA SILVA TAVARES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAL NA ORGANIZAÇÃO E APOIO AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO LIVRO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 02/05/2016 | 430.00 | 00013328001735 | CHARLES ALBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA MUNICIPAL E O SENHOR ACIMA CITADO, POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE OS FESTEJOS DE 1ª DE MAIO DE 2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 02/05/2016 | 200.00 | 00001782945431 | IVANILDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO POR OCASIÃO DO 2c LUGAR NA CORRIDA DE JEGUE REALIZADO EM 1º DE MAIO DE 2016, COM O APOIO DA PM MARI - PB E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 02/05/2016 | 300.00 | 00004374483470 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO NO 1º LUGAR NA CORRIDA DE JEGUE, REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA PM MARI - PB, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE 1º DE MAIO (DIA DO TRABALHADOR) NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 02/05/2016 | 800.00 | 06917192000181 | M DA GLÓRIA DA SILVA FOGOS DE ARTIFICIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DA ORDEM DE SERVIÇOS DO MINI-CAMPO, LOCALIZADO NA RUA FERNANDO BASTO NESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00056802811472 | MARIA LÚCIA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 02/05/2016 | 6300.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS DIVERSAS UNIVERSIDADES DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA SEC. EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 02/05/2016 | 200.00 | 00011146383401 | JESSICA FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO POR OCASIÃO DO 2º LUGAR NO SHOW DE CALOUROS POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO TRABALHODOR, REALIZADO EM 1º DE MAIO DE 2016, COM O APOIO DA PM MARI - PB E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 02/05/2016 | 1200.00 | 00004060921416 | ADRIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, O QUAL ESTÁ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO EJA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, , RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 02/05/2016 | 150.00 | 00011821274440 | ERICA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DO XV TORNEIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA 1º DE MAIO DE 2016, COM O APOIO DA PM MARI - PB REALIZADO NO ASSENTAMENTO TIRADENTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 02/05/2016 | 240.00 | 00008009274437 | FRANCISCA MONICA CAMPOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) TROFEUS ARTESENAIS DESTINADOS AOS REPRESENTANTES DAS ESCOLAS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO LIVRO NESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE CULTURA LOCAL. EM 27 DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 02/05/2016 | 300.00 | 00098086804453 | FRANCISCO APRIGIO FAUSTOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MMP 7124, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTEDESTE PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 02/05/2016 | 200.00 | 00008382687490 | DIEGO MARADONA BASTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO REPARO E PEQUENAS REFORMA NO EMBOLSO DO GINÁSIO DE ESPORTES O MARCÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 02/05/2016 | 220.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO F4000 DE PLACAS MNN 0989 - PB, TRANSPORTANDO MOVEIS DIVERSOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE SITIO PIRPIRI- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 02/05/2016 | 370.00 | 00002560953455 | BENEDITO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO FUNDO DO VALE, EM CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E TEMPORARIAMENTE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 02/05/2016 | 320.00 | 00005448935494 | SILVINO EPIFANIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DE 1º DE MAIO - COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO, COM O APOIO DA PM MARI - PB E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 02/05/2016 | 1060.00 | 00008394255469 | JAILTON FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA COM O GRUPO MUSICAL FORRÓ DE SEDA, POR OCASIÃO DAS FESFETIVIDADES DO DIA 1º DE MAIO DE 2016 (DIA DO TRABALHADOR) DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 02/05/2016 | 600.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA REALIZAÇÃO DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO "EDIÇÃO 2016", DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 02/05/2016 | 2900.00 | 00070361130490 | LUAN JOSÉ SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA PINTURA DO MURO DE CONTORNO DO MINI CAMPO, LOCALIZADO NO BAIRRO SILVINO COSTA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 1800M2, DE ACORDOCOM A PROGRAMAÇÃO E AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 02/05/2016 | 2000.00 | 00005867404498 | JOCELIO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA PINTURA INTERNA E EXTERNA A BASE DE PVA, NO PRÉDIO DO MINI CAMPO, NO BAIRRO SILVINO COSTA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO E AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 02/05/2016 | 1100.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, NO PRÉDIO DO MINI CAMPO, NO BAIRRO SILVINO COSTA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO E AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 02/05/2016 | 220.00 | 00004154633430 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KGW 8305, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE ESPORTE DE CAMPO, PARA A CIDADE DE ITAPOROROCA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA PELO CAMPEONATO COPA RURAL, COM APOIO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 02/05/2016 | 120.00 | 00007602737407 | JOSE GALBERTO RIQUE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL DO BOMBEIRO, QUE DEU COBERTURA NO EVENTO DE ENTREGA DAS MELHORIAS E REFORMA DO MINI -CAMPO, COM O APOIO DA PM MARI - PB E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 02/05/2016 | 150.00 | 00084026286487 | VALDEMIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS NA REALIZAÇÃO DE ALGODÃO DOCE DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO O DIA DO LIVRO, REALIZADO EM 27/04/2016, COM O APOIO DA PM MARI - PB E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 02/05/2016 | 160.00 | 00073837970434 | LUIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PIPOCAS MANUAL, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DO PROJETO DO DIA DO LIVRO INFANTIL, EM 27/04/2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO SERVIÇOS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 02/05/2016 | 280.00 | 00076039200430 | FERNANDO DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS E SEGURANÇAS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO 1º DE MAIO - DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, COM APOIO DA PM MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 02/05/2016 | 250.00 | 00009574358437 | JOSE CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRODOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 02/05/2016 | 300.00 | 00011637651473 | BRUNO PATRICK PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 02/05/2016 | 150.00 | 00010158654455 | ISABELE RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSOS UNIVERSITÁIO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 02/05/2016 | 150.00 | 00010548779473 | JOSÉ FARIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CURSO TECNICO DE SAÚDE BUCAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 02/05/2016 | 1100.00 | 00006398519400 | ROGERIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 02/05/2016 | 250.00 | 00013162489415 | SEVERINO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO DANTAS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00079743218491 | JOSEFINA JOANA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ATENDE AS NECESSIDADES TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE SITIO AÇUDE GRANDE PARA A ESCOLA DO PIRPIRI AMBAS NA ZONARURAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. REL AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 02/05/2016 | 320.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA PINTURA DOS ARMÁRIOS PERTENCENTES A PM MARI - PB E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃOE AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 02/05/2016 | 200.00 | 00075244705415 | MARIA DAS DORES FRANCELINO DO NASCIMENTO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO FESTEJO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 02/05/2016 | 880.00 | 00003790544426 | IRANILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA DO PISO E PAREDES APÓS O TERMINO DA OBRA DA CRECHE, LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSÉ AMERICO NESTA CIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 02/05/2016 | 600.00 | 00004190484482 | SEVERINO JOSE DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA DO PISO E PAREDES APÓS O TERMINO DA OBRA DA CRECHE SINDÁ MONTEIRO, LOCALIZADA NO BAIRRO JOSÉ AMERICO NESTA CIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 02/05/2016 | 320.00 | 00050722409400 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO APOIO E ORGANIZAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA 1º DE MAIO (DIA DO TRABALHADOR), EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 02/05/2016 | 3200.00 | 00011403791783 | JOÃO EDUARDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ÔNIBUS, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MARI - PB PARA A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA AS DIVERSAS REPARTIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 02/05/2016 | 600.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA REALIZAÇÃO DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO "EDIÇÃO 2016", DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, NOS DIAS 21 E 22/05 DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 02/05/2016 | 350.00 | 00003646177489 | EVERALDO ALUISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZANDO SERVIÇOS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. DURANTE O MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 02/05/2016 | 400.00 | 00001235050467 | JOSÉ SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO STUDIO MUSICAL, O QUAL FOI DESTINADO AAOS ENSAIOS DOS CALOUROS QUE SE APRESENTARAM EM 01 DE MAIO DE 2016 EM PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 02/05/2016 | 120.00 | 00010427468426 | JAMILLY DE MEDEIROS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL DANDO APOIO E COBERTURA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DAS MELHORIAS E REFORMA DO MINI - CAMPO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZANDO SERVIÇOS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 02/05/2016 | 450.00 | 00006438663450 | MARIA EUNICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA REALIZAÇÃO E APOIO DAS FESTIVIDADES NAS COMEMORAÇÕES DE 01 DE MAIO DE 2016 (DIA DO TRABALHADOR) DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 02/05/2016 | 500.00 | 00075932636491 | ROSILDA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS AO CONSUMO DOS PARTICPANTES DO ENCONTRO PEDAGÓGICO DOS PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 25/04/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 02/05/2016 | 2835.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, (DIARIOS ESCOLAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVILVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 02/05/2016 | 230.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAL NA DECORAÇÃO DE INAUGURAÇÃO DA CRECHE SINDÁ MONTEIRO, NO BAIRRO JOSÉ AMERICO NESTA CIDADE, REALIZADO EM 20/05/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 02/05/2016 | 900.00 | 00006323575418 | ALEXSANDRO DO VALE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DA COMUNIDADE MATA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO FRANCO, DURANTE O MES DE ABRILDE 2016, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 02/05/2016 | 447.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB JUNTAMENTE COM A REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 02/05/2016 | 640.00 | 00000181367459 | JOSINEIDE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TORTAS PARA O CONSUMO DOS INTEGRANTES E PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES DA ESCOLA MARIA ANUNCIADA DIAS E PARA O ENCERRAMENTO NO DIA DO CURSO DO PRONATEC NESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 02/05/2016 | 1135.19 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Médio | BOLSA DE ESTUDOS | CONVÊNIO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO, EMPRESA ESCOLA - CIEE / | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 02/05/2016 | 7685.00 | 61600839002107 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO CELEBRADO QUE ESTABELECE COOPERAÇÃO RECIPROCA ENTRE AS PARTES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, ATRAVÉS DEOPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 02/05/2016 | 231.50 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 02/05/2016 | 481.13 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS INTEGRANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDASECRETARIA..DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 02/05/2016 | 700.00 | 00001290000433 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO NA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 2310, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDABTES DA REDE ENSINO MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 02/05/2016 | 122.70 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR PEDAGÓGICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 02/05/2016 | 755.15 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSDOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO SETOR PEDAGÓGICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 02/05/2016 | 694.40 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 02/05/2016 | 1252.80 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 02/05/2016 | 1252.80 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 02/05/2016 | 350.00 | 00085402290482 | SEVERINO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1.000 (MIL) PICOLES, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIÃO DO DIA DO LIVRO, REALIZADO NO DIA 24/04/2016 NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 02/05/2016 | 900.00 | 00007574786461 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 02/05/2016 | 250.00 | 00004709653470 | ROSICLEIDE ZACARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PANOS DE PRATOS PARFA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 02/05/2016 | 1320.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP13 KG), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AS ATIVIDADES NOS PRÉDIOS DAS CRECHES CRIANÇA FELIZ E SOSSEGO DA MAMÃE MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 02/05/2016 | 300.00 | 00003469422419 | SEVERINO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIÇÃO DE 1º LUGAR POR OCASIÃO DA CORRIDA DE PEDESTRE, NO EVENTO REALIZADO EM 01 DE MAIO DE 2016 (DIA DO TRABALHOR) COM APOIO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 02/05/2016 | 200.00 | 00007606007403 | ISMAEL DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIÇÃO DO 2º LUGAR POR OCASIÃO DA CORRIDA DE PEDESTRE, NO EVENTO REALIZADO EM 01 DE MAIO DE 2016 (DIA DO TRABALHOR) COM APOIO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 02/05/2016 | 200.00 | 00008495818426 | FABIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIÇÃO DE 2º LUGAR POR OCASIÃO DA CORRIDA DE CICLISMO, NO EVENTO REALIZADO EM 01 DE MAIO DE 2016 (DIA DO TRABALHOR) COM APOIO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 02/05/2016 | 300.00 | 00011342742460 | JEFFERSON SEMEÃO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIÇÃO DE 1º LUGAR POR OCASIÃO DA CORRIDA DE CICLISMO, NO EVENTO REALIZADO EM 01 DE MAIO DE 2016 (DIA DO TRABALHOR) COM APOIO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 02/05/2016 | 520.00 | 00007525210470 | JOSEILSON MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA CONDFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAMISAS PARA USO DOS INTEGRANTES E ORGANIZADORES DO EVENTO REALIZADO EM 01 DE MAIO DE 2016 (DIA DO TRABALHOR) DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 02/05/2016 | 398.50 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR PEDAGÓGICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO N. 29/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 02/05/2016 | 420.00 | 13358701000149 | DINARA POLLIANY FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA, A QUAL FOI DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E IMPLANTAÇÃO NO PÁTIO DA CRECHE DO BAIRRO JOSÉ AMERICO DESTA CIDADE, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 02/05/2016 | 210.00 | 00084103124415 | CYBELLE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA , CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 02/05/2016 | 800.00 | 00070295931469 | RODRIGO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO A EQUIPE VENCEDORA DO XVI TORNEIO, REALIZADO EM 01 DE MAIO DE 2016 (DIA DO TRABALHADOR), COM APOIO DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 02/05/2016 | 200.00 | 00076037630453 | EDIVALDO SANTINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA REALIZAÇÃO E APOIO DA ORGANIZAÇÃO DO XVI TORNEIO DE 01 DE MAIO DE 2016 (DIA DO TRABALHADOR), NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 02/05/2016 | 200.00 | 00005386745476 | LINDUARDO BERNADINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAL COMO SEGURANÇA DO XVI TORNEIO, REALIZADO EM 01 DE MAIO DE 2016 (DIA DO TRABALHADOR) NO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 02/05/2016 | 300.00 | 00005737355497 | JOAQUIM AQUILINO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA EQUIPE PARTICIPANTE DO XVI TORNEIO DE 01 DE MAIO DE 2016 (DIA DO TRABALHADOR) 3º LUGAR, NO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 02/05/2016 | 500.00 | 00007338467420 | GEOVANE JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA EQUIPE PARTICIPANTES DO XVI TORNEIO DE 01 DE MAIO DE 2016, (DIA DO TRABALHADOR) NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 02/05/2016 | 200.00 | 00007672753495 | EDILSON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO (PECUNIA/DINHEIRO) PARA A EQUIPE REAL QUE FOI 4º COLOCADO DO XVI TORNEIO POR OCASIÃO DO DIA 01 DE MAIO DE 2016 (DIA DO TRABALHADOR) NO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 02/05/2016 | 500.00 | 00009568265473 | CASSIANO HENRIQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE 01 DE MAIO DE 2016, (DIA DO TRABALHADOR) DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 02/05/2016 | 600.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA REALIZAÇÃO DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO "EDIÇÃO 2016", DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, NOS DIAS 28 E 29/05 DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 02/05/2016 | 400.00 | 00008129319470 | ADRIANO DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CASO EVENTUAL NA ARBITRAGEM DO XVI TORNEIO DE 01 DE MAIO DE 2016 (DIA DO TRABALHADOR) NA COMUNIDADE DE TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 02/05/2016 | 900.00 | 00007176281408 | ADRIANO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA LIMPEZA DE MATO E CAPINAÇÃO NOS PATIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES, JOSÉ VIEIRA LEAL E COMPLEXO E MARIA CABRAL DEMELO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 02/05/2016 | 4500.00 | 00002528123442 | VALDECIANO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO QUE SERÁ DESTINADOS AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL A DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 02/05/2016 | 83263.12 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL "FUNDEB 60%", RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 02/05/2016 | 24622.36 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL "FUNDEB 40%", RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 02/05/2016 | 3569.83 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DA EMPRESA) SECRETARIAS DIVERSAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA DA GFIP ANEXA. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 02/05/2016 | 3212.89 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DA EMPRESA) SECRETARIAS DIVERSAS, FUNDEB 40%, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA DA GFIP ANEXA. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 02/05/2016 | 1137.37 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DA EMPRESA) SECRETARIA (PROJOVEM DO CAMPO), FUNDEB 60%, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA DA GFIP ANEXA. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 02/05/2016 | 100.00 | 00072640871404 | NILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO (DINHEIRO/PECÚNIA) PARA O PARTICIPANTE DA CORRIDA DE JEGUE QUE CLASSIFICOU-SE EM 3º LUGAR, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE 01 DE MAIO DE 2016, (DIA DO TRABALHADOR), COM AOPIO DA PM MARI- PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 02/05/2016 | 100.00 | 00070196632498 | DIELLINGTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO (DINHEIRO/PECÚNIA) PARA O PARTICIPANTE DO SHOW DE CALOURO QUE CLASSIFICOU-SE EM 1º LUGAR, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE 01 DE MAIO DE 2016, (DIA DO TRABALHADOR), COM AOPIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 02/05/2016 | 100.00 | 00010179587420 | MANOEL DEOLINO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO (DINHEIRO/PECÚNIA) PARA O PARTICIPANTE DA CORRIDA DE CICLISMO QUE CLASSIFICOU-SE EM 1º LUGAR, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE 01 DE MAIO DE 2016, (DIA DO TRABALHADOR), COM AOPIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 02/05/2016 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 02/05/2016 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 02/05/2016 | 50.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 02/05/2016 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 02/05/2016 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 02/05/2016 | 110.00 | 00012809897425 | JEYSSIANE MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA GETULIO VARGAS NESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 02/05/2016 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 02/05/2016 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 02/05/2016 | 1600.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SERVIÇO DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES DE 01 DE MAIO DE 2016 (DIA DO TRABALHADOR) NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 02/05/2016 | 1400.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SERVIÇO DE PALCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES DE 01 DE MAIO DE 2016 (DIA DO TRABALHADOR) NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 02/05/2016 | 800.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SERVIÇO (APARELHO) DE ILUMINAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES DE 01 DE MAIO DE 2016 (DIA DO TRABALHADOR) NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 02/05/2016 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 02/05/2016 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 02/05/2016 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 02/05/2016 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 02/05/2016 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 02/05/2016 | 60.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR POR TER COMPARECIDO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EM JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, EM MAIO/2016, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, EM MAIO/2016, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, EM MAIO/2016, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, EM MAIO/2016, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 02/05/2016 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 02/05/2016 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 02/05/2016 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 02/05/2016 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 02/05/2016 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, EM PORTAIS DE NOTICIAS E PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS DE RÁDIO LOCAL E REGIONAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 02/05/2016 | 1500.00 | 00008888004440 | ANDRÉ VASCONCELOS DE MIRANDA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 02/05/2016 | 5986.38 | 00864214000106 | ENERGISA SA | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, MES DE MARÇO/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 02/05/2016 | 4225.74 | 00864214000106 | ENERGISA SA | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, MES DE MARÇO/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 02/05/2016 | 3532.19 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA MÓVEL EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, QUE ESTÁ VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 02/05/2016 | 875.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 02/05/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM NO DIA 10/05/2016, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA O MUNICIPIO DE MARI-PB, ATRAVÉS DA EMPRESA FAMUP, DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME AUTORIZAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 02/05/2016 | 303.00 | 00864214000106 | ENERGISA SA | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 02/05/2016 | 179.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS RÓPRIOS E LOCADOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 02/05/2016 | 1001.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS TELEFÔNICA DE VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO E VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO A ABRIL/2016, CONFORME COMPROVANTE DE FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 02/05/2016 | 426.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS TELEFÔNICA DE VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO E VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO A ABRIL/2016, CONFORME COMPROVANTE DE FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 02/05/2016 | 1004.83 | 00864214000106 | ENERGISA SA | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, AOS MES DE MAIO/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 02/05/2016 | 330.00 | 00001297057481 | HUMBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA MOTO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE TRIBUTOS), DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 02/05/2016 | 120.00 | 00007431518447 | ANDRESSA DANIELLE MARINHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 02/05/2016 | 2894.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 02/05/2016 | 17493.07 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 02/05/2016 | 7980.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 02/05/2016 | 1230.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTANGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - CONTRATADOS - MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 02/05/2016 | 9069.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS RÓPRIOS E LOCADOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. DEBITADA NA CONTA ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 02/05/2016 | 42.50 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 02/05/2016 | 350.00 | 00074566598772 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO, A QUAL É DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL/2016, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 02/05/2016 | 700.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/04/2016 A 10/05/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 02/05/2016 | 349.20 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EMISSÃO DE CÓPIAS XEROGRAFICAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM TRAMITAÇÃO NESTA REPARTIÇÃO (FORUM LOCAL) DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 02/05/2016 | 650.00 | 00004040321413 | CARLOS ALCIDES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUTAR DIVULGAÇÃO E NOTAS ADMINISTRATIVAS, TRANSMISSÃO DE EVENTOS, ENTRE OUTROS, CONFORME DISPENSA N. 004/2016, DISPONIBILIZADAS PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. REL. AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 02/05/2016 | 750.00 | 00007340544402 | CRISTIANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSES DE CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA ELABORAÇÃO DE VINHETAS, PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 02/05/2016 | 1900.00 | 00005797183447 | MARCELO FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NPU 8607/PB, DE DIVERSAS VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 02/05/2016 | 1950.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE., RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 02/05/2016 | 499.39 | 14423964000157 | ELIANN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CASEIRO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 02/05/2016 | 220.00 | 00010390487490 | FABIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO E PARA CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO MARIENSE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 02/05/2016 | 662.27 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 02/05/2016 | 3000.00 | 00043783945453 | JOSÉ DE ARIMATÉIA FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME INEX N. 22/2015, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 02/05/2016 | 862.25 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 02/05/2016 | 1800.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA, JUNTO A COMISSÃO PERMANTE DE LICITAÇÃO - CPL, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 02/05/2016 | 3000.00 | 00043783945453 | JOSÉ DE ARIMATÉIA FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME INEX N. 22/2015, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 02/05/2016 | 1500.00 | 00008888004440 | ANDRÉ VASCONCELOS DE MIRANDA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 02/05/2016 | 535.90 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COMAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 02/05/2016 | 419.39 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 02/05/2016 | 300.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA - O FAROL PB - 09491467492 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO SITE OFAROL PB.COM, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 02/05/2016 | 500.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELTIVO AO MES DE ABRIL/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 02/05/2016 | 500.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00023 /2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 02/05/2016 | 528.00 | 00009760037408 | IGOR MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 02/05/2016 | 3000.00 | 17574783000110 | DINIZ CABRAL - ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERMANTENTES TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - "RH" DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COMIA AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. O DURANTE O MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 02/05/2016 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NESTA EMISSORA JUNTAMENTE COM O PROGRAMA SEMANALMENTE VEICULADO NESTA EMISSORA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 02/05/2016 | 2606.17 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL (LOCADO), QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 02/05/2016 | 496.91 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PP 29/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 02/05/2016 | 500.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS DA RUA PIÇARREIRA NO DIA 29/04/2016 NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES, COM APOIO DA PMMARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 02/05/2016 | 500.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS GETULIO VARGAS E RIO BRANCO NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 02/05/2016 | 500.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA MANOEL MONTEIRO SAMPAIO NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 02/05/2016 | 400.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM, DESTINADO A REALIZAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS PARA A PAVIMENTAÇÃO DA RUA MANOEL MONTEIRO SAMPAIO NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 02/05/2016 | 400.00 | 00010356955451 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAS E COBERTURA FOTOGRAFICA NOS EVENTOS REALIZADOS DE DETERMINADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 02/05/2016 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS PARA O MUNICIPIO DE MARI - PB, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REL. AO MES DE MAIO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 02/05/2016 | 250.00 | 00007637103420 | JONNANTHAN BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS E IMPRESSOS COM O BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 02/05/2016 | 15370.17 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA O INSS (PARTE DA EMPRESA) SECRETARIAS DIVERSAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA DA GFIP ANEXA. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 02/05/2016 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO COMO RESPONSAVEL PELO POSTO DI/P 149, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 02/05/2016 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO COMO RESPONSAVEL PELO POSTO DI/P 149, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 02/05/2016 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NESTA EMISSORA JUNTAMENTE COM O PROGRAMA SEMANALMENTE VEICULADO NESTA EMISSORA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 02/05/2016 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO COMO RESPONSAVEL PELO POSTO DI/P 149, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 02/05/2016 | 550.00 | 00070305096419 | NATHALIA PAULO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ICIPIO EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA REVISÃO E RECADASTRAMENTO DO IMÓVEIS, VISANDO ATENDER O CADASTRO DO IPTU DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 02/05/2016 | 1333.75 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 02/05/2016 | 14492.51 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS SENDO DE PARCELAMENTO DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, JUNTO AO INSS NA RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 02/05/2016 | 9672.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 02/05/2016 | 1087.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PMMAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 02/05/2016 | 950.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PMMAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 02/05/2016 | 902.60 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PMMAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 02/05/2016 | 161.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (SETOR DE TRIBUTO) DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 02/05/2016 | 691.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 02/05/2016 | 282.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AO SETOR JURIDICO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕESDO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 02/05/2016 | 2940.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS TALÕES PARA A REALIZAÇÃO DA COBRAÇA DA FEIRA LIVRE E OUTROS TRIBUTOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE TRIBUTOS), DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 02/05/2016 | 1528.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS TALÕES PARA A REALIZAÇÃO DA COBRAÇA DA FEIRA LIVRE E OUTROS TRIBUTOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE TRIBUTOS), DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 02/05/2016 | 1008.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 02/05/2016 | 1590.00 | 00013952552453 | GLORIA DE LOURDES CAVALCANTI LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECILAIZADOS E PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DO FGTS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 07/2015 E CONTRATO N. 21/2015. MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 02/05/2016 | 3341.33 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO FGTS DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 02/05/2016 | 4020.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 02/05/2016 | 11554.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 02/05/2016 | 60.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, PROMOVIDO PELO CRC/PB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NOS DIAS 11,12 E 13/05/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 02/05/2016 | 150.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, PROMOVIDO PELO CRC/PB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NOS DIAS 11,12 E 13/05/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 02/05/2016 | 200.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, PROMOVIDO PELO CRC/PB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NOS DIAS 11,12 E 13/05/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 02/05/2016 | 7843.51 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DA PM MARI - PB, DEBITADA NA CONTA ICMS, CONORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 02/05/2016 | 2806.05 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RPV EM FAVOR DO SENHOR LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA, PROCESSO N. 0000668-07-2011.815-0611, CONFORME COMPROVANTE ORA ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 02/05/2016 | 2172.33 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RPV EM FAVOR DA SENHORA MARINALVA MARIANO ROQUE, PROCESSO N. 0000668-07-2011.815-0611, CONFORME COMPROVANTE ORA ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 02/05/2016 | 3270.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2016, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 02/05/2016 | 257.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 02/05/2016 | 406.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 02/05/2016 | 8146.58 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO FGTS DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 02/05/2016 | 200.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2016, CONFORME COMPROVANTES BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 02/05/2016 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCIMENTOS E VANTEGENS DOS SERVIDORES LAOTADOS NA SEC DE FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 02/05/2016 | 6022.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 02/05/2016 | 8849.57 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 02/05/2016 | 1800.00 | 00005115564467 | EDSON JORGE BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 02/05/2016 | 89.30 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 02/05/2016 | 1200.00 | 00006268682467 | ANA CLAUDIA GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DA AÇÃO DE COBRANÇA N. 0000712-55-2013.815.0611, EM UMA UNICA PARCELA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 02/05/2016 | 200.00 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RPV EM FAVOR DA SENHORA LAUDICEA BARBOSA RIBEIRO, PROCESSO N. 000071947.2013.8150611, CONFORME COMPROVANTE ORA ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 02/05/2016 | 2300.00 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RPV EM FAVOR DO SENHOR RONDINELE MEIRELES DA SILVA, PROCESSO N. 0000114122.2013.8150611, CONFORME COMPROVANTE ORA ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 02/05/2016 | 2000.00 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RPV EM FAVOR DO SENHORA LAUDICEA BARBOSA RIBEIRO, PROCESSO N. 000071947.2013.8150611, CONFORME COMPROVANTE ORA ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 02/05/2016 | 4000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL, INCLUSIVE DOS CONVENIOS DA TRANSPARENCIA DO FNDE, CONFORME INEX N. 24/2015, REL. AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 02/05/2016 | 4000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL, INCLUSIVE DOS CONVENIOS DA TRANSPARENCIA DO FNDE, CONFORME INEX N. 24/2015, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 02/05/2016 | 15043.12 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 0921/2014, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) PARCELA N. 016, CONFORME GUIAANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 02/05/2016 | 22912.49 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 01145/2014, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) PARCELA N. 015, CONFORME GUIA ANEXA. REL. A MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 02/05/2016 | 10035.01 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 0923/2014, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) PARCELA N. 016, CONFORME GUIAANEXA. REL. A MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 02/05/2016 | 46173.19 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 0922/2014, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) PARCELA N. 016, CONFORME GUIAANEXA. REL. A MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 02/05/2016 | 746.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 02/05/2016 | 5000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA - CONTA PRECATÓRIOS, DEBITADO NO DIA 10/05/2016, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 02/05/2016 | 25.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 02/05/2016 | 42.25 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 02/05/2016 | 50.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 02/05/2016 | 135.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 02/05/2016 | 42.25 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 02/05/2016 | 50.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 02/05/2016 | 118.30 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 02/05/2016 | 25.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 02/05/2016 | 59.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 02/05/2016 | 59.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA IMCS, DURANTE O MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA IMCS, DURANTE O MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA IMCS, DURANTE O MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA FUNDO ESPECIAL, DURANTE O MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 02/05/2016 | 94.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA IPVA, DURANTE O MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPTU , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 02/05/2016 | 77.53 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPTU , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 02/05/2016 | 10.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA ISS , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA ISS , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA ISS , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA ISS , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA ISS , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA ISS , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 02/05/2016 | 350.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE INTERNET PARA AS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, DE ACORDO COMAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 02/05/2016 | 350.00 | 00000144022460 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR "NUTRI RENAL D" E TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 02/05/2016 | 350.00 | 00011419893440 | JOELMA PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 02/05/2016 | 624.99 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CREAS, POR OCASIÃO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 02/05/2016 | 650.00 | 00008996076759 | MARIA DE FÁTIMA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPREIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 02/05/2016 | 150.00 | 00009419916448 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 02/05/2016 | 6300.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 141, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 02/05/2016 | 222.12 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, RELATIVO A PARTE "PATRONAL", (FOLHA 96) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. , CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 02/05/2016 | 100.00 | 00001415817430 | TEREZA MARIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 02/05/2016 | 80.00 | 00076039358491 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 02/05/2016 | 3340.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - RELATIVO AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 02/05/2016 | 100.00 | 00092823998420 | LUCIANA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 02/05/2016 | 80.00 | 00009840905414 | JOSÉ DOMINGOS FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 02/05/2016 | 80.00 | 00007541187461 | ALEX ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 02/05/2016 | 80.00 | 00010476359414 | DANIELA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 02/05/2016 | 60.00 | 00004372170432 | SEVERINA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 02/05/2016 | 100.00 | 00006544465470 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 02/05/2016 | 100.00 | 00070100849474 | RANIELLE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 02/05/2016 | 100.00 | 00000176916482 | MARIA JOSÉ FERREIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 02/05/2016 | 100.00 | 00009244116430 | JOSIELE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 02/05/2016 | 100.00 | 00067313051700 | JOSE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 02/05/2016 | 100.00 | 00096533170406 | LUCIELMA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 02/05/2016 | 100.00 | 00012192088418 | ANDREZA CARDOSO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 02/05/2016 | 100.00 | 00007431510462 | JANAINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 02/05/2016 | 100.00 | 00005544697400 | DENILSON DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 02/05/2016 | 120.00 | 00070586974423 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 02/05/2016 | 120.00 | 00007122175413 | MARIA LÚCIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 02/05/2016 | 65.65 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 02/05/2016 | 100.00 | 00002876763400 | SEVERINO DO RAMO DE LIMA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 02/05/2016 | 100.00 | 00010571391494 | TAYLAN WILLIAM CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 02/05/2016 | 90.00 | 00006414590410 | LEONARDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 02/05/2016 | 70.00 | 00007611155440 | JOSÉ SÉRGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 02/05/2016 | 120.00 | 00090520831420 | SEVERINA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 02/05/2016 | 100.00 | 00013285894474 | FELIPE ARTHUR SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 02/05/2016 | 100.00 | 00010472867423 | LEONARDO DOS SANTOS CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 02/05/2016 | 100.00 | 00007912813454 | JOSE MARCELINO DE AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 02/05/2016 | 100.00 | 00004340355488 | JOSE IVONALDO DE CARVALHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 02/05/2016 | 80.00 | 00004328904400 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 02/05/2016 | 100.00 | 00009824787470 | RENATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 02/05/2016 | 100.00 | 00011934048437 | LUCÉLIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 02/05/2016 | 300.00 | 00034751602772 | VALDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES COM A NETA MENOR DE IDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 02/05/2016 | 120.00 | 00001282601490 | JOSE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 02/05/2016 | 80.00 | 00012191179436 | JOÃO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 02/05/2016 | 80.00 | 00004412785408 | ROSEANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 02/05/2016 | 100.00 | 00001267460440 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 02/05/2016 | 120.00 | 00007878383499 | MARIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 02/05/2016 | 100.00 | 00004374091475 | MARIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 02/05/2016 | 100.00 | 00011924720477 | ERINALDO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 02/05/2016 | 120.00 | 00007607740481 | CRISTIANA DE VASCONCELOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 02/05/2016 | 100.00 | 00007872613433 | MARLUCE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 02/05/2016 | 100.00 | 00011234557401 | MARCOS AVELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 02/05/2016 | 100.00 | 00008747924446 | ELIANE MARIANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 02/05/2016 | 100.00 | 00033406685404 | ROSELIA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 02/05/2016 | 100.00 | 00004378854457 | LAUDICEIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 02/05/2016 | 100.00 | 00015154636805 | JOSÉ ANISIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 02/05/2016 | 100.00 | 00041427696420 | CLAUDIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 02/05/2016 | 100.00 | 00010864079460 | WEDSON DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 02/05/2016 | 100.00 | 00005023528413 | LUISA DE OLIVEIRA DAMASIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 02/05/2016 | 120.00 | 00004627854404 | JOSEILTON FELIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 02/05/2016 | 100.00 | 00084101849404 | GENTIL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 02/05/2016 | 100.00 | 00001869784480 | OTILIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 02/05/2016 | 100.00 | 00002768426423 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 02/05/2016 | 100.00 | 00001844862461 | MARIA LUIZA ODILON MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 02/05/2016 | 120.00 | 00004334067476 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 02/05/2016 | 100.00 | 00070358423490 | LUCIANO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 02/05/2016 | 100.00 | 00033898596400 | DORIVALDO ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 02/05/2016 | 100.00 | 00098020641491 | JOSE MARCOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 02/05/2016 | 100.00 | 00008824180418 | SANDRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 02/05/2016 | 100.00 | 00091845246420 | JOSE PAULINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 02/05/2016 | 100.00 | 00008146712410 | CRISTIANA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 02/05/2016 | 100.00 | 00011722866470 | RICARDO OSVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 02/05/2016 | 100.00 | 00057584761453 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 02/05/2016 | 100.00 | 00011004430450 | JOSÉ JAILSON FELIPE DELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 02/05/2016 | 100.00 | 00011884484476 | JUSSIARA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 02/05/2016 | 100.00 | 00008742385440 | JOÃO BATISTA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 02/05/2016 | 100.00 | 00070100980422 | GERDIAN SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 02/05/2016 | 100.00 | 00055925383400 | ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 02/05/2016 | 80.00 | 00006489535483 | LUCICLEIDE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 02/05/2016 | 80.00 | 00012244096475 | ANDERSON PAULO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 02/05/2016 | 100.00 | 00013504529806 | MARIA LUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 02/05/2016 | 100.00 | 00070631963405 | LUCIANA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 02/05/2016 | 100.00 | 00005466050440 | MARIA LUCIA BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 02/05/2016 | 100.00 | 00005839683418 | REJANE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 02/05/2016 | 100.00 | 00005509178450 | CLEONICE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 02/05/2016 | 100.00 | 00013570637417 | MESSIAS SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 02/05/2016 | 80.00 | 00005630503499 | TELMA LUCIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 02/05/2016 | 100.00 | 00007860789442 | MARIA DAS GRAÇAS PERREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 02/05/2016 | 100.00 | 00009265281499 | EDILEUZA LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 02/05/2016 | 100.00 | 00011010044443 | ADRIANA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 02/05/2016 | 100.00 | 00004335367481 | JAUMIRA MATILDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 02/05/2016 | 100.00 | 00003113665469 | VALDEMIR JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 02/05/2016 | 100.00 | 00005027277482 | JOSELITA MARINHO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 02/05/2016 | 100.00 | 00035048247434 | TARCISIO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 02/05/2016 | 100.00 | 00055925642449 | ANTONIO DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 02/05/2016 | 100.00 | 00007895506447 | EDSONIA FERREIRA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 02/05/2016 | 100.00 | 00006344931400 | GILVAN ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 02/05/2016 | 100.00 | 00070861958470 | ADAILTON SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 02/05/2016 | 100.00 | 00011110778430 | MARCOS ANTONIO DE FRANÇA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 02/05/2016 | 100.00 | 00001424373441 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 02/05/2016 | 80.00 | 00006914414483 | TEREZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 02/05/2016 | 80.00 | 00034495486896 | ADRIANA WILMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 02/05/2016 | 120.00 | 00006438690422 | JEFFERSON DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 02/05/2016 | 1100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, REL. AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 02/05/2016 | 3300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS, REL. AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 02/05/2016 | 2640.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM ADOLESCENTE- RELATIVO AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 02/05/2016 | 150.00 | 00028780930468 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 02/05/2016 | 270.00 | 00010470901470 | FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 02/05/2016 | 400.00 | 00052632873487 | ROSINEIDE MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 02/05/2016 | 150.00 | 00003505861448 | MANOEL DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 02/05/2016 | 100.00 | 00007907969450 | JANETE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 02/05/2016 | 100.00 | 00096544384453 | VALDILENE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 02/05/2016 | 100.00 | 00009215750410 | JOANDERSON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITÁRIO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 02/05/2016 | 70.00 | 00004597884424 | BENEDITA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE MANUTENÇÃO DE APARELHO ODONTOLOGICO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 02/05/2016 | 120.00 | 00091687675449 | IVANILDO LOPES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 02/05/2016 | 100.00 | 00011845175417 | ANDREANY DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 02/05/2016 | 120.00 | 00007881704497 | VALDILENE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 02/05/2016 | 120.00 | 00009099176473 | ELIZANGELA FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 02/05/2016 | 120.00 | 00001277530440 | SEVERINA VANUZA SANTANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 02/05/2016 | 120.00 | 00044145470400 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 02/05/2016 | 120.00 | 00011771727470 | FELIPE DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 02/05/2016 | 100.00 | 00073838411404 | JOSÉLIA FONSECA DOS SANOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 02/05/2016 | 100.00 | 00007893840439 | MARINALVA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 02/05/2016 | 100.00 | 00010723175403 | LIZIANE ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 02/05/2016 | 60.00 | 00011059025442 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 02/05/2016 | 100.00 | 00008116609408 | FABIANA DE SOUZA AGUIAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 02/05/2016 | 100.00 | 00010868636401 | ANTONIO MARCOS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 02/05/2016 | 100.00 | 00001844862461 | MARIA LUIZA ODILON MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 02/05/2016 | 100.00 | 00001277497486 | MARIA DAS GRACAS TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 02/05/2016 | 100.00 | 00004768605478 | ADRIANA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 02/05/2016 | 100.00 | 00006242173450 | MARIA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 02/05/2016 | 100.00 | 00006359330474 | JOSE HUMBERTO MARTINS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 02/05/2016 | 100.00 | 00002418263495 | JOSEVALDO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 02/05/2016 | 80.00 | 00010918156408 | HAILTON PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 02/05/2016 | 60.00 | 00008945485732 | EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 02/05/2016 | 100.00 | 00070447545469 | ALUIZIO CIRIACO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 02/05/2016 | 100.00 | 00004533693407 | SEVERINO ROSENDO ALVES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 02/05/2016 | 100.00 | 00075618079372 | ALVACI DE OLIVEIRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 02/05/2016 | 100.00 | 00004524733493 | JOSÉ MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 02/05/2016 | 100.00 | 00007255931480 | MANOEL BANDEIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 02/05/2016 | 120.00 | 00006510031485 | CLAUDINEIDE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 02/05/2016 | 120.00 | 00007620786422 | ALCILEIDE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 02/05/2016 | 120.00 | 00005422761430 | JOZELIA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 02/05/2016 | 120.00 | 00011146256477 | DANIELE ALVES MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 02/05/2016 | 80.00 | 00058655506400 | MAGRINARIA NDE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 02/05/2016 | 80.00 | 00036553549400 | MARIA DO CARMO VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 02/05/2016 | 80.00 | 00002930431407 | JOSÉ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 02/05/2016 | 80.00 | 00007522713420 | MARIA DA PENHA BERNARDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 02/05/2016 | 80.00 | 00015341090721 | IVAN RIQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 02/05/2016 | 80.00 | 00011305532481 | JOÃO FLORIANO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 02/05/2016 | 100.00 | 00006757893460 | LETICIA ARLINDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 02/05/2016 | 100.00 | 00002257570448 | MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 02/05/2016 | 100.00 | 00095181628400 | MARIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 02/05/2016 | 100.00 | 00000888797478 | MARIA DA SALETE DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 02/05/2016 | 100.00 | 00012679296427 | JAQUELINE FELIPE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 02/05/2016 | 100.00 | 00008670680432 | ANA PAULA RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE MENSALIDADE DO CURSO DE ENFERMAGEM, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 02/05/2016 | 100.00 | 00006984678412 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 02/05/2016 | 100.00 | 00070361107404 | INGRID SILVA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 02/05/2016 | 100.00 | 00008116394444 | CÁSSIO CARLOS DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA E ALUGUEL DA SUA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DALEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 02/05/2016 | 100.00 | 00008494238485 | RONALDO ADRIANO DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 02/05/2016 | 100.00 | 00007864583482 | JANEIDE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 02/05/2016 | 100.00 | 00004612983416 | SEVERINO MOISES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 02/05/2016 | 100.00 | 00003921391466 | EDILSON LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 02/05/2016 | 100.00 | 00006354546452 | JOSALBA DA SILVA FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 02/05/2016 | 100.00 | 00009993693421 | TERESINHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 02/05/2016 | 100.00 | 00062841173704 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 02/05/2016 | 100.00 | 00070643420495 | SEVERINO ROSENO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 02/05/2016 | 100.00 | 00003550804431 | FÁBIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 02/05/2016 | 100.00 | 00006496632413 | EDVALDO PAULO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 02/05/2016 | 120.00 | 00006657967497 | LUCIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 02/05/2016 | 80.00 | 00001268154458 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 02/05/2016 | 80.00 | 00009043343412 | FABIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 02/05/2016 | 100.00 | 00004065170451 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 02/05/2016 | 100.00 | 00069203342400 | ARLINDO CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 02/05/2016 | 100.00 | 00006547308499 | GILCELENE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 02/05/2016 | 100.00 | 00062974394434 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 02/05/2016 | 100.00 | 00010967645719 | ANDREIA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 02/05/2016 | 100.00 | 00008346985444 | LIDIANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 02/05/2016 | 120.00 | 00012163986403 | JÉSSICA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 02/05/2016 | 100.00 | 00012232127770 | NATHALIA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 02/05/2016 | 100.00 | 00008867769456 | ENEDINA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 02/05/2016 | 100.00 | 00007150340733 | ROGÉRIO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 02/05/2016 | 100.00 | 00009944638471 | HOSANA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 02/05/2016 | 100.00 | 00007051630407 | ROZANA TAURINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 02/05/2016 | 100.00 | 00010927164400 | ANA KARINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE A´GUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 02/05/2016 | 100.00 | 00006356679409 | MARIA DAS DORES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 02/05/2016 | 100.00 | 00070340902469 | CLÁUDIO VANDERLEY MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 02/05/2016 | 100.00 | 00010598578471 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 02/05/2016 | 100.00 | 00004385079404 | MIRIAN TAURINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 02/05/2016 | 100.00 | 00007770587409 | JOSÉ ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 02/05/2016 | 80.00 | 00002143567448 | MARILEIDE SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 02/05/2016 | 80.00 | 00012157049410 | MAYARA MARCIA TARGINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 02/05/2016 | 80.00 | 00007040573440 | VALÉRIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRODOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 02/05/2016 | 120.00 | 00005118291402 | KATIA FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 02/05/2016 | 100.00 | 00067408117415 | JOSEFA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 02/05/2016 | 100.00 | 00012782253409 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 02/05/2016 | 100.00 | 00004055768460 | MARIA DA GUIA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 02/05/2016 | 100.00 | 00007864588441 | SIMONE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 02/05/2016 | 100.00 | 00011235844439 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 02/05/2016 | 100.00 | 00025155970415 | LUCIA DE FATIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 02/05/2016 | 100.00 | 00070329386476 | JUNIOR FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 02/05/2016 | 80.00 | 00070740388495 | NATÁLIA GERLANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 02/05/2016 | 80.00 | 00012134126418 | JOSÉ LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 02/05/2016 | 80.00 | 00013671776420 | AMANDA MIGUEL GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 02/05/2016 | 80.00 | 00008463804470 | JOSEFA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 02/05/2016 | 100.00 | 00017085552778 | CRISTIANA DE OLVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. EQUIP. D/ PREDIOS P/C COMUNIT. DE MULTIPLO USO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003947 | 02/05/2016 | 43237.16 | 11753922000196 | CONTRUTORA COSTA E SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COSTURA, DE ACORDO COM O CONVENIO 014/2014 E TP N. 03/2014 E BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO. | 01912014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA BL GBF , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 02/05/2016 | 16.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA BL PSB , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 02/05/2016 | 25.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA BL PSB , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA BL PSB , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA BL PSB , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA BL PSB , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 02/05/2016 | 8578.17 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REALTIVO AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 02/05/2016 | 2960.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 02/05/2016 | 50.00 | 00002401639403 | JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 02/05/2016 | 1900.00 | 00082291080563 | ALEXSANDRO ANDRADE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA PESADAS PARA PRESTAR SEUS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA ACIMA CITADA, DURANTE OS MESES DE ABRIL DE ABRIL/2016, CONFORME CONTRATO N. 30/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 02/05/2016 | 308.85 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOTES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 02/05/2016 | 278.92 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 02/05/2016 | 12600.00 | 00007008097409 | ANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA EVERALDO PEREIRA DA SILVA, 86, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO A LAVAGEM E TROCA DE OLEO E LUBRIFICANTES DE TODOS OS VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL A DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 02/05/2016 | 2700.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL. LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2016, CONFORME DISPENSA N. 0010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 02/05/2016 | 50.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 02/05/2016 | 160.00 | 00001967424470 | NÉLIO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 02/05/2016 | 50.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 02/05/2016 | 50.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 02/05/2016 | 120.00 | 00001967424470 | NÉLIO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 02/05/2016 | 120.00 | 00076037509468 | NAPOLEÃO MARQUES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 02/05/2016 | 50.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 02/05/2016 | 50.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 02/05/2016 | 50.00 | 00002401639403 | JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 02/05/2016 | 50.00 | 00002401639403 | JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 02/05/2016 | 1740.00 | 40938680000103 | ROBERTO RIBEIRO PONTES - RR TURISMO PB | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS VIA AREA DE JOÃO PESSOA - PB PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL O SR. MARCOS MARTINS DE PAIVA E O SR. KLEBER OLIVEIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 02/05/2016 | 250.00 | 00043645747400 | MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARTINDO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E FNDE, CONFORME COMPROVANTES DE BILHETE DE PASSAGEM E OUTROS ANEXOS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 02/05/2016 | 550.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONCESSÃO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONF. PP N, 26/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 02/05/2016 | 2797.61 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, QUE ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2015, DURANTE O MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 02/05/2016 | 1020.81 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO PRÉDIO DA PREFEITURA E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 02/05/2016 | 2004.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 02/05/2016 | 11430.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 02/05/2016 | 12000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 02/05/2016 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 02/05/2016 | 180.00 | 00004875345496 | ALINE MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 02/05/2016 | 725.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TÉCNICA EM TRATORES AGRICOLAS E INDUSTRIAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,. QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 02/05/2016 | 950.00 | 00007008097409 | ANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CARRO PIPA, TRANSPORTANDO ÁGUA PARA AS COMUNIDADES DIVERSAS POR OCASIÃO DA ESTIAGEM QUE ASSOLA A NOSSA REGIÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 02/05/2016 | 231.75 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 02/05/2016 | 275.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP DE 13KG) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CONSUMO E MANUTENÇÃO JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI -PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 02/05/2016 | 128.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,,.DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 02/05/2016 | 1587.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 02/05/2016 | 250.00 | 00073911054491 | GERALDO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNF 6603, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,. QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, DE ACORDO COM ASDETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 02/05/2016 | 3085.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA A GRADE ARADORA DO TRATOR 290, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 02/05/2016 | 1150.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE VEICULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 02/05/2016 | 350.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA REVISÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,. QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 02/05/2016 | 1673.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 02/05/2016 | 3960.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 02/05/2016 | 1250.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COM DE ALIMENTOS P ANIMAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINA CONTRA A DOENÇA BOVINA "AFTOSA", DESTINADA A VACINAÇÃO DOS REBANHOS BOVINOS DE PEQUENOS CRIADORES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 02/05/2016 | 600.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE RESPOSIÇÃO PARA O VEICULO TRATOR NEW ROLLAND, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 02/05/2016 | 2910.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REL. AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 02/05/2016 | 5070.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REL. AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 02/05/2016 | 15301.85 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 02/05/2016 | 4338.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIV. DO CONS. TUT. DA CRIAN. E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 02/05/2016 | 6620.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE MAIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 02/05/2016 | 80.00 | 00007833590479 | CILEIDE ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 02/05/2016 | 80.00 | 00007864598404 | SEVERINO DO RAMO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 02/05/2016 | 80.00 | 00096531193468 | MARIA NAZARETH FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 02/05/2016 | 80.00 | 00003291459407 | ADRIANA ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 02/05/2016 | 80.00 | 00006182274409 | JOÃO PAULO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 02/05/2016 | 80.00 | 00070100828477 | SEVERINO MANOEL MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 02/05/2016 | 80.00 | 00001415817430 | TEREZA MARIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 02/05/2016 | 80.00 | 00012107006466 | RAQUEL FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 02/05/2016 | 60.00 | 00070311726402 | LEANDRA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 02/05/2016 | 60.00 | 00091737290430 | LAUDECI TARGINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 02/05/2016 | 120.00 | 00005884629427 | SELMA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 02/05/2016 | 120.00 | 00009129530474 | MARIA DE FÁTIMA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 02/05/2016 | 120.00 | 00007672749463 | EDVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 02/05/2016 | 120.00 | 00071391550463 | JOÃO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 02/05/2016 | 120.00 | 00007514455418 | SEVERINA PIO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 02/05/2016 | 120.00 | 00000860164403 | JOÃO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 02/05/2016 | 120.00 | 00009199792460 | JOSE WILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 02/05/2016 | 80.00 | 00004967146430 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 02/05/2016 | 120.00 | 00001986567427 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 02/05/2016 | 80.00 | 00000759975418 | DORALICE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 02/05/2016 | 120.00 | 00007878374406 | JOSIANE MACEDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 02/05/2016 | 100.00 | 00004871739457 | SANDRA GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 02/05/2016 | 100.00 | 00004942732409 | JOSÉ HÉLIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 02/05/2016 | 100.00 | 00008340123408 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 02/05/2016 | 100.00 | 00004299196465 | JAIDETE MARQUES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 02/05/2016 | 100.00 | 00013748161409 | SHARLENE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 02/05/2016 | 100.00 | 00012050301405 | JACKSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 02/05/2016 | 100.00 | 00009215030409 | VÂNIA FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 02/05/2016 | 100.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 02/05/2016 | 100.00 | 00004584551480 | JULIA MOISES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 02/05/2016 | 100.00 | 00079870465404 | JOSE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 02/05/2016 | 100.00 | 00011432606433 | ROSENILDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 02/05/2016 | 100.00 | 00002640979477 | JOSÉ TERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 02/05/2016 | 100.00 | 00004266347480 | CARLOS ROBERTO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 02/05/2016 | 100.00 | 00007620786422 | ALCILEIDE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 02/05/2016 | 100.00 | 00010764735470 | LEONARDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 02/05/2016 | 100.00 | 00010886582458 | PAULO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 02/05/2016 | 100.00 | 00002614147478 | LUIZ TERTULIANO MARTINS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 02/05/2016 | 100.00 | 00007487400409 | LEONARDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 02/05/2016 | 100.00 | 00002337156494 | JOAO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 02/05/2016 | 100.00 | 00008986903407 | MIRIAM ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 02/05/2016 | 100.00 | 00010037293478 | JEANE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 02/05/2016 | 100.00 | 00015369724792 | DARLAN DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 02/05/2016 | 100.00 | 00070180654454 | JOSÉ RONALDO DE BRITO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 02/05/2016 | 100.00 | 00000021657408 | ANA LÚCIA PAIVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 02/05/2016 | 100.00 | 00012101165457 | FAGNER MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 02/05/2016 | 100.00 | 00009092997498 | MARIA JOSE DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 02/05/2016 | 100.00 | 00011229745408 | ANAIZE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 02/05/2016 | 100.00 | 00005422880447 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 02/05/2016 | 100.00 | 00011562478451 | MARIA DA PENHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 02/05/2016 | 100.00 | 00005585903497 | SEVERINO MAXIMIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 02/05/2016 | 100.00 | 00010839440456 | JOSÉ CARLOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 02/05/2016 | 100.00 | 00001268152404 | LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 02/05/2016 | 100.00 | 00008412297407 | ANTONIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 02/05/2016 | 100.00 | 00009362993473 | MARIA APARECIDA FRANCA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 02/05/2016 | 100.00 | 00070361859457 | ANA FLÁVIA DO REGO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 02/05/2016 | 100.00 | 00006727988404 | MARIZETE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 02/05/2016 | 100.00 | 00070688557414 | JOSÉ EMERSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 02/05/2016 | 100.00 | 00010406439494 | JOÃO PAULO PEQUENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 02/05/2016 | 100.00 | 00009501395480 | DAVI SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 02/05/2016 | 100.00 | 00009074506445 | ROSILENE DA CONCEICAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 02/05/2016 | 100.00 | 00004629164480 | JOANA DARC SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 02/05/2016 | 100.00 | 00070100768474 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 02/05/2016 | 100.00 | 00009529464401 | TAINÁ MELO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 02/05/2016 | 100.00 | 00013249365416 | TIAGO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 02/05/2016 | 100.00 | 00005078169431 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 02/05/2016 | 100.00 | 00007659737406 | GISÉLIA FONSECA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 02/05/2016 | 100.00 | 00004846477410 | JOANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 02/05/2016 | 100.00 | 00006299151480 | FABIANO MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 02/05/2016 | 100.00 | 00008824181490 | CICERO LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 02/05/2016 | 100.00 | 00062972251415 | EDMILSON JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 02/05/2016 | 100.00 | 00007907971438 | IBRAIM FLORINDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 02/05/2016 | 120.00 | 00012380271488 | JOSÉ MARCOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS AGUA E DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 02/05/2016 | 160.00 | 00007886886429 | EDILMA TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 02/05/2016 | 150.00 | 00010304933406 | MARIA DA LUZ ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 02/05/2016 | 150.00 | 00004411548402 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOSNA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 02/05/2016 | 150.00 | 00000816017433 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINACNEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E DE ACORDO COM PARECER TECNICO SOCIAL DEVIDAMETNE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 02/05/2016 | 150.00 | 00009265306408 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 02/05/2016 | 300.00 | 00010000355496 | DANIELLE BARBOSA DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO.,,, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 02/05/2016 | 150.00 | 00008232815400 | ANA KELLY DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA E ÁGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 02/05/2016 | 200.00 | 00002166075401 | MARCIA MARIA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOSNA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 02/05/2016 | 300.00 | 00006762079440 | JORGE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOSNA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 02/05/2016 | 150.00 | 00070100906451 | ALEX DENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA E ÁGUA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 02/05/2016 | 150.00 | 00033971749453 | ISNALDO GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 02/05/2016 | 150.00 | 00070438509404 | JACIELE KAROLINE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA E ÁGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 02/05/2016 | 150.00 | 00004347068417 | SEVERINO MANOEL DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 02/05/2016 | 150.00 | 00008770718458 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA E ÁGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 02/05/2016 | 150.00 | 00007890742495 | DENISE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 02/05/2016 | 150.00 | 00008729804485 | FLAVIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA E ÁGUA SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRODOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 02/05/2016 | 150.00 | 00008399807443 | JOELMA ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 02/05/2016 | 200.00 | 00004850739431 | JOSIVANDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 02/05/2016 | 150.00 | 00004332421400 | ROSINALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 02/05/2016 | 150.00 | 00017325344899 | EVANILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 02/05/2016 | 150.00 | 00062971859487 | VALDECY FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA E AGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 02/05/2016 | 175.00 | 00009456028712 | IRACEMA OLIVEIRA HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 50% DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 02/05/2016 | 150.00 | 00002509090496 | VALDIR EUGENIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 02/05/2016 | 150.00 | 00011356916490 | JOANDERSON ALVES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 02/05/2016 | 150.00 | 00006093966410 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA E ÁGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 02/05/2016 | 150.00 | 00060296380415 | JOSÉ FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 02/05/2016 | 200.00 | 00095176764415 | CARMELITA PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 02/05/2016 | 150.00 | 00070214723402 | GEYSE EVENI DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 02/05/2016 | 150.00 | 00049896989400 | SEVERINO RAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA,ÁGUA ECOMPRAS DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 02/05/2016 | 200.00 | 00062971883434 | MARIA DE LOURDES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA ONDE MORA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 02/05/2016 | 270.00 | 00010470901470 | FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 02/05/2016 | 150.00 | 00003168521477 | DULCINÉIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 02/05/2016 | 150.00 | 00008326503401 | JOSE LUCIANO DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 02/05/2016 | 250.00 | 00008748281476 | ADRIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 02/05/2016 | 150.00 | 00004868281402 | JOSEFA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 02/05/2016 | 150.00 | 00003980083454 | ANTONIO LEOCARDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 02/05/2016 | 150.00 | 00004388327441 | SOLANGE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 02/05/2016 | 200.00 | 00032252261811 | JACKEILMA GLÓRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 02/05/2016 | 150.00 | 00004087473406 | JOSEANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 02/05/2016 | 150.00 | 00005867404498 | JOCELIO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 02/05/2016 | 150.00 | 00075281260472 | JOSÉ CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 02/05/2016 | 2000.00 | 00004935263407 | JOSANDRO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE OFTALMOLOGICA COM A DEVIDA URGENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADO PELO BENEFICIARIO ORA ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 02/05/2016 | 120.00 | 00012988271402 | ALYNE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 02/05/2016 | 220.00 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMTNO ALIMENTAR O FILHO DANIEL DE ALMEIDA LOURENÇO, QUE TEM PROBLEMA DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 02/05/2016 | 300.00 | 00006719614460 | MARCONE VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 02/05/2016 | 300.00 | 00007556135462 | LINDALVA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NA MOTO TAXI QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 02/05/2016 | 320.00 | 00049574809404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, COM A POIO DA PM MARI - PB E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 02/05/2016 | 880.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AO CLUBE DAS MÃES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 125.1 DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 02/05/2016 | 600.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSLAUDO DE CORPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDÕES DE ÓBITOS ANEXOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 02/05/2016 | 780.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETOS NA REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE CADAVERES DE PESSOAS REALMENTE POBRES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES REALIZADAS PELO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 02/05/2016 | 1575.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS AÇÕES E DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 02/05/2016 | 431.84 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DOAÇÃO A UM MENOR QUE TEM PARALISIA CEREBRAL NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 02/05/2016 | 403.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E COMPLEMENTO DA MERENDA DOS INTEGRANTES DA CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 02/05/2016 | 300.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ACUMULADOR MAX PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO,. DE ARCORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 02/05/2016 | 574.74 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNTO AS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 02/05/2016 | 440.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DA ESTADIA DE MENORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO DE SOLICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 02/05/2016 | 880.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA TA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA ESTADIA DOS MENINOS DESTE MUNICIPIO, QUE ORA FREQUENTAM ESTA REPARTIÇÃO. CONFORME OFICIO N. 38/13 EMITIDO EM 08 DE ABRIL DE 2013. (ANA CAROLINA DA SILVA E MARIANA DA SILVA), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 02/05/2016 | 2896.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE CESTAS BÁSICAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 02/05/2016 | 1437.35 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE ATENDE A NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 02/05/2016 | 360.14 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO CRAS, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 02/05/2016 | 326.22 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO CREAS, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 02/05/2016 | 1430.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DEMAIS ORGÃOES VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO, COM A POIO DA PM MARI - PB E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 02/05/2016 | 716.62 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM, VINCULADA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 02/05/2016 | 691.62 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 02/05/2016 | 1018.69 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO , DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 02/05/2016 | 480.00 | 00000181367459 | JOSINEIDE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TORTAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 02/05/2016 | 7615.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTEN ÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 02/05/2016 | 3000.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 02/05/2016 | 647.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DO SETOR BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 02/05/2016 | 620.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO S.C.F.V DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 02/05/2016 | 1166.03 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E COMPLEMENTO DA MERENDA DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO S.C.F.V. VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 02/05/2016 | 745.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO CRAS. VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 02/05/2016 | 1005.00 | 17524147000183 | MARIA EDNA DOS SANTOS ( MICRO-EMPREENDEDOR) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS E TORTAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTEN ÇÃO POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO CURDO OFERECIDO PELO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00008044620460 | PAULO CASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO COMO OFICINEIRO DE DANÇA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PM MARI - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 02/05/2016 | 1400.00 | 00005888818488 | ANGELA RITA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NA COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM OBJETIVOS DE IDENTIFICAR AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA EXISTENTES NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PM MARI - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 02/05/2016 | 720.00 | 00007756245431 | GILVAN DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AN COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONV. E FORTALEC. DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 02/05/2016 | 4070.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS AÇÕES E DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 02/05/2016 | 150.00 | 00009099175400 | JOSINALDO MACÊDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 02/05/2016 | 120.00 | 00005511279455 | JOSÉ LAUDENI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 02/05/2016 | 150.00 | 00001282631489 | EDME FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 02/05/2016 | 180.00 | 00079810861400 | JOSENILSON JUVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 02/05/2016 | 150.00 | 00084058773472 | MARIA RITA BENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 02/05/2016 | 150.00 | 00028780930468 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 02/05/2016 | 150.00 | 00009064098450 | JOSEANO SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 02/05/2016 | 232.00 | 00008436322401 | ERICKA COSTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 02/05/2016 | 480.00 | 00011215872402 | JOSEILTON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAL COMO INSTRUTOR NOS ENSAIOS AO GRUPO DE QUADRILHA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DESTA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 02/05/2016 | 100.00 | 00011879729407 | JOSEILTON XAVIER DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 02/05/2016 | 100.00 | 00009322600470 | ZILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 02/05/2016 | 100.00 | 00007878398410 | JOSICLEIDE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 02/05/2016 | 100.00 | 00018479372842 | RODRIGO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 02/05/2016 | 100.00 | 00002614460451 | MARIA DE FÁTIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 02/05/2016 | 100.00 | 00005810511490 | MARIA DA GUIA DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 02/05/2016 | 100.00 | 00007694495499 | SOLANGE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 02/05/2016 | 100.00 | 00038032848487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 02/05/2016 | 100.00 | 00009124528463 | JANDEILZA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 02/05/2016 | 100.00 | 00011490214461 | RICARDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 02/05/2016 | 100.00 | 00004217862482 | JONAS FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 02/05/2016 | 80.00 | 00007875458480 | EDNA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 02/05/2016 | 80.00 | 00070100865402 | ELIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NALEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 02/05/2016 | 80.00 | 00011051622492 | DAMIAO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 02/05/2016 | 80.00 | 00009912481470 | ROSINEIDE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 02/05/2016 | 60.00 | 00005566224482 | SOLANGE DE LIMA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 02/05/2016 | 60.00 | 00011100704469 | ROSILDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NALEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 02/05/2016 | 60.00 | 00011416372431 | MARIA DE FÁTIMA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NALEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 02/05/2016 | 60.00 | 00007503804467 | ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 02/05/2016 | 60.00 | 00009900825470 | JOSEANE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NALEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 02/05/2016 | 80.00 | 00013245144423 | MARIA VITORIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NALEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 02/05/2016 | 80.00 | 00006305699402 | LILIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NALEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 02/05/2016 | 80.00 | 00009307599408 | SIMONE MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NALEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 02/05/2016 | 80.00 | 00007864587470 | ANDREZA PAULINO DIONIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 02/05/2016 | 100.00 | 00007038620495 | MARIA DO CARMO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 02/05/2016 | 100.00 | 00005654616480 | MARISA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NALEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 02/05/2016 | 100.00 | 00005829323435 | ELIZÂNGELA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 02/05/2016 | 100.00 | 00003424589730 | MARIA DA LUZ DE MELO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NALEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 02/05/2016 | 100.00 | 00010948639474 | DIEGO HERCULANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 02/05/2016 | 100.00 | 00010885412400 | JOSE ARAUJO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 02/05/2016 | 100.00 | 00023666161472 | JOSE BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 02/05/2016 | 100.00 | 00075254751487 | EDITH MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NALEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 02/05/2016 | 40.00 | 00007895487477 | ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (ANTIALERGICO), POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 02/05/2016 | 100.00 | 00007017719417 | ROSINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 02/05/2016 | 100.00 | 00002337156494 | JOAO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 02/05/2016 | 100.00 | 00004394187478 | CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 02/05/2016 | 100.00 | 00011294763407 | VERONICA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 02/05/2016 | 100.00 | 00009142623430 | ANTONIO BANDEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 02/05/2016 | 100.00 | 00009775239427 | JOSEILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 02/05/2016 | 100.00 | 00003328617400 | MARIA DAS GRACAS GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 02/05/2016 | 100.00 | 00004873331447 | MARCOS SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 02/05/2016 | 100.00 | 00001277878447 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 02/05/2016 | 100.00 | 00006020578410 | EDILEUZA ANSELMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 02/05/2016 | 100.00 | 00010373120400 | LEONARDO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 02/05/2016 | 100.00 | 00084056380406 | ROSILDA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 02/05/2016 | 120.00 | 00006779364436 | IVANISE PEREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 02/05/2016 | 100.00 | 00004727562499 | ALUIZIO RAMOS DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 02/05/2016 | 120.00 | 00009081400452 | JAKEILMA CLAUDJIANE IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 02/05/2016 | 100.00 | 00000181437414 | ARALÂNDIA FRANCISCA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 02/05/2016 | 120.00 | 00012018199463 | MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 02/05/2016 | 120.00 | 00010709838450 | ROMERO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 02/05/2016 | 120.00 | 00002117945465 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA E GEN ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 02/05/2016 | 120.00 | 00008496491455 | LUIS CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA E GEN ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 02/05/2016 | 120.00 | 00010735135487 | PAULO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA E GEN ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 02/05/2016 | 80.00 | 00075932482400 | REINALDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA E GEN ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 02/05/2016 | 100.00 | 00005475969442 | ANGELA MARIA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 02/05/2016 | 100.00 | 00010393088480 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 02/05/2016 | 100.00 | 00007864595499 | LAUDECI LEONCIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 02/05/2016 | 150.00 | 00039660931468 | SEVERINO DO RAMO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA ELETRICA , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 02/05/2016 | 150.00 | 00001527911403 | INÁCIA DE ARRUDA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 02/05/2016 | 150.00 | 00004611951430 | SONIA MARIA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 01/06/2016 | 220.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP DE 13KG) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CONSUMO E MANUTENÇÃO JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI -PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 01/06/2016 | 450.00 | 00033898880478 | GILVANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS COMUNIDADES (ZUMBI DOS PALMARES E PEDRO FRANCO) DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 01/06/2016 | 725.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TÉCNICA EM TRATORES AGRICOLAS E INDUSTRIAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,. QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 01/06/2016 | 650.00 | 00001821939425 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO DE 125CV, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO-PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 01/06/2016 | 280.00 | 00006960754402 | ADRIANO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO UNO MOK 4834 E TRATOR NEW HOLLAND, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 01/06/2016 | 450.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TUBOS DE CONCRETO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA AMPLIAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA EM ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 01/06/2016 | 650.00 | 01559544000150 | G J DA SILVA ELETROELETRÔNICO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA BOMBA DAGUA DO POÇO, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 01/06/2016 | 204.95 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 01/06/2016 | 60.00 | 00010045598444 | DIEGO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA = PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004231 | 01/06/2016 | 157.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER - PB, QUE ATENDE AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DOS PEQUENOS AGRICULTORES DOMUNICIPIO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PP N. 0008/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 01/06/2016 | 3960.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 01/06/2016 | 1673.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 01/06/2016 | 120.00 | 00010045598444 | DIEGO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA = PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004908 | 01/06/2016 | 235.45 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,,.DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO., PP N. 29/20156 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0004911 | 01/06/2016 | 7532.94 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, O QUAL É DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS TRATOR NEW HOLLAND PATROL, CAÇAMBA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, RELATIVO AO MES DE ABRI/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0004912 | 01/06/2016 | 6264.73 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, O QUAL É DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS RETROESCARVADEIRA TRATOR MF 290 E 285, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, RELATIVO AO MES DE ABRI/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005050 | 01/06/2016 | 165.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP13 KG), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005078 | 01/06/2016 | 165.00 | 00004330585448 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DA GÁS LIQUEFEITO (GPL 13KG), O QUAL FOI DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0005085 | 01/06/2016 | 7664.52 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, O QUAL É DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0005086 | 01/06/2016 | 6585.91 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, O QUAL É DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 01/06/2016 | 1400.00 | 17991279000115 | JOÃO SERAFIM FELIX NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA GRADE ARADORA E TRATOR 290, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 01/06/2016 | 550.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONCESSÃO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONF. PP N, 26/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 01/06/2016 | 180.00 | 00004875345496 | ALINE MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 01/06/2016 | 466.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 01/06/2016 | 120.00 | 00012972729439 | ROSEMILTON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ENVETUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COMAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 01/06/2016 | 1850.00 | 00005797183447 | MARCELO FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO GABINTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 01/06/2016 | 60.00 | 00008911861405 | EVANDRESON DAVID BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ELEJA-SE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 01/06/2016 | 60.00 | 00004875345496 | ALINE MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 01/06/2016 | 210.00 | 00006146850446 | THIAGO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 01/06/2016 | 2004.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 01/06/2016 | 11960.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 01/06/2016 | 12000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 01/06/2016 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0004921 | 01/06/2016 | 2912.22 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, QUE ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2015, DURANTE O MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0005080 | 01/06/2016 | 3054.44 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, QUE ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2015, DURANTE O MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005091 | 01/06/2016 | 949.76 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO PRÉDIO DA PREFEITURA E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 01/06/2016 | 200.00 | 00008496495442 | ADAILTON ELIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VIAGENS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNS 1551/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 01/06/2016 | 3138.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 01/06/2016 | 60.00 | 00002118390432 | VALMIR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 01/06/2016 | 120.00 | 00002118390432 | VALMIR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004254 | 01/06/2016 | 103.30 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 01/06/2016 | 8695.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REALTIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 01/06/2016 | 4170.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 01/06/2016 | 50.00 | 00002401639403 | JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 01/06/2016 | 50.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 01/06/2016 | 120.00 | 00002118390432 | VALMIR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 01/06/2016 | 50.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 01/06/2016 | 50.00 | 00002401639403 | JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 01/06/2016 | 50.00 | 00002401639403 | JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004786 | 01/06/2016 | 50.00 | 00002401639403 | JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 01/06/2016 | 50.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004792 | 01/06/2016 | 40.00 | 00001967424470 | NÉLIO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 01/06/2016 | 40.00 | 00001967424470 | NÉLIO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004914 | 01/06/2016 | 486.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NA GARAGEM JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005090 | 01/06/2016 | 287.54 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 01/06/2016 | 1300.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLÇÕES PARA DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTES DE RECEBIMENTO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 01/06/2016 | 571.05 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0004030 | 01/06/2016 | 2022.05 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE RESPOSIÇÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPLIN, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO AO CONCELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0004034 | 01/06/2016 | 2033.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA MNS 5066, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 01/06/2016 | 7043.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA S.C.F.V. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00010056265700 | JOSEVAN BEZERRA GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NO CENTRO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI -PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004110 | 01/06/2016 | 699.40 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NA REVISÃO NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 01/06/2016 | 300.00 | 00011637651473 | BRUNO PATRICK PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE DESPESAS COM O CURSO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 01/06/2016 | 150.00 | 00005173538490 | LEONEL RODRIGUES BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 01/06/2016 | 200.00 | 00062972294491 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 01/06/2016 | 150.00 | 00004054934447 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 01/06/2016 | 150.00 | 00005396072407 | GILVANEIDE HELENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 01/06/2016 | 200.00 | 00012160712418 | MARCELO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE DESPESAS COM CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 01/06/2016 | 300.00 | 00010000355496 | DANIELLE BARBOSA DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO.,,, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 01/06/2016 | 150.00 | 00004347068417 | SEVERINO MANOEL DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 01/06/2016 | 300.00 | 00010481456465 | JEFFERSON CARLOS DO NASCIMENTO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 01/06/2016 | 150.00 | 00001267959401 | CICERO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 01/06/2016 | 150.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 01/06/2016 | 150.00 | 00003843272492 | IRAILDE MARIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 01/06/2016 | 150.00 | 00002901422454 | JOSEANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 01/06/2016 | 150.00 | 00028780930468 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 01/06/2016 | 150.00 | 00011762124432 | ROBSON GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE DESPESA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 01/06/2016 | 300.00 | 00009530697457 | DAYSELANE DOS SANTOS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITÁRIO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 01/06/2016 | 150.00 | 00010971969418 | DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 01/06/2016 | 150.00 | 00002288799498 | EDNALDO GUEDES LINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 01/06/2016 | 120.00 | 00091846790425 | ANTONIO CEZARIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 01/06/2016 | 150.00 | 00002395466441 | DAMIANA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 01/06/2016 | 150.00 | 00006688566451 | EDLEUZA RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 01/06/2016 | 13.00 | 00058653350497 | EUFRÁZIO PEREIRA MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 01/06/2016 | 150.00 | 00012326346467 | THAMIRES SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 01/06/2016 | 150.00 | 00010900750499 | MARCELINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 01/06/2016 | 150.00 | 00010548779473 | JOSÉ FARIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO TÉCNICO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N.604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 01/06/2016 | 200.00 | 00007881684445 | ROSSANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 01/06/2016 | 200.00 | 00070316107450 | MARIA JOELMA TEODÓZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 01/06/2016 | 150.00 | 00009090042423 | ANTONIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 01/06/2016 | 150.00 | 00005685638400 | ANDRE LUIZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 01/06/2016 | 200.00 | 00004064152425 | FRANCISCO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEIMUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 01/06/2016 | 150.00 | 00016234626491 | LUIZ JOSÉ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 01/06/2016 | 120.00 | 00009797358402 | LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 01/06/2016 | 150.00 | 00071189135450 | JOSIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 01/06/2016 | 150.00 | 00070361249462 | JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 01/06/2016 | 200.00 | 00059123613491 | JOSE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 01/06/2016 | 150.00 | 00076037886415 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 01/06/2016 | 150.00 | 00011668364441 | NATÁLIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 01/06/2016 | 150.00 | 00001849579407 | LUIS CLAUDIO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 01/06/2016 | 200.00 | 00009000697832 | JOSÉ GUTEMBERG GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 01/06/2016 | 150.00 | 00005290133470 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 01/06/2016 | 40.00 | 00007895487477 | ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (ANTIALERGICO), POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 01/06/2016 | 120.00 | 00091844886468 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 01/06/2016 | 120.00 | 00003982371406 | SEVERINO DO RAMO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 01/06/2016 | 80.00 | 00009905106464 | MARIA JOSÉ FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 01/06/2016 | 80.00 | 00070908734476 | SEVERINO GENIVAL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 01/06/2016 | 80.00 | 00009025931456 | JOSÉ ROBERTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 01/06/2016 | 80.00 | 00010907765432 | VITOR PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA E AQUIS. DE GEN. ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 01/06/2016 | 80.00 | 00005684052428 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 01/06/2016 | 80.00 | 00004390139410 | MARIA BETANIA ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NALEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 01/06/2016 | 100.00 | 00075964406491 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 01/06/2016 | 100.00 | 00007864554466 | MARIA CLEONICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 01/06/2016 | 100.00 | 00004328910485 | MARIA OLIVEIRA DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 01/06/2016 | 100.00 | 00009671778470 | EDIVANIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 01/06/2016 | 100.00 | 00061967335400 | FLÁVIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 01/06/2016 | 100.00 | 00005548595482 | MARIA CRISTINA TEODOZIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 01/06/2016 | 100.00 | 00006438645478 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 01/06/2016 | 100.00 | 00003303288402 | MARILENE GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 01/06/2016 | 100.00 | 00010883938456 | JOÃO PAULO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 01/06/2016 | 100.00 | 00006273884420 | ALDINEIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 01/06/2016 | 100.00 | 00011324185422 | ANDRESSA KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 01/06/2016 | 100.00 | 00008116394444 | CÁSSIO CARLOS DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ALUGUEL DA SUA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 01/06/2016 | 2910.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 01/06/2016 | 350.00 | 00005918795499 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DA COMUNIDADE DO PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004232 | 01/06/2016 | 153.70 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004261 | 01/06/2016 | 128.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE COSTURA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 01/06/2016 | 100.00 | 00001282618466 | ADAUTO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 01/06/2016 | 100.00 | 00007860772477 | ELIVONE DIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 01/06/2016 | 100.00 | 00007864569498 | MARIA DO CÉU DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 01/06/2016 | 100.00 | 00007845784435 | MARIA DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 01/06/2016 | 100.00 | 00005159817450 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 01/06/2016 | 100.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 01/06/2016 | 100.00 | 00005084127494 | ANDREIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 01/06/2016 | 100.00 | 00001277497486 | MARIA DAS GRACAS TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 01/06/2016 | 100.00 | 00007255931480 | MANOEL BANDEIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 01/06/2016 | 100.00 | 00001282436430 | GERALDO LUIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 01/06/2016 | 100.00 | 00009403306440 | MANOEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 01/06/2016 | 100.00 | 00003395377520 | MANOEL CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 01/06/2016 | 100.00 | 00009660795408 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 01/06/2016 | 100.00 | 00009002471424 | MARIA ANUNCIADA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 01/06/2016 | 100.00 | 00003921391466 | EDILSON LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 01/06/2016 | 100.00 | 00070214767442 | TATIANE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 01/06/2016 | 4338.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 01/06/2016 | 4513.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 01/06/2016 | 5070.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REL. AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 01/06/2016 | 6620.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 01/06/2016 | 18005.42 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 01/06/2016 | 120.00 | 00000181530465 | SEVERINA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. EQUIP. D/ PREDIOS P/C COMUNIT. DE MULTIPLO USO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0004349 | 01/06/2016 | 31879.02 | 11753922000196 | CONTRUTORA COSTA E SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COSTURA, DE ACORDO COM O CONVENIO 014/2014 E TP N. 03/2014 E BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00752015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 01/06/2016 | 100.00 | 00084104490482 | JARME GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 01/06/2016 | 100.00 | 00008815986405 | JOSIANE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 01/06/2016 | 100.00 | 00007780377466 | GILVANEIDE PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 01/06/2016 | 100.00 | 00007893840439 | MARINALVA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 01/06/2016 | 100.00 | 00095181628400 | MARIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 01/06/2016 | 100.00 | 00072642289400 | ANTONIO BARBOSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 01/06/2016 | 100.00 | 00007807004495 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 01/06/2016 | 100.00 | 00098086006468 | JOANA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 01/06/2016 | 100.00 | 00012232127770 | NATHALIA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 01/06/2016 | 100.00 | 00002257570448 | MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 01/06/2016 | 100.00 | 00092820000444 | MARILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 01/06/2016 | 100.00 | 00007017722477 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 01/06/2016 | 100.00 | 00007900469460 | NOELIA ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 01/06/2016 | 100.00 | 00008323978492 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 01/06/2016 | 100.00 | 00004474254473 | MARIA DA PENHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 01/06/2016 | 100.00 | 00010343868407 | AMANDA DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 01/06/2016 | 100.00 | 00007001857475 | JOSILENE SEVERINA DAS MECES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 01/06/2016 | 100.00 | 00011742608400 | ANTONIO ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 01/06/2016 | 100.00 | 00003112812492 | MARILENE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 01/06/2016 | 100.00 | 00006510031485 | CLAUDINEIDE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 01/06/2016 | 100.00 | 00003714198407 | BEATRIZ MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 01/06/2016 | 100.00 | 00005463706409 | EDILMA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE OCULOSDE GRAU, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 01/06/2016 | 100.00 | 00007900477489 | JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 01/06/2016 | 120.00 | 00084102748415 | MARIA DE LOURDES CRISTIANO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E AGUA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 01/06/2016 | 120.00 | 00091845343468 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E AGUA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 01/06/2016 | 100.00 | 00092978690410 | JOÃO MORENO TEODÓZIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 01/06/2016 | 100.00 | 00009675714484 | PEDRO JOSÉ RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 01/06/2016 | 100.00 | 00002642248410 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 01/06/2016 | 100.00 | 00011390229467 | VALKIRIA MARIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 01/06/2016 | 60.00 | 00011059025442 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 01/06/2016 | 70.00 | 00004597884424 | BENEDITA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE MANUTENÇÃO DE APARELHO ODONTOLOGICO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 01/06/2016 | 100.00 | 00002743709480 | MARIA DAS DORES TAVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGEUL DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 01/06/2016 | 100.00 | 00011075719445 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 01/06/2016 | 100.00 | 00070220187401 | WANDERSON DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 01/06/2016 | 100.00 | 00003566736422 | SEBASTIANA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DAREFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 01/06/2016 | 100.00 | 00005654616480 | MARISA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NALEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 01/06/2016 | 100.00 | 00004372171404 | JOSINETE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 01/06/2016 | 100.00 | 00005987028493 | LUIS RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 01/06/2016 | 100.00 | 00000021883416 | MARINES MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 01/06/2016 | 100.00 | 00012668297419 | LEANDRO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 01/06/2016 | 100.00 | 00079870465404 | JOSE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 01/06/2016 | 100.00 | 00076037789487 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 01/06/2016 | 100.00 | 00008715835421 | ROSEANE SOUZA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 01/06/2016 | 100.00 | 00008761015466 | JANDEILSON JOSÉ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 01/06/2016 | 100.00 | 00007875456436 | LUCINEIDE RODRIGUES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 01/06/2016 | 100.00 | 00006819343442 | WELLINGTON RODRIGO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 01/06/2016 | 100.00 | 00005281781480 | MARIA DA GUIA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 01/06/2016 | 100.00 | 00010885412400 | JOSE ARAUJO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 01/06/2016 | 100.00 | 00005475969442 | ANGELA MARIA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 01/06/2016 | 100.00 | 00001297103424 | CICERO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 01/06/2016 | 100.00 | 00087314258449 | TEREZINHA CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 01/06/2016 | 100.00 | 00075253755420 | ILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 01/06/2016 | 100.00 | 00002507861410 | MARIA SALETE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 01/06/2016 | 100.00 | 00005926859425 | MARINALVA PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 01/06/2016 | 100.00 | 00004529381471 | JOSÉ MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 01/06/2016 | 100.00 | 00001524996440 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 01/06/2016 | 100.00 | 00038032848487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 01/06/2016 | 100.00 | 00004217862482 | JONAS FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 01/06/2016 | 100.00 | 00070100768474 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 01/06/2016 | 100.00 | 00004768605478 | ADRIANA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 01/06/2016 | 100.00 | 00001277551448 | ADRIANA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 01/06/2016 | 100.00 | 00000176866442 | JOSEFA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 01/06/2016 | 100.00 | 00067313051700 | JOSE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 01/06/2016 | 100.00 | 00010075476428 | JANDUIR ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 01/06/2016 | 100.00 | 00006395741497 | ANADIR SOUZA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 01/06/2016 | 100.00 | 00007773800480 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE agua DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 01/06/2016 | 100.00 | 00075932482400 | REINALDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA E GEN ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 01/06/2016 | 100.00 | 00001802116761 | LUZIMAR MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 01/06/2016 | 100.00 | 00009775239427 | JOSEILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 01/06/2016 | 100.00 | 00005226049439 | SIMONE CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 01/06/2016 | 100.00 | 00004612983416 | SEVERINO MOISES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004453 | 01/06/2016 | 150.00 | 00007020396402 | JULIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTERAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS DIVERSAS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 01/06/2016 | 300.00 | 00009548860465 | FAÍSA BRUNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTERAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 01/06/2016 | 300.00 | 00010121737470 | SIDNEY FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTERAR DESPESAS COM TRAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 01/06/2016 | 500.00 | 00036552674449 | JOÃO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTERAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA), POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NALEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 01/06/2016 | 350.00 | 00000144022460 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR "NUTRI RENAL D" E TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 01/06/2016 | 100.00 | 00005829323435 | ELIZÂNGELA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 01/06/2016 | 100.00 | 00008824181490 | CICERO LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 01/06/2016 | 100.00 | 00004074555409 | CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 01/06/2016 | 100.00 | 00011133326463 | IVANILDO CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 01/06/2016 | 100.00 | 00013249365416 | TIAGO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 01/06/2016 | 120.00 | 00005867404498 | JOCELIO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004508 | 01/06/2016 | 120.00 | 00011018124438 | ADRIANO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 01/06/2016 | 120.00 | 00007864596460 | ELIANE OTAVIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 01/06/2016 | 120.00 | 00006404365448 | RODRIGO AMERICO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 01/06/2016 | 120.00 | 00000144136473 | EDNA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 01/06/2016 | 120.00 | 00067581420434 | JAIR FABRICIO LOPES | vVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 01/06/2016 | 120.00 | 00014439776752 | RISONETE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 01/06/2016 | 120.00 | 00023665440491 | JOSE FELIPE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 01/06/2016 | 120.00 | 00070253246474 | MARCIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 01/06/2016 | 120.00 | 00005639715413 | JOSÉ PAULO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 01/06/2016 | 120.00 | 00070354374443 | FÁBIO ROBERTO FERREIRA DOS SNATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 01/06/2016 | 120.00 | 00015640268760 | JACIARA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 01/06/2016 | 120.00 | 00009076621454 | CRISLANIA ARAÚJO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 01/06/2016 | 120.00 | 00002557421421 | LEONARDO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 01/06/2016 | 120.00 | 00000840787405 | ANA CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 01/06/2016 | 120.00 | 00041940687420 | ONALDO BRAZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 01/06/2016 | 80.00 | 00010090767446 | COSME MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 01/06/2016 | 80.00 | 00009362992400 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004525 | 01/06/2016 | 80.00 | 00005415086447 | MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004526 | 01/06/2016 | 80.00 | 00005865777424 | JOSE CARLOS ARCANJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 01/06/2016 | 80.00 | 00011490214461 | RICARDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004528 | 01/06/2016 | 80.00 | 00006697213442 | WALBER ALYSSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 01/06/2016 | 80.00 | 00001268154458 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 01/06/2016 | 80.00 | 00070214810470 | TAMARA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 01/06/2016 | 100.00 | 00000181417499 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 01/06/2016 | 100.00 | 00013463126486 | ALESSANDRO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 01/06/2016 | 100.00 | 00012032682460 | MARINEIDE RIBEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 01/06/2016 | 100.00 | 00004688865406 | MARINALVA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 01/06/2016 | 100.00 | 00069045828472 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 01/06/2016 | 100.00 | 00002276378107 | SEVERINA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 01/06/2016 | 100.00 | 00007852292488 | MARIA DE SOLEDADE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 01/06/2016 | 100.00 | 00010834863499 | MARIA DE FATIMA MIGUEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004539 | 01/06/2016 | 100.00 | 00084056029415 | MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 01/06/2016 | 100.00 | 00010791105423 | IVONE DA SILVA GERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 01/06/2016 | 100.00 | 00003585333419 | EDILSON PAULINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 01/06/2016 | 100.00 | 00011230581480 | JEFFERSON FERNANDES BENEDITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 01/06/2016 | 100.00 | 00012283782406 | JAILSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 01/06/2016 | 120.00 | 00008782179409 | JOÃO JACÓ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 01/06/2016 | 120.00 | 00070236475460 | ALINE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 01/06/2016 | 80.00 | 00002789788430 | JOSELIA PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004547 | 01/06/2016 | 120.00 | 00011777296447 | PATRÍCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004548 | 01/06/2016 | 100.00 | 00007724342474 | PAULO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 01/06/2016 | 100.00 | 00009068565400 | ELENILDA DA SILVA BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004550 | 01/06/2016 | 100.00 | 00002634136404 | ELZA A SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 01/06/2016 | 100.00 | 00002871885400 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 01/06/2016 | 90.00 | 00009000030498 | TAMARA TRAJANO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 01/06/2016 | 80.00 | 00005649683409 | FÁBIO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 01/06/2016 | 80.00 | 00002861882441 | JOAO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 01/06/2016 | 80.00 | 00001475414412 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 01/06/2016 | 80.00 | 00008398479477 | MARIA RONEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 01/06/2016 | 120.00 | 00003366720808 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004563 | 01/06/2016 | 120.00 | 00007772571496 | ALEXSANDRO DOS SANTOS BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 01/06/2016 | 120.00 | 00046812504491 | IVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 01/06/2016 | 80.00 | 00010973533463 | FLÁVIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 01/06/2016 | 120.00 | 00012679296427 | JAQUELINE FELIPE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 01/06/2016 | 150.00 | 00003505861448 | MANOEL DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 01/06/2016 | 100.00 | 00070214798402 | JOSÉ RONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 01/06/2016 | 100.00 | 00003471073469 | JOELMA DE PAULA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE A´GUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 01/06/2016 | 100.00 | 00057584796400 | SEVERINA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 01/06/2016 | 100.00 | 00070293812462 | EMERSON CARLOS DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 01/06/2016 | 100.00 | 00007694495499 | SOLANGE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 01/06/2016 | 100.00 | 00011242627413 | JOYCE MARY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 01/06/2016 | 100.00 | 00009660794428 | JOSÉ ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 01/06/2016 | 100.00 | 00006644078460 | MARIA CLAUDIA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 01/06/2016 | 100.00 | 00002912107407 | GILVAN DE MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 01/06/2016 | 100.00 | 00098445634704 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004578 | 01/06/2016 | 103.60 | 00006338815460 | SUELY DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 01/06/2016 | 94.00 | 00004357789435 | NATANAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 01/06/2016 | 100.00 | 00070283334428 | SIMONE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 01/06/2016 | 100.00 | 00009735939460 | MANOEL JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004582 | 01/06/2016 | 100.00 | 00006804094409 | MARIA NAZARE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 01/06/2016 | 100.00 | 00006739787450 | ISMIRTY ANDRÉ BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 01/06/2016 | 100.00 | 00003282407459 | MARILEIDE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 01/06/2016 | 100.00 | 00001415817430 | TEREZA MARIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 01/06/2016 | 100.00 | 00009160517492 | PAULA JULIETE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 01/06/2016 | 80.00 | 00002084644410 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 01/06/2016 | 350.00 | 00007556135462 | LINDALVA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NA MOTO TAXI QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 01/06/2016 | 880.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AO CLUBE DAS MÃES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 125.1 DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 01/06/2016 | 320.00 | 00050722409400 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DESTINADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 20 DE MAIO DE 2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 01/06/2016 | 400.00 | 15635871000159 | FUNERÁRIA ETERNA SAUDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS PARA A REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004604 | 01/06/2016 | 200.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO TIPO F4000 DE PLACAS MNN 0989-PB, TRANSPORTANDO ALIMENTOS DA CONAB, PARA MANTER O ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM A POIO DA PM MARI - PB E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 01/06/2016 | 320.00 | 00049574809404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, COM A POIO DA PM MARI - PB E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 01/06/2016 | 350.00 | 00007556135462 | LINDALVA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NA MOTO TAXI QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTEDA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 01/06/2016 | 200.00 | 00082664650459 | GERSILINO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS PÉS DE COCO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 01/06/2016 | 440.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DA ESTADIA DE MENORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO DE SOLICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 01/06/2016 | 880.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA TA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA ESTADIA DOS MENINOS DESTE MUNICIPIO, QUE ORA FREQUENTAM ESTA REPARTIÇÃO. CONFORME OFICIO N. 38/13 EMITIDO EM 08 DE ABRIL DE 2013. (ANA CAROLINA DA SILVA E MARIANA DA SILVA), RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 01/06/2016 | 1200.00 | 00004150565783 | ANDRÉ MARCO NEVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO, PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PESQUISA EM BANCOS DE DADOS E CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM AS DETERMINÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0004612 | 01/06/2016 | 1497.56 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE ATENDE A NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004613 | 01/06/2016 | 425.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS INTEGRANTES DA CASA DE PASAGEM. VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 01/06/2016 | 350.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE INTERNET PARA AS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 01/06/2016 | 786.56 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DOS INTEGRANTES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004616 | 01/06/2016 | 2347.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE CESTAS BÁSICAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 01/06/2016 | 700.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE INTERNET PARA AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 01/06/2016 | 239.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVEROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNTO AO FUNDO DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PM MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004619 | 01/06/2016 | 364.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVEROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PM MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 01/06/2016 | 1982.06 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DOS INTEGRANTES DA CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 01/06/2016 | 1831.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DOS INTEGRANTES DO S.C.F.V. VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 01/06/2016 | 100.00 | 00006026396462 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 01/06/2016 | 100.00 | 00008452556497 | ANA CRISTINA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 01/06/2016 | 100.00 | 00004599286435 | REGINALDO ZACARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 01/06/2016 | 100.00 | 00004410832425 | MARIA DO CÉU SILVA DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 01/06/2016 | 100.00 | 00010650292413 | DAYANE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 01/06/2016 | 100.00 | 00002037523416 | ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 01/06/2016 | 100.00 | 00009995288400 | WLANEIDE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004648 | 01/06/2016 | 80.00 | 00075254956453 | FRANCISCA LAURENTINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 01/06/2016 | 80.00 | 00023734256453 | JACIRA COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 01/06/2016 | 100.00 | 00008782726744 | RENATA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 01/06/2016 | 100.00 | 00036553603472 | JOSE JOAO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 01/06/2016 | 100.00 | 00009215750410 | JOANDERSON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITÁRIO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004653 | 01/06/2016 | 100.00 | 00070532874404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 01/06/2016 | 100.00 | 00003647462462 | MARINEIDE JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004655 | 01/06/2016 | 100.00 | 00002365284400 | GILSON CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 01/06/2016 | 100.00 | 00011842699474 | FABIANA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 01/06/2016 | 100.00 | 00010133244474 | ALINAYDY MAYARA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004658 | 01/06/2016 | 100.00 | 00002754248471 | ANTONIO NICACIO DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 01/06/2016 | 100.00 | 00007878368422 | LUCILEIDE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 01/06/2016 | 100.00 | 00006515675488 | ELANIO CABRAL FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 01/06/2016 | 100.00 | 00007696690426 | ROSELEIDE DA SILVA GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 01/06/2016 | 100.00 | 00084057980482 | MARIA JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 01/06/2016 | 100.00 | 00001301738433 | ISABELA DE MELO VIEIRA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 01/06/2016 | 100.00 | 00004754855485 | ROSINEIDE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 01/06/2016 | 100.00 | 00005422761430 | JOZELIA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 01/06/2016 | 2640.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM ADOLESCENTE- RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 01/06/2016 | 3300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004678 | 01/06/2016 | 1100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, REL. AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 01/06/2016 | 580.00 | 00009140459462 | ANDERSON DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DOS BANCOS DO VEICULO UNO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004711 | 01/06/2016 | 270.00 | 00010470901470 | FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004712 | 01/06/2016 | 150.00 | 00002026342482 | LIDIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 01/06/2016 | 80.00 | 00070214503461 | DANIELLY DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 01/06/2016 | 80.00 | 00007828045433 | FABIO CESAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 01/06/2016 | 120.00 | 00004571724446 | CARLOS ANTONIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 01/06/2016 | 120.00 | 00008819219476 | JOSEMAR JORGE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 01/06/2016 | 120.00 | 00086497480749 | LUIZ BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 01/06/2016 | 120.00 | 00008044644482 | SANDRAMARA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 01/06/2016 | 100.00 | 00006558601427 | RONILDA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 01/06/2016 | 100.00 | 00013271231427 | JOCIELY CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 01/06/2016 | 100.00 | 00010281808457 | RODILZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 01/06/2016 | 100.00 | 00007178075414 | PEDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 01/06/2016 | 100.00 | 00043699839400 | IVETE LUIZ DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 01/06/2016 | 100.00 | 00022005501468 | JOSÉ FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 01/06/2016 | 100.00 | 00075359073420 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 01/06/2016 | 100.00 | 00010967645719 | ANDREIA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 01/06/2016 | 100.00 | 00002759244407 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004778 | 01/06/2016 | 90.00 | 00032526504791 | MANOEL BATISTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 01/06/2016 | 100.00 | 00009432609499 | MARIA JOSE FELIPE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 01/06/2016 | 100.00 | 00006251591790 | NILCELIA EMILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE SOLTEIRO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004781 | 01/06/2016 | 100.00 | 00004614304443 | CICERO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 01/06/2016 | 80.00 | 00001383474419 | JOSENILDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004810 | 01/06/2016 | 150.00 | 00058653350497 | EUFRÁZIO PEREIRA MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004830 | 01/06/2016 | 320.00 | 20189671000150 | LUIS ANTONIO ANDRE 84102632468 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO DIA MUNDIAL EM COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, OFERECIDO PELOS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004831 | 01/06/2016 | 640.00 | 20189671000150 | LUIS ANTONIO ANDRE 84102632468 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARRACAS , PARA AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AOS FESTEJOS JUNINOS, OFERECIDO PELOS USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004832 | 01/06/2016 | 400.00 | 00009849574488 | DENISE PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARRANJOS PARA A CABEÇA DOS INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA DA MAIOR IDADE, DE ACORDO COM AS DETRMINAÇÕE DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004833 | 01/06/2016 | 1015.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA LOCAÇÃO DE UM BUFET O QUAL FOI DESTINADO AOS PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO REFERIDO SETOR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004834 | 01/06/2016 | 700.00 | 17524147000183 | MARIA EDNA DOS SANTOS ( MICRO-EMPREENDEDOR) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CUPCAKE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PARTICIPANTES JUNTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA S.C.F.V. VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004835 | 01/06/2016 | 409.90 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS MÃES DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004836 | 01/06/2016 | 361.00 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004837 | 01/06/2016 | 888.00 | 00007756245431 | GILVAN DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TORTAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONV. E FORTALEC. DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004838 | 01/06/2016 | 570.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA REALIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO POR OCASIÃO DO DIA MUNDIAL EM COMBATE AO TRABALHO INFANTIL OFERECIDO PELOS SUARIOS DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO REFERIDO SETOR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 01/06/2016 | 489.40 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004840 | 01/06/2016 | 705.00 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CREAS, POR OCASIÃO DO DIA INTERNACIONAL EM COMBATE AO TRABALHO INFATIL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004841 | 01/06/2016 | 630.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS, PARA OS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO CREAS, POR OCASIÃO DO DIA MUNDIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004842 | 01/06/2016 | 2292.81 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004843 | 01/06/2016 | 950.00 | 00004501971401 | JOSALIA GOMES DA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORTA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS INTERANTES DO SERVIÇO DE CONVIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004844 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00008044620460 | PAULO CASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO COMO OFICINEIRO DE DANÇA PARA OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PM MARI - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 01/06/2016 | 700.00 | 00098102850434 | JOSÉ HENRIQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, TEMPORARIO E EMERGENCIAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE OFICINEIRO DE MÚSICA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA OS USUSARIOS DO SCFV, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, DURANTE O MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 01/06/2016 | 1733.71 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA PARA OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 01/06/2016 | 1000.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA REALIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO POR OCASIÃO DO DIA DAS MÃES OFERECIDO PELOS USUARIOS DO PROGRAMA DO S.C.F.V, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO REFERIDO SETOR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004848 | 01/06/2016 | 320.00 | 20189671000150 | LUIS ANTONIO ANDRE 84102632468 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES COM O GRUPO DE MULHERES, JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 01/06/2016 | 480.00 | 20189671000150 | LUIS ANTONIO ANDRE 84102632468 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES COM O GRUPO DE MULHERES, JUNTO AO PROGRAMA DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004850 | 01/06/2016 | 2500.00 | 00098103067415 | TEREZE CRISTINA PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENXOVAIS DESTINADOS PARA AS MÃES GESTANTES DOS USUSARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004851 | 01/06/2016 | 640.00 | 20189671000150 | LUIS ANTONIO ANDRE 84102632468 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA AS FESTIVIDADES DO DIA NACIONAL CONTRA O ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL E ADOLESCENTES , JUNTO AO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004852 | 01/06/2016 | 110.00 | 00000181465469 | IOLANDA EUGÊNIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CON FECÇÃO DE ALGODÃO DOCE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO, POR OCASIÃO DO DIA MUNDIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 01/06/2016 | 971.00 | 02674088000586 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE AACORDO C OM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004856 | 01/06/2016 | 192.00 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMTNO ALIMENTAR O FILHO DANIEL DE ALMEIDA LOURENÇO, QUE TEM PROBLEMA DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004867 | 01/06/2016 | 300.00 | 15635871000159 | FUNERÁRIA ETERNA SAUDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS PARA A REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 01/06/2016 | 150.00 | 00071189135450 | JOSIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 01/06/2016 | 2145.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS AÇÕES E DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 01/06/2016 | 1125.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, SENDO COMPLETO GÁS E BOTIJÃO, DE ACORDO COM AS AÇÕES E DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004882 | 01/06/2016 | 756.80 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O UTELAR PARA REVISÃO ELETRICA E HIDRAULICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 01/06/2016 | 660.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 01/06/2016 | 770.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DEMAIS ORGÃOES VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO, COM A POIO DA PM MARI - PB E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004917 | 01/06/2016 | 1207.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA., CONF. PP N. 01/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 01/06/2016 | 610.20 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004919 | 01/06/2016 | 2090.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNCIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA., CONF. PP N. 01/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 01/06/2016 | 360.00 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0004923 | 01/06/2016 | 4630.48 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS UNO, GOL,(LOCADO) MOTOS (LOCADAS) QUE ATENDE A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004924 | 01/06/2016 | 1219.52 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA., CONF. PP N. 01/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004925 | 01/06/2016 | 2070.00 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO GRUPO S.C.F.V, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 01/06/2016 | 1544.18 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA S.C.F.V JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA BL PSEMC , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004942 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA BL GBF , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA BL GBF , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004956 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA BL PSB , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 01/06/2016 | 33.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA BL PSB , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004958 | 01/06/2016 | 25.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA BL PSB , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA BL PSB , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA BL PSB , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA BL PSB , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004964 | 01/06/2016 | 100.00 | 00002337156494 | JOAO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 01/06/2016 | 100.00 | 00007900469460 | NOELIA ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ENERGIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004966 | 01/06/2016 | 100.00 | 00001297057481 | HUMBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALGUEL DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 01/06/2016 | 100.00 | 00007860772477 | ELIVONE DIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004968 | 01/06/2016 | 100.00 | 00007694486406 | LAUDECI ANTONIO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004969 | 01/06/2016 | 100.00 | 00004871739457 | SANDRA GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004970 | 01/06/2016 | 100.00 | 00004768605478 | ADRIANA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 01/06/2016 | 100.00 | 00010373120400 | LEONARDO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004972 | 01/06/2016 | 100.00 | 00002257570448 | MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DOMESTICAS POR ESTAR NO POS OPERATORIO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004973 | 01/06/2016 | 100.00 | 00043803849420 | ADERVAL MENDES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 01/06/2016 | 100.00 | 00001277497486 | MARIA DAS GRACAS TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 01/06/2016 | 100.00 | 00007255931480 | MANOEL BANDEIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 01/06/2016 | 100.00 | 00041427602468 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004977 | 01/06/2016 | 100.00 | 00007667846499 | VERONICA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 01/06/2016 | 100.00 | 00010289132495 | MARINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 01/06/2016 | 100.00 | 00009812603492 | ALINE AMELIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CURSO D ENFERMAGEM, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 01/06/2016 | 100.00 | 00002066311707 | EDMILSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004981 | 01/06/2016 | 100.00 | 00012685000461 | FRANCILENE LIRA ALVES AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 01/06/2016 | 100.00 | 00004627854404 | JOSEILTON FELIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 01/06/2016 | 100.00 | 00006757893460 | LETICIA ARLINDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004984 | 01/06/2016 | 100.00 | 00095181628400 | MARIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 01/06/2016 | 100.00 | 00008670680432 | ANA PAULA RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE MENSALIDADE DO CURSO DE ENFERMAGEM, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 01/06/2016 | 100.00 | 00005475969442 | ANGELA MARIA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 01/06/2016 | 100.00 | 00005829323435 | ELIZÂNGELA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 01/06/2016 | 100.00 | 00004918107419 | SEVERINA JOSEFA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004990 | 01/06/2016 | 100.00 | 00008463806414 | DAMIANA GOMES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004991 | 01/06/2016 | 100.00 | 00038032848487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 01/06/2016 | 100.00 | 00001798948702 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 01/06/2016 | 100.00 | 00009622466460 | MARIA DO SOCORRO CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004994 | 01/06/2016 | 100.00 | 00004394187478 | CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 01/06/2016 | 100.00 | 00010969887477 | SANDRA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 01/06/2016 | 100.00 | 00002083659406 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 01/06/2016 | 100.00 | 00015154636805 | JOSÉ ANISIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 01/06/2016 | 100.00 | 00012679296427 | JAQUELINE FELIPE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 01/06/2016 | 100.00 | 00005639715413 | JOSÉ PAULO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005000 | 01/06/2016 | 100.00 | 00084059222453 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005001 | 01/06/2016 | 120.00 | 00091724996487 | ROSILENE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SALVADOR, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 01/06/2016 | 100.00 | 00001442373423 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 01/06/2016 | 100.00 | 00007637105474 | RUANITA DE MELO RIBEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005004 | 01/06/2016 | 70.00 | 00018120679415 | ARNALDO FÉLIX DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005005 | 01/06/2016 | 80.00 | 00070296532460 | ADRIANO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005006 | 01/06/2016 | 80.00 | 00007714015403 | MARIA VALDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005007 | 01/06/2016 | 80.00 | 00001525295438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 01/06/2016 | 100.00 | 00002231655497 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005009 | 01/06/2016 | 80.00 | 00003744589447 | JOSE JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 01/06/2016 | 90.00 | 00007724342474 | PAULO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N.604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 01/06/2016 | 100.00 | 00011845175417 | ANDREANY DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005012 | 01/06/2016 | 100.00 | 00009443376431 | FERNANDA XAVIER RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005013 | 01/06/2016 | 100.00 | 00007048072466 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005014 | 01/06/2016 | 100.00 | 00079870430449 | MARIA DAS DORES BRITO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005015 | 01/06/2016 | 100.00 | 00007900464409 | ROSEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENEERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005016 | 01/06/2016 | 100.00 | 00011294763407 | VERONICA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005017 | 01/06/2016 | 80.00 | 00012634111428 | ALEX MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005018 | 01/06/2016 | 100.00 | 00070965648451 | SUELEN DO NASCIMENTO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005019 | 01/06/2016 | 100.00 | 00006737816401 | JOSÉ MARCOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 01/06/2016 | 100.00 | 00012884992480 | EDUARDA DO VALE MINEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005021 | 01/06/2016 | 100.00 | 00012713675480 | PATRICIA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 01/06/2016 | 100.00 | 00011655258443 | JULIANO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 01/06/2016 | 825.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CASA DE PASSAGEM,CREAS,BOLSA FAMILIA,CONSELHO TUTELAR,PROJOVEM E PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO, COM A POIO DA PM MARI - PB E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 01/06/2016 | 1081.50 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS, AO BOLSA FAMILIA E CENTROS DE FORMAÇÃO DESTE MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005058 | 01/06/2016 | 4837.20 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS, PARA SEREM DOADAS A PESSOAS POBRES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 01/06/2016 | 692.88 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS, A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005065 | 01/06/2016 | 440.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DA ESTADIA DO MENOR DESTE MUNICIPIO:JOÃO VITOR DA SILVA,FILHO DE MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, CONFORME OFICIO DE SOLICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0005082 | 01/06/2016 | 4962.91 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS UNO, GOL,(LOCADO) MOTOS, QUE ATENDE A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005094 | 01/06/2016 | 675.18 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 01/06/2016 | 945.00 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS SABORES DIVWRSOS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 01/06/2016 | 1202.40 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA DO IDOSOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005101 | 01/06/2016 | 945.00 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS SABORES DIVWRSOS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO COMPLEMENTO E MANUTENÇÃO JUNTO A MERENDA DOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 01/06/2016 | 945.00 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS SABORES DIVWRSOS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO COMPLEMENTO E MANUTENÇÃO JUNTO A MERENDA DOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005103 | 01/06/2016 | 945.00 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS SABORES DIVWRSOS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO COMPLEMENTO E MANUTENÇÃO JUNTO A MERENDA DOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 01/06/2016 | 582.35 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (SETOR DE LICITAÇÕES) DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 01/06/2016 | 318.09 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (SETOR DE TRIBUTOS) DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 01/06/2016 | 200.00 | 00012168993475 | ANA CAROLINA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ENVETUAIS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 01/06/2016 | 400.00 | 00010999091476 | JARDIELE GONÇALVES FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ENVETUAIS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 01/06/2016 | 350.00 | 00070214785424 | JOELSON ANDRADE DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE (MOTO) QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECREARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 01/06/2016 | 384.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 01/06/2016 | 14492.51 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS SENDO DE PARCELAMENTO DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, JUNTO AO INSS NA RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 01/06/2016 | 4624.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 01/06/2016 | 3516.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 01/06/2016 | 7844.09 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DA PM MARI - PB, DEBITADA NA CONTA ICMS, CONORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 01/06/2016 | 10624.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 01/06/2016 | 3619.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 01/06/2016 | 259.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 01/06/2016 | 409.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 01/06/2016 | 10672.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 01/06/2016 | 1296.53 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO FGTS DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 01/06/2016 | 261.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 01/06/2016 | 413.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 01/06/2016 | 441.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO SETOR CONTABIL DA PM MARI -PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 01/06/2016 | 1800.00 | 00005115564467 | EDSON JORGE BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 01/06/2016 | 180.00 | 00084057890491 | JOELMA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PRA A SERVIDORA, CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 01/06/2016 | 270.00 | 00084057890491 | JOELMA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PRA A SERVIDORA, CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 01/06/2016 | 315.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DENOMINADO SINCASP E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DIPLOMA DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 01/06/2016 | 270.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR CONTABIL, VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 01/06/2016 | 180.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, PARA PARTICIPAÇÃO EM SIMPOSIO DA CONTABILIDADE PUBLICA REALIZADO PELO CRC - PB, SINCASP, CONFORME DIPLOMA DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO ANEXO. NOS DIAS 11 A 13 DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 01/06/2016 | 135.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO, VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 01/06/2016 | 60.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO ESCRITÓRIO QUE DAR SUPORTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE O QUAL O FUNCIONÁRIO FAZ PARTE, NA CIDADE DEJOÃO PESSOA - PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 01/06/2016 | 4000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL, INCLUSIVE DOS CONVENIOS DA TRANSPARENCIA DO FNDE, CONFORME INEX N. 24/2015, REL. AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 01/06/2016 | 7382.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 01/06/2016 | 9610.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 01/06/2016 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCIMENTOS E VANTEGENS DOS SERVIDORES LAOTADOS NA SEC DE FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 01/06/2016 | 400.00 | 00005299302428 | JOSIVALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACAS MMW 3913, CONDUZINDO OS SERVIDORES LUIZ CARLOS DE FRANÇA E JOSÉ SERGIO ALVES, PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA - PB, VINCULADOS AS SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004622 | 01/06/2016 | 42.25 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 01/06/2016 | 16.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 01/06/2016 | 33.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 01/06/2016 | 25.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 01/06/2016 | 25.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 01/06/2016 | 25.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 01/06/2016 | 25.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 01/06/2016 | 50.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 01/06/2016 | 25.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 01/06/2016 | 92.95 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 01/06/2016 | 33.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004637 | 01/06/2016 | 101.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004638 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 01/06/2016 | 16.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004640 | 01/06/2016 | 752.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 01/06/2016 | 3420.83 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004720 | 01/06/2016 | 34560.99 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 0220/2016, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) PARCELA N. 002, CONFORME GUIAANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004721 | 01/06/2016 | 10180.88 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 0923/2014, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) PARCELA N. 017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004722 | 01/06/2016 | 15261.79 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 0921/2014, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) PARCELA N. 017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 01/06/2016 | 23244.62 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 01145/2014, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) PARCELA N. 016, CONFORME GUIAANEXA. REL. AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 01/06/2016 | 46844.35 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 0922/2014, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) PARCELA N. 017, CONFORME GUIA ANEXA. REL. AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004854 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004858 | 01/06/2016 | 94.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004859 | 01/06/2016 | 5.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, EM FAVOR DO PASEP NA CONTA CEX, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004860 | 01/06/2016 | 585.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, EM FAVOR DO PASEP NA CONTA CEX, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 01/06/2016 | 5.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR INFORMADO NESTA DATA POR MOTIVO DE EXTRATO NÃO FORNECIDO PELA TESOURARIA RELATIVO AO MÊS ANTERIOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 01/06/2016 | 217.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CONCURSO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 01/06/2016 | 175.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CONCURSO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004869 | 01/06/2016 | 1200.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, O QUAL ESTÁ DESTINADO AS ATIVIDADES E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2016.DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004900 | 01/06/2016 | 488.10 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. PP N. 29/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004904 | 01/06/2016 | 456.25 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. PP N. 29/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004905 | 01/06/2016 | 2125.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 01/06/2016 | 5000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA - CONTA PRECATÓRIOS, DEBITADO NO DIA 23/06/2016, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005028 | 01/06/2016 | 18.95 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 01/06/2016 | 16.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005030 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005031 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005033 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005034 | 01/06/2016 | 2.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005035 | 01/06/2016 | 5.10 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005036 | 01/06/2016 | 10.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 01/06/2016 | 2.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005038 | 01/06/2016 | 5.10 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005039 | 01/06/2016 | 2.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005040 | 01/06/2016 | 3.58 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005041 | 01/06/2016 | 7.65 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005042 | 01/06/2016 | 2.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005043 | 01/06/2016 | 2.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 01/06/2016 | 2.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 01/06/2016 | 22.95 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005046 | 01/06/2016 | 20.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005106 | 01/06/2016 | 4000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL, INCLUSIVE DOS CONVENIOS DA TRANSPARENCIA DO FNDE, CONFORME INEX N. 24/2015, REL. AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005109 | 01/06/2016 | 2000.00 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RPV EM FAVOR DO SENHORA LAUDICEA BARBOSA RIBEIRO, PROCESSO N. 000071947.2013.8150611, CONFORME COMPROVANTE ORA ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005110 | 01/06/2016 | 2000.00 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RPV EM FAVOR DO SENHORA LAUDICEA BARBOSA RIBEIRO, PROCESSO N. 000071947.2013.8150611, CONFORME COMPROVANTE ORA ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005111 | 01/06/2016 | 200.00 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RPV EM FAVOR DOS HORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DA SENHORA LAUDICEA BARBOSA RIBEIRO, PROCESSO N. 000071947.2013.8150611, CONFORME COMPROVANTE ORA ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005122 | 01/06/2016 | 9610.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCIMENTOS E VANTEGENS DOS SERVIDORES LAOTADOS NA SEC DE FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 01/06/2016 | 358.40 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR JURIDICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 01/06/2016 | 891.25 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 01/06/2016 | 950.00 | 00004712199407 | JOSEFA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS EM CARATER EMERGENCIAL, TEMPORARIO E EVENTUAL NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS FISICO, NO TOCANTE AS PASTAS DOS BALANCETES E DESPESAS, DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 01/06/2016 | 1486.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TARIFARIOS DE MEDIÇÃO/VISTORIA DO SIAPF/SIIGF 1003834-74, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 01/06/2016 | 1504.00 | 00011835619460 | ELDERSON JOSÉ BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E SUCOS DE FRUTAS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 09/2016, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 01/06/2016 | 320.00 | 00007534089450 | PEDRO MAXIMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ENVETUAIS PRESTADOS DE SOLDA NO PALCO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES ALUISIVAS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM ASDETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 01/06/2016 | 400.00 | 00010356955451 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAS E COBERTURA FOTOGRAFICA DOS EVENTOS REALIZADOS E DETERMINADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 01/06/2016 | 300.00 | 00004216794416 | CRISTIANO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ENVETUAIS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 01/06/2016 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, EM PORTAIS DE NOTICIAS E PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS DE RÁDIO LOCAL E REGIONAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 01/06/2016 | 650.00 | 00074566598772 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO, A QUAL É DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO/2016, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 01/06/2016 | 350.00 | 00006375492440 | THIAGO VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NO VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 01/06/2016 | 220.00 | 00004303303402 | SANDRA JUDITEELLY BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ENVETUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) ESPANADORES CASEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA LIMPEZA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI -PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 01/06/2016 | 400.00 | 00085362085468 | EDIVALDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ENVETUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DO PALCO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES ALUISIVAS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COMAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00007920829402 | LUCIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ENVETUAIS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 01/06/2016 | 750.00 | 00007340544402 | CRISTIANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSES DE CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA ELABORAÇÃO DE VINHETAS, PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 01/06/2016 | 650.00 | 00004040321413 | CARLOS ALCIDES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUTAR DIVULGAÇÃO E NOTAS ADMINISTRATIVAS, TRANSMISSÃO DE EVENTOS, ENTRE OUTROS, CONFORME DISPENSA N. 04/20416, DISPONIBILIZADAS PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. REL. AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 01/06/2016 | 700.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/05/2016 A 10/06/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 01/06/2016 | 1488.13 | 00036907537168 | ROGERSON CAROCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO, FORMATAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO N. 78/20158, 0139/2014 E 00140/2014, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 01/06/2016 | 546.66 | 00036907537168 | ROGERSON CAROCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO, FORMATAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO TIPO TOMADA DE PREÇO N. 002/2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 01/06/2016 | 392.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE CÓPIA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 01/06/2016 | 5587.93 | 00864214000106 | ENERGISA SA | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, AOS MES DE ABRIL/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 01/06/2016 | 5420.87 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, AOS MES DE MAIO/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 01/06/2016 | 385.00 | 62173620001747 | SERASA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL O QUAL SERVIRAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA PM MARI - PB, DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 01/06/2016 | 385.00 | 62173620001747 | SERASA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL O QUAL SERVIRAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA PM MARI - PB, DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 01/06/2016 | 3871.76 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA MÓVEL EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, QUE ESTÁ VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA O MUNICIPIO DE MARI-PB, ATRAVÉS DA EMPRESA FAMUP, DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME AUTORIZAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 01/06/2016 | 1052.13 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS RÓPRIOS E LOCADOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 01/06/2016 | 535.46 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, AOS MES DE MAIO/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 01/06/2016 | 874.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS TELEFÔNICA DE VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO A MAIO/2016, CONFORME COMPROVANTE DE FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 01/06/2016 | 78.65 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS TELEFONICAS DA EMBRATEL DOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 01/06/2016 | 602.18 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, AOS MES DE JUNHO/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 01/06/2016 | 122.19 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, AOS MES DE MAIO/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 01/06/2016 | 850.00 | 23359620000117 | JOSÉ JUVENAL DA SILVA - BORRACHARIA MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ENVETUAIS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS E RODAS DE DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 01/06/2016 | 600.00 | 00009760037408 | IGOR MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 01/06/2016 | 500.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELTIVO AO MES DE MAIO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DAPM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 01/06/2016 | 1500.00 | 00008888004440 | ANDRÉ VASCONCELOS DE MIRANDA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 01/06/2016 | 1800.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA, JUNTO A COMISSÃO PERMANTE DE LICITAÇÃO - CPL, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0004013 | 01/06/2016 | 2841.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 01/06/2016 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO VEICULADA NESTA EMISSORA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 01/06/2016 | 229.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004059 | 01/06/2016 | 150.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004065 | 01/06/2016 | 461.85 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 01/06/2016 | 910.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 01/06/2016 | 369.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 01/06/2016 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO COMO RESPONSAVEL PELO POSTO DI/P 149, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 01/06/2016 | 17748.07 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004197 | 01/06/2016 | 105.90 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA NO SETOR DE PESSOAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 01/06/2016 | 4500.00 | 17574783000110 | DINIZ CABRAL - ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERMANTENTES TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - "RH" DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COMIA AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. O DURANTE O MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004227 | 01/06/2016 | 133.80 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA NO SETOR ONDE FUNCIONA O MARI PREV, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 01/06/2016 | 1230.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTANGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - CONTRATADOS - JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 01/06/2016 | 10060.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 01/06/2016 | 3187.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 01/06/2016 | 3200.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS NA AREA DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO , ACOMPANHAMENTO, RETIRADA DE PENDENCIAS NOS PLANOS DE TRABALHO E PROJETOSDE CONVENIOS NO SICONV, PARA ESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, COM DEBITO DIRETO NA CONTA ICMS, REL.; AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 01/06/2016 | 8004.67 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS RÓPRIOS E LOCADOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 01/06/2016 | 19202.58 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA O INSS (PARTE DA EMPRESA) SECRETARIAS DIVERSAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA DA GFIP ANEXA. RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 01/06/2016 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO COMO RESPONSAVEL PELO POSTO DI/P 149, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004706 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00005987028493 | LUIS RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VENTILADORES DE AMBOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004708 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00004712199407 | JOSEFA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS EM CARATER EMERGENCIAL, TEMPORARIO E EVENTUAL NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS FISICO, NO TOCANTE AS PASTAS DOS BALANCETES E DESPESAS, DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004783 | 01/06/2016 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO COMO RESPONSAVEL PELO POSTO DI/P 149, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 01/06/2016 | 60.00 | 00007431518447 | ANDRESSA DANIELLE MARINHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004788 | 01/06/2016 | 60.00 | 00007431518447 | ANDRESSA DANIELLE MARINHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 01/06/2016 | 120.00 | 00007431518447 | ANDRESSA DANIELLE MARINHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA CPOMPARECER A TREINAMENTO REALIZADO NO SENAC. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 01/06/2016 | 300.00 | 24332372000183 | JOSÉ RILDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCUÇÃO E COBERTURA DA ORDEM DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA PISSARREIRA NESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 01/06/2016 | 700.00 | 24332372000183 | JOSÉ RILDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCUÇÃO E COBERTURA DA ORDEM DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA MANOEL MONTEIRO SAMPAIO NESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00070872378454 | ALISSON DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS FISICOS, NO TOCANTE AS PASTAS DOS BALANCETES, PERTENCENTES A PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004888 | 01/06/2016 | 256.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 01/06/2016 | 312.15 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PP 29/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004902 | 01/06/2016 | 300.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA - O FAROL PB - 09491467492 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO SITE OFAROL PB.COM, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 01/06/2016 | 500.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00023 /2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 01/06/2016 | 94.65 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AO SETOR RH DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕESDO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PP 29/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004927 | 01/06/2016 | 337.65 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AO SETOR JURIDICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PP 29/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 01/06/2016 | 693.50 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PP 29/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 01/06/2016 | 3200.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS NA AREA DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO , ACOMPANHAMENTO, RETIRADA DE PENDENCIAS NOS PLANOS DE TRABALHO E PROJETOSDE CONVENIOS NO SICONV, PARA ESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, COM DEBITO DIRETO NA CONTA ICMS, REL.; AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005023 | 01/06/2016 | 3834.98 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, AOS MES DE MAIO/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005051 | 01/06/2016 | 165.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP13 KG), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005093 | 01/06/2016 | 230.00 | 01195142000114 | JACKSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM APARELHO IMPRESSORA DO SETOR JUNTA DE SERVIÇO MILITAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERTENCENTE A PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005108 | 01/06/2016 | 16904.40 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA AUTARQUIA MARI PREV, (PARTE DA EMPRESA) SECRETARIAS DIVERSAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM RELAÇÃO ANEXA. RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. (GUIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0004031 | 01/06/2016 | 2023.50 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA MOK 4834 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0004035 | 01/06/2016 | 2018.75 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA MOH 5178 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0004036 | 01/06/2016 | 4315.90 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 2862 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0004037 | 01/06/2016 | 4504.04 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 2280 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0004038 | 01/06/2016 | 4642.55 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA 6810 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0004039 | 01/06/2016 | 6482.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOV 4182 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 01/06/2016 | 7045.01 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. REF. AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0004057 | 01/06/2016 | 9436.72 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ENSINO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0004058 | 01/06/2016 | 16804.18 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ENSINO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 01/06/2016 | 2750.00 | 00003158917424 | SILVINO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 38 PASSAGEIROS, PLACA MNQ 0436, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE AÇUDE GRANDE, BARRO, TAUMATÁ PARA A CIDADE E VICE VERSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0007/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A MAIO/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 01/06/2016 | 1200.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. REL. AO MES DE MAIO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004063 | 01/06/2016 | 1230.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS INTEGRANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDASECRETARIA..DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA EDILIDADE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004064 | 01/06/2016 | 401.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PEQUENOS REPAROS E REFROMA DO CAMPO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO N. 0008/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 01/06/2016 | 881.50 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QIE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 01/06/2016 | 157.70 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR PEDAGÓGICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO N. 29/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 01/06/2016 | 659.45 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSDOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO SETOR PEDAGÓGICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 01/06/2016 | 2850.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KUA 7253, COM CAPAQCIDADE DE 40 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO FÉLIX, PIRPIRI, AÇUDE GRANDE, TAUMATÁ, SITIO MATA, TIRADENTES PARA A CIDADE DE E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 01/06/2016 | 600.00 | 00001267959401 | CICERO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA DUPLA O VELHO E BOY, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA COMUNIDDE DENOMINADA VILA SÃO LUIZ DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 01/06/2016 | 700.00 | 00013328001735 | CHARLES ALBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA MUNICIPAL E O SENHOR ACIMA CITADO, POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NA COMUNIDADE DENOMINADA VILA SÃO LUIS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 01/06/2016 | 220.00 | 00062973843472 | VERA LÚCIA MARQUES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA REALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO, DURANTE UMA SEMANA NO MES DE JANEIRO/2016, , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 01/06/2016 | 160.00 | 00084103507420 | JOAQUIM CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PLANTAÇÃO DE GRAMA E OUTRAS PLANTAS NO PATIO DA CRECHE MUNICIPAL DA LOCALIDADE DO BAIRRO VERMELHO NESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 01/06/2016 | 450.00 | 00004760147438 | ADRIANO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CARPINAGEM NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COM APOIODA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 01/06/2016 | 800.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SERVIÇO DE SOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES NA REALIZAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PIÇARREIRA COMO TAMBÉM A INAUGURAÇÃO DA RUA GETULIO VARGAS E RIO BRANCO, NO DIA 07/05/2016, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 01/06/2016 | 700.00 | 00001002999464 | JOSE MESCIAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO ESPORTIVO PARA A REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL DENOMINADA "ESCOLINHA DO MESCIAS", QUE REPRESENTA O MUNICIPIO, PARA PARTIFCIPAR DA COPA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR ESPORTIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00056802811472 | MARIA LÚCIA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAI/2016, DE ACORDO COMAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 01/06/2016 | 700.00 | 00098300954449 | ADJEILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS TRAVES DO MINI CAMPO DE FUTEBOL, GINÁIO DE ESPORTES E COMO TAMBÉM DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 01/06/2016 | 600.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA REALIZAÇÃO DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO "EDIÇÃO 2016", DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, NOS DIAS 11 E 12/06 DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 01/06/2016 | 300.00 | 00004723391410 | ROBERTO GENILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ARBITRO NO TORNEIO DE REINAUGURAÇÃO DO MINI-CAMPO, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PMMARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 01/06/2016 | 200.00 | 00084055804415 | LUZIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA PRÉVIA JUNINA NO DIA 05 DE JUNHO DE 2016 NESTE MUNICIPIO, COM AOPOIO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 01/06/2016 | 320.00 | 00007667845417 | GIVANILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA FAXINA E LIMPEZA GERAL NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE "DINÁ TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DAADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 01/06/2016 | 370.00 | 00002526976421 | MARIA JOSÉ DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE FUNDO DO VALE, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 01/06/2016 | 6950.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS DIVERSAS UNIVERSIDADES DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 01/06/2016 | 1120.00 | 00010857262408 | RAYANE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO (PECUNIA/DINHEIRO) PARA A REALIZAÇÃO DO 1º BOLÃO DE MOTOCROS, QUE SERÁ REALIZADO NO CONJUNTO WALTER MARTINS DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 01/06/2016 | 350.00 | 00010759849471 | JANIELLE BASTOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 01/06/2016 | 800.00 | 00076038033491 | MANOEL DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS COMO TAMBÉM NO CENTRO DA CIDADE, COM APOIO DA PM MARI -PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 01/06/2016 | 2900.00 | 00082680221400 | JEAN FÁBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FORRÓ FEITIÇO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DA RUA JOÃO SUASSUNA, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2016, COM APOIO DA PM MARI -PB, DE ACORDO COMAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 01/06/2016 | 150.00 | 00002539848745 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM FORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NA COMUNIDADE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/06/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 01/06/2016 | 320.00 | 00012987404441 | ALEXSANDRO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE MATO E CARPINAÇÃO DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA DIAS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 01/06/2016 | 500.00 | 00070630761400 | LEANDRO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE MATO E CARPINAÇÃO DO PÁTIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDRO LEITE E ZUMBI DOS PALMARES, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 01/06/2016 | 320.00 | 00008261050416 | GERALDO FELIPE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL GERALDINO FARRA, EM PRAÇA PUBLICA, POR OCASIÃO DO VIGESSIMO ANIVERSÁRIO DO AMERICANO, NO BAIRRO VERMELHO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 01/06/2016 | 300.00 | 00014372268840 | SEVERINO JOSÉ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA BOMBA DÁGUA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO MINI-CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 01/06/2016 | 300.00 | 00091686725434 | EDINALDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS NO APOIO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI -PB E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 01/06/2016 | 400.00 | 00003646177489 | EVERALDO ALUISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZANDO SERVIÇOS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. DURANTE O MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 01/06/2016 | 320.00 | 00008619068458 | SUILANY PATRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1500 (UM MIL E QUINHENTOS ) SALGADOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PARTICPANTES DOS FESTEJOS DE INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA RIO BRANCO DO BAIRRO VERMELHO, NESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00007844367466 | JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA 7ª COPA DA ZONA RURAL DE FUTEBOL DE CAMPO, EDIÇÃO 2015, RELATIVO A 1ª PARCELA, COM APOIO DA PM MARI - PB, E REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 01/06/2016 | 200.00 | 00012506874895 | FRANCISCO DE ASSIS DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DA CRECHE, DA LOCALIDADE BAIRRO VERMELHO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 01/06/2016 | 60.00 | 00021466580100 | ACYR RANGEL LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO ASSESSOR DE COMUNIACAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 01/06/2016 | 105.00 | 00084103124415 | CYBELLE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA , CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 01/06/2016 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 01/06/2016 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 01/06/2016 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 01/06/2016 | 250.00 | 00026851124807 | OTAVIANA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA CRECHE LOCALIZADA NO BAIRRO JOSÉ AMERICO, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 01/06/2016 | 250.00 | 00005584012440 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA CRECHE LOCALIZADA NO BAIRRO JOSÉ AMERICO, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 01/06/2016 | 500.00 | 00001205433465 | WILSON DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PÁTIO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUN ICIPAL M. MARIA CABRAL DE MELO COMO TAMBÉM EM TODO PRÉDIO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 01/06/2016 | 300.00 | 00056896158468 | PEDRO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HFT 7505, TRANSPORTANDO MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER A ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 01/06/2016 | 1121.40 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE CAJU), AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 01/06/2016 | 1500.00 | 00004501971401 | JOSALIA GOMES DA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO O PROCESSO DA AGRILCULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 01/06/2016 | 850.00 | 00005035935400 | JOÃO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE ARMÁRIOS EM AÇO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUÇÃO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 01/06/2016 | 600.00 | 00062971190404 | OLAVO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTEJOS DO "DIA DE TIRADENTES" COMO TAMBÉM FESTEJOS JUNINOS NA VILA SÃO LUIS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 01/06/2016 | 1200.00 | 00004501971401 | JOSALIA GOMES DA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO O PROCESSO DA AGRILCULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 01/06/2016 | 600.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA REALIZAÇÃO DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO "EDIÇÃO 2016", DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, NOS DIAS 18 E 19/06 DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 01/06/2016 | 950.00 | 00006050852421 | SEVERINO RAMOS DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE JAIRZINHO E BANDA EM PRAÇA PUBLICA, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO 20º ANIVERSÁRIO DO AMERICANO, LOCALIZADO NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, DEACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 01/06/2016 | 400.00 | 00002160792411 | GONÇALO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA "PECÚNIA/DINHEIRO" PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO JOSÉ NA LOCALIDADED SITIO LAGOA DO FELIX NESTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 01/06/2016 | 1890.00 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE GOIABA), AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004213 | 01/06/2016 | 12700.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS INTEGRANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDASECRETARIA..DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA EDILIDADE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 01/06/2016 | 200.00 | 00001296995437 | ABENICE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PISO E CALÇADA DA ESCOLA JOSÉ HONORIO DESTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00083655255772 | JOSÉ PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACAS MMP 9488, TRANSPORTANDO MATERIAIS E CARTEIRAS ESCOLARES E DEMAIS MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DAS ZONA RURAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 01/06/2016 | 1000.00 | 06917192000181 | M DA GLÓRIA DA SILVA FOGOS DE ARTIFICIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES NA INAUGURAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DO BAIRRO JOSÉ AMERICO DESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 01/06/2016 | 1060.00 | 00007052323443 | ADRIANO ARRUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAOMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA ADRIANO COSTA EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO SÃO JOÃO DA RUA SUASSUNA, NO DIA 17 DE JUNHO/2016, DE ACORCO DOM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 01/06/2016 | 800.00 | 24693637000179 | JAMILLY DE MEDEIROS VASCONCELOS 10427468426 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL DANDO APOIO E COBERTURA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DO SÃO JOÃO SUASSUNA, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 01/06/2016 | 689.60 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004220 | 01/06/2016 | 2600.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS INTEGRANTES DO PROGRFAMA DO CEJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA..DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA EDILIDADE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 01/06/2016 | 350.00 | 00011839763728 | IVO JOSE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE UM MOTOR BOMBA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA CRECHE DINA TEIXEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO AMOR DIVINO NESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINA~]OES DO SETOR COMPETENTEDA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 01/06/2016 | 800.00 | 00002721709410 | JOAO PEDRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DO CENTRO DA CIDADE DE MARI/PB, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 01/06/2016 | 600.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA REALIZAÇÃO DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO "EDIÇÃO 2016", DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, NOS DIAS 25 E 26/06 DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 01/06/2016 | 400.00 | 00005946539400 | COSMO JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO SITIO TAUMATÁ NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR DE ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 01/06/2016 | 550.00 | 00062971190404 | OLAVO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 01/06/2016 | 200.00 | 00004432781483 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA PARA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA CRECHE DA LOCALIDADE BAIRRO VERMELHO NESTA CIDADE, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 01/06/2016 | 300.00 | 00001267959401 | CICERO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA COMUNIDADE DO BAIRRO JOSÉ AMÉRICO NESTA CIDADE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 01/06/2016 | 900.00 | 00005021487485 | JOSEANE DOS SANTOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E CARPINAGEM DO PÁTIO DA ESCOLA E PREPARAÇÃO DE UM TERRRENO MEDINDO 400M, PARA A IMPLANTAÇÃO DE UMA HORTA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 01/06/2016 | 250.00 | 00001297053494 | EVANDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS E TEMPORÁRIOS NO APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI -PB E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 01/06/2016 | 350.00 | 00009857793495 | EMERSON FLÁVIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 01/06/2016 | 630.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 01/06/2016 | 1840.00 | 00003604916429 | CLÁUDIO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM CARATER EVENTUAL NO CONSERTO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MOV 4182, QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 01/06/2016 | 600.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA REALIZAÇÃO DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO "EDIÇÃO 2016", DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, NOS DIAS 04 E 05/06 DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 01/06/2016 | 488.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 9275, QUE ATENDE AS NECESSIDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 01/06/2016 | 438.01 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC 9245, QUE ATENDE AS NECESSIDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 01/06/2016 | 4359.14 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. REF. AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 01/06/2016 | 3680.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARPAGEM DE PNEUS (900X20) DO VEICULO ONIBUS QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 01/06/2016 | 1606.82 | 00254657000185 | POLOBUS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA PARA O ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO MUNICIPIO E LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 01/06/2016 | 134.70 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PEQUENOS REPAROS E REFROMA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 01/06/2016 | 3260.00 | 00000873763424 | SEBASTIÃO DA SILVA PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA "BANDA FORRÓ NO AUGE" EM PRAÇA PÚBLICA, EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO SUASSUNA, REALIZADO NO DIA 18 DE JUNHO/2016, AÇÕES DESENVOLVIDAS PELOSETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 01/06/2016 | 1540.00 | 00011351838482 | JOÃO BELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS INTEGRANTES DO GRUPO DA QUADRILHA JUNINA DENOMINADA ´PÉ DE SERRA" DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 01/06/2016 | 1650.00 | 00003625667479 | JOSEFA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS TRAJES (ROUPAS) PARA OS PARTICIPANTES DA QUIDRILHA JUNINA DENOMINADA "PÉ DE SERRA" DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 01/06/2016 | 420.00 | 17524147000183 | MARIA EDNA DOS SANTOS ( MICRO-EMPREENDEDOR) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TORTAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS INTEGRANTES DAS ESCOLAS MARIA ANUNCIADA E JOSÉ VIEIRA LEAL PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES JUNTO A SECRERTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 01/06/2016 | 160.00 | 11731200000130 | LUCIANA SOARES DE PAIVA - 00176879420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 01/06/2016 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 2310, QUE ATENDE AS NECESSIDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0004255 | 01/06/2016 | 1627.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 01/06/2016 | 1360.00 | 00007574786461 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO CONSERTO DOS PORTÕES DO GINÁSIO PÚBLICO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 01/06/2016 | 2822.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO OLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS E OUTROS PRODUOTS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. E EQUIPAGEM DE AUDIOTORIOS EM UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 01/06/2016 | 2710.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 01/06/2016 | 4397.01 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS TRAJES DOS INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA "PÉ DE SERRA" DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 01/06/2016 | 150.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO ENCERRAMENTO DO CURSO "PRONATEC" NESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 01/06/2016 | 725.00 | 23359620000117 | JOSÉ JUVENAL DA SILVA - BORRACHARIA MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO EM PNEUS E RODAS DOS VEÍCULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 01/06/2016 | 100.00 | 00008670680432 | ANA PAULA RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE MENSALIDADE DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 01/06/2016 | 1680.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE 10% - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 01/06/2016 | 4480.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 01/06/2016 | 48721.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 01/06/2016 | 36491.36 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 01/06/2016 | 200.00 | 00072642548449 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO "PECUNIA/DINHEIRO) PARA A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTSAL NO DIA 21/06/2016, NA COMUNIDADE DO SITIO PIRPIRI - ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 01/06/2016 | 200.00 | 00072642548449 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO "PECUNIA/DINHEIRO) PARA A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTSAL NO DIA 21/06/2016, NA COMUNIDADE DO SITIO PIRPIRI - ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 01/06/2016 | 580.00 | 00007525210470 | JOSEILSON MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO CONSEERTO DE DIVERSOS FOGÕES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO VINCULADOS A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 01/06/2016 | 1221.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO "GRUPO DE QUADRILHA - PÉ DE SERRA" PARA APRESENTAÇÃO EM DIVERSAS CIDADE DA REGIÃO POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 01/06/2016 | 800.00 | 00006323575418 | ALEXSANDRO DO VALE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DA COMUNIDADE MATA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO FRANCO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 01/06/2016 | 3400.00 | 00011403791783 | JOÃO EDUARDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ÔNIBUS, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MARI - PB PARA A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA AS DIVERSAS REPARTIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA PM MARI - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 01/06/2016 | 120.00 | 17524147000183 | MARIA EDNA DOS SANTOS ( MICRO-EMPREENDEDOR) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLO, O QUAL FOI DESTINADO A S COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 01/06/2016 | 160.00 | 17524147000183 | MARIA EDNA DOS SANTOS ( MICRO-EMPREENDEDOR) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLO, O QUAL FOI DESTINADO A S COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES NO PROGRAMA DO CEJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕESDO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 01/06/2016 | 501.70 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PEQUENOS REPAROS E REFROMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004321 | 01/06/2016 | 501.70 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PEQUENOS REPAROS E REFROMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 01/06/2016 | 320.00 | 17524147000183 | MARIA EDNA DOS SANTOS ( MICRO-EMPREENDEDOR) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLO, O QUAL FOI DESTINADO A S COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES NA ESCOLA MUNICIPAL EPITÁCIO DANTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Médio | BOLSA DE ESTUDOS | CONVÊNIO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO, EMPRESA ESCOLA - CIEE / | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 01/06/2016 | 7970.00 | 61600839002107 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO CELEBRADO QUE ESTABELECE COOPERAÇÃO RECIPROCA ENTRE AS PARTES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, ATRAVÉS DEOPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 01/06/2016 | 1650.00 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS, OS QUAIS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004329 | 01/06/2016 | 14590.08 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004333 | 01/06/2016 | 611.25 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ HONÓRIO FILHO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 01/06/2016 | 1600.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SERVIÇO DE SOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES NA REALIZAÇÃO DO DIA 01 DE MAIO/2016 NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004339 | 01/06/2016 | 790.65 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. AMPL. REF. E EQUIPAGEM DE PREDIOS P/ CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 01/06/2016 | 4870.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO JOSÉ AMÉRICO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. AMPL. REF. E EQUIPAGEM DE PREDIOS P/ CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 01/06/2016 | 6300.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO JOSÉ AMÉRICO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. AMPL. REF. E EQUIPAGEM DE PREDIOS P/ CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 01/06/2016 | 3400.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO JOSÉ AMÉRICO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. AMPL. REF. E EQUIPAGEM DE PREDIOS P/ CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 01/06/2016 | 23920.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO JOSÉ AMÉRICO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 01/06/2016 | 23920.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO JOSÉ AMÉRICO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 01/06/2016 | 4870.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO JOSÉ AMÉRICO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 01/06/2016 | 6300.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO JOSÉ AMÉRICO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 01/06/2016 | 3460.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO JOSÉ AMÉRICO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 01/06/2016 | 3335.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA, DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, DEBITADA DA CONTA ICMS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 01/06/2016 | 1841.11 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DA EMPRESA) SECRETARIA (PROJOVEM DO CAMPO), FUNDEB 60%, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA DA GFIP ANEXA. RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 01/06/2016 | 3207.85 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DA EMPRESA) SECRETARIA (PROJOVEM DO CAMPO), FUNDEB 40%, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA DA GFIP ANEXA. RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 01/06/2016 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 01/06/2016 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 01/06/2016 | 300.00 | 00011092216499 | JORGE LUIS TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PATROCINIO FINANCEIRO "PECÚNIA/DINHEIRO", PARA O PILOTO MOTOCROSS ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAÇÃO COMO COMPETIDOR NA SEGUNDA CORRIDA NA CIDADE DE ALAGOINHA - PB, NO DIA 20/06/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 01/06/2016 | 1100.00 | 14514653000101 | GENILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE GRANITOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CRECHE CINDÁ MONTEIRO, LOCALIZADA NO BAIRRO JOSÉ AMERICO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINÇÕES DOSETOR COMPETENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 01/06/2016 | 5644.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 01/06/2016 | 358330.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 01/06/2016 | 17831.59 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 01/06/2016 | 11720.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - MONITOR DE CRECHES, REL. AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 01/06/2016 | 25672.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 01/06/2016 | 12213.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (CONTRATADOS) , RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004672 | 01/06/2016 | 141815.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 01/06/2016 | 150.00 | 00005552356454 | MARIA DA PENHA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO E COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00005365804481 | MARIA EDNA DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO DA BANDA "FORRÓ DAS MARIAS POROCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004704 | 01/06/2016 | 900.00 | 00007920829402 | LUCIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, PARA OS INTEGRANTES E EQUIPE DE APOIO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 01/06/2016 | 350.00 | 00070088328422 | FELIPE CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 (TRES) MESAS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004713 | 01/06/2016 | 1300.00 | 00004060921416 | ADRIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, O QUAL ESTÁ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO EJA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, , RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 01/06/2016 | 200.00 | 00065969464449 | HELIO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES NA COMUNIDADE LAGOA DO FÉLIX, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 01/06/2016 | 780.00 | 00009175800446 | JOSÉ CARLOS FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DIVERSOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 01/06/2016 | 120.00 | 00005491621439 | ERICA MORGANA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA A ASSISTENTE DE GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINSITRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 01/06/2016 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004771 | 01/06/2016 | 60.00 | 00009495463483 | WEMERSON VICENTE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR VIN CULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 01/06/2016 | 60.00 | 00005809180418 | THIAGO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 01/06/2016 | 60.00 | 00005809180418 | THIAGO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 01/06/2016 | 60.00 | 00005809180418 | THIAGO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 01/06/2016 | 105.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | VIAGEM PRA JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL MATA ATLANTICA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004777 | 01/06/2016 | 60.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR POR TER COMPARECIDO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EM JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004787 | 01/06/2016 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004789 | 01/06/2016 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 01/06/2016 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 01/06/2016 | 400.00 | 00008044656499 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTAODS NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO MINI-CAMPO MUNICIPAL, VINCULADO A SECREARIA DE ESPORTES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 01/06/2016 | 800.00 | 00070361130490 | LUAN JOSÉ SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA PINTURA E ORNAMENTAÇÃO POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO E AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004857 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00079743218491 | JOSEFINA JOANA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ATENDE AS NECESSIDADES TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE SITIO AÇUDE GRANDE PARA A ESCOLA DO PIRPIRI AMBAS NA ZONARURAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. REL. A MAIO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 01/06/2016 | 120.00 | 00021466580100 | ACYR RANGEL LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO ASSESSOR DE COMUNIACAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004868 | 01/06/2016 | 320.00 | 00004338673451 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCUÇÃO POR OCASIÃO DO SÃO JOÃO DA RUA SUASSUNA NOS DIAS 17 A 19 DE JUNHO DE 2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 01/06/2016 | 250.00 | 00006784943473 | ADRIANO BASILIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PATROCINIO (PECUNIA/DINHEIRO) PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NO ESPAÇO O GONZAGÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004874 | 01/06/2016 | 1925.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP13 KG), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AS ATIVIDADES NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004881 | 01/06/2016 | 1145.05 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004883 | 01/06/2016 | 150.40 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA COLOCAÇÃO DE EXTINTORES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004884 | 01/06/2016 | 256.90 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REALIZAÇÃO DE UM QUEBRA MOLA EM FRENTE A ESCVOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004885 | 01/06/2016 | 601.30 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE UMA BOMBA NO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COMAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342014 | 0004895 | 01/06/2016 | 2100.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS EM PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 34/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342014 | 0004897 | 01/06/2016 | 600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUIMICOS POR OCASIÃO DO DIA DO RABALHADOR, REALIZADO NO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 34/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004906 | 01/06/2016 | 2984.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSDOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃOPRESENCIAL N. 29/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004907 | 01/06/2016 | 206.50 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO N. 29/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004909 | 01/06/2016 | 660.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP13 KG), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AS ATIVIDADES NOS PRÉDIOS DAS CRECHES CRIANÇA FELIZ E SOSSEGO DA MAMÃE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004915 | 01/06/2016 | 252.28 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LEITE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0004922 | 01/06/2016 | 1128.67 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CARRO DE SOM (LOCADO) , QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004928 | 01/06/2016 | 527.20 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CANTALICE MAGALHÃES, NOVA ESPERANÇA E JOSÉ VIEIRA LEAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004929 | 01/06/2016 | 351.33 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE FUNDO DO VALE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004930 | 01/06/2016 | 701.20 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA JUNTO A CRECHE DO BAIRRO VERMELHO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 19 | Auxílio Fardamento | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004988 | 01/06/2016 | 100.00 | 00013271231427 | JOCIELY CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005024 | 01/06/2016 | 25.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, EM JUNHO/2016, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 01/06/2016 | 1500.00 | 00006982427420 | ERCATEJIANE DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEADE, TIPO VAN DE PLACA MNS 9560, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, DAS LOCALIDADES TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES PARA A CIDADE E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005027 | 01/06/2016 | 2900.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNO 8900-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE PIRPIRI, SITIOS MATA, TAUMATÁ E MARIZA, PARA A CIDADE DE MARI E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 01/06/2016 | 2585.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP13 KG), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESDE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 01/06/2016 | 770.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP13 KG), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CRECHE CRIANÇA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 01/06/2016 | 220.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP13 KG), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 01/06/2016 | 1845.00 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE GOIABA), AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005066 | 01/06/2016 | 1941.60 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005067 | 01/06/2016 | 2000.00 | 17991279000115 | JOÃO SERAFIM FELIX NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005069 | 01/06/2016 | 409.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSDOS DESTINADOS AO SETOR PEDAGOGICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 01/06/2016 | 1890.00 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ACEROLA), AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005071 | 01/06/2016 | 1890.00 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ABACAXI), AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005074 | 01/06/2016 | 4150.09 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA O EVENTO JUNTO A PROMOTORIA PUBLICA REALIZADO NOS DIA 23 E 30 DE MAIO E 06 ED 13 DE JUNHO DE 2016,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005075 | 01/06/2016 | 360.19 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005076 | 01/06/2016 | 12500.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005079 | 01/06/2016 | 538.16 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0005084 | 01/06/2016 | 8759.39 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, A QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULOS UNO GOL, MOTO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0005087 | 01/06/2016 | 5886.90 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC 92465 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0005088 | 01/06/2016 | 6096.20 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 9275 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0048/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0005089 | 01/06/2016 | 4367.74 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 2310 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0048/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0005092 | 01/06/2016 | 4721.18 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6309 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0048/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005099 | 01/06/2016 | 2015.00 | 00009082450410 | JOÃO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CALÇADDOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA DENOMINADA PÉ DE SERRA, QUE REPRESENTA O MUNCIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 01/06/2016 | 4356.25 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS TRAJES DOS INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB, DE ACORDOCOM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0005105 | 01/06/2016 | 2667.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PELA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005107 | 01/06/2016 | 50716.84 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL "FUNDEB 60%", RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005113 | 01/06/2016 | 805.15 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PRÉDIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 01/06/2016 | 1780.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES NA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2016 NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, COM APOIO DA PM MARI - PB (SENDO LOCAÇÃO PARA 02 DIAS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 01/06/2016 | 1780.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SERVIÇO DE SOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES NA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA, NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2016 NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, COM APOIO DA PM MARI - PB (SENDO LOCAÇÃO PARA 02 DIAS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005119 | 01/06/2016 | 825.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES NA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA, NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2016 NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, COM APOIO DA PM MARI - PB (SENDO LOCAÇÃO PARA 02 DIAS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005121 | 01/06/2016 | 3985.00 | 06917192000181 | M DA GLÓRIA DA SILVA FOGOS DE ARTIFICIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS NAS DIVERSAS COMUNIDADES NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0004032 | 01/06/2016 | 5083.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MOV 0037, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 42/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0004033 | 01/06/2016 | 3814.25 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 6556, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 42/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0004040 | 01/06/2016 | 3459.76 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA RENALT MASTER DE PLACA NQH 8282, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 42/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0004041 | 01/06/2016 | 2090.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OEZ 5785, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 42/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004072 | 01/06/2016 | 1999.45 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUE NÃO ESTÃO DENTRO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA E NÃO FAZEM PARTE DO ELENCO DO REFERIDO PROGRAMA, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 01/06/2016 | 26.78 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DE BAIXA RENDA (CARENTES) CONFORNME DEMONSTRA RECEITUÁRIO MÉDICO ANEXADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 01/06/2016 | 3022.33 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DE BAIXA RENDA (CARENTES) CONFORNME DEMONSTRA RECEITUÁRIO MÉDICO ANEXADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 01/06/2016 | 186.00 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS DIVERSOS, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 01/06/2016 | 512.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE N. 3287-2505, 2508 E 2506, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 01/06/2016 | 180.00 | 00010677985444 | ADAILTON FERNANDES FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE (MOTO) QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 01/06/2016 | 500.00 | 00085412473415 | EDMILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCARVAÇÃO DE UM BURACO DE 03 (TRÊS) METROS DE FUNDOS, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA FOSSA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 01/06/2016 | 400.00 | 00002898654418 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E CARPINAÇÃO DO PÁTIO DO POSTO DE SAÚDE DE TAUMATÁ NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 01/06/2016 | 234.00 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA O CONSUMO DO PESSOAL DO PROGRAMA DO CEAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 01/06/2016 | 4629.20 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 01/06/2016 | 105.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 01/06/2016 | 239.88 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NESTOGENIO, PARA ATENDE AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 01/06/2016 | 348.83 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004317 | 01/06/2016 | 311.80 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PEVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 01/06/2016 | 650.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N. 0005/2015, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 01/06/2016 | 216.47 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQC 9245, QUE ATENDE AS NECESSIDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA . CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 01/06/2016 | 350.00 | 00009478105442 | EDUARDO WILLIANS DOS SANTOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS COMO ESTAGIÁRIO JUNTO AO PROGRAMA DO NASF DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 01/06/2016 | 410.00 | 00006960754402 | ADRIANO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICULOS A SECRETARIA DE SAÚDE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 01/06/2016 | 423.00 | 24455677000182 | ACRIPEL PE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COM CONTRASTE DE PACIENTES (USUARIOS DO SUS) COM APOIO DO MUNICIPIO DE MARI - PB, PRODUÇÃO NÃO DISPONIBLIZADO NO MOMENTO PELA SECRETARA ESTADUAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 01/06/2016 | 5450.93 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS SETORES E POSTOS DE SAÚDE VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 01/06/2016 | 405.50 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTO PELA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A PROMOTORIA PÚBLICA, DURANTE O PERIODO DE 23 A 30/05/2016 E 06 A 13 DE /06/2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 01/06/2016 | 250.00 | 00008972548480 | KELSON SILVA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NA MOTO DE MINHA PROPIREDADE, JUN TO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 01/06/2016 | 2001.17 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS E LOCADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRAR COMPROVANTES ANEXOS. RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, DEBITADA NA CONTA ICMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 01/06/2016 | 1480.00 | 00002535618419 | LAELSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 01/06/2016 | 650.00 | 23359620000117 | JOSÉ JUVENAL DA SILVA - BORRACHARIA MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS E RODAS DOS DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 01/06/2016 | 200.00 | 00006430463486 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O MENOR DAYVID DA SILVA SANTOS, PARA O HOSPITAL LAUREANO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 01/06/2016 | 687.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DO UNO DE PLACA OEZ 5785, QUE ATENDE AS NECESSIDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA . CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 01/06/2016 | 700.00 | 00004592784448 | NIVALDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE P´LACAS MNC 1406, DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES DA COMUNDIADE DE ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 01/06/2016 | 4980.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN, A QUAL ESTA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 01/06/2016 | 2000.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIADOS NO PROCESSAMENTO DE REGULAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE (SIH/SIA/SISPRENATAL/SIAB, ETC) INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES, IMPLANTAÇÃO/ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SUS/SISAB NAS UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2016, CONF. INEX N. 16/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 01/06/2016 | 1250.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MARI-PB, PACIENTES PARA HOSPITAIS DE GUARABIRA E FAZER HEMODIALISE, REL. AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 01/06/2016 | 1500.00 | 00003844135448 | JOSÉ DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL É DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 01/06/2016 | 1500.00 | 00009011267486 | ANA PAULA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL É DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 01/06/2016 | 518.70 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA , DOS PRÉDIOS LOCADOS E PROPRIOS ONDE FUNCIONAM OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 01/06/2016 | 1100.00 | 00010482813709 | JOSIVALDO MAXIMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS DOS PSFS, NO TURNO DA MANHÃ DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2016, DE ACORDOCOM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 01/06/2016 | 7500.00 | 00011403791783 | JOÃO EDUARDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RECEBEREM ASSITENCIA MÉDICA NOS HOSPITAIS DA CAPITAL, DURANTE O MES DE MAIO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 01/06/2016 | 220.00 | 00084103469404 | PEDRO PEREIRA MESQUITA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DIVERSAS, DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLACAS GOL OEC 6556, UNO OEZ 5785, UNO MNX 0795 E AMBULANCIA MOV 0037, AMBULANCIA (LOCADA) MQB 8912 E AMBULANCIA NQH 8282, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 01/06/2016 | 1104.95 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA , DOS PRÉDIOS LOCADOS E PROPRIOS ONDE FUNCIONAM OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 01/06/2016 | 200.00 | 00007292809421 | CRISTIANO DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,O QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO; DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 01/06/2016 | 72.00 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS DIVERSOS, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 01/06/2016 | 640.00 | 00007574786461 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENÇÃO DOS PORTÕES DE ACESSO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE TAUMATÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0004371 | 01/06/2016 | 27153.11 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0028/2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 01/06/2016 | 4776.83 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DISEL COMUM, PARA O CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULANCIA DE PLACA NQC 8282 E VAN (LOCADA) , QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0028/2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 01/06/2016 | 1100.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO A GASOLINA DE MINHA PROPRIEDADE, COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 01/06/2016 | 1200.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM A DISPONOBILIZAÇÃO DE LINK DE 12 MB NO PERIODO DE MAIO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 01/06/2016 | 2698.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0004376 | 01/06/2016 | 2212.50 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUN, PARA O CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS , QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0028/2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 01/06/2016 | 1800.00 | 00008205277427 | OTNIEL CABRAL RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICOS, COMO TAMBEM PARA AS CIDADES DE RECIFE - PE E CAMPINA GRANDE-PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. REL. AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 01/06/2016 | 12541.41 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE SAÚDE - DIVERSAS - CONFORME COPIA GUIA GFIP ANEXA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 01/06/2016 | 2640.00 | 00003844135448 | JOSÉ DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL É DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 01/06/2016 | 320.00 | 00009564929407 | GILMARA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) LENÇOIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 01/06/2016 | 500.00 | 00001292254440 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 01/06/2016 | 748.00 | 00062972766415 | LUIS BETANIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL DE SEGURANÇA NA POLICLINICA MUNICIPAL SENDO (04) PLANTÕES DE 24HS E (09) PLANTÕES DE 12 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 01/06/2016 | 396.00 | 00009251718407 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA SEGURANÇA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTA CIDADE, SENDO 09 (NOVE) PLANTÕES DE 12H JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 01/06/2016 | 352.00 | 00045098212472 | MIRINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA TEMPORÁRIO NA POLICLINICA MUNICIPAL SENDO 8 (OITO) PLANTÕES DE 12 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, EM CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004464 | 01/06/2016 | 2472.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOÇO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS JUNTO AO PROGRAMA DO CEAS, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 01/06/2016 | 200.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, A QUAL FOI DESTINADO A DOAÇÃO A PACIENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 01/06/2016 | 628.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BOLSA PERFIL), A QUAL FOI DESTINADO A DOAÇÃO A PACIENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004467 | 01/06/2016 | 2301.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DO CAPS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI -PB., CONFORME PP N. 01/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004468 | 01/06/2016 | 1700.00 | 18125363000119 | JOSÉ DEUSDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO (ECONOMIZADORES) DE COMBUSTIVEIS NOS VEÍCULOS DIVERSOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 01/06/2016 | 1540.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÁS, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004470 | 01/06/2016 | 2376.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOÇO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS JUNTO AO PROGRAMA DO CEAS, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004471 | 01/06/2016 | 1125.00 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E PREPARO DA REFEIÇÕES PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 01/06/2016 | 900.00 | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO DE CIENCIAS ORTOPEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004473 | 01/06/2016 | 6954.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O USO E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 01/06/2016 | 1900.00 | 00003927914479 | LAERTE LOPES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AS ATIVIDADES VINCULADAS AS AÇÕES DE TRANSFERENCIAS DO FUNDO A FUNDO MINISTERIO DA SAÚDE, QUE CONCERNE AOS BLOCOS DE ATENÇÃO BASICA - BLATB, AO BLOCOS DE ASSSITENCIA FARMACEUTICA - BLAFB, INVESTIMENTOS - BLINV, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC, VIGILANCIA EM SAÚDE - BLVGS E GESTÃO - BLGES DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEX. N. 014/2015, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 01/06/2016 | 1600.00 | 00004020847487 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO MOTOR 1000, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS PARA VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA NASF I, REFERENTE O MES DE MAIO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 01/06/2016 | 1800.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL PASSEIO, DE PLACAS JNE 6745, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE OS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004477 | 01/06/2016 | 9580.44 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O USO E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0004478 | 01/06/2016 | 277.50 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DIVERSOS, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PREGÃO N. 39/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 01/06/2016 | 250.00 | 07673550000110 | MARIA GORETH PEREIRA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DE UM COMPRESSOR DE AR DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004480 | 01/06/2016 | 1381.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE PASTO NOVO DO MUNICIPIO E DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO N. 08/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004481 | 01/06/2016 | 385.90 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE PASTO NOVO DO MUNICIPIO E DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO N. 08/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004482 | 01/06/2016 | 254.90 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA LOCALIDADE CONEGO CORNELIO DO MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO N. 08/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004483 | 01/06/2016 | 437.85 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA LOCALIDADE BAIRRO VERMELHO DO MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO N. 08/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004484 | 01/06/2016 | 5821.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O USO E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004485 | 01/06/2016 | 832.38 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E DO CEAS DO MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO N. 08/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004486 | 01/06/2016 | 1520.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CONFECÇÃO DE GRADES PARA PROTEÇÃO DAS JANELAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE PASTO NOVODO MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO N. 08/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004487 | 01/06/2016 | 9278.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O USO E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004488 | 01/06/2016 | 711.90 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE PROCANOR DO MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO N. 08/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004489 | 01/06/2016 | 6882.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004490 | 01/06/2016 | 5037.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004491 | 01/06/2016 | 565.78 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE SANTA JÚLIA DO MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO N. 08/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004492 | 01/06/2016 | 1074.70 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE ANCORA DO MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO N. 08/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004493 | 01/06/2016 | 509.20 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE FRANCISCO FAUSTINO DO MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO N. 08/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004494 | 01/06/2016 | 1655.76 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O USO E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 01/06/2016 | 6705.00 | 21887943000158 | HS ODONTO SERVICOS DE PROTESE DENTARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS EVENTUAIS E TEMPORÁRIOS NA CONFECÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) PROTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 01/06/2016 | 1251.45 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS, PARA O USO E ALIMENTAÇÃO DOS USUSARIOS DO PROGRAMA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 01/06/2016 | 1437.75 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAS DIVERSOS, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUESIÇÕES DOS REFERIDOS EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004498 | 01/06/2016 | 1384.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O USO E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 01/06/2016 | 1054.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIOS DESTINADO AO USO NA AMBULANCIA DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE - CEAS E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORM E PREGÃO PRESENCIAL N. 18/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 01/06/2016 | 1360.07 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS, PARA O USO E ALIMENTAÇÃO DOS USUSARIOS DO PROGRAMA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004501 | 01/06/2016 | 2235.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O USO E MANUTENÇÃO NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE - CEAS DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004588 | 01/06/2016 | 4113.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O USO E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 01/06/2016 | 200.00 | 00037425668491 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 05 (CINCO) VENTILADORES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE CHICO FAUSTINO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 01/06/2016 | 40.00 | 00001141293471 | CRISTIANO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA ANTENA PARABOLICA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE SILVINO COSTA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 01/06/2016 | 180.00 | 00004935264470 | CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICAS DA UBS DA LOCALIDADE CHICO FAUSTINO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0004592 | 01/06/2016 | 1481.92 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DIVERSOS, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PREGÃO N. 39/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00005166968409 | MAURICIO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 01/06/2016 | 360.00 | 00004935264470 | CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICA E DO SUGADOR DA UBS CONEGO CORNELIO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 01/06/2016 | 52.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TINTA PARA IMPRESSORA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 01/06/2016 | 200.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO DIA "D" NA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE REALIZADA NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 01/06/2016 | 200.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE E ZICA REALIZADA NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIADE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 01/06/2016 | 360.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOÇO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA "D" NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO DIA 30/04/2016, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 01/06/2016 | 105571.03 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 01/06/2016 | 23161.96 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 01/06/2016 | 8816.85 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - APOIO - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004679 | 01/06/2016 | 8403.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004680 | 01/06/2016 | 2028.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 01/06/2016 | 540.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS / CONTRATADO, JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 01/06/2016 | 100439.12 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 01/06/2016 | 82415.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 01/06/2016 | 54289.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PROGRAMA PSF BUCAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 01/06/2016 | 4698.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMERNTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF ESTATUTÁRIOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 01/06/2016 | 10865.25 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COM DE SAÚDE - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 01/06/2016 | 5135.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 01/06/2016 | 1614.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 01/06/2016 | 66883.36 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF MEDICO - CONTRTADO - RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 01/06/2016 | 8819.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF MEDICO - CONTRTADO - RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 01/06/2016 | 1215.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 01/06/2016 | 13651.84 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004694 | 01/06/2016 | 56368.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 01/06/2016 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004696 | 01/06/2016 | 9895.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 01/06/2016 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC COORDENADORA - CEAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 01/06/2016 | 3960.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE - MEDICO PLANTONISTA - RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 01/06/2016 | 1300.00 | 00005987028493 | LUIS RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004709 | 01/06/2016 | 1480.00 | 00070872378454 | ALISSON DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004710 | 01/06/2016 | 420.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 01/06/2016 | 1500.00 | 00010853586403 | ANA PAULA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004717 | 01/06/2016 | 300.00 | 00046715940487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EVENTUAIS PRESTADOS NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 01/06/2016 | 1530.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 (SEC. 08)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004775 | 01/06/2016 | 60.00 | 00008329334732 | JOAO SERAFIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 01/06/2016 | 90.00 | 10515626000194 | PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E MANUTENÇÃO EM CONDENSADOR SPLIT SAMSUNG, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004796 | 01/06/2016 | 100.00 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE REFRIGERAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE ACORDICIONADOS DOS PSFS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004797 | 01/06/2016 | 104.30 | 04623321000284 | K & K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004866 | 01/06/2016 | 1690.00 | 00012582583405 | EDNALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE PARTE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CEAS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEC DE SAÚDE DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004872 | 01/06/2016 | 1500.00 | 00011403791783 | JOÃO EDUARDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RECEBEREM ASSITENCIA MÉDICA NOS HOSPITAIS DA CAPITAL, SENDO OS USUARIOS DO CAPS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004873 | 01/06/2016 | 728.97 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LIMPEZA E HIGIENE) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 01/06/2016 | 2857.23 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LIMPEZA E HIGIENE) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 01/06/2016 | 409.38 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LIMPEZA E HIGIENE) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕESDESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004879 | 01/06/2016 | 611.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004880 | 01/06/2016 | 207.60 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004890 | 01/06/2016 | 253.50 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÁES FRANCÊS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. REL. A JANEIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004891 | 01/06/2016 | 1516.66 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004892 | 01/06/2016 | 5012.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM. E CIRURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANCORA PIRPIRI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDEDO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 01/06/2016 | 1402.18 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAS DIVERSOS, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUESIÇÕES DOS REFERIDOS EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 01/06/2016 | 1543.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIOS DESTINADO AO USO NA AMBULANCIA DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE - CEAS E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORM E PREGÃO PRESENCIAL N. 18/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342014 | 0004896 | 01/06/2016 | 1400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICAS EM POSTOS DE SAUDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 034/2014 E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0004913 | 01/06/2016 | 3511.46 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUN, PARA O CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ONIBUS E AMBULANCIA DUCATO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0028/2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 01/06/2016 | 2076.38 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DE BAIXA RENDA (CARENTES) CONFORNME DEMONSTRA RECEITUÁRIO MÉDICO ANEXADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 01/06/2016 | 3599.62 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DE BAIXA RENDA (CARENTES) CONFORNME DEMONSTRA RECEITUÁRIO MÉDICO ANEXADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 01/06/2016 | 28.25 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL , A QUAL FOI DESTINADO A DOAÇÃO A PACIENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004937 | 01/06/2016 | 2300.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DO CAPS E CEAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI -PB., CONFORME PP N. 01/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 01/06/2016 | 234.00 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA O CONSUMO DO PESSOAL DO PROGRAMA DO CEAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004939 | 01/06/2016 | 241.05 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004940 | 01/06/2016 | 344.40 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004945 | 01/06/2016 | 42.25 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004947 | 01/06/2016 | 16.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004948 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004949 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 01/06/2016 | 25.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 01/06/2016 | 25.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004953 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 01/06/2016 | 16.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16753-3 - MINI-UPA, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16753-3 - MINI-UPA, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0005025 | 01/06/2016 | 1516.87 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0005047 | 01/06/2016 | 5179.91 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, PARA O CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0028/2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 01/06/2016 | 2000.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIADOS NO PROCESSAMENTO DE REGULAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE (SIH/SIA/SISPRENATAL/SIAB, ETC) INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES, IMPLANTAÇÃO/ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SUS/SISAB NAS UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2016, CONF. INEX N. 16/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005060 | 01/06/2016 | 366.76 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LIMPEZA E HIGIENE) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕESDESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 01/06/2016 | 776.12 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005062 | 01/06/2016 | 3094.41 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CEAS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0005068 | 01/06/2016 | 6037.25 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, NA POLICLINICA E NOS PSFS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONF. PP N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0005077 | 01/06/2016 | 5179.91 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, PARA O CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0028/2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 01/06/2016 | 237.52 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 01/06/2016 | 382.70 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA E CONSERTO EM PRÉDIOS PUBLICOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 01/06/2016 | 200.00 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTOA SECRETARIA DE URBANISMO D ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 01/06/2016 | 1130.00 | 00003514674400 | HELIO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHAS NAS DIVERSAS RUAS E BAIRROS DESTA CIDADE, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004229 | 01/06/2016 | 111.10 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA E CONSERTO NA RODOVIÁRIA DESTA CIDADE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004230 | 01/06/2016 | 1027.10 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMA E CONSERTO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004250 | 01/06/2016 | 628.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMA E CONSERTO NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.08/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 01/06/2016 | 8390.83 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 01/06/2016 | 2060.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 01/06/2016 | 22225.43 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 01/06/2016 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS -EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 01/06/2016 | 3729.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 01/06/2016 | 9160.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 01/06/2016 | 4290.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONAODS - RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 01/06/2016 | 61188.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004340 | 01/06/2016 | 2730.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMA E CONSERTO PELA SECRETARIA DE URBANISMO DESTA CIDADE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004702 | 01/06/2016 | 950.00 | 00070316919403 | ALYSSON LOPES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA LIMPEZA DE GALERIA (CANAL DE ÁGUA PLUVIAIS) LOCALIZADAS NA RUA ANTONI0O DE LUNA FREIRE DA CIDADE DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004703 | 01/06/2016 | 400.00 | 00008984388459 | IZAIAS DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 01/06/2016 | 1130.00 | 00003514674400 | HELIO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHAS NAS DIVERSAS RUAS E BAIRROS DESTA CIDADE, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 01/06/2016 | 200.00 | 00006399923409 | JORGE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PORTÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 01/06/2016 | 1380.00 | 00002308898755 | ADMILSON COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004727 | 01/06/2016 | 320.00 | 00004856460480 | FLAVIO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE,. QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004728 | 01/06/2016 | 200.00 | 00072642289400 | ANTONIO BARBOSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ESCARVAÇÃO DE 2,5 MTS PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA SEPTICA NA RUA MANOEL F. DO NASCIMENTO, N. 38, CENTRO - MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 01/06/2016 | 160.00 | 00070033195439 | JOSE CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CORREGO DA RUA BELA VISTA, NESTA CIDADE DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 01/06/2016 | 360.00 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO MANUAL DE 36 (TRINTA E SEIS) VASSOURÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 01/06/2016 | 1600.00 | 00009218043420 | WALDEIR AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETA PIK-UP, A QUAL ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/04 A 20/05/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 01/06/2016 | 380.00 | 00014331351831 | JOSE DA PENHA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE, A QUAL ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004733 | 01/06/2016 | 300.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA LOO 0884-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2016, EM VIRTUDE DO VEICULO QUE FAZ ESTE TRABALHO ESTÁ NO CONSERTO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 01/06/2016 | 220.00 | 00009107888473 | PAULO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSERTO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE MARI - PB, CONFORME AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 01/06/2016 | 350.00 | 00009431190494 | AKALAHAN ANGELICO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CADASTRO IMOBILIÁRIO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE (12 QUADRAS) JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 01/06/2016 | 200.00 | 00000021505497 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO PATIO DO CONJUNTO ARAÇA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 01/06/2016 | 180.00 | 00075932512415 | BENEDITO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DO PÁTIO DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COMAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 01/06/2016 | 200.00 | 00033971943420 | JOÃO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ESCARVAÇÃO DE 3,0 MTS PARA A REALIZAÇÃO DE FOSSA SEPTICA NA RUA ANTONIO PAIVA, SN, NESTA CIDADE DE MARI - PB, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 01/06/2016 | 180.00 | 00005146539499 | JOSEANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E POLDAGEM DE ARVORES NO TRECHO DE ESTRADA QUE LIGA A ESTRADA DO ASSENTAMENTO TIRADENTES QUE LIGA O ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 01/06/2016 | 400.00 | 00003070445489 | CELIA MARIA DA SILVA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO MOTO 125 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS E CONSERTO DOS MOTORES BOMBA DA PIPA DAGUA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 01/06/2016 | 330.00 | 00087353504404 | PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAISS PRESTADOS NA LIMPEZA E POLDAGEM DAS ARVORES DO TRECHO DE ESTRADA DO SITIO CALDERÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 01/06/2016 | 550.00 | 00005241051708 | JOSE FELIPE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS VAIGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO NO PERIODO DE 02 A 11 DE MAIO DE 2016 E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 01/06/2016 | 320.00 | 00004506192494 | LUCIANO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E POLDAGEM DE ARVORES NO TRECHO DE ESTRADA QUE LIGA O SITIO MATA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 01/06/2016 | 800.00 | 00004361617457 | SEVERINO CLAUDIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRUÇÃO DE BUEIROS NO TECHO DE ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO BAIXINHA E BARREIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 01/06/2016 | 320.00 | 00009557110457 | ADRIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE MAIO DE 2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004746 | 01/06/2016 | 1062.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PODAGEM DE 76 (SETENTA E SEIS) ARVORES, EXISTENTES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, EM CARATER EXCEPCIONAL, EVENTUAL E EMERGENCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004747 | 01/06/2016 | 220.00 | 00007077452417 | LEONILSON MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS NO CONSERTO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 01/06/2016 | 780.00 | 00007176281408 | ADRIANO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NO TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A ESTRADA DO SITIO BAIXINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 01/06/2016 | 110.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAVAM TRANSITANDO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES ESTABELECIDAS PELO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004798 | 01/06/2016 | 350.00 | 00008597423420 | ALEXANDRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO 125CV, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 01/06/2016 | 650.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO/CG 125 CV, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE URBANISMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DENTRO DAS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 01/06/2016 | 400.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, DURANTE O MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00070316919403 | ALYSSON LOPES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA LIMPEZA DO CANAL (CANAL DE ÁGUA PLUVIAIS) LOCALIZADAS NA RUA ANTONI0O DE LUNA FREIRE DA CIDADE DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00002535618419 | LAELSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA POLDAGEM DO TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO TIRADENTES A OUTRA DENOMINADA AÇUDE GRANDE - AMBAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 01/06/2016 | 320.00 | 00005146539499 | JOSEANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E POLDAGEM DE ARVORES NO TRECHO DE ESTRADA QUE LIGA A ESTRADA DO ASSENTAMENTO TIRADENTES AO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004805 | 01/06/2016 | 120.00 | 00004598818417 | FRANCISCO DE ASSIS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONCSERTO DO CERCADO ONDE FICA LOCALIZADO O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 01/06/2016 | 480.00 | 00011760381411 | ISRAEL DA SILVA GERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS ARVORES DO TRECHO DE ESTRADA DA COMUNIDADE BAIXINHA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00012582583405 | EDNALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, NA LIMPEZA DO CANAL DA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, NESTA CIDADE, ARAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 01/06/2016 | 320.00 | 00004679260424 | DORGIVAL PEREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM CARRO DE MADEIRA (CARROÇA) PARA ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0004811 | 01/06/2016 | 30745.03 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DA COLETA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMAIO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 E TERMO ADITIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004814 | 01/06/2016 | 810.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0004815 | 01/06/2016 | 345.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0004816 | 01/06/2016 | 701.66 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MOTOS LOCADAS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 01/06/2016 | 549.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 01/06/2016 | 600.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA LOO 0884-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17 A 22 DE JUNHO DE 2016, EM VIRTUDE DOVEICULO QUE FAZ ESTE TRABALHO ESTÁ NO CONSERTO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 01/06/2016 | 395.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 01/06/2016 | 170.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 01/06/2016 | 714.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004822 | 01/06/2016 | 1896.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. PROCESSO LICIT.PP. N. 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004823 | 01/06/2016 | 143.18 | 07513293000400 | VERDEBRITA BENEFICIAMENTO E COMERCIO E MINERIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004824 | 01/06/2016 | 82.40 | 07513293000400 | VERDEBRITA BENEFICIAMENTO E COMERCIO E MINERIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004825 | 01/06/2016 | 72.12 | 07513293000400 | VERDEBRITA BENEFICIAMENTO E COMERCIO E MINERIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004826 | 01/06/2016 | 650.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A GRADE ARADORA DO TRATOR MF 285, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004827 | 01/06/2016 | 9651.25 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, ZONAS (URBANA E RURAL), DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004828 | 01/06/2016 | 42363.96 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2016, CONFORME FATURA ANEXA, DEBITADA NA CONTA ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004829 | 01/06/2016 | 1200.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004886 | 01/06/2016 | 687.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA A REALIZAÇÃO DE DRENAGEM DA RUA SILVINO COSTA POR OCASIÃO DAS CHUVAS OCORRIDAS NA CIDADE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004887 | 01/06/2016 | 160.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO PUBLICO DO BAIRRO VERMELHO DA CIDADE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004889 | 01/06/2016 | 299.90 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFROMA DE CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 01/06/2016 | 258.85 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004916 | 01/06/2016 | 527.70 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (BOMBA) , A QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA A LAVANDERIA PUBLICA DA CIDADE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO.7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 01/06/2016 | 400.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 01/06/2016 | 2310.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, O QUAL FOI DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO E DOS MERCADOS PUBLICOS E SEC DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ASDETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 01/06/2016 | 941.42 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005063 | 01/06/2016 | 2345.67 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS OS QUAIS FORAM DESTINADOS SETOR URBANISMO ,DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005072 | 01/06/2016 | 3707.20 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AORNAMENTAÇÃODAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO.7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005073 | 01/06/2016 | 1205.60 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DOS MEIO FIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO.7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0005081 | 01/06/2016 | 2074.76 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CAÇAMBA DE PLACA OXO 1265, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0005083 | 01/06/2016 | 2121.66 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULO COMPACTADOR, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0005097 | 01/06/2016 | 2648.60 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA , QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0005098 | 01/06/2016 | 2183.49 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA PLACA OFE 5193 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS URBANISTICOS | DRENAGEM DE PAVIMENT. EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0005112 | 01/06/2016 | 28684.15 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVRSAS RUAS DA CIDADE DE MARI - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N. 1003834-74/2013 ENTRE MINISTERIO DAS CIDADES E A PM MARI - PB, CONFOFMETP N. 06/2014 | 00882013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 01/06/2016 | 590.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO PARA A REALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS DE DRENAGEM DA RUA DOM HELDER CAMARA NESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005115 | 01/06/2016 | 590.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO PARA A REALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS DE DRENAGEM DA RUA JOSÉ F. BASTO NESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005116 | 01/06/2016 | 590.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO PARA A REALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS DE DRENAGEM DA RUA MANOEL MONTEIRO DE SAMPAIO NESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005120 | 01/06/2016 | 590.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO PARA A REALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS DE DRENAGEM DA RUA SEVERINO BATISTA E INAUGURAÇÃO DE 04 (QUATRO) RUAS NO BAIRRO ARAÇA - NESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005210 | 01/07/2016 | 590.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A GRADE ARADORA DO TRATOR MF 290, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005277 | 01/07/2016 | 9651.25 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, ZONAS (URBANA E RURAL), DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005323 | 01/07/2016 | 200.00 | 00072762926491 | JOSE SEVERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO DO PÁTIO DO MERCADO PÚBLICO DA COMUNIDADE DO BAIRRO VERMELHO DESTA CIDADE DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005324 | 01/07/2016 | 650.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO/CG 125 CV, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE URBANISMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DENTRO DAS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005326 | 01/07/2016 | 300.00 | 00050050095404 | JOSIAS OLINTO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO PREPARO E CONFECÇÃO DE 75 (SETENTA E CINOC) LIROS DED DETERGENTES CASEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005327 | 01/07/2016 | 360.00 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO MANUAL DE 36 (TRINTA E SEIS) VASSOURÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005328 | 01/07/2016 | 350.00 | 00008597423420 | ALEXANDRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO 125CV, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005329 | 01/07/2016 | 300.00 | 00001269237446 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE PARTE DAS CALÇADAS DA RUA JOÃO SUASSUNA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005330 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00005987028493 | LUIS RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO CANAL DA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005332 | 01/07/2016 | 600.00 | 00070553553461 | GELVANIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, COMO TAMBÉM NO ACOSTAMENTO DA RUA JOÃO F. FILHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005333 | 01/07/2016 | 600.00 | 00084102713468 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005334 | 01/07/2016 | 400.00 | 00033406839487 | ORLANDO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO TRATOR MF 285, VINCULADA A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005335 | 01/07/2016 | 1540.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PODAGEM DE 110 (CENTO E DEZ) ARVORES, EXISTENTES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, EM CARATER EXCEPCIONAL, EVENTUAL E EMERGENCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005336 | 01/07/2016 | 1680.00 | 00010793940443 | PAULO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DE RUAS E AVENIDAS DIVERSAS DESTA CIDADE DE MARI - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005337 | 01/07/2016 | 1680.00 | 00013461135488 | RODRIGO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DA RUAS DO BAIRRO LINDOLFO MONTEIRO NESTA CIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005338 | 01/07/2016 | 1680.00 | 00011133326463 | IVANILDO CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS DO CONJUNTO BAIRRO NOVO DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005342 | 01/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA ART DE FISCALIZAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VARIAS RUAS DA CIDADE DE MARI - PB, CONFORME ART. N. 20160067728 E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005343 | 01/07/2016 | 1360.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (DENTE CENTRAL), A QUAL FOI DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL, QUE ATENDE AS NECESSIDDES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005345 | 01/07/2016 | 400.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ORNAMENTAÇÕES DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO.7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005346 | 01/07/2016 | 401.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005347 | 01/07/2016 | 493.80 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DO TRATOR QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONNFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015, DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO.7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005348 | 01/07/2016 | 1201.45 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONNFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005349 | 01/07/2016 | 6877.30 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONNFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005350 | 01/07/2016 | 3003.40 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONNFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005351 | 01/07/2016 | 600.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA LOO 0884-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 08 DE JULHO DE 2016, EM VIRTUDE DO VEICULO QUE FAZ ESTE TRABALHO ESTÁ NO CONSERTO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005359 | 01/07/2016 | 2530.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, O QUAL FOI DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO, MERCADO PUBLICO DO BAIRRO VERMELHO E SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005421 | 01/07/2016 | 350.00 | 00072644001404 | JOAO ANTONIO FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE SETE PÉS DE COCOS LOCALIZADOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005450 | 01/07/2016 | 8090.23 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005451 | 01/07/2016 | 1958.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS -EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 01/07/2016 | 3729.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005453 | 01/07/2016 | 9160.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005454 | 01/07/2016 | 4290.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONAODS - RELATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005455 | 01/07/2016 | 58225.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005482 | 01/07/2016 | 110.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAVAM TRANSITANDO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES ESTABELECIDAS PELO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005548 | 01/07/2016 | 90.00 | 07513293000400 | VERDEBRITA BENEFICIAMENTO E COMERCIO E MINERIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO NA RUA 15 DE JANEIRO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005549 | 01/07/2016 | 90.00 | 07513293000400 | VERDEBRITA BENEFICIAMENTO E COMERCIO E MINERIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO NA RUA 15 DE JANEIRO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 01/07/2016 | 90.00 | 07513293000400 | VERDEBRITA BENEFICIAMENTO E COMERCIO E MINERIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO NA RUA 15 DE JANEIRO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005551 | 01/07/2016 | 90.00 | 07513293000400 | VERDEBRITA BENEFICIAMENTO E COMERCIO E MINERIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO NA RUA 15 DE JANEIRO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0005556 | 01/07/2016 | 2457.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. PROCESSO LICIT.PP. N. 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005607 | 01/07/2016 | 2405.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005615 | 01/07/2016 | 21326.63 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005662 | 01/07/2016 | 350.00 | 00009064098450 | JOSEANO SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E POLDAGENS DAS ARVORES DO TRECHO DE ESTRADA DA MARIZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005667 | 01/07/2016 | 600.00 | 00049575546415 | JOSÉ DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE 04(QUATRO) CARRADAS DE AREIA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS E OUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO,.DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005668 | 01/07/2016 | 300.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA LOO 0884-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DE JULHO DE 2016, EM VIRTUDE DO VEICULO QUE FAZ ESTE TRABALHO ESTÁ NO CONSERTO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005748 | 01/07/2016 | 602.60 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO RETROESCARVADEIRA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0005975 | 01/07/2016 | 30745.03 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DA COLETA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 E TERMO ADITIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005990 | 01/07/2016 | 327.76 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006008 | 01/07/2016 | 209.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006012 | 01/07/2016 | 42737.91 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2016, CONFORME FATURA ANEXA, DEBITADA NA CONTA ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006066 | 01/07/2016 | 498.96 | 00011487409451 | WALLISON NICHOLS ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 01/07/2016 | 150.00 | 00057585385404 | ALEXANDRE LUIZ DE PAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006081 | 01/07/2016 | 217.91 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006086 | 01/07/2016 | 239.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006091 | 01/07/2016 | 144.75 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006096 | 01/07/2016 | 227.85 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006099 | 01/07/2016 | 320.66 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO LOCADA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006100 | 01/07/2016 | 1756.40 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A LAVANDERIA DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, CONNFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006101 | 01/07/2016 | 22497.65 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 01/07/2016 | 5118.65 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO TRABALHO FEITO NAS CALÇADAS DA RUA 15 DE JANEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONNFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006112 | 01/07/2016 | 1850.64 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO,RELATIVO A JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006113 | 01/07/2016 | 1927.84 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO COMPACTADOR,VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO,RELATIVO A JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 01/07/2016 | 736.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULOS MOTOS LOCADAS,VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO,RELATIVO A JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006147 | 01/07/2016 | 1660.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005184 | 01/07/2016 | 660.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N. 0005/2015, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005278 | 01/07/2016 | 290.00 | 23359620000117 | JOSÉ JUVENAL DA SILVA - BORRACHARIA MARIENSE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RODISIO,CONSERTO E RECUPERAÇÃO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005279 | 01/07/2016 | 712.50 | 00062972766415 | LUIS BETANIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL DE SEGURANÇA NA POLICLINICA MUNICIPAL SENDO (04) PLANTÕES DE 24HS E (09) PLANTÕES DE 12 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,EM JULHO DE 2016DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005280 | 01/07/2016 | 190.00 | 00006430463486 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O MENOR DAYVID DA SILVA SANTOS, PARA O HOSPITAL LAUREANO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005281 | 01/07/2016 | 1500.00 | 00009011267486 | ANA PAULA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL É DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 01/07/2016 | 1500.00 | 00003844135448 | JOSÉ DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL É DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005283 | 01/07/2016 | 400.00 | 00079751881404 | EDILSON AVELINO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIAGENS NO CARRO DE MINHA PROPRIEDADE PLACA NOG68278, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 30 DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005284 | 01/07/2016 | 525.00 | 00004935264470 | CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICA DA COMUNIDADE DO PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005285 | 01/07/2016 | 428.93 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. PREGÃO N. 29/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005286 | 01/07/2016 | 638.08 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. PREGÃO N. 29/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005287 | 01/07/2016 | 830.00 | 00009427445432 | DANIEL PASSES DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA PINTURA DE 04 (QUATRO) LONGARINAS COM 03 (TRES) PEÇAS E 10 (DEZ) CADEIRAS INDIVIDUAL DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - PSF, DA LOCALIDADE BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005288 | 01/07/2016 | 415.00 | 00009427445432 | DANIEL PASSES DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA PINTURA DE 02 (DUAS) LONGARINAS COM 03 (TRES) PEÇAS E EM 05 (CINCO) CADEIRAS INDIVIDUAL DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - PSF, DA LOCALIDADE BAIRRO SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005289 | 01/07/2016 | 902.93 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. PREGÃO N. 29/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005290 | 01/07/2016 | 1799.45 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. PREGÃO N. 29/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 01/07/2016 | 1600.00 | 00004020847487 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO MOTOR 1000, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS PARA VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA NASF I, REFERENTE O MES DE JUNHO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005292 | 01/07/2016 | 1800.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL PASSEIO, DE PLACAS JNE 6745, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE OS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000142015 | 0005293 | 01/07/2016 | 1900.00 | 00003927914479 | LAERTE LOPES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AS ATIVIDADES VINCULADAS AS AÇÕES DE TRANSFERENCIAS DO FUNDO A FUNDO MINISTERIO DA SAÚDE, QUE CONCERNE AOS BLOCOS DE ATENÇÃO BASICA - BLATB, AO BLOCOS DE ASSSITENCIA FARMACEUTICA - BLAFB, INVESTIMENTOS - BLINV, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC, VIGILANCIA EM SAÚDE - BLVGS E GESTÃO - BLGES DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEX. N. 014/2015, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005294 | 01/07/2016 | 270.00 | 07673550000110 | MARIA GORETH PEREIRA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE UM COMPRESSOR DE AR UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA QUE ATENDE AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA COMUNIDADE BAIRRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005295 | 01/07/2016 | 150.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO NA DE UMA CANETA ODONTOLOGICA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0005296 | 01/07/2016 | 1280.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0005297 | 01/07/2016 | 2253.40 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005298 | 01/07/2016 | 4697.30 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005299 | 01/07/2016 | 110.00 | 00004935264470 | CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UMA SELADORA DAS UBS DO FRANCISCO FAUSTINO E BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005300 | 01/07/2016 | 900.00 | 00004935264470 | CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA PEÇA DA CADEIRA ODONTOLOGICA DA UBSF DA LOCALIDADE PASTO NOVO, SUPORTE DA CANETA, PEÇA DÁGUA, COMO TAMBÉM INGATE DA CADEIRA ODONTOLOGICA DA UBSF DA LOCALIDADE BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005301 | 01/07/2016 | 119.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ELETRODOS - LAMPADAS DE FOCO ) DE USO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 01/07/2016 | 1551.89 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS, PARA O USO E ALIMENTAÇÃO DOS USUSARIOS DO PROGRAMA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005303 | 01/07/2016 | 811.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIOS DESTINADO AO USO NA AMBULANCIA DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE - CEAS E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORM E PREGÃO PRESENCIAL N. 18/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 01/07/2016 | 5513.00 | 21887943000158 | HS ODONTO SERVICOS DE PROTESE DENTARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS EVENTUAIS E TEMPORÁRIOS NA CONFECÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) PROTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0005305 | 01/07/2016 | 1748.44 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0005306 | 01/07/2016 | 144.18 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005307 | 01/07/2016 | 416.48 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. PREGÃO N. 29/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0005308 | 01/07/2016 | 1744.87 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005309 | 01/07/2016 | 1660.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM. E CIRURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBSF DA ANCORA DA LOCALIDADE PIRPIRI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005310 | 01/07/2016 | 350.00 | 07673550000110 | MARIA GORETH PEREIRA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE UM COMPRESSOR DE AR UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA QUE ATENDE AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA COMUNIDADE DO PROCANOR NESTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005311 | 01/07/2016 | 250.00 | 07673550000110 | MARIA GORETH PEREIRA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE UM COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA QUE ATENDE AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA COMUNIDADE DO SANTA JULIA NESTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 01/07/2016 | 750.00 | 00062972766415 | LUIS BETANIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL DE SEGURANÇA NA POLICLINICA MUNICIPAL SENDO (04) PLANTÕES DE 24HS E (09) PLANTÕES DE 12 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005313 | 01/07/2016 | 200.00 | 00006430463486 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O MENOR DAYVID DA SILVA SANTOS, PARA O HOSPITAL LAUREANO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005314 | 01/07/2016 | 200.00 | 07673550000110 | MARIA GORETH PEREIRA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE UM COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA QUE ATENDE AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA COMUNIDADE SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005315 | 01/07/2016 | 6652.75 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DASECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005316 | 01/07/2016 | 378.11 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕESDO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005317 | 01/07/2016 | 320.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CANETA ODONTOLOGICA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005318 | 01/07/2016 | 253.50 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÁES FRANCÊS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005319 | 01/07/2016 | 3315.80 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO DE SAÚDE - CEAS - DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005320 | 01/07/2016 | 1094.48 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CASP- DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005321 | 01/07/2016 | 463.89 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005331 | 01/07/2016 | 420.00 | 00009388146484 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E CARPINAGEM DO PÁTIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE PROCANOR NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005341 | 01/07/2016 | 2216.92 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS E LOCADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRAR COMPROVANTES ANEXOS. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, DEBITADA NA CONTA ICMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005373 | 01/07/2016 | 2081.47 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA , DOS PRÉDIOS LOCADOS E PROPRIOS ONDE FUNCIONAM OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005374 | 01/07/2016 | 1023.16 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005375 | 01/07/2016 | 120.00 | 17991279000115 | JOÃO SERAFIM FELIX NETO - MEI | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULANCIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000043 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005376 | 01/07/2016 | 5990.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN, A QUAL ESTA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005377 | 01/07/2016 | 1100.00 | 00010482813709 | JOSIVALDO MAXIMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS DOS PSFS, NO TURNO DA MANHÃ DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005378 | 01/07/2016 | 1250.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MARI-PB, PACIENTES PARA HOSPITAIS DE GUARABIRA PARA FAZER HEMODIALISE, REL. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005379 | 01/07/2016 | 1100.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO A GASOLINA, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 01/07/2016 | 1800.00 | 00008205277427 | OTNIEL CABRAL RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICOS, COMO TAMBEM PARA AS CIDADES DE RECIFE - PE E CAMPINA GRANDE-PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. REL. AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005381 | 01/07/2016 | 220.00 | 00084103469404 | PEDRO PEREIRA MESQUITA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DIVERSAS, DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLACAS GOL OEC 6556, UNO OEZ 5785, UNO MNX 0795 E AMBULANCIA MOV 0037, AMBULANCIA (LOCADA) MQB 8912 E AMBULANCIA NQH 8282, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005382 | 01/07/2016 | 1343.55 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PEVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005383 | 01/07/2016 | 728.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC 6556. DESTE MUNICIPIO, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORE GUIA ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005384 | 01/07/2016 | 860.03 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVESDE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005385 | 01/07/2016 | 394.30 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005386 | 01/07/2016 | 26726.93 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005387 | 01/07/2016 | 1868.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005388 | 01/07/2016 | 190.00 | 24100133000106 | CASA DA BORRACHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA, O QUAL FOI DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA OEZ 5785, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005389 | 01/07/2016 | 875.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM. E CIRURGICOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEBULIZADORES PARA SEREM DOADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE MARI-PB, CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO. NFE EM ANEXO Nº 176 EM ANEXAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005390 | 01/07/2016 | 1200.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE 202, RELATIVO A JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005391 | 01/07/2016 | 332.50 | 00006067726424 | AURÉLIO MIGUEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO, DE JOÃO PESSOA A MARI, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005392 | 01/07/2016 | 398.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | PAGAMENTO DAS CONTAS DOS TELEFONES 3287-2506, 3287-2505, 3287-2508, RELATIVO AO MÊS 06/2016 COM VENCIMENTO EM 01/07/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005393 | 01/07/2016 | 700.00 | 00079044131400 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EM 06 (SEIS) ARMÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6351 DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005394 | 01/07/2016 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA PLACA DO VEICULO GOL OGC 6556. DESTE MUNICIPIO, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORE GUIA ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005395 | 01/07/2016 | 266.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOU 0037. DESTE MUNICIPIO, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORE GUIA ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005396 | 01/07/2016 | 591.89 | 00864214000106 | ENERGISA SA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE LUZ DOS PREDIOS PÚBLICOS E LOCADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A JUNHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005397 | 01/07/2016 | 5046.48 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS SETORES E POSTOS DE SAÚDE VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 01/07/2016 | 3974.12 | 00011403791783 | JOÃO EDUARDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RECEBEREM ASSITENCIA MÉDICA NOS HOSPITAIS DA CAPITAL, SENDO OS USUARIOS DO CAPS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005399 | 01/07/2016 | 396.00 | 00009251718407 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA SEGURANÇA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTA CIDADE, SENDO 09 (NOVE) PLANTÕES DE 12H JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 01/07/2016 | 352.00 | 00045098212472 | MIRINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA TEMPORÁRIO NA POLICLINICA MUNICIPAL SENDO 8 (OITO) PLANTÕES DE 12 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, EM CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005429 | 01/07/2016 | 804.18 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÍDE E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005430 | 01/07/2016 | 972.00 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÍDE E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005431 | 01/07/2016 | 700.00 | 00004592784448 | NIVALDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE P´LACAS MNC 1406, DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES DA COMUNDIADE DE ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. PP 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005432 | 01/07/2016 | 698.05 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CEAS VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005433 | 01/07/2016 | 1000.00 | 17298229000157 | SILVIA KÁTIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS E PRESTADOS NA INSERÇÃO DO BANCO DE DADOS NO SITE DO FNDE, SICONFI E SIOPE, VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS E COMO TAMBÉM DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005434 | 01/07/2016 | 1000.00 | 17298229000157 | SILVIA KÁTIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS E PRESTADOS NA INSERÇÃO DO BANCO DE DADOS NO SITE DO FNDE, SICONFI E SIOPE, VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS E COMO TAMBÉM DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005456 | 01/07/2016 | 29400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005457 | 01/07/2016 | 96962.02 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005546 | 01/07/2016 | 13389.64 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE SAÚDE - DIVERSAS - CONFORME COPIA GUIA GFIP ANEXA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005547 | 01/07/2016 | 300.00 | 00009140459462 | ANDERSON DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA LAVAGEM A SECO DOS BANCOS DO VEICULO GOL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005582 | 01/07/2016 | 3980.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005583 | 01/07/2016 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS/COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 01/07/2016 | 1780.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005585 | 01/07/2016 | 2040.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005586 | 01/07/2016 | 7098.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COM DE SAÚDE - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005588 | 01/07/2016 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC COORDENADORA - CEAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005590 | 01/07/2016 | 10646.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE - MEDICO PLANTONISTA - RELATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005591 | 01/07/2016 | 1215.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 01/07/2016 | 2028.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS / CONTRATADO, JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005595 | 01/07/2016 | 8502.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005596 | 01/07/2016 | 5265.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMERNTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF ESTATUTÁRIOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005597 | 01/07/2016 | 14067.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005598 | 01/07/2016 | 44645.54 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - PSF MEDICOS, REL. AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005600 | 01/07/2016 | 51955.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005601 | 01/07/2016 | 43242.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REL. AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005604 | 01/07/2016 | 2178.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005605 | 01/07/2016 | 2867.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTANGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - CONTRATADOS - JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 01/07/2016 | 46838.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF MEDICO - CONTRTADO - RELATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005608 | 01/07/2016 | 1614.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005618 | 01/07/2016 | 32623.72 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PROGRAMA PSF BUCAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005619 | 01/07/2016 | 8479.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - APOIO - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005650 | 01/07/2016 | 1100.00 | 00008366140466 | ROGERIO COSTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CEAS, EM VIRTUDE DO PERIODO DE GOZO DE FÉRIAS DO SERVIDOR EFETIVO O SR. JANARY VICTOR DO NASCIMENTO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005651 | 01/07/2016 | 960.00 | 00001289623805 | NELITO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA COLOCAÇÃO DE 60 (SESSENTA) METROS DE FORRO DE GESSO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSFS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005652 | 01/07/2016 | 500.00 | 00010046443452 | LENILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA ESCARVAÇÃO DE 01 (UM) METRO, NA AREA DO CACIMBÃO DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE SITIO LAGOA DO FÉLIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005661 | 01/07/2016 | 1242.00 | 00052621952453 | IERES DOS SANTOS FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO RESCISÓRIO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005666 | 01/07/2016 | 300.00 | 00056896158468 | PEDRO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HFT 7505, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0005674 | 01/07/2016 | 760.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0005675 | 01/07/2016 | 5522.20 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DESAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0005676 | 01/07/2016 | 7265.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DESAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0005677 | 01/07/2016 | 3913.08 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0005678 | 01/07/2016 | 596.05 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0005679 | 01/07/2016 | 1597.70 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0005680 | 01/07/2016 | 5902.60 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0005681 | 01/07/2016 | 525.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0005682 | 01/07/2016 | 469.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0005683 | 01/07/2016 | 1650.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0005684 | 01/07/2016 | 1785.14 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0005685 | 01/07/2016 | 4590.40 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0005686 | 01/07/2016 | 507.80 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0005687 | 01/07/2016 | 4234.35 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0005688 | 01/07/2016 | 835.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0005689 | 01/07/2016 | 2265.00 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA. CONFORME DISPENSA N. 004/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0005749 | 01/07/2016 | 2004.80 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH 8282, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 42/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0005750 | 01/07/2016 | 2051.05 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PMMARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 42/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005752 | 01/07/2016 | 28700.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005756 | 01/07/2016 | 160.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAF E INFORMATICA SERV TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005757 | 01/07/2016 | 628.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL , A QUAL FOI DESTINADO A DOAÇÃO A PACIENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005875 | 01/07/2016 | 150.00 | 00013274619434 | ROBERTO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE UM QUARTO DO HOTEL ALVORADA, NA HOSPEDAGEM, DESTINADO AO REPOUSO, DURANTE O MES DE MARÇO E ABRIL/2016, PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005876 | 01/07/2016 | 120.00 | 00013274619434 | ROBERTO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE UM QUARTO DO HOTEL ALVORADA, NA HOSPEDAGEM, DESTINADO AO REPOUSO, DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO/2016, PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005979 | 01/07/2016 | 580.00 | 23359620000117 | JOSÉ JUVENAL DA SILVA - BORRACHARIA MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS E RODAS DOS DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005995 | 01/07/2016 | 1050.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA DUCATO E UNO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO MARIENSE DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16753-3 - MINI-UPA, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006051 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16753-3 - MINI-UPA, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006052 | 01/07/2016 | 16.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16753-3 - MINI-UPA, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006064 | 01/07/2016 | 1275.00 | 00000181522446 | RICARDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PMAQ, REL. AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006070 | 01/07/2016 | 233.42 | 00005225829406 | CLELIO TORRES DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006105 | 01/07/2016 | 628.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA DE UROSTOMIA, O QUAL FOI DESTINADO A DOAÇÃO A PACIENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006110 | 01/07/2016 | 4888.32 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006111 | 01/07/2016 | 4431.19 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006120 | 01/07/2016 | 3514.50 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO QEZ 5785 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 42/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006121 | 01/07/2016 | 2054.60 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO , QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 42/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 01/07/2016 | 1603.20 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL OGC 6556 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 42/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006133 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006134 | 01/07/2016 | 25.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006135 | 01/07/2016 | 16.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006136 | 01/07/2016 | 16.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006137 | 01/07/2016 | 25.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006138 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006139 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006140 | 01/07/2016 | 25.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006143 | 01/07/2016 | 350.00 | 00006067726424 | AURÉLIO MIGUEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO, DE JOÃO PESSOA A MARI, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE | CONST. AMPL. E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006148 | 01/07/2016 | 12312.69 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS REFORMAS E MELHORIAS NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA PMAQ, CONFORME TP N. 012/2015, RELATIVO A ULTIMA PARCELA, CONFORME PLANILHAS DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 10822015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005160 | 01/07/2016 | 4200.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES NA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO NA RUA JOÃO SUASSUNA, NOS DIAS 17,18 E 19 DE JUNHO/2016, EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉSDE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, COM APOIO DA PM MARI - PB (SENDO LOCAÇÃO PARA 03 DIAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005161 | 01/07/2016 | 1600.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES NA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO NA RUA JOÃO SUASSUNA, NOS DIAS 17 E 19 DE JUNHO/2016, EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, COM APOIO DA PM MARI - PB (SENDO LOCAÇÃO PARA 02 DIAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 01/07/2016 | 1600.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES NA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO NA RUA JOÃO SUASSUNA, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO/2016, EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, COM APOIO DA PM MARI - PB (SENDO LOCAÇÃO PARA 02 DIAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005163 | 01/07/2016 | 1600.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES NA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO NA RUA JOÃO SUASSUNA, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO/2016, EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, COM APOIO DA PM MARI - PB (SENDO LOCAÇÃO PARA 02 DIAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005164 | 01/07/2016 | 1600.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES NA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO NA RUA JOÃO SUASSUNA, NOS DIAS 17 DE JUNHO/2016, EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, COM APOIO DA PM MARI - PB (SENDO LOCAÇÃO PARA 01 DIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005183 | 01/07/2016 | 633.60 | 00007057289430 | EDILSON RICARDO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE PARTE DO CONTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005190 | 01/07/2016 | 807.00 | 00000182331474 | LUCIANNE VASCONCELOS DE Q. PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE) AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005191 | 01/07/2016 | 458.80 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDE PROCANOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COMAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005192 | 01/07/2016 | 440.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE PIRPIRI, ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005194 | 01/07/2016 | 999.81 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005195 | 01/07/2016 | 969.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS NA ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES- ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005196 | 01/07/2016 | 413.80 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS NA ESCOLA MUNICIPAL "O NAZARENO", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005197 | 01/07/2016 | 780.70 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA FROTA DE VEÍCULOS ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005198 | 01/07/2016 | 1405.60 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMA E MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO ASSENTAMENTO TIRADENTES - ZONA RURAL, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0005199 | 01/07/2016 | 9321.77 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, A QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005200 | 01/07/2016 | 2391.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO OLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS E OUTROS PRODUOTS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ONIBUS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005201 | 01/07/2016 | 221.76 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR PEDAGÓGICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO N. 29/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005202 | 01/07/2016 | 205.45 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO N. 29/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005203 | 01/07/2016 | 1486.80 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005204 | 01/07/2016 | 1621.42 | 00008185078459 | PITIMA BRUNA DA SILVA BARBOSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS - (BATATA INGLESA, TOMATE E JERIMUM), A QUAL FOI DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005205 | 01/07/2016 | 7704.77 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. REF. AO MES DE 05/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005206 | 01/07/2016 | 2750.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS MNQ 0436-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, COM CAPACIDADE PARA 38 PASSAGEIROS, DAS LOCALIDADES DE AÇUDE GRANDE, BARRO, TAUMATÁ, AMBAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE VERSA, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, REL. AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005207 | 01/07/2016 | 2900.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNO 8900-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE PIRPIRI, SITIOS MATA, TAUMATÁ E MARIZA, PARA A CIDADE DE MARI E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005208 | 01/07/2016 | 2850.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KUA 7253, COM CAPAQCIDADE DE 40 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO FÉLIX, PIRPIRI, AÇUDE GRANDE, TAUMATÁ, SITIO MATA, TIRADENTES PARA A CIDADE DE E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005209 | 01/07/2016 | 1500.00 | 00006982427420 | ERCATEJIANE DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEADE, TIPO VAN DE PLACA MNS 9560, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, DAS LOCALIDADES TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES PARA A CIDADE E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005211 | 01/07/2016 | 1680.70 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSDOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2015 (PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005212 | 01/07/2016 | 126.74 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO N. 29/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. AMPL. E RECUP. DE UNID. EDUC. NA Z. RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005213 | 01/07/2016 | 41798.67 | 03086586000147 | CONSBRASIL - CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7ª (SÉTIMA) PARCELA) DOS SERVIÇOS EXECULTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM QUATRO SALAS DE AULA, NA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO E A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 01332014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0005214 | 01/07/2016 | 52000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA EXECUTAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA AS NOVAS TURMAS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP. N. 33/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0005215 | 01/07/2016 | 14400.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA EXECUTAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA OS COORDENADORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP. N. 33/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005216 | 01/07/2016 | 2500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP. N. 33/2014. RELATIVOAO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005217 | 01/07/2016 | 2500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP. N. 33/2014. RELATIVOAO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0005218 | 01/07/2016 | 8574.21 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0005219 | 01/07/2016 | 13404.97 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005220 | 01/07/2016 | 3982.30 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 2862 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005221 | 01/07/2016 | 4311.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2310 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005222 | 01/07/2016 | 1026.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6309 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005223 | 01/07/2016 | 2895.11 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 9926 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 12/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0005224 | 01/07/2016 | 2520.36 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PELA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕESDO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO 01/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005225 | 01/07/2016 | 1200.00 | 00008394255469 | JAILTON FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA COM O GRUPO MUSICAL FORRÓ DE SEDA, POR OCASIÃO DAS FESFETIVIDADES DO DIA 1º DE JUNHO DE 2016, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COMAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005226 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00079743218491 | JOSEFINA JOANA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ATENDE AS NECESSIDADES TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE SITIO AÇUDE GRANDE PARA A ESCOLA DO PIRPIRI AMBAS NA ZONARURAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. REL. A JUNHO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005227 | 01/07/2016 | 400.00 | 00008044656499 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTAODS NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO MINI-CAMPO MUNICIPAL, VINCULADO A SECREARIA DE ESPORTES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005228 | 01/07/2016 | 1675.00 | 06917192000181 | M DA GLÓRIA DA SILVA FOGOS DE ARTIFICIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS COMEMORAÇÕES POR OCASIÃO DA ORDEM DE SERVIÇO NO BAIRRO SILVINO COSTA, REALIZADO EM 16/06/2016, E INAUGURAÇÃO E ORDEM DE SERVIÇOS NOS BAIRROS PASTO NOVO EBAIRRO ARAÇA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005229 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00070263988490 | LARIZA JESSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO EM ESTUDIO COM BANDA DAS MUSICAS QUE SÃO USADAS NAS APRESENTAÇÕES DAS QUADRILHAS JUNINAS PÉ DE SERRA QUE REPRESENTA O MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005230 | 01/07/2016 | 960.00 | 00076039200430 | FERNANDO DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS E SEGURANÇAS QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NOS DIAS 21 E 22/06/2016, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, COM APOIO DA PMMARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 01/07/2016 | 400.00 | 00007621836407 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRES) PULA - PULA, PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DOS FESTEJOS JUNINOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005232 | 01/07/2016 | 400.00 | 00004130710494 | MARIA JOSE GOMES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS PARTICIPANTES DOS FESTEJOS DA ORDEM DE SERVIÇOS DO BAIRRO DO ARAÇA NESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005233 | 01/07/2016 | 370.00 | 00002560953455 | BENEDITO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO FUNDO DO VALE, EM CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E TEMPORARIAMENTE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005234 | 01/07/2016 | 6950.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS DIVERSAS UNIVERSIDADES "UEPB, UNIPÊ E IESP" DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 01/07/2016 | 400.00 | 00003646177489 | EVERALDO ALUISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZANDO SERVIÇOS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. DURANTE O MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005236 | 01/07/2016 | 500.00 | 00001002999464 | JOSE MESCIAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO ESPORTIVO PARA A REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL DENOMINADA "ESCOLINHA DO MESCIAS", QUE REPRESENTA O MUNICIPIO, PARA PARTIFCIPAR DA COPA PERNAMBUCO-PE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR ESPORTIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005237 | 01/07/2016 | 600.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA REALIZAÇÃO DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO "EDIÇÃO 2016", DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 01/07/2016 | 350.00 | 00010309964407 | MARIA JOSÉ DE BARROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO APOIO E ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA RUA JOÃO SUASSUNA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005239 | 01/07/2016 | 500.00 | 00002898654418 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DO PÁTIO DO PRÉDIO DA CRECHE, DA LOCALIDADE BAIRRO VERMELHO E PROCANOR E ESCOLA DA LOCALIDADE ASSENTAMENTO TIRANDENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDOCOM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 01/07/2016 | 360.00 | 00008009274437 | FRANCISCA MONICA CAMPOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONFECÇÃO DE TROFEUS ARTESENAIS DESTINADOS AOS REPRESENTANTES DAS ESCOLAS, POR OCASIÃO DAS APRESENTAÇÕES DAS QUADRILHAS JUNINAS NAS APRESENTAÇÕES DAS QUADRILHAS JUNINAS NO DIA 22 DE JUNHO/2016, COM APOIO DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE CULTURA LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 01/07/2016 | 1200.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA REALIZAÇÃO DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO "EDIÇÃO 2016", DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, NOS DIAS 023 E 24 DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 01/07/2016 | 300.00 | 00010481456465 | JEFFERSON CARLOS DO NASCIMENTO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005251 | 01/07/2016 | 300.00 | 00009530697457 | DAYSELANE DOS SANTOS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005252 | 01/07/2016 | 300.00 | 00011637651473 | BRUNO PATRICK PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005253 | 01/07/2016 | 300.00 | 00008157240476 | ADICÉLIA FREIRE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005257 | 01/07/2016 | 150.00 | 00010548779473 | JOSÉ FARIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CURSO TECNICO DE SAÚDE BUCAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005322 | 01/07/2016 | 800.00 | 00013328001735 | CHARLES ALBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA MUNICIPAL E O SENHOR ACIMA CITADO, POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA DA ORDEM DE SERVIÇOS PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA COMUNIDADES PASTO NOVO NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005325 | 01/07/2016 | 400.00 | 00003413084470 | JAILSON ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E CARPINAGEM DOS PRÉDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES AMOR DIVINO E JOSÉ AMÉRICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR CULTURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005340 | 01/07/2016 | 2216.92 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA, DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, DEBITADA DA CONTA ICMS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005356 | 01/07/2016 | 220.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP13 KG), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO1 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005357 | 01/07/2016 | 605.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP13 KG), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES CRIANÇA FELIZ E SOSSEGO DA MAMÃE, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO1 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005358 | 01/07/2016 | 220.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP13 KG), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO1 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005360 | 01/07/2016 | 2090.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP13 KG), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082015 | 0005400 | 01/07/2016 | 2093.10 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEJA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 1204 EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082015 | 0005401 | 01/07/2016 | 599.10 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEJA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 1205 EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082015 | 0005402 | 01/07/2016 | 819.20 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE TAUMATÁ, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 1209 EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005403 | 01/07/2016 | 585.90 | 00002148040464 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS) DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA O CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005404 | 01/07/2016 | 2114.10 | 00002148040464 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS) DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA O CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005405 | 01/07/2016 | 210.00 | 00084103124415 | CYBELLE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO QUANDO EM VIAGEM A OUTRA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA , CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005406 | 01/07/2016 | 4124.60 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. REF. AO MES DE 05/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005407 | 01/07/2016 | 402.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC 6309, QUE ATENDE AS NECESSIDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005408 | 01/07/2016 | 402.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGA 6810, QUE ATENDE AS NECESSIDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005409 | 01/07/2016 | 402.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFX 2280 ATENDE AS NECESSIDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 01/07/2016 | 1300.00 | 00004060921416 | ADRIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, O QUAL ESTÁ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO EJA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, , RELATIVO AO MES DE JUNHO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005411 | 01/07/2016 | 830.00 | 00001292135433 | JOSE WELLINGTON DE LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CINCO MIL E DUZENTAS CÓPIAS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N 6253 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005412 | 01/07/2016 | 900.00 | 00010046443452 | LENILTON MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO REERENTE A EVENTUAIS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE 3,0 METROS DO CACIMBÃO DA ESCOLA DO SITIO LAGIA DO FELIX, NESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL Nº6283 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005413 | 01/07/2016 | 600.00 | 00006719614460 | MARCONE VALDEVINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS 5 ONIBUS VUINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005414 | 01/07/2016 | 250.00 | 00001205433465 | WILSON DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PÁTIO E ENTORNO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL M. MARIA DAS DORES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005415 | 01/07/2016 | 850.00 | 00008958625490 | VANILSON ROSENO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA POR OCASIÃO DO JOÃO SUASSUNA NO DIA 19/06/2016, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005416 | 01/07/2016 | 300.00 | 00009225227400 | EDVALDO FELIX DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE EVENTUAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO E CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA AGUINALDO DE O. PONTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005417 | 01/07/2016 | 300.00 | 00070214803422 | RAFAELA DO NASCIMENTO SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS AO ENCONTRO DE PROFESSORES DO EJA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005418 | 01/07/2016 | 350.00 | 00010759849471 | JANIELLE BASTOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005419 | 01/07/2016 | 500.00 | 00001292254440 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005420 | 01/07/2016 | 300.00 | 00010000355496 | DANIELLE BARBOSA DEODATO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005422 | 01/07/2016 | 375.00 | 00014801370497 | FRANCISCO MARTINS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PORTÃO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO TIRADENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005423 | 01/07/2016 | 700.00 | 00049574809404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE UM TRIO PÉ DE SERRA NAS COMEMORAÇÕES DO SÃO JOÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005424 | 01/07/2016 | 300.00 | 00006372607409 | MARIA DO CARMO SEVERINO DA SILVA | PAGAMNTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE CONFECÇÃO DE ESPANADORES, DESTINADOS A ESCOLA MARIA DAS DORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005425 | 01/07/2016 | 1200.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA REALIZAÇÃO DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO "EDIÇÃO 2016", DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005426 | 01/07/2016 | 600.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES DIVERSAS (ALMOÇOS) AS QUAIS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS COMPONENTES DA EQUIPE DE SOM E PALCO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005427 | 01/07/2016 | 180.00 | 17524147000183 | MARIA EDNA DOS SANTOS ( MICRO-EMPREENDEDOR) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TORTAS, DESTINADAS AO ENCERRAMENTO DO MÓDULO DE LIBRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0005463 | 01/07/2016 | 340.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO 01/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005464 | 01/07/2016 | 1200.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. REL. AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005465 | 01/07/2016 | 1450.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA TROCA DO PISO (SALÃO) DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX 2862, E AINDA MAIS SOLDA EM ALGUNS BANCOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO E ESTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005466 | 01/07/2016 | 1450.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA TROCA DO PISO (SALÃO) DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX 2862, E AINDA MAIS SOLDA EM ALGUNS BANCOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO E ESTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005467 | 01/07/2016 | 400.00 | 24332372000183 | JOSÉ RILDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NA LOCUÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA NOVA ESPERANÇA, E DA ORDEM DE SERVIÇO DAS RUAS MANOEL MONTEIRO SAMPAIO E SEVERINO BATISTA SILVA, NESTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005468 | 01/07/2016 | 400.00 | 24332372000183 | JOSÉ RILDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NA LOCUÇÃO DO SAO JOAO SUASSUNA NOS DIAS 17,18,19/06/2016, NESTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Médio | BOLSA DE ESTUDOS | CONVÊNIO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO, EMPRESA ESCOLA - CIEE / | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005469 | 01/07/2016 | 11120.00 | 61600839002107 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO CELEBRADO QUE ESTABELECE COOPERAÇÃO RECIPROCA ENTRE AS PARTES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, ATRAVÉS DEOPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005470 | 01/07/2016 | 980.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES DIVERSAS (ALMOÇOS) AS QUAIS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS COMPONENTES DA EQUIPE DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO SAO JOAO SUASSUNA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DESÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005471 | 01/07/2016 | 2719.00 | 00011403791783 | JOÃO EDUARDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MARI - PB PARA A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA AS DIVERSAS REPARTIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA PM MARI - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005472 | 01/07/2016 | 580.00 | 00006183726443 | BENEDITO SANTOS DE SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DESTINADA A APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA PÉ-DE-SERRA, GRUPO ARTISTICO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005473 | 01/07/2016 | 300.00 | 00007505880470 | ANTONIO PAULINO DE LIMA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES DO PESSOAL DE APOIO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005474 | 01/07/2016 | 13694.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13245 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005475 | 01/07/2016 | 410.00 | 13174472000102 | ELIZA GOMES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISÇÃO DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A CRECHE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005476 | 01/07/2016 | 800.00 | 00006323575418 | ALEXSANDRO DO VALE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DA COMUNIDADE MATA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO FRANCO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2016, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005477 | 01/07/2016 | 300.00 | 17991279000115 | JOÃO SERAFIM FELIX NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OFX 2280 E OFX 2310VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005478 | 01/07/2016 | 585.90 | 00002148040464 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS) DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA O CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 01/07/2016 | 485.00 | 00007525210470 | JOSEILSON MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO CONSEERTO DE DIVERSOS FOGÕES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO VINCULADOS A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005480 | 01/07/2016 | 675.00 | 23359620000117 | JOSÉ JUVENAL DA SILVA - BORRACHARIA MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO EM PNEUS E RODAS DOS VEÍCULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005484 | 01/07/2016 | 60.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR POR TER COMPARECIDO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EM JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005542 | 01/07/2016 | 3694.87 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA, DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, DEBITADA DA CONTA ICMS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005544 | 01/07/2016 | 1241.68 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DA EMPRESA) FUNDEB 40%, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA ANEXA. RELATIVO AO JULHO/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005545 | 01/07/2016 | 2246.27 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DA EMPRESA) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRTAADO - FUNDEB 40%, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA DA GFIP ANEXA. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0005552 | 01/07/2016 | 998.90 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE PIRPIRI - ZONA RURAL DO MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA., PP N. 39/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0005554 | 01/07/2016 | 600.00 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE ZUMBI DOS PALMARES - ZONA RURAL DO MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PP N. 39/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005581 | 01/07/2016 | 12013.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - MONITOR DE CRECHES, REL. AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005587 | 01/07/2016 | 9384.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (CONTRATADOS) , RELATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005589 | 01/07/2016 | 2080.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROJOVEM EM CAMPO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005593 | 01/07/2016 | 25672.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005594 | 01/07/2016 | 4480.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005609 | 01/07/2016 | 1411.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005610 | 01/07/2016 | 139187.51 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REL. AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005611 | 01/07/2016 | 362510.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005612 | 01/07/2016 | 40079.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005613 | 01/07/2016 | 17940.19 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 01/07/2016 | 51401.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005653 | 01/07/2016 | 600.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA REALIZAÇÃO DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO "EDIÇÃO 2016", DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005654 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00007844367466 | JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA 7ª COPA DA ZONA RURAL DE FUTEBOL DE CAMPO, EDIÇÃO 2015, RELATIVO A 2ª PARCELA, COM APOIO DA PM MARI - PB, E REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005655 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00056802811472 | MARIA LÚCIA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005656 | 01/07/2016 | 600.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA REALIZAÇÃO DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO "EDIÇÃO 2016", DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005663 | 01/07/2016 | 200.00 | 00009973641493 | EDEMBERGUE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITÁRIO. PROPRIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005669 | 01/07/2016 | 730.00 | 23032348000166 | JULIERME JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INSTALAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DO GÁS DOS ARCONDICONADOS NA CRECHE CINDÁ MONTEIRO DESTE MUNICIPIO DE ACORDOCOM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005670 | 01/07/2016 | 200.00 | 23032348000166 | JULIERME JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SALA DA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005742 | 01/07/2016 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESSE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005743 | 01/07/2016 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESSE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005744 | 01/07/2016 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESSE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 01/07/2016 | 240.00 | 00005239726442 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0005754 | 01/07/2016 | 18731.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, PP N. 01/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005811 | 01/07/2016 | 130.00 | 00009265267402 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE ENFERMAGEM, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005848 | 01/07/2016 | 100.00 | 00009215750410 | JOANDERSON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO SUPERIOR (UNIVERSITÁRIO), POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005849 | 01/07/2016 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005853 | 01/07/2016 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005854 | 01/07/2016 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005856 | 01/07/2016 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESSE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005868 | 01/07/2016 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESSE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005902 | 01/07/2016 | 100.00 | 00008670680432 | ANA PAULA RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE MENSALIDADE DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005934 | 01/07/2016 | 100.00 | 00005737355497 | JOAQUIM AQUILINO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GRAMA DO PÁTIO DA CRECHE DA LOLCAIDADE BAIRRO VERMELHO NESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005966 | 01/07/2016 | 500.00 | 00045094489453 | JOSÉ CARLECIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) JANTARES, PARA OS COMPONENTES E INTEGRANTES DAS BANDAS, POR OCASIÃO DAS FESTIIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 19/09/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005968 | 01/07/2016 | 590.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM PALCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES NAS ORDENS DE SERVIÇOS DAS RUAS SEVERINO BATITA E INAUGURAÇÃO DA RUA DOM ADAUTO, MARIA RIQUEFERREIRA, ARISTEU CASADO E VEREADOR JOSÉ MARIA NO DIA 01/07/2016, EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005969 | 01/07/2016 | 895.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES JUNINAS EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21 E 22/06/2016, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005970 | 01/07/2016 | 2114.10 | 00002148040464 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS) DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA O CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005971 | 01/07/2016 | 640.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAF E INFORMATICA SERV TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A MANUTENÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005972 | 01/07/2016 | 690.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6903, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO, E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005973 | 01/07/2016 | 600.00 | 00011004338481 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DESPESAS RELACIONADAS AO CUSTEIO DE CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005974 | 01/07/2016 | 1060.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005977 | 01/07/2016 | 1430.00 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS (BANANA), ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2015, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005978 | 01/07/2016 | 1430.00 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS (BANANA), ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N. 001/2015, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005981 | 01/07/2016 | 1890.00 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS (CAJU), ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005982 | 01/07/2016 | 608.50 | 00005611633404 | JOÃO CARLOS JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR (DIVERSOS PROGRAMAS) ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005985 | 01/07/2016 | 350.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS DA CRECHE SOSSEGO DA MAMÃE, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 34/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005986 | 01/07/2016 | 510.00 | 00007574786461 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO CONSERTO DE FOGAO E MAQUINA DE LAVAR DA CRECHE DO JOSE AMERICO, CONSERTO DO CARRO DE MAO, CAVALETES, E CONFECÇÃO DE 1M DE BARRA PARA PROTEÇÃO DA PORTA DA SECRETARIA DE OBRAS E CONFECÇÃO DE 1 PORTÃO E CAIXA PARA RELOGIO DE ENERGIA DA ESCOLA PROF HONORIO FILHO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005999 | 01/07/2016 | 1560.00 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS (BANANA), ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006000 | 01/07/2016 | 3216.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSDOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006004 | 01/07/2016 | 1211.25 | 00005611633404 | JOÃO CARLOS JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR (DIVERSOS PROGRAMAS) ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006048 | 01/07/2016 | 16.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, EM JULHO/2016, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006049 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, EM JULHO/2016, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006069 | 01/07/2016 | 322.00 | 00091853737453 | SILVANA EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 10% DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006075 | 01/07/2016 | 878.00 | 00008185078459 | PITIMA BRUNA DA SILVA BARBOSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS - (BATATA INGLESA, TOMATE), A QUAL FOI DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006079 | 01/07/2016 | 3172.98 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSDOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006083 | 01/07/2016 | 433.23 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSDOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SETOR PEDAGOGICOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006094 | 01/07/2016 | 118.60 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO N. 29/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006095 | 01/07/2016 | 141.50 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS,DESTINADOS AO SETOR PEDAGOGICOS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO N. 29/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006115 | 01/07/2016 | 1840.58 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, O QUAL É DESTINADO AO CARRO DE SOM LOCADOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006116 | 01/07/2016 | 1503.20 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006117 | 01/07/2016 | 416.80 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006118 | 01/07/2016 | 878.00 | 00008185078459 | PITIMA BRUNA DA SILVA BARBOSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS - (BATATA INGLESA, TOMATE E JERIMUM LEITE), A QUAL FOI DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006119 | 01/07/2016 | 12815.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, PP N. 01/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006123 | 01/07/2016 | 2035.30 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO MOH 5178 , QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0048/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006125 | 01/07/2016 | 639.15 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PP N. 39/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 01/07/2016 | 5819.98 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, AOS MES DE MAIO/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005127 | 01/07/2016 | 5082.56 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, AOS MES DE MAIO/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005128 | 01/07/2016 | 1546.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TARIFARIOS DE PUBLICACAO/VISTORIA DO CONTRATO 1003497-13, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005129 | 01/07/2016 | 752.40 | 00011835619460 | ELDERSON JOSÉ BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E SUCOS DE FRUTAS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 09/2016, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 01/07/2016 | 792.00 | 00011835619460 | ELDERSON JOSÉ BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E SUCOS DE FRUTAS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 09/2016, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005131 | 01/07/2016 | 650.00 | 00004040321413 | CARLOS ALCIDES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUTAR DIVULGAÇÃO E NOTAS ADMINISTRATIVAS, TRANSMISSÃO DE EVENTOS, ENTRE OUTROS, CONFORME DISPENSA N. 04/20416, DISPONIBILIZADAS PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. REL. AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 01/07/2016 | 650.00 | 00074566598772 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO/2016, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005133 | 01/07/2016 | 250.00 | 00010390487490 | FABIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO E PARA CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO MARIENSE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 01/07/2016 | 400.00 | 00010356955451 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAS E COBERTURA FOTOGRAFICA DOS EVENTOS REALIZADOS E DETERMINADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005135 | 01/07/2016 | 550.00 | 00062971190404 | OLAVO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005136 | 01/07/2016 | 750.00 | 00007340544402 | CRISTIANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSES DE CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA ELABORAÇÃO DE VINHETAS, PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005137 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00070872378454 | ALISSON DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005138 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00004712199407 | JOSEFA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS EM CARATER EMERGENCIAL, TEMPORARIO E EVENTUAL NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS FISICO, NO TOCANTE AS PASTAS DOS BALANCETES E DESPESAS, DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005139 | 01/07/2016 | 400.00 | 00001282628429 | JOAO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DAS ORDENS DE SERVIÇOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005140 | 01/07/2016 | 700.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOFONICOS DIVULGADOS NO PERIODO DE JUNHO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005141 | 01/07/2016 | 200.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOFONICOS DIVULGADOS NO PERIODO DE 07 À 18/05/2016 E 20 á 30/06/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 01/07/2016 | 420.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005143 | 01/07/2016 | 1800.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA, JUNTO A COMISSÃO PERMANTE DE LICITAÇÃO - CPL, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005144 | 01/07/2016 | 3200.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS NA AREA DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO , ACOMPANHAMENTO, RETIRADA DE PENDENCIAS NOS PLANOS DE TRABALHO E PROJETOSDE CONVENIOS NO SICONV, PARA ESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, COM DEBITO DIRETO NA CONTA ICMS, REL.; AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005145 | 01/07/2016 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS PARA O MUNICIPIO DE MARI - PB, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REL. AO MES DE JUNHO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005146 | 01/07/2016 | 3000.00 | 00043783945453 | JOSÉ DE ARIMATÉIA FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF CONTRATO N 89/2015, REF AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005147 | 01/07/2016 | 1500.00 | 00098223933420 | DAYSE EVAN SIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, ACOMPANHAMENTO E EMITINDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEFEDENDO OS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO. REL AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005151 | 01/07/2016 | 6463.40 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A CASA DO CHEFE QUE É PATRIMONIO HISTORICO DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005152 | 01/07/2016 | 500.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELTIVO AO MES DE JUNHO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005153 | 01/07/2016 | 1300.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DE REVISTA INSTITUTCIONAL E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005154 | 01/07/2016 | 1500.00 | 00008888004440 | ANDRÉ VASCONCELOS DE MIRANDA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005155 | 01/07/2016 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NESTA EMISSORA JUNTAMENTE COM O PROGRAMA SEMANALMENTE VEICULADO NESTA EMISSORA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005156 | 01/07/2016 | 2158.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS AS REC DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, FINANÇAS, AÇÃO SOCIAL E EUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, COF NFE N 16 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 01/07/2016 | 500.00 | 24332372000183 | JOSÉ RILDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NA CIDADE DE MARI E REGIÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005158 | 01/07/2016 | 1200.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA LIBERAÇÃO DA CND JUNTO A RECEITA FEDERAL E EVENTUAIS PARCELAMENTOS, REFAO EXERICIO DE 2016 CONFORME CONTRATO N 00022/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005165 | 01/07/2016 | 1200.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA LIBERAÇÃO DA CND JUNTO A RECEITA FEDERAL E EVENTUAIS PARCELAMENTOS, REFAO MES DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME CONTRATO N 00022/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005166 | 01/07/2016 | 616.67 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA LIBERAÇÃO DA CND JUNTO A RECEITA FEDERAL E EVENTUAIS PARCELAMENTOS (FAZENDÁRIOS E PROVIDENCIÁRIOS) , REF AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO N 00022/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005167 | 01/07/2016 | 616.67 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA LIBERAÇÃO DA CND JUNTO A RECEITA FEDERAL E EVENTUAIS PARCELAMENTOS (FAZENDÁRIOS E PROVIDENCIÁRIOS) , REF AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO N 00022/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005168 | 01/07/2016 | 616.67 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA LIBERAÇÃO DA CND JUNTO A RECEITA FEDERAL E EVENTUAIS PARCELAMENTOS (FAZENDÁRIOS E PROVIDENCIÁRIOS) , REF AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO N 00022/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 01/07/2016 | 616.67 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA LIBERAÇÃO DA CND JUNTO A RECEITA FEDERAL E EVENTUAIS PARCELAMENTOS (FAZENDÁRIOS E PROVIDENCIÁRIOS) , REF AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO N 00022/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 01/07/2016 | 560.00 | 00070305096419 | NATHALIA PAULO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO, NO RECASTRAMENTO DOS CONTRIBUINTES E PROPRIETÁRIOS DOS IMÓVEIS VISANDO ELABORAÇÃO DAS GUIAS DO IPTU DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 01/07/2016 | 72.28 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS TELEFONICAS EM FAVOR DA EMPRESA EMBRATEL DOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 01/07/2016 | 724.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS TELEFÔNICA DE VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME COMPROVANTE DE FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005179 | 01/07/2016 | 3664.50 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA MÓVEL EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, QUE ESTÁ VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 01/07/2016 | 8867.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS RÓPRIOS E LOCADOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005344 | 01/07/2016 | 350.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PALCO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, O QUAL AS NECESSIDADES DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005352 | 01/07/2016 | 110.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP13 KG), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO AS INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS | AQUISICOA DE EQUIP. MAT. PERMANENTE INCLUS, VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 01/07/2016 | 630.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ARMARIOS EM AÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005441 | 01/07/2016 | 2894.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005443 | 01/07/2016 | 10060.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 01/07/2016 | 17849.57 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005483 | 01/07/2016 | 180.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005485 | 01/07/2016 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO COMO RESPONSAVEL PELO POSTO DI/P 149, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005543 | 01/07/2016 | 21237.82 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA O INSS (PARTE DA EMPRESA) SECRETARIAS DIVERSAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA DA GFIP ANEXA. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0005555 | 01/07/2016 | 158.20 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE.CONFORME N. 0039/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005558 | 01/07/2016 | 350.00 | 23719162000180 | CARTEGIANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EM SISTEMA DE CAIXAS DE SOM DISTRIBUIDAS PELAS DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE MARI- PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005617 | 01/07/2016 | 1230.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTANGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - CONTRATADOS - JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005740 | 01/07/2016 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO COMO RESPONSAVEL PELO POSTO DI/P 149, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005741 | 01/07/2016 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO COMO RESPONSAVEL PELO POSTO DI/P 149, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005747 | 01/07/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM NO DIA 10/05/2016, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005753 | 01/07/2016 | 4500.00 | 17574783000110 | DINIZ CABRAL - ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERMANTENTES TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - "RH" DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COMIA AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. O DURANTE O MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005755 | 01/07/2016 | 3000.00 | 00009001044492 | TAIGUARA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS, NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MUNICIPAL., RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005864 | 01/07/2016 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO COMO RESPONSAVEL PELO POSTO DI/P 149, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005870 | 01/07/2016 | 14.60 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005871 | 01/07/2016 | 15.95 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005874 | 01/07/2016 | 1500.00 | 00011403791783 | JOÃO EDUARDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS, O QUAL SERÁ DESTINADO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO ESPAÇO CULTURAL PROMOVIDA PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA PARAIBA, COM O TAMBÉM, VIAGENS PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA EM CIDADES DA MICROREGIÃO DE MARI - PB. NO DIA 11/06/2016 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005930 | 01/07/2016 | 15.85 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005931 | 01/07/2016 | 91.80 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 01/07/2016 | 15.30 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005962 | 01/07/2016 | 578.00 | 00062971190404 | OLAVO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005963 | 01/07/2016 | 1900.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE., RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005965 | 01/07/2016 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, EM PORTAIS DE NOTICIAS E PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS DE RÁDIO LOCAL E REGIONAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005980 | 01/07/2016 | 696.85 | 00009760037408 | IGOR MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 01/07/2016 | 300.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA - O FAROL PB - 09491467492 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO SITE OFAROL PB.COM, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005984 | 01/07/2016 | 500.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005987 | 01/07/2016 | 350.00 | 00007845788422 | FLAVIO DE MELO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO A DISPOSÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE MAIO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005988 | 01/07/2016 | 264.80 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005997 | 01/07/2016 | 1167.51 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SEC DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006003 | 01/07/2016 | 396.70 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR JURIDICO JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 01/07/2016 | 779.40 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006013 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA O MUNICIPIO DE MARI-PB, ATRAVÉS DA EMPRESA FAMUP, DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME AUTORIZAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006080 | 01/07/2016 | 331.70 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006085 | 01/07/2016 | 1039.55 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006097 | 01/07/2016 | 691.50 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006098 | 01/07/2016 | 203.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006102 | 01/07/2016 | 378.00 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA,DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006124 | 01/07/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL TRASPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005148 | 01/07/2016 | 3729.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RETENÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 08/07/2016 CONF EXTRATO BANCÁRIO E ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005149 | 01/07/2016 | 4662.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RETENÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 07/07/2016 CONF EXTRATO BANCÁRIO E ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005150 | 01/07/2016 | 14492.51 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RETENÇÃO SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 08/07/2016 CONF EXTRATO BANCÁRIO E ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005159 | 01/07/2016 | 7000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, NA ELABORAÇÃO DA LOA E LDO PARA O ORÇAMENTO EXERCICIO FINANCEIRO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005171 | 01/07/2016 | 320.00 | 00000143105469 | LUIS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR COMPETENTE DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005172 | 01/07/2016 | 60.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005173 | 01/07/2016 | 4759.62 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO FGTS DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005174 | 01/07/2016 | 416.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005175 | 01/07/2016 | 264.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005176 | 01/07/2016 | 12804.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RETENÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005180 | 01/07/2016 | 240.00 | 00007814205476 | PAULO JOAO DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DIARIA AO SERVIDOR VINCULADO A SSECRETARIA DE FINANÇAS - AGENTE FISCAL, QUNADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA A EMPRESA ELMAR, QUE DAR SUPORTE EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E TESOURARIA DA PM MARI - PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005181 | 01/07/2016 | 200.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MUNICIPIO DE MARI - PB, COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005182 | 01/07/2016 | 130.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MUNICIPIO DE MARI - PB, COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005435 | 01/07/2016 | 3772.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RETENÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 01/07/2016 | 1304.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RETENÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005445 | 01/07/2016 | 2933.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCIMENTOS E VANTEGENS DOS SERVIDORES LAOTADOS NA SEC DE FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005446 | 01/07/2016 | 9904.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005447 | 01/07/2016 | 7382.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005557 | 01/07/2016 | 2600.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NO ACOMPANHAMENTO E LEVANTAMENTO DOS DOCUMENTOS PARA FISCALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIOS, RELATIVO AOS ANOS 2013 E 2014, JUNO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005869 | 01/07/2016 | 100.00 | 00033099693472 | JOSÉ EPITÁCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA 4892-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005933 | 01/07/2016 | 180.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MUNICIPIO DE MARI - PB, COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005989 | 01/07/2016 | 287.65 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DAADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005992 | 01/07/2016 | 1650.94 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005993 | 01/07/2016 | 594.63 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SETOR DE LICITAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR- PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006001 | 01/07/2016 | 414.15 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AO SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006002 | 01/07/2016 | 433.45 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006006 | 01/07/2016 | 396.05 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006014 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006015 | 01/07/2016 | 265340.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA - CONTA PRECATÓRIOS, DEBITADO NO DIA 29/07/2016, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006016 | 01/07/2016 | 59.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 01/07/2016 | 16.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006018 | 01/07/2016 | 16.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006019 | 01/07/2016 | 25.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006020 | 01/07/2016 | 92.95 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006021 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006022 | 01/07/2016 | 59.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006023 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006024 | 01/07/2016 | 25.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006026 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006027 | 01/07/2016 | 33.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006028 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006029 | 01/07/2016 | 33.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006030 | 01/07/2016 | 16.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006031 | 01/07/2016 | 59.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006032 | 01/07/2016 | 759.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 01/07/2016 | 5000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA - CONTA PRECATÓRIOS, DEBITADO NO DIA 08/07/2016, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006034 | 01/07/2016 | 11.99 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006035 | 01/07/2016 | 5.54 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006036 | 01/07/2016 | 5.54 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006037 | 01/07/2016 | 5.54 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006038 | 01/07/2016 | 2.77 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006039 | 01/07/2016 | 5.54 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006040 | 01/07/2016 | 13.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 01/07/2016 | 5.54 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006042 | 01/07/2016 | 5.54 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006043 | 01/07/2016 | 13.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006044 | 01/07/2016 | 17.64 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006045 | 01/07/2016 | 11.08 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006046 | 01/07/2016 | 5.54 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006047 | 01/07/2016 | 2.77 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006061 | 01/07/2016 | 122.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RETENÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, DEBITADA NA CONTA F. ESPECIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006062 | 01/07/2016 | 0.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RETENÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, DEBITADA NA CONTA ITR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006063 | 01/07/2016 | 0.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RETENÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, DEBITADA NA CONTA ITR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006067 | 01/07/2016 | 332.00 | 00084057890491 | JOELMA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006071 | 01/07/2016 | 137.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RETENÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, DEBITADA NA CONTA CIDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006072 | 01/07/2016 | 2.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RETENÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, DEBITADA NA CONTA ICMS/EXP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006082 | 01/07/2016 | 359.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 01/07/2016 | 546.25 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR- PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 01/07/2016 | 271.95 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DAADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006126 | 01/07/2016 | 13.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006127 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006128 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006129 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006130 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006132 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006146 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00007772571496 | ALEXSANDRO DOS SANTOS BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM ORAGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS FISICOS, NO TOCANTE AS PASTAS E BALANCETES, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005243 | 01/07/2016 | 250.00 | 00002109404418 | MARIA DO SOCORRO SOUTO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTERAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIE ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005244 | 01/07/2016 | 431.00 | 00060296380415 | JOSÉ FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005245 | 01/07/2016 | 150.00 | 00006323569442 | MARIA DAS NEVES GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005246 | 01/07/2016 | 150.00 | 00009993693421 | TERESINHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005247 | 01/07/2016 | 200.00 | 00005084117421 | JOSE BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRODA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005248 | 01/07/2016 | 150.00 | 00002509090496 | VALDIR EUGENIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005249 | 01/07/2016 | 150.00 | 00002052468420 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005250 | 01/07/2016 | 150.00 | 00009051712413 | GILVANEIDE DA CONÇEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005254 | 01/07/2016 | 150.00 | 00009132032463 | JOSÉ EDUARDO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005255 | 01/07/2016 | 150.00 | 00070088213102 | KATIANE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005256 | 01/07/2016 | 150.00 | 00008116609408 | FABIANA DE SOUZA AGUIAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 01/07/2016 | 150.00 | 00007607740481 | CRISTIANA DE VASCONCELOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005259 | 01/07/2016 | 150.00 | 00010689111746 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 01/07/2016 | 150.00 | 00095182080425 | IRACI FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 01/07/2016 | 500.00 | 00020421222468 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE(CIRURGIA), POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005262 | 01/07/2016 | 200.00 | 00004378854457 | LAUDICEIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONSERTO DA BOTA ORTOPETICA DA SUA FILHA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005263 | 01/07/2016 | 300.00 | 00037971869835 | LUANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA ATRASADOS DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005264 | 01/07/2016 | 400.00 | 00055925626400 | RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO,POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005265 | 01/07/2016 | 140.00 | 00002543411445 | MARIA LÚCIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 01/07/2016 | 200.00 | 00012160712418 | MARCELO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005267 | 01/07/2016 | 200.00 | 00071144329418 | WANDERLANDIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 50% DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005268 | 01/07/2016 | 350.00 | 00006389130473 | EVERALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005269 | 01/07/2016 | 170.00 | 00092824552468 | CLAUDINETE PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005270 | 01/07/2016 | 150.00 | 00096533269453 | GISÉLIA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 01/07/2016 | 150.00 | 00010304933406 | MARIA DA LUZ ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005272 | 01/07/2016 | 150.00 | 00010967645719 | ANDREIA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005273 | 01/07/2016 | 150.00 | 00002901422454 | JOSEANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 01/07/2016 | 150.00 | 00070214723402 | GEYSE EVENI DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005275 | 01/07/2016 | 330.00 | 00000144022460 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR "NUTRI RENAL D" E TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005276 | 01/07/2016 | 350.00 | 00000144022460 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR "NUTRI RENAL D" E TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005353 | 01/07/2016 | 935.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CASA DE PASSAGEM, CREAS, BOLSA, CONSELHO TUTELAR, PROJOVEM E PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO, COM A POIO DA PM MARI - PB E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005354 | 01/07/2016 | 1575.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS AÇÕES E DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 01/07/2016 | 1870.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS AÇÕES E DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005361 | 01/07/2016 | 1580.00 | 00012582583405 | EDNALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O PEDREIRO NO RETELHAMENTO DE PARTE DO TELHADO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS, VINCULADO A SECRETARAIA DE AÇÃO SOCAL NESTA MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005362 | 01/07/2016 | 320.00 | 00049574809404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, COM A POIO DA PM MARI - PB E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 01/07/2016 | 460.00 | 00007594247728 | ROSINALDO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DOS ASSENTOS DO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CENTRO DE FORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005364 | 01/07/2016 | 350.00 | 00007556135462 | LINDALVA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NA MOTO TAXI QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, REL. AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005365 | 01/07/2016 | 200.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO TIPO F4000 DE PLACAS MNN 0989-PB, TRANSPORTANDO ALIMENTOS DA CONAB, PARA MANTER O ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM A POIO DA PM MARI - PB E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005366 | 01/07/2016 | 880.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AO CLUBE DAS MÃES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 125.1 DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005367 | 01/07/2016 | 400.00 | 00005448935494 | SILVINO EPIFANIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005368 | 01/07/2016 | 1260.00 | 00014425416449 | MARCOS ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO CADAVERES DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA A CIDADE DE MARI - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005369 | 01/07/2016 | 450.00 | 00007626849418 | GILMAR FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOV 2566-PB, O QUAL ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005370 | 01/07/2016 | 890.40 | 00012801549428 | ANDREW DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE 53 (CINQUENTA E TRES) METROS DE GESSO, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005372 | 01/07/2016 | 1300.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LB REFRIGERADOR 300LT, COR BRANCA, MARCA CONSUL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DETERMINAÇÃO COMPETENTE DA PM MARI -PB, JUNTAMENTE COM A REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005458 | 01/07/2016 | 16785.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005459 | 01/07/2016 | 4338.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005460 | 01/07/2016 | 6620.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 01/07/2016 | 6830.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REL. AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005481 | 01/07/2016 | 120.00 | 00056896522453 | ANTONIO FRANCELINO DOS ANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005486 | 01/07/2016 | 80.00 | 00072762861420 | VALDEMIR GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 01/07/2016 | 120.00 | 00008508190409 | ANA CLAUDIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005488 | 01/07/2016 | 100.00 | 00067313051700 | JOSE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005489 | 01/07/2016 | 100.00 | 00008873908705 | JOSÉ CLÁUDIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005490 | 01/07/2016 | 100.00 | 00005475969442 | ANGELA MARIA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005491 | 01/07/2016 | 100.00 | 00007015829444 | JOANA DARC EUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005492 | 01/07/2016 | 100.00 | 00003109878496 | CELIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005493 | 01/07/2016 | 100.00 | 00004778749405 | EDVAN TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005494 | 01/07/2016 | 100.00 | 00012107006466 | RAQUEL FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 01/07/2016 | 100.00 | 00001282601490 | JOSE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005496 | 01/07/2016 | 100.00 | 00006040058498 | MARIA SIMONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005497 | 01/07/2016 | 100.00 | 00001967812489 | ROSA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005498 | 01/07/2016 | 100.00 | 00010841339465 | JOSÉ DE ARIMATEIA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005499 | 01/07/2016 | 100.00 | 00011210590409 | ELIANE FIDELIS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005500 | 01/07/2016 | 100.00 | 00007864583482 | JANEIDE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA A REALIZAÇÃO DE MUDANÇA PARA A CIDADE DE MULUNGU - PB, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005501 | 01/07/2016 | 100.00 | 00013028172801 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005502 | 01/07/2016 | 100.00 | 00009265306408 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005503 | 01/07/2016 | 100.00 | 00000816017433 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINACNEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E DE ACORDO COM PARECER TECNICO SOCIAL DEVIDAMETNE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005504 | 01/07/2016 | 100.00 | 00098094505400 | LEONISDES TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005505 | 01/07/2016 | 100.00 | 00060294590404 | IVANILDO JOSE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005506 | 01/07/2016 | 100.00 | 00009954819460 | JOSEILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005507 | 01/07/2016 | 100.00 | 00007864599486 | MARIA CILEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005508 | 01/07/2016 | 100.00 | 00008050860485 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 01/07/2016 | 100.00 | 00007807009454 | CAMILA SILVA DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005510 | 01/07/2016 | 100.00 | 00012168993475 | ANA CAROLINA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005511 | 01/07/2016 | 100.00 | 00010619768401 | JOSÉ NILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005512 | 01/07/2016 | 100.00 | 00012916607471 | RAÍSSA RUTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005513 | 01/07/2016 | 100.00 | 00009900512421 | JOSÉ ISMAEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005514 | 01/07/2016 | 100.00 | 00013285894474 | FELIPE ARTHUR SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005515 | 01/07/2016 | 100.00 | 00001824407459 | THIAGO TRAJANO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005516 | 01/07/2016 | 100.00 | 00004850739431 | JOSIVANDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 01/07/2016 | 100.00 | 00013010967411 | MARIA ALINE ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005518 | 01/07/2016 | 100.00 | 00003921391466 | EDILSON LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRODA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005519 | 01/07/2016 | 100.00 | 00001301738433 | ISABELA DE MELO VIEIRA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005520 | 01/07/2016 | 100.00 | 00004908239479 | MARIA LÚCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005521 | 01/07/2016 | 100.00 | 00004983761411 | MARIA NAZARETE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005522 | 01/07/2016 | 100.00 | 00011067974423 | DANIELE MARIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005523 | 01/07/2016 | 100.00 | 00008216058446 | ADRIANO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005524 | 01/07/2016 | 100.00 | 00057584516491 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 01/07/2016 | 100.00 | 00001567936440 | MARIA DE FÁTIMA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005526 | 01/07/2016 | 100.00 | 00001567936440 | MARIA DE FÁTIMA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005527 | 01/07/2016 | 100.00 | 00070687972450 | LARISSA KELLY CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005528 | 01/07/2016 | 100.00 | 00009207567431 | JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005529 | 01/07/2016 | 100.00 | 00000021708410 | MARIA IZABEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005530 | 01/07/2016 | 100.00 | 00001703710428 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A FATURAS E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005531 | 01/07/2016 | 100.00 | 00070532874404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005532 | 01/07/2016 | 100.00 | 00002949748490 | DEOMAR CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 01/07/2016 | 100.00 | 00012966918454 | WESLEY MAGNEIL BALBINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005534 | 01/07/2016 | 100.00 | 00011796052418 | LETÍCIA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005535 | 01/07/2016 | 100.00 | 00080649769449 | MARINEIDE DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005536 | 01/07/2016 | 100.00 | 00009290235446 | JOSILDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005537 | 01/07/2016 | 100.00 | 00004155806410 | JAIR SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005538 | 01/07/2016 | 100.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005539 | 01/07/2016 | 100.00 | 00012884992480 | EDUARDA DO VALE MINEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005540 | 01/07/2016 | 100.00 | 00007895480464 | ANTONIO CORREIA DE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENEERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 01/07/2016 | 100.00 | 00004852381445 | MARIA DA PENHA TELIS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0005553 | 01/07/2016 | 578.40 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIALN E PROGRAMAS DO CRAS E CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PP N. 39/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005559 | 01/07/2016 | 1575.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS AÇÕES E DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005560 | 01/07/2016 | 536.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA MNS 5066, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005561 | 01/07/2016 | 880.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA TA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA ESTADIA DOS MENINOS DESTE MUNICIPIO, QUE ORA FREQUENTAM ESTA REPARTIÇÃO. CONFORME OFICIO N. 38/13 EMITIDO EM 08 DE ABRIL DE 2013. (ANA CAROLINA DA SILVA E MARIANA DA SILVA), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005562 | 01/07/2016 | 422.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAREFERIDA SECRETARIA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005563 | 01/07/2016 | 350.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE INTERNET PARA AS NECESSIDADES DO SETOR DA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005564 | 01/07/2016 | 700.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE INTERNET PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005565 | 01/07/2016 | 1695.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS USUARIOS DO PROGRAMA S.C.F.V, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005566 | 01/07/2016 | 484.50 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO AOS INTEGRANTES DA CASA DE PASSAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0005568 | 01/07/2016 | 2128.12 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNCIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA., CONF. PP N. 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0005569 | 01/07/2016 | 2128.12 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNCIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA., CONF. PP N. 01/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0005570 | 01/07/2016 | 1181.52 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA., CONF. PP N. 01/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0005571 | 01/07/2016 | 1311.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DOS INTEGRANTES DO SETOR DE BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA., CONF. PP N. 01/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0005572 | 01/07/2016 | 7174.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DOS USUARIOS DO S.C.F.V., VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA., CONF. PP N. 01/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005573 | 01/07/2016 | 1540.00 | 00066185513749 | RITA MARTINIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TRAJES JUNINOS MASCULINOS DESTINADOS AO GRUPO DA MELHOR IDADE, PERTENCENTE AOS USUARIOS DO S.C.F.V., VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005574 | 01/07/2016 | 1540.00 | 00010796196400 | SUÊNIA DO NASCIMENTO SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRAJES JUNINOS DIVERSOS (FEMININO), OS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS INTEGRANTES DO GRUPO DE DANÇAS DA MELHOR IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULO - SCFV DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005575 | 01/07/2016 | 2950.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA QUADRILHA JUNINA DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNCIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 01/07/2016 | 600.00 | 00000021510490 | LENIRA BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHURROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DO DIA MUNICAL EM COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, DE ACORDOCOM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005577 | 01/07/2016 | 700.00 | 00008719817428 | SANDRA CASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005578 | 01/07/2016 | 700.00 | 00098102850434 | JOSÉ HENRIQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, TEMPORARIO E EMERGENCIAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE OFICINEIRO DE MÚSICA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA OS USUSARIOS DO SCFV, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005579 | 01/07/2016 | 630.53 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA AOS INTEGRANTES E USUARIOS DO S.C.F.V., JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005580 | 01/07/2016 | 520.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA PARA OS INTEGRANTES E USUARIOS DO PROGRAMA DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005599 | 01/07/2016 | 3340.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - RELATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005602 | 01/07/2016 | 2933.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM ADOLESCENTE- RELATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005603 | 01/07/2016 | 1100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, REL. AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005616 | 01/07/2016 | 2235.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005620 | 01/07/2016 | 100.00 | 00009814114448 | JOELMA PORFIRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005621 | 01/07/2016 | 80.00 | 00008463806414 | DAMIANA GOMES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 01/07/2016 | 80.00 | 00098079352453 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005623 | 01/07/2016 | 80.00 | 00001450283489 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005624 | 01/07/2016 | 80.00 | 00001601109474 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005625 | 01/07/2016 | 80.00 | 00007881704497 | VALDILENE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005626 | 01/07/2016 | 80.00 | 00012708140442 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005627 | 01/07/2016 | 80.00 | 00006799625499 | MARICELMA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005628 | 01/07/2016 | 80.00 | 00005106261490 | JOSEFA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005629 | 01/07/2016 | 120.00 | 00006338808413 | RONALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005630 | 01/07/2016 | 100.00 | 00033971722415 | ODETE BARRETO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 01/07/2016 | 100.00 | 00008044630422 | EDVAN BENTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005632 | 01/07/2016 | 100.00 | 00001451925476 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005633 | 01/07/2016 | 100.00 | 00009166508479 | DEYGILA DANIELE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005634 | 01/07/2016 | 100.00 | 00005716821464 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005635 | 01/07/2016 | 100.00 | 00010892304430 | ANGELO RICARDO DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005636 | 01/07/2016 | 100.00 | 00000779832469 | EDNA ALVES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005637 | 01/07/2016 | 100.00 | 00011799120473 | TATIANA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005638 | 01/07/2016 | 100.00 | 00008016304443 | ROSIVÂNIA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005639 | 01/07/2016 | 100.00 | 00010403506409 | DINART DOUGLAS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005640 | 01/07/2016 | 100.00 | 00074566482715 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005641 | 01/07/2016 | 100.00 | 00050050869434 | MARILEIDE ANA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005642 | 01/07/2016 | 100.00 | 00004306048403 | VALQUIDE MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005643 | 01/07/2016 | 100.00 | 00004325906410 | SOLANGE BALBINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005644 | 01/07/2016 | 100.00 | 00008221027499 | JOSEFA BALBINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005645 | 01/07/2016 | 100.00 | 00009093000462 | LIDIANA BALBINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005646 | 01/07/2016 | 100.00 | 00070163133441 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005647 | 01/07/2016 | 100.00 | 00005493721481 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005648 | 01/07/2016 | 100.00 | 00006820791461 | ELENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 01/07/2016 | 100.00 | 00008721695458 | ELENICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 01/07/2016 | 120.00 | 00007492582412 | LUCIVALDO FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005658 | 01/07/2016 | 150.00 | 00009042858478 | JOSECLEIDE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005659 | 01/07/2016 | 150.00 | 00010345561422 | JANAÍNA ALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005660 | 01/07/2016 | 150.00 | 00098235311453 | SEVERINA BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005664 | 01/07/2016 | 150.00 | 00028780930468 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 01/07/2016 | 150.00 | 00001267959401 | CICERO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005671 | 01/07/2016 | 150.00 | 00008323978492 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005672 | 01/07/2016 | 120.00 | 00010037293478 | JEANE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 01/07/2016 | 150.00 | 00007837489497 | ISABEL MARTINEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 01/07/2016 | 120.00 | 00012018199463 | MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005691 | 01/07/2016 | 120.00 | 00010885412400 | JOSE ARAUJO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005692 | 01/07/2016 | 120.00 | 00002117945465 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA E GEN ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005693 | 01/07/2016 | 120.00 | 00076039919434 | EDILEUZA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005694 | 01/07/2016 | 120.00 | 00003162949424 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005695 | 01/07/2016 | 70.00 | 00010092280480 | MARIA JOSILENE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005696 | 01/07/2016 | 40.00 | 00007895487477 | ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (ANTIALERGICO), POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005697 | 01/07/2016 | 70.00 | 00070214658406 | TAMIRES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005698 | 01/07/2016 | 150.00 | 00006644075444 | TATIANA BARBOSA DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005699 | 01/07/2016 | 80.00 | 00076040356472 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005700 | 01/07/2016 | 80.00 | 00002185534475 | ROSILEIA GALDINO CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005701 | 01/07/2016 | 80.00 | 00004055113455 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005702 | 01/07/2016 | 80.00 | 00009900574451 | DANIELE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 01/07/2016 | 80.00 | 00010918156408 | HAILTON PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005704 | 01/07/2016 | 80.00 | 00009142623430 | ANTONIO BANDEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005705 | 01/07/2016 | 100.00 | 00070305649442 | RUAN PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005706 | 01/07/2016 | 100.00 | 00008902442438 | JANICLEIDE BERNARDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005707 | 01/07/2016 | 100.00 | 00004106233428 | EDILMA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005708 | 01/07/2016 | 100.00 | 00033972397453 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005709 | 01/07/2016 | 100.00 | 00008340967495 | LUCICLEIDE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005710 | 01/07/2016 | 100.00 | 00007891770484 | CIENE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 01/07/2016 | 100.00 | 00006843133401 | VALDEMIR DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005712 | 01/07/2016 | 100.00 | 00099295113420 | MARIA DA PENHA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005713 | 01/07/2016 | 100.00 | 00004394187478 | CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005714 | 01/07/2016 | 100.00 | 00084056380406 | ROSILDA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005715 | 01/07/2016 | 100.00 | 00000550713760 | JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005716 | 01/07/2016 | 100.00 | 00009900557441 | AMANDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005717 | 01/07/2016 | 100.00 | 00006381115440 | RICARDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005718 | 01/07/2016 | 100.00 | 00070296532460 | ADRIANO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005719 | 01/07/2016 | 100.00 | 00001267938404 | TIAGO MIRANDA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 01/07/2016 | 100.00 | 00009168709447 | GERALDO CONRADO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005721 | 01/07/2016 | 100.00 | 00009529464401 | TAINÁ MELO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005722 | 01/07/2016 | 100.00 | 00001555945406 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005723 | 01/07/2016 | 100.00 | 00070208692460 | ANDRIELY DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005724 | 01/07/2016 | 100.00 | 00091737290430 | LAUDECI TARGINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005725 | 01/07/2016 | 100.00 | 00002420542428 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005726 | 01/07/2016 | 100.00 | 00007860778408 | CÉLIA LIBERATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005727 | 01/07/2016 | 100.00 | 00008412296435 | FLAVIANO GALDINO DE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005728 | 01/07/2016 | 100.00 | 00007595147476 | MARIA SELMA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005729 | 01/07/2016 | 100.00 | 00011228968403 | FRANCINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005730 | 01/07/2016 | 100.00 | 00002231655497 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005731 | 01/07/2016 | 100.00 | 00001525295438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005732 | 01/07/2016 | 100.00 | 00001277497486 | MARIA DAS GRACAS TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005733 | 01/07/2016 | 100.00 | 00007255931480 | MANOEL BANDEIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005734 | 01/07/2016 | 100.00 | 00004918107419 | SEVERINA JOSEFA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005735 | 01/07/2016 | 100.00 | 00008632360493 | DEMETRIO ANDRE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005736 | 01/07/2016 | 100.00 | 00009244117401 | LUCIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005737 | 01/07/2016 | 100.00 | 00001844862461 | MARIA LUIZA ODILON MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 01/07/2016 | 100.00 | 00011010044443 | ADRIANA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005739 | 01/07/2016 | 100.00 | 00007556134490 | DAYANA MARINHO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005745 | 01/07/2016 | 210.00 | 00085402290482 | SEVERINO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO MANUAL EM CARATER EVENTUAL DE PICOLEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E CONSUMO PARA DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0005751 | 01/07/2016 | 2508.65 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0042/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005760 | 01/07/2016 | 100.00 | 00011137526459 | DIEGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EN, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FRGIA ELETRICAORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005761 | 01/07/2016 | 120.00 | 00070214755436 | JÉSSICA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EN, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FRGIA ELETRICAORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 01/07/2016 | 120.00 | 00009669916720 | ROSICLEIA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EN, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FRGIA ELETRICAORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005763 | 01/07/2016 | 100.00 | 00009124528463 | JANDEILZA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EN, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FRGIA ELETRICAORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005764 | 01/07/2016 | 100.00 | 00013557413438 | RODRIGO MACEDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EN, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FRGIA ELETRICAORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005765 | 01/07/2016 | 120.00 | 00070338506462 | THAINÁ PAULINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EN, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FRGIA ELETRICAORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005766 | 01/07/2016 | 100.00 | 00008544609422 | ERICKA ALVES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EN, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FRGIA ELETRICAORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005767 | 01/07/2016 | 120.00 | 00092896502491 | SEVERINO PAULINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EN, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FRGIA ELETRICAORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005768 | 01/07/2016 | 100.00 | 00002365284400 | GILSON CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005769 | 01/07/2016 | 100.00 | 00010571391494 | TAYLAN WILLIAM CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EN, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FRGIA ELETRICAORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005770 | 01/07/2016 | 100.00 | 00007912813454 | JOSE MARCELINO DE AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 01/07/2016 | 100.00 | 00009099175400 | JOSINALDO MACÊDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005772 | 01/07/2016 | 100.00 | 00006479802403 | MARIA DA CONCEIÇÃO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005773 | 01/07/2016 | 100.00 | 00009284816467 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005774 | 01/07/2016 | 100.00 | 00001956657401 | MARIA JOSE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005775 | 01/07/2016 | 100.00 | 00003471824456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005776 | 01/07/2016 | 100.00 | 00096945010759 | JOSINEIDE DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005777 | 01/07/2016 | 100.00 | 00004903817407 | MARLI CUNHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005778 | 01/07/2016 | 100.00 | 00011845175417 | ANDREANY DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005779 | 01/07/2016 | 120.00 | 00011771727470 | FELIPE DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005780 | 01/07/2016 | 100.00 | 00007878374406 | JOSIANE MACEDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005781 | 01/07/2016 | 100.00 | 00042123836400 | IRENE JOSE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005782 | 01/07/2016 | 100.00 | 00009900520440 | SILVANIA RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005783 | 01/07/2016 | 120.00 | 00007848802477 | KATIA MARINHO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005784 | 01/07/2016 | 100.00 | 00003409826408 | MARTINHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005785 | 01/07/2016 | 100.00 | 00009129530474 | MARIA DE FÁTIMA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005786 | 01/07/2016 | 100.00 | 00010673551466 | MARCIO JOSÉ DA SILVA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005787 | 01/07/2016 | 100.00 | 00004328910485 | MARIA OLIVEIRA DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005788 | 01/07/2016 | 100.00 | 00007875471400 | ANDREIA TORQUATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 01/07/2016 | 100.00 | 00070643420495 | SEVERINO ROSENO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005790 | 01/07/2016 | 100.00 | 00079803431404 | RONALDO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005791 | 01/07/2016 | 100.00 | 00007756071425 | FABIANA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005792 | 01/07/2016 | 100.00 | 00070688799426 | CAMILA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005793 | 01/07/2016 | 100.00 | 00007062309494 | MARIA JOSÉ DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005794 | 01/07/2016 | 100.00 | 00001303895447 | ALEXANDRE DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005795 | 01/07/2016 | 100.00 | 00006280335402 | JOSEFA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005796 | 01/07/2016 | 100.00 | 00006547308499 | GILCELENE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 01/07/2016 | 100.00 | 00012806783488 | DAIANE FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005798 | 01/07/2016 | 120.00 | 00004394539412 | MARINEIDE GALDINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005799 | 01/07/2016 | 120.00 | 00008340967495 | LUCICLEIDE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005800 | 01/07/2016 | 80.00 | 00009905106464 | MARIA JOSÉ FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 01/07/2016 | 100.00 | 00004745306474 | EUGENIO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005802 | 01/07/2016 | 120.00 | 00011777296447 | PATRÍCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005803 | 01/07/2016 | 120.00 | 00070354374443 | FÁBIO ROBERTO FERREIRA DOS SNATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005804 | 01/07/2016 | 100.00 | 00004303301469 | CLÁUDIO RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005805 | 01/07/2016 | 100.00 | 00000021882444 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005806 | 01/07/2016 | 100.00 | 00005430506451 | FABIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005807 | 01/07/2016 | 100.00 | 00006001333700 | SEVERINA EMIDIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005808 | 01/07/2016 | 120.00 | 00012122275499 | JACKSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005809 | 01/07/2016 | 120.00 | 00005996160404 | ADAUTO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005810 | 01/07/2016 | 60.00 | 00009971552485 | EDVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005812 | 01/07/2016 | 120.00 | 00070214672492 | BRUNO FÉLIX DA ANUNCIAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005813 | 01/07/2016 | 60.00 | 00010742823458 | GENILZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005814 | 01/07/2016 | 70.00 | 00004597884424 | BENEDITA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005815 | 01/07/2016 | 120.00 | 00096532319449 | MARIA CÉLIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005816 | 01/07/2016 | 120.00 | 00017325344899 | EVANILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005817 | 01/07/2016 | 120.00 | 00007561477430 | STEPHESSON BATISTA GUEDES BELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005818 | 01/07/2016 | 120.00 | 00010086050427 | FRANCYELE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 01/07/2016 | 120.00 | 00005606745461 | MARIA ANISIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005820 | 01/07/2016 | 80.00 | 00008432795402 | SEVERINA MANOEL GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005821 | 01/07/2016 | 80.00 | 00011879399431 | JOSÉ CARLOS AVELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005822 | 01/07/2016 | 50.00 | 00004504386437 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005823 | 01/07/2016 | 100.00 | 00062779478772 | JOAQUIM JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005824 | 01/07/2016 | 100.00 | 00070689063466 | JOENILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005826 | 01/07/2016 | 100.00 | 00010700768726 | MARIA APARECIDA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 01/07/2016 | 100.00 | 00006273884420 | ALDINEIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005828 | 01/07/2016 | 100.00 | 00007756074440 | SANTINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005829 | 01/07/2016 | 100.00 | 00050848186400 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005830 | 01/07/2016 | 100.00 | 00006757893460 | LETICIA ARLINDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005831 | 01/07/2016 | 100.00 | 00070214705412 | ANTONIO BRASIL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005832 | 01/07/2016 | 100.00 | 00070319360474 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005833 | 01/07/2016 | 100.00 | 00004374091475 | MARIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005834 | 01/07/2016 | 100.00 | 00075360080400 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 01/07/2016 | 100.00 | 00006273887446 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005836 | 01/07/2016 | 100.00 | 00004372170432 | SEVERINA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005837 | 01/07/2016 | 100.00 | 00010923503498 | TIAGO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005838 | 01/07/2016 | 100.00 | 00010373120400 | LEONARDO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005839 | 01/07/2016 | 100.00 | 00070179615440 | WILKA WALESKA GABRIEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005840 | 01/07/2016 | 100.00 | 00001277797447 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005841 | 01/07/2016 | 100.00 | 00009529465483 | MILENNA MELO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUÁ E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005842 | 01/07/2016 | 100.00 | 00003892986703 | SEVERINO DE SOUZA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 01/07/2016 | 80.00 | 00008384870411 | ADRIANO CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005844 | 01/07/2016 | 80.00 | 00004338678410 | MARIA DA LUZ SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005845 | 01/07/2016 | 120.00 | 00011877463477 | MÁRCIO BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005846 | 01/07/2016 | 120.00 | 00001321768400 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005847 | 01/07/2016 | 100.00 | 00010876194404 | JOSÉ WELLINGTON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005852 | 01/07/2016 | 105.00 | 00004777104419 | JOSEILTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. EQUIP. D/ PREDIOS P/C COMUNIT. DE MULTIPLO USO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0005860 | 01/07/2016 | 8629.03 | 11753922000196 | CONTRUTORA COSTA E SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COSTURA, DE ACORDO COM O CONVENIO 014/2014 E TP N. 03/2014 E BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 01912014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005872 | 01/07/2016 | 80.00 | 00004609139480 | MARIA LÚCIA ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005873 | 01/07/2016 | 105.00 | 00004777104419 | JOSEILTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005877 | 01/07/2016 | 100.00 | 00062841173704 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 01/07/2016 | 100.00 | 00008116394444 | CÁSSIO CARLOS DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ´ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005879 | 01/07/2016 | 100.00 | 00001277672407 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005880 | 01/07/2016 | 100.00 | 00004489729480 | SANDRA MARIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005881 | 01/07/2016 | 100.00 | 00011006924442 | MÉRCIA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005882 | 01/07/2016 | 100.00 | 00009671778470 | EDIVANIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005883 | 01/07/2016 | 100.00 | 00006921717461 | ROSANGELA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005884 | 01/07/2016 | 100.00 | 00098102630400 | GILVAN TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005885 | 01/07/2016 | 100.00 | 00011842699474 | FABIANA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 01/07/2016 | 100.00 | 00001442373423 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005887 | 01/07/2016 | 100.00 | 00001298498473 | LUIZ ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005888 | 01/07/2016 | 100.00 | 00005952312411 | MARIA ROSELENE BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005889 | 01/07/2016 | 100.00 | 00009131904467 | MARIA DA LUZ RODRIGUES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005890 | 01/07/2016 | 100.00 | 00084057980482 | MARIA JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005891 | 01/07/2016 | 100.00 | 00003901260471 | JOSIANE ROSENO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005892 | 01/07/2016 | 100.00 | 00011110778430 | MARCOS ANTONIO DE FRANÇA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005893 | 01/07/2016 | 100.00 | 00011884484476 | JUSSIARA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 01/07/2016 | 100.00 | 00004942732409 | JOSÉ HÉLIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005895 | 01/07/2016 | 100.00 | 00004046509457 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005896 | 01/07/2016 | 100.00 | 00001576295460 | LUZIA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005897 | 01/07/2016 | 100.00 | 00007786062440 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005898 | 01/07/2016 | 100.00 | 00095181628400 | MARIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005899 | 01/07/2016 | 100.00 | 00007893840439 | MARINALVA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005900 | 01/07/2016 | 100.00 | 00070100768474 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005901 | 01/07/2016 | 100.00 | 00016689390888 | IZETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005903 | 01/07/2016 | 100.00 | 00082612960406 | MARIA DA PENHA GOMES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005904 | 01/07/2016 | 100.00 | 00008747924446 | ELIANE MARIANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005905 | 01/07/2016 | 100.00 | 00004935264470 | CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005906 | 01/07/2016 | 100.00 | 00007639045460 | EDVANIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005907 | 01/07/2016 | 100.00 | 00007878379467 | JOSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 01/07/2016 | 100.00 | 00001265800499 | MARCONDES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005909 | 01/07/2016 | 100.00 | 00002789788430 | JOSELIA PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005910 | 01/07/2016 | 100.00 | 00038032848487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005911 | 01/07/2016 | 100.00 | 00006242173450 | MARIA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005912 | 01/07/2016 | 100.00 | 00009073581796 | SEVERINO DO RAMO MANUN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005913 | 01/07/2016 | 100.00 | 00006150304400 | ADRIANA DA SILVA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005914 | 01/07/2016 | 100.00 | 00008767914454 | MARCELO HERCULANO FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENEERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005915 | 01/07/2016 | 100.00 | 00004768605478 | ADRIANA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 01/07/2016 | 80.00 | 00070208703411 | SILVÂNIA HERCULANO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005917 | 01/07/2016 | 80.00 | 00001824491492 | EDNILZA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005918 | 01/07/2016 | 80.00 | 00008890067411 | NAYARA PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005919 | 01/07/2016 | 100.00 | 00004328602403 | MARIA JOSÉ FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005920 | 01/07/2016 | 80.00 | 00011875161473 | MARIA APARECIDA ALESSANDRA SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005921 | 01/07/2016 | 120.00 | 00007679180458 | GIVANALDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005922 | 01/07/2016 | 120.00 | 00011059025442 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOSEM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005923 | 01/07/2016 | 120.00 | 00009081400452 | JAKEILMA CLAUDJIANE IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 01/07/2016 | 120.00 | 00013463126486 | ALESSANDRO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005925 | 01/07/2016 | 120.00 | 00001303866420 | JOSENILDO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005926 | 01/07/2016 | 120.00 | 00003561533477 | VANIA FRANCISCO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005927 | 01/07/2016 | 100.00 | 00005061788460 | DULCINETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005928 | 01/07/2016 | 100.00 | 00009068567446 | MARIA DO CARMO DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005929 | 01/07/2016 | 80.00 | 00004390139410 | MARIA BETANIA ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005935 | 01/07/2016 | 80.00 | 00072762330491 | MARIA JOSÉ DELMIRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005936 | 01/07/2016 | 80.00 | 00008496494470 | JOSENILDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005937 | 01/07/2016 | 80.00 | 00012511558475 | IVANILDA ANDRIELE ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005938 | 01/07/2016 | 100.00 | 00012678942457 | NATÁLIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005939 | 01/07/2016 | 100.00 | 00004881220403 | MARIA IZABEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005940 | 01/07/2016 | 100.00 | 00012034001443 | LAMEQUE MACIEL SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 01/07/2016 | 100.00 | 00007821012408 | ADRIANO BARBOSA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005942 | 01/07/2016 | 100.00 | 00009054321423 | LEONARDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005943 | 01/07/2016 | 100.00 | 00011562149474 | EDUARDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005944 | 01/07/2016 | 100.00 | 00008280288422 | JHONATAN SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005945 | 01/07/2016 | 100.00 | 00002219869440 | EDIVALDO MAXIMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005946 | 01/07/2016 | 100.00 | 00011554368499 | JACIELLY DELMIRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005947 | 01/07/2016 | 100.00 | 00004179648385 | MANOEL BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005948 | 01/07/2016 | 100.00 | 00070208691499 | LUCIANA DA SILVA HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005949 | 01/07/2016 | 100.00 | 00033973040400 | JANEIDE BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005950 | 01/07/2016 | 100.00 | 00084100290497 | MARLI ABILIO DA ANUNCIAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO REFERIDO CONSELHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005951 | 01/07/2016 | 100.00 | 00070461109484 | LIDIA DE SOUZA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005952 | 01/07/2016 | 100.00 | 00012964844402 | JEFFERSON BALBINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005953 | 01/07/2016 | 100.00 | 00008253109466 | MARCILIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005954 | 01/07/2016 | 100.00 | 00070799550418 | ANGÉLICA MICHELLE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005955 | 01/07/2016 | 100.00 | 00003393168452 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005956 | 01/07/2016 | 100.00 | 00005654020480 | ADRIANA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005957 | 01/07/2016 | 100.00 | 00008630014407 | CASSIO NILO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005958 | 01/07/2016 | 100.00 | 00004682659456 | MARIA DA PENHA DE LIMA MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 01/07/2016 | 100.00 | 00007807006439 | EDUARDO LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005960 | 01/07/2016 | 100.00 | 00006573558448 | MARIA APARECIDA MEDEIROS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005961 | 01/07/2016 | 100.00 | 00082704317453 | IRENE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005964 | 01/07/2016 | 100.00 | 00008809284410 | JOCELIA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 01/07/2016 | 350.00 | 00011419893440 | JOELMA PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005976 | 01/07/2016 | 332.65 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS, AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005994 | 01/07/2016 | 768.40 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CASA DE PASSAGEM, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005996 | 01/07/2016 | 662.40 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006010 | 01/07/2016 | 376.63 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006011 | 01/07/2016 | 1594.07 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SCFV, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006053 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA BL PSB , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006054 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA BL PSB , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006055 | 01/07/2016 | 16.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA BL PSB , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006056 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA BL PSB , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006057 | 01/07/2016 | 16.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA BL PSB , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006058 | 01/07/2016 | 16.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA BL PSB , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006059 | 01/07/2016 | 16.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA BL PSB , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006060 | 01/07/2016 | 16.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA BL PSB , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006073 | 01/07/2016 | 506.80 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO AOS USUARIOS DO PROGRAMA S.C.F.V, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006074 | 01/07/2016 | 16032.40 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, CONFORME REQUERIMENTO DE RECEBIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006077 | 01/07/2016 | 315.40 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006087 | 01/07/2016 | 970.75 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS CONFERENCIA DAS CIDADES,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006088 | 01/07/2016 | 888.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006089 | 01/07/2016 | 125.90 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006103 | 01/07/2016 | 1105.10 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006104 | 01/07/2016 | 1500.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET,DURANTE A CONFERENÇIA DAS CIDADES DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO REFERIDO SETOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006107 | 01/07/2016 | 811.06 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNCIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006108 | 01/07/2016 | 1845.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA DO S.C.F.V DESTE MUNCIPIO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006141 | 01/07/2016 | 480.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOÓVEIS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006142 | 01/07/2016 | 1450.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O PROGRAMA IGD SUAS- FNAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006144 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA PSEMC FNAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006145 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA PSEMC FNAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005442 | 01/07/2016 | 4170.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005462 | 01/07/2016 | 8989.03 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REALTIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005758 | 01/07/2016 | 261.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO UNO DE PLACA MOH 5178 DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005759 | 01/07/2016 | 120.00 | 00076037509468 | NAPOLEÃO MARQUES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005825 | 01/07/2016 | 40.00 | 00043645747400 | MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA | VIAGEM PARA RECIFE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME OS DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005850 | 01/07/2016 | 40.00 | 00001967424470 | NÉLIO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 01/07/2016 | 50.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005855 | 01/07/2016 | 50.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005857 | 01/07/2016 | 80.00 | 00001967424470 | NÉLIO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005858 | 01/07/2016 | 50.00 | 00002401639403 | JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005859 | 01/07/2016 | 50.00 | 00002401639403 | JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005861 | 01/07/2016 | 50.00 | 00002401639403 | JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005862 | 01/07/2016 | 40.00 | 00001967424470 | NÉLIO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005863 | 01/07/2016 | 40.00 | 00001967424470 | NÉLIO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005865 | 01/07/2016 | 60.00 | 00002118390432 | VALMIR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005866 | 01/07/2016 | 60.00 | 00002118390432 | VALMIR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005867 | 01/07/2016 | 40.00 | 00076037509468 | NAPOLEÃO MARQUES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 01/07/2016 | 262.45 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOTES DA PREFEITURA MUNICIPAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006005 | 01/07/2016 | 185.15 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIP DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006065 | 01/07/2016 | 55.00 | 00071396918434 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006078 | 01/07/2016 | 207.10 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOTES DA PREFEITURA MUNICIPAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006090 | 01/07/2016 | 119.10 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIP DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005123 | 01/07/2016 | 1850.00 | 00005797183447 | MARCELO FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO GABINTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005124 | 01/07/2016 | 550.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONCESSÃO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONF. PP N, 26/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005125 | 01/07/2016 | 299.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005437 | 01/07/2016 | 2004.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005438 | 01/07/2016 | 12000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005439 | 01/07/2016 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005440 | 01/07/2016 | 11960.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 01/07/2016 | 725.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TÉCNICA EM TRATORES AGRICOLAS E INDUSTRIAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,. QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005186 | 01/07/2016 | 625.00 | 00007008097409 | ANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CARRO PIPA, TRANSPORTANDO ÁGUA PARA AS COMUNIDADES DIVERSAS POR OCASIÃO DA ESTIAGEM QUE ASSOLA A NOSSA REGIÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005187 | 01/07/2016 | 650.00 | 00001821939425 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO DE 125CV, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO-PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005188 | 01/07/2016 | 650.00 | 00082291080563 | ALEXSANDRO ANDRADE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETORCOMPETENTE DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0005189 | 01/07/2016 | 8973.84 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, O QUAL É DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005448 | 01/07/2016 | 4840.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005449 | 01/07/2016 | 1966.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005567 | 01/07/2016 | 195.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PIPAS DÁGUA QUE ATENDE AS NECESSIDADES AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PP N. 0008/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005998 | 01/07/2016 | 288.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006007 | 01/07/2016 | 193.45 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,,.DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 01/07/2016 | 197.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006093 | 01/07/2016 | 121.55 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,,.DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006109 | 01/07/2016 | 7096.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, O QUAL É DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0006160 | 01/08/2016 | 5043.85 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, O QUAL É DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006179 | 01/08/2016 | 725.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TÉCNICA EM TRATORES AGRICOLAS E INDUSTRIAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,. QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006395 | 01/08/2016 | 600.00 | 00033898880478 | GILVANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS COMUNIDADES (ZUMBI DOS PALMARES, SANTO ANTONIO E PEDRO FRANCO) DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006402 | 01/08/2016 | 650.00 | 00001821939425 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO DE 125CV, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO-PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 01/08/2016 | 180.00 | 00002476621439 | LUIS CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006557 | 01/08/2016 | 1296.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006652 | 01/08/2016 | 4840.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 01/08/2016 | 1380.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007017 | 01/08/2016 | 4840.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 01/08/2016 | 250.00 | 00043645747400 | MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARTINDO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E FNDE, CONFORME COMPROVANTES DE BILHETE DE PASSAGEM E OUTROS ANEXOS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0006171 | 01/08/2016 | 2860.66 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, QUE ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2015, DURANTE O MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006278 | 01/08/2016 | 1900.00 | 40938680000103 | ROBERTO RIBEIRO PONTES - RR TURISMO PB | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS VIA AREA DE JOÃO PESSOA - PB PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL O SR. MARCOS MARTINS DE PAIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 01/08/2016 | 1850.00 | 00005797183447 | MARCELO FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO GABINTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006642 | 01/08/2016 | 2004.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006643 | 01/08/2016 | 12710.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006644 | 01/08/2016 | 12000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 01/08/2016 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006964 | 01/08/2016 | 120.00 | 00004875345496 | ALINE MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007006 | 01/08/2016 | 550.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONCESSÃO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONF. PP N, 26/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0006296 | 01/08/2016 | 333.18 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006596 | 01/08/2016 | 50.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 01/08/2016 | 60.00 | 00002118390432 | VALMIR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006600 | 01/08/2016 | 120.00 | 00002118390432 | VALMIR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006601 | 01/08/2016 | 60.00 | 00002118390432 | VALMIR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006668 | 01/08/2016 | 4170.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006669 | 01/08/2016 | 8695.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REALTIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006741 | 01/08/2016 | 50.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006809 | 01/08/2016 | 40.00 | 00001967424470 | NÉLIO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006810 | 01/08/2016 | 80.00 | 00001967424470 | NÉLIO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006811 | 01/08/2016 | 40.00 | 00001967424470 | NÉLIO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006812 | 01/08/2016 | 80.00 | 00001967424470 | NÉLIO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006814 | 01/08/2016 | 40.00 | 00001967424470 | NÉLIO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 01/08/2016 | 40.00 | 00001967424470 | NÉLIO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006816 | 01/08/2016 | 40.00 | 00001967424470 | NÉLIO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006965 | 01/08/2016 | 80.00 | 00001967424470 | NÉLIO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006968 | 01/08/2016 | 50.00 | 00002401639403 | JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006969 | 01/08/2016 | 50.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006973 | 01/08/2016 | 50.00 | 00002401639403 | JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006974 | 01/08/2016 | 50.00 | 00002401639403 | JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006976 | 01/08/2016 | 50.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007001 | 01/08/2016 | 1761.08 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007002 | 01/08/2016 | 2408.92 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006169 | 01/08/2016 | 4844.47 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS UNO, GOL,(LOCADO) MOTOS (LOCADAS), QUE ATENDE A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, REF. AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0006170 | 01/08/2016 | 1400.05 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPLIN, QUE ATENDE A NECESSIDADES JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, REF. AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0006172 | 01/08/2016 | 1990.51 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO PARA OS INTEGRANTES DA CASA DE PASSAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PP 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 01/08/2016 | 2065.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA PARA OS INTEGRANTES E USUARIOS DO PROGRAMA DO SERVIÇO C. FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006264 | 01/08/2016 | 700.00 | 00008719817428 | SANDRA CASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006265 | 01/08/2016 | 700.00 | 00098102850434 | JOSÉ HENRIQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, TEMPORARIO E EMERGENCIAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE OFICINEIRO DE MÚSICA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA OS USUSARIOS DO SCFV, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, DURANTE O MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0006266 | 01/08/2016 | 6702.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO (MERENDA) PARA OS INTEGRANTES DO S. C. F. VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP N. 01/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0006267 | 01/08/2016 | 1165.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS LANCHES POR OCASIÃO DE UMA OFICINA OFERECIDA PELO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP 01/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0006268 | 01/08/2016 | 1160.76 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP 01/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006269 | 01/08/2016 | 62.50 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AO PROGRAMA DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0006270 | 01/08/2016 | 697.11 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONF. PP N. 029/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0006271 | 01/08/2016 | 1060.15 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONF. PP N. 029/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006272 | 01/08/2016 | 1260.00 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS SABORES DIVERSOS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO COMPLEMENTO E MANUTENÇÃO JUNTO A MERENDA DOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0006273 | 01/08/2016 | 1586.97 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONF. PP N. 029/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006274 | 01/08/2016 | 545.20 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AO PROGRAMA DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006276 | 01/08/2016 | 1900.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO C. F. VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0006279 | 01/08/2016 | 840.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUSS PARA REPOSIÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0006280 | 01/08/2016 | 1760.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 01/08/2016 | 640.00 | 00007756245431 | GILVAN DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO COMPLEMENTO DO LANCHE DO GRUPO DE IDOSOS E USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONV. E FORTALEC. DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕESDO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006291 | 01/08/2016 | 350.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE INTERNET PARA AS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA DA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0006294 | 01/08/2016 | 371.02 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS, AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0006295 | 01/08/2016 | 384.27 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS, AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0006297 | 01/08/2016 | 685.23 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006392 | 01/08/2016 | 960.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLÇÕES PARA DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTES DE RECEBIMENTO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006405 | 01/08/2016 | 320.00 | 00049574809404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, COM A POIO DA PM MARI - PB E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006406 | 01/08/2016 | 400.00 | 00001205433465 | WILSON DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 01/08/2016 | 200.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO TIPO F4000 DE PLACAS MNN 0989-PB, TRANSPORTANDO ALIMENTOS DA CONAB, PARA MANTER O ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM A POIO DA PM MARI - PB E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006409 | 01/08/2016 | 300.00 | 00009230397407 | EDSON DE BARROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CMC 8465-PB, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006410 | 01/08/2016 | 880.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AO CLUBE DAS MÃES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 125.1 DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006435 | 01/08/2016 | 350.00 | 00007556135462 | LINDALVA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NA MOTO TAXI QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, REL. AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006436 | 01/08/2016 | 150.00 | 00002901422454 | JOSEANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006437 | 01/08/2016 | 150.00 | 00069237611404 | LUIZ PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006438 | 01/08/2016 | 150.00 | 00005136043407 | DAMIANA ULISSES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006439 | 01/08/2016 | 200.00 | 00000078898790 | JOSEFA BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006440 | 01/08/2016 | 140.00 | 00001268063495 | IOLANDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006442 | 01/08/2016 | 150.00 | 00002026331448 | LEONILDO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006443 | 01/08/2016 | 120.00 | 00067581420434 | JAIR FABRICIO LOPES | vVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006444 | 01/08/2016 | 150.00 | 00008960137405 | SIMONE RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006445 | 01/08/2016 | 150.00 | 00006779364436 | IVANISE PEREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006446 | 01/08/2016 | 150.00 | 00089152115704 | ELINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006447 | 01/08/2016 | 600.00 | 00067641105491 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006448 | 01/08/2016 | 210.00 | 00076890686420 | ADMILSON JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006449 | 01/08/2016 | 150.00 | 00010969887477 | SANDRA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006451 | 01/08/2016 | 180.00 | 00007501814430 | LUCINEIDE TRINDADE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006452 | 01/08/2016 | 150.00 | 00002303530709 | MARIA RISALVA SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006453 | 01/08/2016 | 150.00 | 00022005501468 | JOSÉ FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA E COMPRA DE GEN ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006454 | 01/08/2016 | 150.00 | 00002288799498 | EDNALDO GUEDES LINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006455 | 01/08/2016 | 150.00 | 00010848457412 | ALDECIR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006456 | 01/08/2016 | 150.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006457 | 01/08/2016 | 150.00 | 00009132181469 | MILÂNIA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006458 | 01/08/2016 | 200.00 | 00009429897403 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 01/08/2016 | 150.00 | 00076038432434 | CLAUDILENE HELENA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006460 | 01/08/2016 | 150.00 | 00008326503401 | JOSE LUCIANO DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006461 | 01/08/2016 | 150.00 | 00012679296427 | JAQUELINE FELIPE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006463 | 01/08/2016 | 150.00 | 00084057769404 | VERA DE PONTES BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006464 | 01/08/2016 | 150.00 | 00007803882404 | DALVANI LUCINDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006465 | 01/08/2016 | 235.00 | 00010176778837 | MARIA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO SE ENCONTRA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006466 | 01/08/2016 | 500.00 | 00007574787433 | MARIA EDLEUSA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 01/08/2016 | 150.00 | 00070117221490 | ADRIANO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006468 | 01/08/2016 | 150.00 | 00012381104445 | ADRYELLY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAUS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006469 | 01/08/2016 | 150.00 | 00070127665498 | MARIA DE LOURDES FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006470 | 01/08/2016 | 150.00 | 00008716712471 | ANA PAULA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006471 | 01/08/2016 | 4548.78 | 08080347000101 | LEANDRO ARAÚJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVEROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CURSO DE CONFEITEIRO, OFERECIDO PELO PROGRAMA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM O SETOR COMPETENTE DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO "PAGO COM RECURSOS DO PDDE" | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 01/08/2016 | 696.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ACOMPANHADAS DE SUCO DE FRUTAS, PARA O PESSOAL E FUNCIONÁRIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006495 | 01/08/2016 | 700.00 | 00008719817428 | SANDRA CASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006496 | 01/08/2016 | 700.00 | 00098102850434 | JOSÉ HENRIQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, TEMPORARIO E EMERGENCIAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE OFICINEIRO DE MÚSICA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA OS USUSARIOS DO SCFV, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006507 | 01/08/2016 | 150.00 | 00075255065404 | ANTONIA VALDEVINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAUS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006508 | 01/08/2016 | 120.00 | 00004868281402 | JOSEFA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006511 | 01/08/2016 | 200.00 | 00011144705460 | GENEZA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006515 | 01/08/2016 | 150.00 | 00007864583482 | JANEIDE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006523 | 01/08/2016 | 100.00 | 00002754248471 | ANTONIO NICACIO DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006524 | 01/08/2016 | 100.00 | 00098020641491 | JOSE MARCOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006525 | 01/08/2016 | 120.00 | 00001297067444 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006526 | 01/08/2016 | 120.00 | 00011438485433 | FELIPE GABRIEL DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006527 | 01/08/2016 | 120.00 | 00005122003432 | ADEILDO FERNANDES DE BRITO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006528 | 01/08/2016 | 90.00 | 00056895810463 | ROSILDA LEOPOLDINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006529 | 01/08/2016 | 100.00 | 00007907969450 | JANETE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 01/08/2016 | 100.00 | 00004629164480 | JOANA DARC SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006531 | 01/08/2016 | 100.00 | 00001277497486 | MARIA DAS GRACAS TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006532 | 01/08/2016 | 100.00 | 00007255931480 | MANOEL BANDEIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006533 | 01/08/2016 | 100.00 | 00009168709447 | GERALDO CONRADO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006534 | 01/08/2016 | 100.00 | 00036550493404 | JOSÉ BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006535 | 01/08/2016 | 100.00 | 00006750190448 | ELIANE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EMLEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006536 | 01/08/2016 | 100.00 | 00007886886429 | EDILMA TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006537 | 01/08/2016 | 10.00 | 00002642768414 | MARIA DA GUIA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006538 | 01/08/2016 | 100.00 | 00001824407459 | THIAGO TRAJANO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006539 | 01/08/2016 | 100.00 | 00006697213442 | WALBER ALYSSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006540 | 01/08/2016 | 100.00 | 00000021657408 | ANA LÚCIA PAIVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006541 | 01/08/2016 | 100.00 | 00008670680432 | ANA PAULA RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE MENSALIDADE DO CURSO DE ENFERMAGEM, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006542 | 01/08/2016 | 100.00 | 00003303288402 | MARILENE GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006543 | 01/08/2016 | 100.00 | 00005084127494 | ANDREIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006544 | 01/08/2016 | 100.00 | 00006273884420 | ALDINEIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006545 | 01/08/2016 | 100.00 | 00008815986405 | JOSIANE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006546 | 01/08/2016 | 100.00 | 00004571701403 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006547 | 01/08/2016 | 100.00 | 00096544384453 | VALDILENE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 01/08/2016 | 100.00 | 00011004430450 | JOSÉ JAILSON FELIPE DELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006549 | 01/08/2016 | 100.00 | 00003471073469 | JOELMA DE PAULA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006550 | 01/08/2016 | 100.00 | 00004685138414 | MARIA DAS NEVES AUGUSTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENEERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006551 | 01/08/2016 | 100.00 | 00011135564477 | ADRIANA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006552 | 01/08/2016 | 100.00 | 00070688210490 | JANAINA NAZARÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006553 | 01/08/2016 | 100.00 | 00003982371406 | SEVERINO DO RAMO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006554 | 01/08/2016 | 100.00 | 00004145574419 | LENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006555 | 01/08/2016 | 100.00 | 00006359330474 | JOSE HUMBERTO MARTINS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006562 | 01/08/2016 | 2100.00 | 00004150565783 | ANDRÉ MARCO NEVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, PESQUISAS EM BANCO DE DADOS E DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006563 | 01/08/2016 | 440.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DA ESTADIA DO MENOR DESTE MUNICIPIO:JOÃO VITOR DA SILVA,FILHO DE MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, CONFORME OFICIO DE SOLICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006567 | 01/08/2016 | 100.00 | 00013008573401 | EMANUEL LOPES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006568 | 01/08/2016 | 100.00 | 00011215872402 | JOSEILTON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006569 | 01/08/2016 | 100.00 | 00007684091441 | JOSE WEDNO DE LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006570 | 01/08/2016 | 100.00 | 00033971528449 | JOSE CLAUDIO EPIFANIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006571 | 01/08/2016 | 100.00 | 00005639715413 | JOSÉ PAULO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 01/08/2016 | 100.00 | 00007904298457 | MÁRCIO MIGUEL AGUIAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006573 | 01/08/2016 | 100.00 | 00001288669429 | MARIA DE LOURDES FEITOZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006574 | 01/08/2016 | 100.00 | 00057584761453 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006575 | 01/08/2016 | 100.00 | 00010407302484 | JUDIVANIA AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006576 | 01/08/2016 | 100.00 | 00004871739457 | SANDRA GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006577 | 01/08/2016 | 120.00 | 00007907971438 | IBRAIM FLORINDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006578 | 01/08/2016 | 120.00 | 00004350041400 | EDMILSON CONSTANTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006579 | 01/08/2016 | 120.00 | 00009267627457 | JOSE WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006580 | 01/08/2016 | 120.00 | 00008550559440 | MARIA JOSE PAULINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINACNEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E DE ACORDO COM PARECER TECNICO SOCIAL DEVIDAMETNE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 01/08/2016 | 80.00 | 00010907765432 | VITOR PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA E AQUIS. DE GEN. ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006582 | 01/08/2016 | 80.00 | 00002908218437 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006583 | 01/08/2016 | 120.00 | 00013131905433 | GISELLY ANGELICO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006584 | 01/08/2016 | 100.00 | 00012445654408 | JOCELIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006585 | 01/08/2016 | 100.00 | 00009409283450 | ELVIS WOLNER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006586 | 01/08/2016 | 100.00 | 00013608713492 | JOSÉ WILLIAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006587 | 01/08/2016 | 100.00 | 00070317745433 | JAQUELINE FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006588 | 01/08/2016 | 120.00 | 00073838063449 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006589 | 01/08/2016 | 80.00 | 00008346985444 | LIDIANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006590 | 01/08/2016 | 80.00 | 00003083857489 | JOSÉ ADEILDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006591 | 01/08/2016 | 80.00 | 00012757402439 | KALINE MARIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006592 | 01/08/2016 | 80.00 | 00011854475479 | THALITA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006593 | 01/08/2016 | 80.00 | 00006662197459 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006594 | 01/08/2016 | 80.00 | 00006306811478 | ANA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006595 | 01/08/2016 | 80.00 | 00004274841464 | MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006606 | 01/08/2016 | 100.00 | 00002642768414 | MARIA DA GUIA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006612 | 01/08/2016 | 900.00 | 00096544996491 | MARIA DAS DORES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E SEM COBERTO DO SUS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006613 | 01/08/2016 | 300.00 | 00034751602772 | VALDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES COM A NETA MENOR DE IDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 01/08/2016 | 880.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA TA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA ESTADIA DOS MENINOS DESTE MUNICIPIO, QUE ORA FREQUENTAM ESTA REPARTIÇÃO. CONFORME OFICIO N. 38/13 EMITIDO EM 08 DE ABRIL DE 2013. (ANA CAROLINA DA SILVA E MARIANA DA SILVA), RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006633 | 01/08/2016 | 585.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA PARA OS INTEGRANTES E USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006638 | 01/08/2016 | 1925.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS AÇÕES E DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006665 | 01/08/2016 | 6620.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006666 | 01/08/2016 | 17775.43 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006667 | 01/08/2016 | 6830.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 01/08/2016 | 3340.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006671 | 01/08/2016 | 4338.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006672 | 01/08/2016 | 2010.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006676 | 01/08/2016 | 2933.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM ADOLESCENTE- RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006677 | 01/08/2016 | 5200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006678 | 01/08/2016 | 1100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, REL. AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006709 | 01/08/2016 | 350.00 | 00011419893440 | JOELMA PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006710 | 01/08/2016 | 150.00 | 00070100768474 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006722 | 01/08/2016 | 350.00 | 00003529728403 | MARIA JOSE BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOSESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006723 | 01/08/2016 | 150.00 | 00006376316417 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006724 | 01/08/2016 | 150.00 | 00003132336408 | APARECIDA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE UMA CASA , POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006725 | 01/08/2016 | 150.00 | 00091844894487 | DAMIANA ALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECFIALIZADO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 01/08/2016 | 120.00 | 00001267460440 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006731 | 01/08/2016 | 151.00 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMTNO ALIMENTAR O FILHO DANIEL DE ALMEIDA LOURENÇO, QUE TEM PROBLEMA DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006743 | 01/08/2016 | 80.00 | 00009131877478 | ROSILENE SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006744 | 01/08/2016 | 80.00 | 00020508280478 | MANOEL DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006745 | 01/08/2016 | 80.00 | 00012126720705 | ALEXSANDRA DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006746 | 01/08/2016 | 80.00 | 00001525269437 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006747 | 01/08/2016 | 80.00 | 00070249089475 | LAUDEVAN BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006748 | 01/08/2016 | 80.00 | 00013353061452 | JOCILENE BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006749 | 01/08/2016 | 120.00 | 00012381332405 | DAYARA LINHARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006750 | 01/08/2016 | 120.00 | 00007395852400 | JOELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 01/08/2016 | 100.00 | 00009074506445 | ROSILENE DA CONCEICAO BARBOSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006752 | 01/08/2016 | 100.00 | 00009074506445 | ROSILENE DA CONCEICAO BARBOSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006753 | 01/08/2016 | 100.00 | 00004378854457 | LAUDICEIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006754 | 01/08/2016 | 100.00 | 00010403506409 | DINART DOUGLAS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006755 | 01/08/2016 | 100.00 | 00005654616480 | MARISA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006756 | 01/08/2016 | 100.00 | 00004334063489 | MARIA JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006757 | 01/08/2016 | 100.00 | 00009073581796 | SEVERINO DO RAMO MANUN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006758 | 01/08/2016 | 100.00 | 00012283782406 | JAILSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006759 | 01/08/2016 | 100.00 | 00015640268760 | JACIARA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006760 | 01/08/2016 | 100.00 | 00012058946405 | MAYARA ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006761 | 01/08/2016 | 100.00 | 00005882252407 | LUCIENE JUSTINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006762 | 01/08/2016 | 100.00 | 00009949639476 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006763 | 01/08/2016 | 100.00 | 00004989122488 | IRECE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006764 | 01/08/2016 | 100.00 | 00070688557414 | JOSÉ EMERSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006765 | 01/08/2016 | 100.00 | 00007770587409 | JOSÉ ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006766 | 01/08/2016 | 100.00 | 00070100954421 | JOÃO TAVARES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006767 | 01/08/2016 | 100.00 | 00001530619440 | MARIA LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006768 | 01/08/2016 | 100.00 | 00011924720477 | ERINALDO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 01/08/2016 | 100.00 | 00076040372400 | JOSE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006770 | 01/08/2016 | 100.00 | 00002257570448 | MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006771 | 01/08/2016 | 100.00 | 00002686284404 | JOILSON LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEITE NESTOGENO PARA O SEU FILHO QUE É CADIOPATA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006792 | 01/08/2016 | 55.00 | 00008039425409 | MARIA PAULA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 01/08/2016 | 120.00 | 00007672752413 | LUCIVANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006794 | 01/08/2016 | 120.00 | 00007772571496 | ALEXSANDRO DOS SANTOS BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006795 | 01/08/2016 | 120.00 | 00006768328492 | WAGNER AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006796 | 01/08/2016 | 120.00 | 00005829323435 | ELIZÂNGELA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006797 | 01/08/2016 | 120.00 | 00009735939460 | MANOEL JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006798 | 01/08/2016 | 120.00 | 00003585333419 | EDILSON PAULINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006799 | 01/08/2016 | 120.00 | 00096532319449 | MARIA CÉLIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006800 | 01/08/2016 | 120.00 | 00008391464423 | JOSIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006801 | 01/08/2016 | 120.00 | 00010735135487 | PAULO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA E GEN ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006802 | 01/08/2016 | 120.00 | 00007792256430 | ELIZABETE FELIPE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006803 | 01/08/2016 | 120.00 | 00005566939732 | JOSÉ MANUEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006804 | 01/08/2016 | 80.00 | 00005684052428 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006805 | 01/08/2016 | 80.00 | 00070311726402 | LEANDRA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006806 | 01/08/2016 | 80.00 | 00007097407433 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENEERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 01/08/2016 | 80.00 | 00001524784427 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006808 | 01/08/2016 | 100.00 | 00067313051700 | JOSE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006813 | 01/08/2016 | 40.00 | 00001967424470 | NÉLIO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006828 | 01/08/2016 | 100.00 | 00001824491492 | EDNILZA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006829 | 01/08/2016 | 40.00 | 00007895487477 | ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (ANTIALERGICO), POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006830 | 01/08/2016 | 100.00 | 00033971749453 | ISNALDO GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 01/08/2016 | 100.00 | 00009954816445 | MARIA DA GUIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006832 | 01/08/2016 | 100.00 | 00002337156494 | JOAO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006833 | 01/08/2016 | 100.00 | 00070236475460 | ALINE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006834 | 01/08/2016 | 100.00 | 00003265233758 | SEVERINO JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006835 | 01/08/2016 | 100.00 | 00004627854404 | JOSEILTON FELIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006836 | 01/08/2016 | 100.00 | 00012713675480 | PATRICIA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006837 | 01/08/2016 | 100.00 | 00002722138450 | JOSÉ ROBRTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006838 | 01/08/2016 | 100.00 | 00009262307780 | CLEONICE MARIA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006839 | 01/08/2016 | 100.00 | 00009227829466 | WANDERLEIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 01/08/2016 | 100.00 | 00091846790425 | ANTONIO CEZARIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006841 | 01/08/2016 | 100.00 | 00007038620495 | MARIA DO CARMO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006842 | 01/08/2016 | 100.00 | 00007585380496 | FABIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006843 | 01/08/2016 | 100.00 | 00008767729479 | FABIANO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006844 | 01/08/2016 | 100.00 | 00006438645478 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006845 | 01/08/2016 | 100.00 | 00006381115440 | RICARDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006846 | 01/08/2016 | 100.00 | 00013570637417 | MESSIAS SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006847 | 01/08/2016 | 100.00 | 00011242635432 | JAILMA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006848 | 01/08/2016 | 100.00 | 00007639045460 | EDVANIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006849 | 01/08/2016 | 100.00 | 00005867174476 | MARIA EDITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006850 | 01/08/2016 | 100.00 | 00010918156408 | HAILTON PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006851 | 01/08/2016 | 100.00 | 00014734365750 | SINEIDE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006852 | 01/08/2016 | 100.00 | 00003366198478 | SEVERINA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006853 | 01/08/2016 | 100.00 | 00009265322438 | MARIA ZILDA CUNHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006854 | 01/08/2016 | 100.00 | 00001292316497 | JOSE WELLINGTON MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006855 | 01/08/2016 | 100.00 | 00012116352444 | SEVERINA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006856 | 01/08/2016 | 100.00 | 00007872617420 | MARIA JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006857 | 01/08/2016 | 100.00 | 00005334648704 | TEREZINHA SANTOS NERIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 01/08/2016 | 100.00 | 00046716840478 | MARCOS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006859 | 01/08/2016 | 100.00 | 00070631963405 | LUCIANA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006860 | 01/08/2016 | 100.00 | 00005585903497 | SEVERINO MAXIMIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006861 | 01/08/2016 | 100.00 | 00007770587409 | JOSÉ ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006862 | 01/08/2016 | 100.00 | 00001286146410 | ANTONIO CALIXTO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006863 | 01/08/2016 | 100.00 | 00005076329407 | JOSÉ VANICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006864 | 01/08/2016 | 100.00 | 00005035486427 | GERMANO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENEERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006865 | 01/08/2016 | 100.00 | 00005096940470 | EMANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 01/08/2016 | 100.00 | 00070689282427 | LINDOMAR BELISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006867 | 01/08/2016 | 100.00 | 00004355124479 | ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006868 | 01/08/2016 | 100.00 | 00084059010430 | EVERALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006869 | 01/08/2016 | 100.00 | 00002055884417 | SEVERINO SILVANO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006870 | 01/08/2016 | 100.00 | 00012098646739 | MAYARA BARBOSA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006871 | 01/08/2016 | 100.00 | 00071265208409 | ALEXANDRE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006872 | 01/08/2016 | 100.00 | 00009592556482 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006873 | 01/08/2016 | 100.00 | 00001824388489 | JOANDERSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 01/08/2016 | 100.00 | 00009071655407 | LEILMA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006875 | 01/08/2016 | 100.00 | 00016242719797 | JESSICA HELENA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006876 | 01/08/2016 | 100.00 | 00002493409418 | CECÍLIA DE FATIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006877 | 01/08/2016 | 70.00 | 00004597884424 | BENEDITA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006878 | 01/08/2016 | 40.00 | 00006708815460 | SEVERINO SAJUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006879 | 01/08/2016 | 40.00 | 00004379968405 | IVANILDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006880 | 01/08/2016 | 80.00 | 00009812603492 | ALINE AMELIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006881 | 01/08/2016 | 80.00 | 00007844367466 | JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 01/08/2016 | 80.00 | 00009025931456 | JOSÉ ROBERTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006883 | 01/08/2016 | 80.00 | 00001957329440 | MARLENE BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006884 | 01/08/2016 | 80.00 | 00010928414400 | MAYARA RAYANE DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006906 | 01/08/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA GBF FNAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006907 | 01/08/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA GBF FNAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006908 | 01/08/2016 | 80.00 | 00008761021431 | LUCIANA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006909 | 01/08/2016 | 120.00 | 00007472589454 | RONIERE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006910 | 01/08/2016 | 120.00 | 00010841339465 | JOSÉ DE ARIMATEIA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006911 | 01/08/2016 | 120.00 | 00008399807443 | JOELMA ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIN. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 01/08/2016 | 120.00 | 00009493230473 | WALKIRIA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006913 | 01/08/2016 | 120.00 | 00007881689404 | JOSETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006914 | 01/08/2016 | 100.00 | 00098086006468 | JOANA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006915 | 01/08/2016 | 100.00 | 00012034001443 | LAMEQUE MACIEL SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006916 | 01/08/2016 | 100.00 | 00010343868407 | AMANDA DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006917 | 01/08/2016 | 100.00 | 00009529464401 | TAINÁ MELO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006918 | 01/08/2016 | 100.00 | 00095181628400 | MARIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006919 | 01/08/2016 | 100.00 | 00008435264408 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006920 | 01/08/2016 | 100.00 | 00009336994417 | ANA LUCIA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 01/08/2016 | 100.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006922 | 01/08/2016 | 100.00 | 00004768605478 | ADRIANA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006923 | 01/08/2016 | 100.00 | 00007001857475 | JOSILENE SEVERINA DAS MECES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006924 | 01/08/2016 | 100.00 | 00070283334428 | SIMONE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006925 | 01/08/2016 | 100.00 | 00011554368499 | JACIELLY DELMIRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006926 | 01/08/2016 | 100.00 | 00072762330491 | MARIA JOSÉ DELMIRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006927 | 01/08/2016 | 100.00 | 00002930431407 | JOSÉ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006928 | 01/08/2016 | 100.00 | 00010281808457 | RODILZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006929 | 01/08/2016 | 100.00 | 00009215750410 | JOANDERSON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITÁRIO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006930 | 01/08/2016 | 100.00 | 00011742608400 | ANTONIO ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006931 | 01/08/2016 | 100.00 | 00007893840439 | MARINALVA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006932 | 01/08/2016 | 100.00 | 00075254956453 | FRANCISCA LAURENTINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006933 | 01/08/2016 | 100.00 | 00004712199407 | JOSEFA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006934 | 01/08/2016 | 100.00 | 00009432609499 | MARIA JOSE FELIPE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006935 | 01/08/2016 | 100.00 | 00009979342471 | JOSINALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006936 | 01/08/2016 | 100.00 | 00004615439407 | PAULO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006937 | 01/08/2016 | 100.00 | 00007700045470 | GIRLANDE HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006938 | 01/08/2016 | 100.00 | 00004856460480 | FLAVIO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 01/08/2016 | 100.00 | 00011809828430 | VANESSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006940 | 01/08/2016 | 100.00 | 00004390139410 | MARIA BETANIA ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006941 | 01/08/2016 | 100.00 | 00012028617411 | ROZÂNGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006942 | 01/08/2016 | 100.00 | 00006170326450 | ALESSANDRA DO NASCIMENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006943 | 01/08/2016 | 100.00 | 00007541187461 | ALEX ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006944 | 01/08/2016 | 100.00 | 00002640979477 | JOSÉ TERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006945 | 01/08/2016 | 100.00 | 00007860789442 | MARIA DAS GRAÇAS PERREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006946 | 01/08/2016 | 100.00 | 00002395466441 | DAMIANA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 01/08/2016 | 100.00 | 00012403918466 | JOSEANE SAMARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006948 | 01/08/2016 | 100.00 | 00035047666468 | MARIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006949 | 01/08/2016 | 100.00 | 00008893150433 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006950 | 01/08/2016 | 100.00 | 00007881685417 | MARIA APARECIDA PEREIRA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006951 | 01/08/2016 | 100.00 | 00012650265485 | ALVINIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006952 | 01/08/2016 | 100.00 | 00009142834481 | LUCIVANIA JOANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006953 | 01/08/2016 | 100.00 | 00084059613487 | SEVERINO LUIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006954 | 01/08/2016 | 100.00 | 00002982036428 | MARIA DE LOURDES CAVALCAANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 01/08/2016 | 100.00 | 00001309940495 | GILVÂNIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006956 | 01/08/2016 | 100.00 | 00070100912427 | GÉSSICA MARIA LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006957 | 01/08/2016 | 100.00 | 00011559298456 | RAFAEL MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006958 | 01/08/2016 | 100.00 | 00006570762443 | MARIA DA GUIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006959 | 01/08/2016 | 120.00 | 00070829751475 | ROSEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006960 | 01/08/2016 | 120.00 | 00075933330434 | SEVERINA CAETANO IDALINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006961 | 01/08/2016 | 120.00 | 00069876851772 | JOSE CRISPIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006962 | 01/08/2016 | 80.00 | 00006883647481 | JANIELE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 01/08/2016 | 80.00 | 00010126522464 | MARIA IVONETE NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006983 | 01/08/2016 | 80.00 | 00058653350497 | EUFRÁZIO PEREIRA MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006984 | 01/08/2016 | 120.00 | 00001413329489 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006985 | 01/08/2016 | 120.00 | 00009501952436 | RODRIGO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006986 | 01/08/2016 | 80.00 | 00006311926466 | ELIZANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006987 | 01/08/2016 | 80.00 | 00010796197474 | ALCEMAR DE SOUZA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006988 | 01/08/2016 | 80.00 | 00008613029400 | MARIA JOSÉ OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006989 | 01/08/2016 | 80.00 | 00070358560489 | AYRES DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006990 | 01/08/2016 | 80.00 | 00004023408417 | LUSINETE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006991 | 01/08/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA PSEMC FNAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006992 | 01/08/2016 | 700.00 | 00008719817428 | SANDRA CASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006993 | 01/08/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA PSB FNAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006994 | 01/08/2016 | 25.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA PSB FNAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006995 | 01/08/2016 | 17.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA PSB FNAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006996 | 01/08/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA PSB FNAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006997 | 01/08/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA PSB FNAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 01/08/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA PSB FNAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006999 | 01/08/2016 | 17.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA PSB FNAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007007 | 01/08/2016 | 700.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE INTERNET PARA AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0007012 | 01/08/2016 | 189.10 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA COSTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006161 | 01/08/2016 | 1320.46 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO FGTS DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006162 | 01/08/2016 | 420.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006163 | 01/08/2016 | 266.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006164 | 01/08/2016 | 210.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DENOMINADO SINCASP E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DIPLOMA DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 01/08/2016 | 2874.15 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RPV EM FAVOR DOS HORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DA SENHORA LAUDICEA BARBOSA RIBEIRO, PROCESSO RPV N. 2016.82.00.000053, CONFORME COMPROVANTE ORA ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006168 | 01/08/2016 | 4000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL, INCLUSIVE DOS CONVENIOS DA TRANSPARENCIA DO FNDE, CONFORME INEX N. 24/2015, REL. AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006290 | 01/08/2016 | 47942.21 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA QUITAÇÃO DOS PROCESSOS DE PRECATÓRIOS EXISTENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ORA ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006312 | 01/08/2016 | 15310.94 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 0921/2014, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) PARCELA N. 021, CONFORME GUIA ANEXA. REL. AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006404 | 01/08/2016 | 350.00 | 00070214785424 | JOELSON ANDRADE DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE (MOTO) QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECREARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006473 | 01/08/2016 | 150.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTA BANCARIA DA CAIXA ECONOMICA PARA LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIODRES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006482 | 01/08/2016 | 244.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL SA PARA LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIODRES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006501 | 01/08/2016 | 3552.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RETENÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006516 | 01/08/2016 | 5000.00 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA QUITAÇÃO DOS PROCESSOS DE PRECATÓRIOS EXISTENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ORA ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006517 | 01/08/2016 | 242870.43 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA QUITAÇÃO DOS PROCESSOS DE PRECATÓRIOS EXISTENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ORA ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006518 | 01/08/2016 | 6250.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RETENÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006519 | 01/08/2016 | 1110.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RETENÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006520 | 01/08/2016 | 3558.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RETENÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 01/08/2016 | 14492.51 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA SOBRE O INSS DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES NA CONTA DO FPM EM 10/08/2016 CONF EXTRATO BANCÁRIO E ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006522 | 01/08/2016 | 765.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006604 | 01/08/2016 | 105.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTON A EMPRESA ELMAR, QUE DÁ SUPORTE AO SISTEMA DE TESOURARIA E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DIPLOMA DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006605 | 01/08/2016 | 105.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTON A EMPRESA ELMAR, QUE DÁ SUPORTE AO SISTEMA DE TESOURARIA E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DIPLOMA DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 01/08/2016 | 1800.00 | 00005115564467 | EDSON JORGE BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006649 | 01/08/2016 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCIMENTOS E VANTEGENS DOS SERVIDORES LAOTADOS NA SEC DE FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006650 | 01/08/2016 | 7382.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006651 | 01/08/2016 | 10063.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006728 | 01/08/2016 | 10213.68 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 0923/2014, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) PARCELA N. 021, CONFORME GUIA ANEXA. REL. AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006729 | 01/08/2016 | 20595.87 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME ACORDO N. 01145/2014, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) PARCELA N. 020, CONFORME GUIAANEXA. REL. AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 01/08/2016 | 60.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO ESCRITÓRIO QUE DAR SUPORTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE O QUAL O FUNCIONÁRIO FAZ PARTE, NA CIDADE DEJOÃO PESSOA - PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006735 | 01/08/2016 | 60.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO ESCRITÓRIO QUE DAR SUPORTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE O QUAL O FUNCIONÁRIO FAZ PARTE, NA CIDADE DEJOÃO PESSOA - PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006772 | 01/08/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006773 | 01/08/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006774 | 01/08/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006779 | 01/08/2016 | 33.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006780 | 01/08/2016 | 76.05 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006781 | 01/08/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006782 | 01/08/2016 | 25.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006783 | 01/08/2016 | 17.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006784 | 01/08/2016 | 43.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 01/08/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006786 | 01/08/2016 | 34.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006787 | 01/08/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006788 | 01/08/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006789 | 01/08/2016 | 25.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006790 | 01/08/2016 | 68.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006791 | 01/08/2016 | 3.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006885 | 01/08/2016 | 0.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RETENÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, DEBITADA NA CONTA ITR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006886 | 01/08/2016 | 125.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RETENÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006887 | 01/08/2016 | 11.08 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006888 | 01/08/2016 | 7.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006889 | 01/08/2016 | 8.31 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006890 | 01/08/2016 | 3.92 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 01/08/2016 | 5.54 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006892 | 01/08/2016 | 11.08 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006893 | 01/08/2016 | 52.63 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006894 | 01/08/2016 | 5.54 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006895 | 01/08/2016 | 18.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006896 | 01/08/2016 | 13.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006897 | 01/08/2016 | 2.77 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006898 | 01/08/2016 | 13.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006899 | 01/08/2016 | 2.77 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006900 | 01/08/2016 | 2.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RETENÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, DEBITADA NA CONTA ICMS EXPORTAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006905 | 01/08/2016 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006150 | 01/08/2016 | 546.66 | 00036907537168 | ROGERSON CAROCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA EDIÇÃO, FORMATAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO TIPO TOMADA DE PREÇO N. 003/2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006151 | 01/08/2016 | 105.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006152 | 01/08/2016 | 3790.93 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA MÓVEL EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, QUE ESTÁ VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006153 | 01/08/2016 | 86.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS TELEFÔNICA DE VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME COMPROVANTE DE FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006154 | 01/08/2016 | 5023.12 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, AOS MES DE JULHO/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006155 | 01/08/2016 | 5021.72 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, AOS MES DE JUNHO/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006156 | 01/08/2016 | 818.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS RÓPRIOS E LOCADOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 01/08/2016 | 407.87 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, AOS MES DE JULHO/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006158 | 01/08/2016 | 4192.36 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, AOS MES DE JULHO/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006159 | 01/08/2016 | 933.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS TELEFÔNICA DE VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME COMPROVANTE DE FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006177 | 01/08/2016 | 1032.00 | 00011835619460 | ELDERSON JOSÉ BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E SUCOS DE FRUTAS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 09/2016, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006178 | 01/08/2016 | 1900.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE., RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006287 | 01/08/2016 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NESTA EMISSORA JUNTAMENTE COM O PROGRAMA SEMANALMENTE VEICULADO NESTA EMISSORA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006292 | 01/08/2016 | 500.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA OTIMIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS UNIDADES EXECUTORA MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO, DE ACORDO COMIA AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. O DURANTE O MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006423 | 01/08/2016 | 650.00 | 00074566598772 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO/2016, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006428 | 01/08/2016 | 792.00 | 00008984388459 | IZAIAS DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006474 | 01/08/2016 | 755.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS TELEFÔNICA DE VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME COMPROVANTE DE FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 01/08/2016 | 158.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS RÓPRIOS E LOCADOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006476 | 01/08/2016 | 72.60 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, AOS MES DE JULHO/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006477 | 01/08/2016 | 586.96 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, AOS MES DE JULHO/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006488 | 01/08/2016 | 85.57 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA O INSS (PARTE DA EMPRESA) SECRETARIAS DIVERSAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA DA GFIP ANEXA. RELATIVO ACOMPLMENTAÇÃO DE PAGAMENTO A MENOR RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2016, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006489 | 01/08/2016 | 1383.56 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA O INSS (PARTE DA EMPRESA) SECRETARIAS DIVERSAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA DA GFIP ANEXA. RELATIVO ACOMPLMENTAÇÃO DE PAGAMENTO A MENOR RELATIVO AO MESDE MAIO/2016, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 01/08/2016 | 8326.17 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, AOS MES DE JULHO/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006559 | 01/08/2016 | 1045.00 | 23359620000117 | JOSÉ JUVENAL DA SILVA - BORRACHARIA MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ENVETUAIS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS E RODAS DE DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 01/08/2016 | 120.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA PARTICIPAR DO CURSO MINIREFORMA ELEITORAL NA CIDADE DE GUARABIRA - PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006603 | 01/08/2016 | 105.00 | 00005966977402 | PHILIPPE A. DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DE DIARIAS PARA O SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTAER DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006608 | 01/08/2016 | 1800.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA, JUNTO A COMISSÃO PERMANTE DE LICITAÇÃO - CPL, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082016 | 0006631 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00008888004440 | ANDRÉ VASCONCELOS DE MIRANDA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006634 | 01/08/2016 | 820.80 | 00009760037408 | IGOR MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006635 | 01/08/2016 | 864.00 | 00009760037408 | IGOR MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006646 | 01/08/2016 | 2894.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006647 | 01/08/2016 | 10060.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006648 | 01/08/2016 | 19861.41 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006673 | 01/08/2016 | 1230.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTANGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - CONTRATADOS - AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006721 | 01/08/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM NO DIA 10/05/2016, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006736 | 01/08/2016 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO COMO RESPONSAVEL PELO POSTO DI/P 149, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006775 | 01/08/2016 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS PARA O MUNICIPIO DE MARI - PB, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REL. AO MES DE JULHO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 01/08/2016 | 12817.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS RÓPRIOS E LOCADOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006778 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA O MUNICIPIO DE MARI-PB, ATRAVÉS DA EMPRESA FAMUP, DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME AUTORIZAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006972 | 01/08/2016 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO COMO RESPONSAVEL PELO POSTO DI/P 149, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0006173 | 01/08/2016 | 16780.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, PP N. 01/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006175 | 01/08/2016 | 600.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA REALIZAÇÃO DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO "EDIÇÃO 2016", DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006176 | 01/08/2016 | 1200.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA REALIZAÇÃO DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO "EDIÇÃO 2016", DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006180 | 01/08/2016 | 750.00 | 00070163196443 | GRACIELLY OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO PÁTIO DA CRECHE MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO BAIRO VERMELHO E AMOR DIVINO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 01/08/2016 | 200.00 | 00064959678453 | JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA DIAS, LOCALIZADA NO BAIRRO VERMELHO NESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006182 | 01/08/2016 | 1200.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA REALIZAÇÃO DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO "EDIÇÃO 2016", DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006183 | 01/08/2016 | 500.00 | 00004760147438 | ADRIANO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CARPINAGEM NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ HONORIO FILHO NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006184 | 01/08/2016 | 450.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO F4000 DE PLACAS MNN 0989 - PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO "CRUZEIRO" PARA PARTICIPAR DE UM PARTIDA (JOGO) PELA COPA RURAL, O QUAL ACONTECERÁ NA CIDADE DE ARAÇAGI - PB, E VIOLETA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006185 | 01/08/2016 | 800.00 | 00050050940406 | PEDRO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRAULICA DE 06 (SEIS) PRÉDIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006187 | 01/08/2016 | 1600.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SERVIÇO DE SOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA RUA JOÃO SUASSUNA "DENOMINADO SÃO JOÃO DA SUASSUNA" EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006188 | 01/08/2016 | 590.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOÃO FERNANDO BASTOS, REALIZADA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2016 NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 01/08/2016 | 590.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES POR OCASIÃO DA ORDEM DE SERVIÇO DA RUA DOM HELDER CAMARA NO DIA 17/06/2016, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006191 | 01/08/2016 | 1180.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SERVIÇO DE SOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES POR OCASIÃO DAS ORDENS DE SERVIÇOS DAS RUAS DOM ADAUTO, MARIA RIQUE FERREIRA, ARISTEU CASTELO E VEREADOR JOSÉ MARIA NO D01/07/2016, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006192 | 01/08/2016 | 200.00 | 00013341401466 | DAVID OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NO CENTRO DA CIDADE DE MARI - PB, REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006193 | 01/08/2016 | 500.00 | 00004368734432 | JOSE MARIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, MINISTRANDO OFICINAS DE ESPORTES PARA OS ALUNOS E CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006194 | 01/08/2016 | 500.00 | 00004368734432 | JOSE MARIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, MINISTRANDO OFICINAS DE ESPORTES PARA OS ALUNOS E CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006195 | 01/08/2016 | 6950.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS DIVERSAS UNIVERSIDADES "UEPB, UNIPÊ E IESP" DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006196 | 01/08/2016 | 300.00 | 00014439776752 | RISONETE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARATER EVENTUAIS COMO MONITORA DE ARTESENATO NA COMUNIDADE DE ARAÇA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006197 | 01/08/2016 | 370.00 | 00002526976421 | MARIA JOSÉ DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE FUNDO DO VALE, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006225 | 01/08/2016 | 466.54 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVEROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS TRAJES PARA OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB, E ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0006226 | 01/08/2016 | 9723.38 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0006227 | 01/08/2016 | 7996.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0006228 | 01/08/2016 | 11965.91 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006229 | 01/08/2016 | 195.39 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO (CASA DA CULTURA), VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. REF. AO MES DE 08/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006230 | 01/08/2016 | 1200.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. REL. AO MES DE JULHO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006231 | 01/08/2016 | 3473.62 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS E LOCADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. REF. AO MES DE 07/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006232 | 01/08/2016 | 5555.33 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS E LOCADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. REF. AO MES DE 07/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0006233 | 01/08/2016 | 680.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA REPOSIÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS, QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0006234 | 01/08/2016 | 186.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE CAMARA DE AR PARA REPOSIÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS, QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0006235 | 01/08/2016 | 340.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA REPOSIÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS, QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0006236 | 01/08/2016 | 186.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE CAMARA DE AR PARA REPOSIÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS, QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0006237 | 01/08/2016 | 340.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE CAMARA DE AR PARA REPOSIÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS, QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0006238 | 01/08/2016 | 372.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE CAMARA DE AR PARA REPOSIÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS, QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0006239 | 01/08/2016 | 1660.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS, QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0006240 | 01/08/2016 | 1660.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS, QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0006241 | 01/08/2016 | 1470.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS, QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0006242 | 01/08/2016 | 2360.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS, QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006243 | 01/08/2016 | 403.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 2310, ATENDE AS NECESSIDAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006244 | 01/08/2016 | 2134.90 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS E LOCADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. REF. AO MES DE 07/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0006245 | 01/08/2016 | 2360.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS, QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0006246 | 01/08/2016 | 2360.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS, QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0006247 | 01/08/2016 | 2360.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS, QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006248 | 01/08/2016 | 350.00 | 00009042540460 | MARIA DE FÁTIMA DE ANDRADE FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO DA UNIVERSITARIA NA E.M.E.I.E.F. DO SITIO LAGOA DO FELIX NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006249 | 01/08/2016 | 350.00 | 00009042540460 | MARIA DE FÁTIMA DE ANDRADE FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO DA UNIVERSITARIA NA E.M.E.I.E.F. DO SITIO LAGOA DO FELIX NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006250 | 01/08/2016 | 850.00 | 00084103469404 | PEDRO PEREIRA MESQUITA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS GERAL DOS VEICULOS ONIBUS QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006251 | 01/08/2016 | 2750.00 | 00003158917424 | SILVINO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 38 PASSAGEIROS, PLACA MNQ 0436, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE AÇUDE GRANDE, BARRO, TAUMATÁ PARA A CIDADE E VICE VERSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0007/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A JULHO/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006252 | 01/08/2016 | 2850.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KUA 7253, COM CAPAQCIDADE DE 40 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO FÉLIX, PIRPIRI, AÇUDE GRANDE, TAUMATÁ, SITIO MATA, TIRADENTES PARA A CIDADE DE E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006253 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00006982427420 | ERCATEJIANE DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEADE, TIPO VAN DE PLACA MNS 9560, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, DAS LOCALIDADES TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES PARA A CIDADE E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 01/08/2016 | 2153.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO OLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS E OUTROS PRODUOTS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ONIBUS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006257 | 01/08/2016 | 120.00 | 00021466580100 | ACYR RANGEL LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO ASSESSOR DE COMUNIACAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006258 | 01/08/2016 | 240.00 | 00021466580100 | ACYR RANGEL LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO ASSESSOR DE COMUNIACAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006259 | 01/08/2016 | 210.00 | 00084103124415 | CYBELLE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO QUANDO EM VIAGEM A OUTRAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA , CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006260 | 01/08/2016 | 2420.00 | 00008934826410 | ALEX WILLIAM GOMES ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS BOMBAS DOS POÇOS AMAZONAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006261 | 01/08/2016 | 1150.00 | 00013328001735 | CHARLES ALBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA MUNICIPAL E O SENHOR ACIMA CITADO, POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE AS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS DO SÃO JOÃO DASUASSUNA, E NA MESMA RUA ANTERIORMENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006263 | 01/08/2016 | 1575.00 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE GOIABA), AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006275 | 01/08/2016 | 1019.05 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAIZES (MACAXEIRA), AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR. N. 01/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0006281 | 01/08/2016 | 840.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORMEPP. N. 0012/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0006282 | 01/08/2016 | 840.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORMEPP. N. 0012/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Médio | BOLSA DE ESTUDOS | CONVÊNIO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO, EMPRESA ESCOLA - CIEE / | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006283 | 01/08/2016 | 10735.00 | 61600839002107 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO CELEBRADO QUE ESTABELECE COOPERAÇÃO RECIPROCA ENTRE AS PARTES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, ATRAVÉS DEOPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006293 | 01/08/2016 | 1340.71 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS TRAJES DOS INTEGRANTES DA QUBANDA MARCIAL MUNICIPAL COM APOIO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006401 | 01/08/2016 | 400.00 | 00008044656499 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTAODS NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO MINI-CAMPO MUNICIPAL, VINCULADO A SECREARIA DE ESPORTES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. E EQUIPAGEM DE AUDIOTORIOS EM UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006403 | 01/08/2016 | 2232.43 | 24073694002522 | CIL COM. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK, O QUAL É DESTINADO A ATENDE AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006411 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00070316919403 | ALYSSON LOPES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECEUPERAÇÃO E MANTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, QUE ATENDE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO-PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006412 | 01/08/2016 | 350.00 | 00010759849471 | JANIELLE BASTOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006413 | 01/08/2016 | 400.00 | 00003646177489 | EVERALDO ALUISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZANDO SERVIÇOS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. DURANTE O MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006414 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00056802811472 | MARIA LÚCIA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006415 | 01/08/2016 | 350.00 | 00098086804453 | FRANCISCO APRIGIO FAUSTOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MMP 7124, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA A ESCOLA DO BAIRRO PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTE PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006417 | 01/08/2016 | 2000.00 | 00007844367466 | JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA 7ª COPA DA ZONA RURAL DE FUTEBOL DE CAMPO, EDIÇÃO 2015, RELATIVO A 3ª PARCELA, COM APOIO DA PM MARI - PB, E REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006418 | 01/08/2016 | 540.00 | 00007525210470 | JOSEILSON MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO CONSERTO DE DIVERSOS FOGÕES DA ESCOLA AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E DAS CRECHES MUNICIPAIS DINA TEIXEIRA E CINDÁ MONTEIRO, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006419 | 01/08/2016 | 1135.00 | 00045552290453 | JOSE DEUSDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO-PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006420 | 01/08/2016 | 300.00 | 00010000355496 | DANIELLE BARBOSA DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006421 | 01/08/2016 | 300.00 | 00008157240476 | ADICÉLIA FREIRE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARA ACIMA CITADA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006422 | 01/08/2016 | 1250.00 | 00083655255772 | JOSÉ PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACAS MMP 9488, TRANSPORTANDO MATERIAIS E CARTEIRAS ESCOLARES E DEMAIS MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DAS ZONA RURAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 01/08/2016 | 700.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KUA 7253, COM CAPAQCIDADE DE 40 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL DO PALMEIRAS QUE PARTICIPA DA COPA DO INTERIOR REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE MARI - PB,, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006425 | 01/08/2016 | 320.00 | 00009867644425 | WELLINGTON OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO E CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADO AO GRUPO DOS IDOSOS DURANTE A APRESENTAÇÃO JUNINA EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006426 | 01/08/2016 | 860.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO TAMBÉM PARA PESSOAS INTEGRANTES DO GRUPO DE APOIO DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOSJUNINOS, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB JUNTAMENTE COM A REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 01/08/2016 | 200.00 | 00012160712418 | MARCELO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENSINO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006450 | 01/08/2016 | 300.00 | 00010730637476 | ANTONIO JONAS GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE ONDE O MESMO REALIZA CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006462 | 01/08/2016 | 150.00 | 00002900377781 | IRACY CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CURSO SUPERIOR DE ENGENHARIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0006472 | 01/08/2016 | 859.31 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE SOSSEGO DA MAMÃE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 "PAGO COM RECURSOS DO PDDE" | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0006478 | 01/08/2016 | 205.82 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE AÇUDE GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 "PAGO COM RECURSOS DO PDDE" | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0006479 | 01/08/2016 | 534.66 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 "PAGO COM RECURSOS DO PDDE" | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0006480 | 01/08/2016 | 832.31 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 "PAGO COM RECURSOS DO PDDE" | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0006481 | 01/08/2016 | 728.69 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DENOMINADA "ESCOLA DA MARA" DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 "PAGO COM RECURSOS DO PDDE" | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006494 | 01/08/2016 | 780.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS COM APOIO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. "PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA - BRASIL ALFABETIZADO - MANUTENÇÃO DE CRECHES" | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006503 | 01/08/2016 | 300.00 | 00010481456465 | JEFFERSON CARLOS DO NASCIMENTO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006504 | 01/08/2016 | 500.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO F4000 DE PLACAS MNN 0989 - PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO "CRUZEIRO" PARA PARTICIPAR DE UM PARTIDA (JOGO) PELA COPA CULTURA, O QUAL ACONTECERÁ NA CIDADE DE ALAGOINHA - PB, E ALAGOA GRANDE - PB, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 01/08/2016 | 130.00 | 00006306815465 | MARINEIDE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE ENFERMAGEM, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006506 | 01/08/2016 | 300.00 | 00009530697457 | DAYSELANE DOS SANTOS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006509 | 01/08/2016 | 600.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA REALIZAÇÃO DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO "EDIÇÃO 2016", DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006512 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00079743218491 | JOSEFINA JOANA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ATENDE AS NECESSIDADES TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE SITIO AÇUDE GRANDE PARA A ESCOLA DO PIRPIRI AMBAS NA ZONARURAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. REL. A JULHO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006514 | 01/08/2016 | 300.00 | 00011004338481 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DESPESAS RELACIONADAS AO CUSTEIO DE CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006560 | 01/08/2016 | 610.00 | 23359620000117 | JOSÉ JUVENAL DA SILVA - BORRACHARIA MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO EM PNEUS E RODAS DOS VEÍCULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006565 | 01/08/2016 | 220.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP13 KG), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006566 | 01/08/2016 | 511.66 | 00033971714404 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIFERENÇA DE SALARIO DO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006597 | 01/08/2016 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006598 | 01/08/2016 | 50.00 | 00005914393442 | JOSUÉ ALVES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006610 | 01/08/2016 | 800.00 | 00006323575418 | ALEXSANDRO DO VALE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DA COMUNIDADE MATA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO FRANCO, DURANTE O MES DE JULHODE 2016, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 01/08/2016 | 780.00 | 00001292135433 | JOSE WELLINGTON DE LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS CÓPIASDIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N 6508 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006614 | 01/08/2016 | 200.00 | 00009973641493 | EDEMBERGUE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITÁRIO. PROPRIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FAZ CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006630 | 01/08/2016 | 3400.00 | 00011403791783 | JOÃO EDUARDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MARI - PB PARA A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA AS DIVERSAS REPARTIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA PM MARI - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006636 | 01/08/2016 | 550.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO TAMBÉM PARA PESSOAS INTEGRANTES DO GRUPO DE APOIO DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOSJUNINOS, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB JUNTAMENTE COM A REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0006639 | 01/08/2016 | 13870.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, PP N. 01/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. E EQUIPAGEM DE AUDIOTORIOS EM UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006641 | 01/08/2016 | 13560.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE CINDÁ MONTEIRO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕESDO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006654 | 01/08/2016 | 4480.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006655 | 01/08/2016 | 36487.17 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006656 | 01/08/2016 | 51460.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006674 | 01/08/2016 | 5680.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROJOVEM EM CAMPO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006675 | 01/08/2016 | 25672.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO ME DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006679 | 01/08/2016 | 1411.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006680 | 01/08/2016 | 16333.79 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006681 | 01/08/2016 | 370920.47 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006682 | 01/08/2016 | 142582.10 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REL. AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006683 | 01/08/2016 | 9493.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006684 | 01/08/2016 | 11720.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - MONITOR DE CRECHES, REL. AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006711 | 01/08/2016 | 1575.00 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ABACAIX), AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006712 | 01/08/2016 | 1575.00 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS (CAJU), ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006713 | 01/08/2016 | 910.00 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS (BANANA), ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006714 | 01/08/2016 | 1430.00 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS (BANANA), ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006732 | 01/08/2016 | 822.61 | 00048663298404 | ADILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE HORAS AULAS DO MES ANTERIOR VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006738 | 01/08/2016 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESSE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006739 | 01/08/2016 | 50.00 | 00005914393442 | JOSUÉ ALVES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006740 | 01/08/2016 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006901 | 01/08/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, EM AGOSTO/2016, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006902 | 01/08/2016 | 25.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, EM JULHO/2016, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006966 | 01/08/2016 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESSE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006967 | 01/08/2016 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006970 | 01/08/2016 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 01/08/2016 | 60.00 | 00005179456495 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A EMPRESA FOCO, CONFORME DECLARAÇÃO E REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006975 | 01/08/2016 | 60.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR POR TER COMPARECIDO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EM JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006977 | 01/08/2016 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESSE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 01/08/2016 | 60.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR POR TER COMPARECIDO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EM JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006981 | 01/08/2016 | 60.00 | 00004752292408 | WILLIAM FANTICK MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A EMPRESA FOCO, CONFORME DECLARAÇÃO E REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006982 | 01/08/2016 | 120.00 | 00004752292408 | WILLIAM FANTICK MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A EMPRESA FOCO, CONFORME DECLARAÇÃO E REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0007011 | 01/08/2016 | 249.70 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DO PASTO NOVO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 1209 EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006166 | 01/08/2016 | 490.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA SEDAÇÃO DO PACIENTE DAMIÃO CONSTANTINO DE SOUZA , QUE SERÁ SUBMETIDO AO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRÂNIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006210 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00003844135448 | JOSÉ DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL É DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00002401639403 | JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELASECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006212 | 01/08/2016 | 1800.00 | 00008205277427 | OTNIEL CABRAL RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICOS, COMO TAMBEM PARA AS CIDADES DE RECIFE - PE E CAMPINA GRANDE-PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. REL. AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006255 | 01/08/2016 | 5270.65 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS SETORES E POSTOS DE SAÚDE VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0006256 | 01/08/2016 | 3101.96 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO AOS POSTOS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PP N. 28/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132016 | 0006284 | 01/08/2016 | 4500.00 | 17574783000110 | DINIZ CABRAL - ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERMANTENTES TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E "RH" DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COMIA AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. O DURANTE O MES DE JULHO/2016, INEX N. 13/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006286 | 01/08/2016 | 1500.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA COM TORNER E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006298 | 01/08/2016 | 2028.59 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA , DOS PRÉDIOS LOCADOS E PROPRIOS ONDE FUNCIONAM OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0006299 | 01/08/2016 | 4236.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DESAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202016 | 0006300 | 01/08/2016 | 190.78 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DE BAIXA RENDA (CARENTES) CONFORNME DEMONSTRA RECEITUÁRIO MÉDICO ANEXADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 01/08/2016 | 1022.62 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DE BAIXA RENDA (CARENTES) CONFORNME DEMONSTRA RECEITUÁRIO MÉDICO ANEXADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202016 | 0006302 | 01/08/2016 | 1028.64 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DE BAIXA RENDA (CARENTES) CONFORNME DEMONSTRA RECEITUÁRIO MÉDICO ANEXADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202016 | 0006303 | 01/08/2016 | 3214.71 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DE BAIXA RENDA (CARENTES) CONFORNME DEMONSTRA RECEITUÁRIO MÉDICO ANEXADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202016 | 0006304 | 01/08/2016 | 115.95 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DE BAIXA RENDA (CARENTES) CONFORNME DEMONSTRA RECEITUÁRIO MÉDICO ANEXADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0006305 | 01/08/2016 | 480.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DESAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202016 | 0006306 | 01/08/2016 | 1722.83 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DE BAIXA RENDA (CARENTES) CONFORNME DEMONSTRA RECEITUÁRIO MÉDICO ANEXADO. PP N. 20/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006307 | 01/08/2016 | 607.11 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DE BAIXA RENDA (CARENTES) CONFORNME DEMONSTRA RECEITUÁRIO MÉDICO ANEXADO. PP N. 20/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202016 | 0006308 | 01/08/2016 | 1246.23 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DE BAIXA RENDA (CARENTES) CONFORNME DEMONSTRA RECEITUÁRIO MÉDICO ANEXADO. PP N. 20/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006309 | 01/08/2016 | 2000.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIADOS NO PROCESSAMENTO DE REGULAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE (SIH/SIA/SISPRENATAL/SIAB, ETC) INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES, IMPLANTAÇÃO/ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SUS/SISAB NAS UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2016, CONF. INEX N. 16/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006310 | 01/08/2016 | 1200.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM A DISPONOBILIZAÇÃO DE LINK DE 12 MB NO PERIODO DE JULHO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0006311 | 01/08/2016 | 375.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DESAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006313 | 01/08/2016 | 1500.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA COM TORNER E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0006314 | 01/08/2016 | 1490.00 | 00002128267439 | EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 004/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006315 | 01/08/2016 | 400.00 | 00001277555435 | MARIA DAS DORES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA RECUPERAÇÃO DE COBERTORES DIVERSOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COMIA AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006316 | 01/08/2016 | 150.00 | 00006067726424 | AURÉLIO MIGUEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO MICRO-ONIBUS, CONDUZINDO DA CIDADE DE SANTA RITA - PB PARA A CIDADE DE MARI - PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0006317 | 01/08/2016 | 5182.77 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME PP. N. 28/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0006318 | 01/08/2016 | 5168.41 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER NO CONSUMO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME PP. N. 28/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0006319 | 01/08/2016 | 1478.58 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DESAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006320 | 01/08/2016 | 628.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UROSTOMIZADO, A QUAL FOI DESTINADO A DOAÇÃO A PACIENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0006321 | 01/08/2016 | 2285.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DO CAPS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI -PB., CONFORME PP N. 01/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006322 | 01/08/2016 | 247.00 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA O CONSUMO DO PESSOAL DO PROGRAMA DO CEAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006323 | 01/08/2016 | 650.00 | 00005482767493 | EDILSON COSTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DIVERSOS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MÉDICA NOS HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE ACIMA CITADA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006324 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00005566939732 | JOSÉ MANUEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO RETELHAMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COMIA ASDETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECCRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0006325 | 01/08/2016 | 3120.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO , QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOS SETOR COMPETENTE DA PM MARI -PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 12/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0006326 | 01/08/2016 | 3220.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA , QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MÉDICA NESTA CIDADE E DEMAIS CIDADES DA REGIÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 12/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0006327 | 01/08/2016 | 158.80 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0006328 | 01/08/2016 | 1320.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL , QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRERARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA E DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 12/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006329 | 01/08/2016 | 810.00 | 00062972766415 | LUIS BETANIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL DE SEGURANÇA NA POLICLINICA MUNICIPAL SENDO (05) PLANTÕES DE 24HS E (08) PLANTÕES DE 12 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006330 | 01/08/2016 | 396.00 | 00045098212472 | MIRINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA TEMPORÁRIO NA POLICLINICA MUNICIPAL SENDO 09 (NOVE) PLANTÕES DE 12 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, EM CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL, DURANTE O MES DE JULHO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006331 | 01/08/2016 | 1100.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO A GASOLINA, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0006332 | 01/08/2016 | 840.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO , QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRERARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA E DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 12/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006333 | 01/08/2016 | 5226.00 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006334 | 01/08/2016 | 230.00 | 00006960754402 | ADRIANO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ESTA CIDADE E DEMAIS CIDADES DA REGIÃO PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0006335 | 01/08/2016 | 2710.80 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006336 | 01/08/2016 | 700.00 | 00004592784448 | NIVALDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE P´LACAS MNC 1406, DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES DA COMUNDIADE DE ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. PP 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0006337 | 01/08/2016 | 6146.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, NA POLICLINICA E NOS PSFS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONF. PP N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006338 | 01/08/2016 | 5990.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN, A QUAL ESTA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006339 | 01/08/2016 | 1250.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MARI-PB, PACIENTES PARA HOSPITAIS DE GUARABIRA PARA FAZER HEMODIALISE, REL. AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0006340 | 01/08/2016 | 2379.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0006341 | 01/08/2016 | 2824.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOÇO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO PROGRAMA DO CEAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SAÚDE E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONF. PP N. 04/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006342 | 01/08/2016 | 419.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 01/08/2016 | 1400.00 | 00008934826410 | ALEX WILLIAM GOMES ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM POÇO AMAZONAS COMO TAMBÉM E BOMBAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006344 | 01/08/2016 | 396.00 | 00009251718407 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA SEGURANÇA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA (CEAS) DESTA CIDADE, SENDO 09 (NOVE) PLANTÕES DE 12H JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, REL AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006345 | 01/08/2016 | 210.00 | 00084103469404 | PEDRO PEREIRA MESQUITA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DIVERSAS, DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLACAS GOL OEC 6556, UNO OEZ 5785, UNO MNX 0795 E AMBULANCIA MOV 0037, AMBULANCIA (LOCADA) MQB 8912 E AMBULANCIA NQH 8282, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006346 | 01/08/2016 | 513.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM MULHERES COM A IDADE FORA DA FAIXA ETÁRIA PRECONIZADA, DE ACORDO COMIA AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. REALIZADO EM 17/05/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0006347 | 01/08/2016 | 3143.53 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A SAÚDE - CEAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0006348 | 01/08/2016 | 1478.20 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0006349 | 01/08/2016 | 320.79 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0006350 | 01/08/2016 | 740.64 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 01/08/2016 | 200.00 | 00007292809421 | CRISTIANO DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,O QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO; DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006352 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00003375009402 | JOSE ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E DE ACORDOCOM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006353 | 01/08/2016 | 1957.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006354 | 01/08/2016 | 250.00 | 23359620000117 | JOSÉ JUVENAL DA SILVA - BORRACHARIA MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS E RODAS DOS DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006355 | 01/08/2016 | 411.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE N. 3287-2505, 2508 E 2506, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006356 | 01/08/2016 | 1100.00 | 00010482813709 | JOSIVALDO MAXIMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS DOS PSFS, NO TURNO DA MANHÃ DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNLHO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006357 | 01/08/2016 | 665.00 | 00045552290453 | JOSE DEUSDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR, REVISÃO DO SINALIZADOR DA AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MUV 0037, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARI-PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0006358 | 01/08/2016 | 339.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006359 | 01/08/2016 | 200.00 | 00006430463486 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O MENOR DAYVID DA SILVA SANTOS, PARA O HOSPITAL LAUREANO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 01/08/2016 | 2000.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIADOS NO PROCESSAMENTO DE REGULAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE (SIH/SIA/SISPRENATAL/SIAB, ETC) INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES, IMPLANTAÇÃO/ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SUS/SISAB NAS UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2016, CONF. INEX N. 16/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0006361 | 01/08/2016 | 5556.45 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0006362 | 01/08/2016 | 500.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDEMUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006363 | 01/08/2016 | 8000.00 | 00011403791783 | JOÃO EDUARDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RECEBEREM ASSITENCIA MÉDICA NOS HOSPITAIS DA CAPITAL, SENDO OS USUARIOS DO CAPS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0006364 | 01/08/2016 | 2986.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 016/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0006365 | 01/08/2016 | 1652.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 016/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0006366 | 01/08/2016 | 960.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 016/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006367 | 01/08/2016 | 1520.00 | 00004020847487 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO MOTOR 1000, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS PARA VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA NASF I, REFERENTE O MES DE JULHO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0006368 | 01/08/2016 | 6726.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 016/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0006369 | 01/08/2016 | 1960.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 016/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0006370 | 01/08/2016 | 3179.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 016/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0006371 | 01/08/2016 | 660.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 016/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006372 | 01/08/2016 | 1800.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PASSEIO, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE OS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006373 | 01/08/2016 | 1600.00 | 00004020847487 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO MOTOR 1000, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS PARA VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA NASF I, REFERENTE O MES DE JULHO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006374 | 01/08/2016 | 1900.00 | 00003927914479 | LAERTE LOPES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AS ATIVIDADES VINCULADAS AS AÇÕES DE TRANSFERENCIAS DO FUNDO A FUNDO MINISTERIO DA SAÚDE, QUE CONCERNE AOS BLOCOS DE ATENÇÃO BASICA - BLATB, AO BLOCOS DE ASSSITENCIA FARMACEUTICA - BLAFB, INVESTIMENTOS - BLINV, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC, VIGILANCIA EM SAÚDE - BLVGS E GESTÃO - BLGES DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEX. N. 014/2015, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0006375 | 01/08/2016 | 4040.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 016/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006376 | 01/08/2016 | 6938.95 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA-UBSFS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PREGÃO 005/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006377 | 01/08/2016 | 386.65 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PREGÃO 005/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 01/08/2016 | 240.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LAMPADAS PARA LARINGOSCÓPIA CONVENCIONAL PARA EQUIPAMENTO USADO NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE-CEAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006379 | 01/08/2016 | 1148.26 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PREGÃO 005/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006380 | 01/08/2016 | 830.02 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS, PARA O USO E ALIMENTAÇÃO DOS USUSARIOS DO PROGRAMA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006381 | 01/08/2016 | 2160.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAIS REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL DE MAMOGRAFIA EM USUARIAS DESTE MUNICIPIO EM 17/05/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006382 | 01/08/2016 | 6705.00 | 21887943000158 | HS ODONTO SERVICOS DE PROTESE DENTARIA EIRELI - ME | PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) PROTESES DENTÁRIAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006383 | 01/08/2016 | 1766.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006384 | 01/08/2016 | 1218.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIOS DESTINADO AO USO NA AMBULANCIA DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE - CEAS E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006385 | 01/08/2016 | 253.50 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÁES FRANCÊS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 01/08/2016 | 808.50 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS, PARA O USO E ALIMENTAÇÃO DOS USUSARIOS DO PROGRAMA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006387 | 01/08/2016 | 220.00 | 00007574786461 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA LONGARINA COM TRÊS ASSENTOS,CONSERTO DO PORTÃO CORREDIÇO COM TROCA DE RODA E DE GUIA,CONSERTO DE 1(UMA) CAMA DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO Á SAÚDE-CEAS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006388 | 01/08/2016 | 2158.00 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006389 | 01/08/2016 | 831.00 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006390 | 01/08/2016 | 237.00 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006407 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00009011267486 | ANA PAULA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL É DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 01/08/2016 | 750.00 | 00005925420411 | JONAS ROZENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE UM TRIO PÉ DE SERRA NAS FESTIVIDADES JUNINAS PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006427 | 01/08/2016 | 792.00 | 00010023388404 | ROBSON INACIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006429 | 01/08/2016 | 15310.94 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ( PARTE PATRONAL) RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME ACORDO N. 000921/2014, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, PARCELA 021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006430 | 01/08/2016 | 4650.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉSDE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA MESMA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006431 | 01/08/2016 | 3719.90 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉSDE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA MESMA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 01/08/2016 | 8757.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉSDE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA MESMA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006433 | 01/08/2016 | 7449.40 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉSDE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA MESMA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006434 | 01/08/2016 | 235.00 | 00004935264470 | CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 02 SELADORAS, 01 SONAR E 01 NEBULIZADOR DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006497 | 01/08/2016 | 250.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA A LASER PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006498 | 01/08/2016 | 260.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA A LASER PERTENCENTE A COORDENAÇÃO DE CONTROLE, REGULAÇÃO DO SISTEMA DE MARCAÇÃO DE SAÚDE DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006499 | 01/08/2016 | 1380.35 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DIVERSAS, LOCADOS E PRÓPRIOS, ONDE FUNCIONA OS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006500 | 01/08/2016 | 431.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE N. 3287-2505, 2508 E 2506, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006609 | 01/08/2016 | 660.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N. 0005/2015, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0006616 | 01/08/2016 | 600.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006617 | 01/08/2016 | 2223.60 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0006618 | 01/08/2016 | 6695.70 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0006619 | 01/08/2016 | 720.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0006620 | 01/08/2016 | 237.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0006621 | 01/08/2016 | 4912.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0006622 | 01/08/2016 | 5470.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0006623 | 01/08/2016 | 831.60 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0006624 | 01/08/2016 | 209.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0006625 | 01/08/2016 | 310.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0006626 | 01/08/2016 | 1576.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0006627 | 01/08/2016 | 480.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006685 | 01/08/2016 | 2028.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS / CONTRATADO, AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006686 | 01/08/2016 | 10016.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006687 | 01/08/2016 | 2568.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 01/08/2016 | 18851.49 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006689 | 01/08/2016 | 2580.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - CONTRATADOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006690 | 01/08/2016 | 46842.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006691 | 01/08/2016 | 2160.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006692 | 01/08/2016 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC COORDENADORA - CEAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006693 | 01/08/2016 | 14160.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE - MEDICO PLANTONISTA - RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006694 | 01/08/2016 | 9337.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - APOIO - CONTRATADOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006695 | 01/08/2016 | 28040.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 01/08/2016 | 91100.96 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006697 | 01/08/2016 | 1174.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006698 | 01/08/2016 | 46538.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF MEDICO - CONTRTADO - RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006699 | 01/08/2016 | 12928.77 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF MÉDICOS CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 01/08/2016 | 38748.10 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006701 | 01/08/2016 | 2107.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006702 | 01/08/2016 | 49850.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006703 | 01/08/2016 | 2867.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTANGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - CONTRATADOS - AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006704 | 01/08/2016 | 33721.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PROGRAMA PSF BUCAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006705 | 01/08/2016 | 7098.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COM DE SAÚDE - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006706 | 01/08/2016 | 3200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS/COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006707 | 01/08/2016 | 5220.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMERNTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF ESTATUTÁRIOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006708 | 01/08/2016 | 3980.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006715 | 01/08/2016 | 505.00 | 00037425668491 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE CHICO FAUSTINO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDOCOM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006716 | 01/08/2016 | 315.00 | 00004935264470 | CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 02 SELADORAS, 01 SONAR E 02 NEBULIZADOR DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0006717 | 01/08/2016 | 468.13 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 01/08/2016 | 200.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA CPU QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE E AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006719 | 01/08/2016 | 290.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT FOTO CONDUTOR PARA A IMPRESSORA DA COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006720 | 01/08/2016 | 110.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA DA COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETE DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006727 | 01/08/2016 | 120.00 | 00013274619434 | ROBERTO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE UM QUARTO DO HOTEL ALVORADA, NA HOSPEDAGEM, DESTINADO AO REPOUSO, DURANTE O MES DE JULHO/2016, PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006733 | 01/08/2016 | 4184.34 | 00005794447400 | SALOMÉ FREIRE DE MENDONÇA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006737 | 01/08/2016 | 50.00 | 00006908709493 | ROBERTO CORREIA DE AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA VINCULA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 01/08/2016 | 50.00 | 00006908709493 | ROBERTO CORREIA DE AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA VINCULA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006817 | 01/08/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006818 | 01/08/2016 | 25.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006819 | 01/08/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0006820 | 01/08/2016 | 2004.80 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS OU PEÇAS , PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA E DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 12/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006821 | 01/08/2016 | 68.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006822 | 01/08/2016 | 43.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 01/08/2016 | 34.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006824 | 01/08/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006825 | 01/08/2016 | 17.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006826 | 01/08/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006827 | 01/08/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006903 | 01/08/2016 | 16.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16753-3 - MINI-UPA, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 01/08/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16753-3 - MINI-UPA, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006978 | 01/08/2016 | 50.00 | 00006908709493 | ROBERTO CORREIA DE AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA VINCULA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006979 | 01/08/2016 | 50.00 | 00006908709493 | ROBERTO CORREIA DE AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA VINCULA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007000 | 01/08/2016 | 1761.08 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PROGRAMA PSF BUCAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007003 | 01/08/2016 | 7098.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COM DE SAÚDE - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007004 | 01/08/2016 | 3200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS/COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 01/08/2016 | 1500.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA COM TORNER E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0007008 | 01/08/2016 | 5914.35 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. PP N. 08/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0007009 | 01/08/2016 | 368.80 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO CONEGO CORNELIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. PP N. 08/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 01/08/2016 | 34.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16753-3 - MINI-UPA, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007014 | 01/08/2016 | 31960.62 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PROGRAMA PSF BUCAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007015 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00011403791783 | JOÃO EDUARDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RECEBEREM ASSITENCIA MÉDICA NOS HOSPITAIS DA CAPITAL, SENDO OS USUARIOS DO CAPS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. RELATIVO A DUAS VIAGENS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006167 | 01/08/2016 | 92.75 | 07513293000400 | VERDEBRITA BENEFICIAMENTO E COMERCIO E MINERIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO NA RUA 15 DE JANEIRO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0006174 | 01/08/2016 | 2506.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. PROCESSO LICIT.PP. N. 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006186 | 01/08/2016 | 1200.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SERVIÇO DE SOM, O QUAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOÃO FERNANDO BASTOS, NO DIA 03/06/16 E DA RUA DOM HELDER NO DIA 17/06/2016 - NESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006189 | 01/08/2016 | 590.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SERVIÇO DE SOM, O QUAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA MANOEL MONTEIRO SAMPAIO, NO DIA 10/06/2016 - NESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006198 | 01/08/2016 | 650.00 | 00007057289430 | EDILSON RICARDO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MINHA PROPREIDADE, O QUE ESTÁ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕESDO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006199 | 01/08/2016 | 350.00 | 00006375492440 | THIAGO VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006200 | 01/08/2016 | 1920.00 | 00001388791412 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS E TEMPORÁRIO PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM RUAS DOS BAIRROS PROCANOR, VILA SÃO LUIZ E BELA VISTA, NESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006201 | 01/08/2016 | 1920.00 | 00010964570408 | RAI DA SILVA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS E TEMPORÁRIO PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM RUAS DO BAIRRO JOSÉ AMERICO E CENTRO DA CIDADE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006202 | 01/08/2016 | 1920.00 | 00011084302446 | JOSÉ SEVERINO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS E TEMPORÁRIO PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM RUAS DO BAIRRO VERMELHO E RUA DA PALHA NESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 01/08/2016 | 480.00 | 00001183785461 | GIOVANNI DOMINGOS FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS E TEMPORÁRIO PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEADE, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE URBANISMOS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006204 | 01/08/2016 | 500.00 | 00001292254440 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE COMPUTADORES, EM CARATER EXCEPCIONAL E EVENTUAL VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006205 | 01/08/2016 | 750.00 | 00009218043420 | WALDEIR AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETA PIK-UP, A QUAL ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 20/06/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006206 | 01/08/2016 | 750.00 | 00009218043420 | WALDEIR AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETA PIK-UP, A QUAL ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 22/07/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006207 | 01/08/2016 | 1874.25 | 00007864579450 | SEVERINO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS E TEMPORÁRIO PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS DA RUA FRANCISCO PEREIRA DE FRANÇA, DESTA CIDDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DASECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006208 | 01/08/2016 | 1680.00 | 00098079352453 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS E TEMPORÁRIO PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO JUNTO A RUA DOM HELDER CAMARA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006209 | 01/08/2016 | 1680.00 | 00008824181490 | CICERO LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS E TEMPORÁRIO PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA RUA DOM HELDER CAMARA, CONFORME CONTRATO N. 46/2016, DESTA CIDDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006213 | 01/08/2016 | 90.00 | 07513293000400 | VERDEBRITA BENEFICIAMENTO E COMERCIO E MINERIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006214 | 01/08/2016 | 1360.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LAMINA BETA), A QUAL FOI DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL, QUE ATENDE AS NECESSIDDES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006215 | 01/08/2016 | 90.00 | 07513293000400 | VERDEBRITA BENEFICIAMENTO E COMERCIO E MINERIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006216 | 01/08/2016 | 92.99 | 07513293000400 | VERDEBRITA BENEFICIAMENTO E COMERCIO E MINERIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006217 | 01/08/2016 | 384.00 | 07513293000400 | VERDEBRITA BENEFICIAMENTO E COMERCIO E MINERIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006218 | 01/08/2016 | 90.00 | 07513293000400 | VERDEBRITA BENEFICIAMENTO E COMERCIO E MINERIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006219 | 01/08/2016 | 1616.00 | 00004789150470 | ANTONIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS E TEMPORÁRIO PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 202 (DUZENTOS E DOIS) MTS DE CALÇADAS DA RUA 15 DE JANEIRO, NAS CASAS DE NUMEROS 272 A 468 NESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 01/08/2016 | 1616.00 | 00005438007411 | JOÃO BATISTA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS E TEMPORÁRIO PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 202 (DUZENTOS E DOIS) MTS DE CALÇADAS DA RUA 15 DE JANEIRO, NAS CASAS DE NUMEROS 232 A 266 NESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006221 | 01/08/2016 | 1616.00 | 00002721709410 | JOAO PEDRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS E TEMPORÁRIO PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 202 (DUZENTOS E DOIS) MTS DE CALÇADAS DA RUA 15 DE JANEIRO, NAS CASAS DE NUMEROS 200 A 220 NESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006222 | 01/08/2016 | 90.00 | 07513293000400 | VERDEBRITA BENEFICIAMENTO E COMERCIO E MINERIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO NA RUA 15 DE JANEIRO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006223 | 01/08/2016 | 93.23 | 07513293000400 | VERDEBRITA BENEFICIAMENTO E COMERCIO E MINERIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO NA RUA 15 DE JANEIRO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006224 | 01/08/2016 | 43708.13 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2016, CONFORME FATURA ANEXA, DEBITADA NA CONTA ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000342014 | 0006277 | 01/08/2016 | 4200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DO TERMINAL RODOVIARIO, DO MERCARDO PÚBLICO CENTRAL, LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DA RODOVIARIA MUNICIPAL E FOSSA SEPTICA DO MATADOURO PÚBLICO, VINCULADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 34/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0006285 | 01/08/2016 | 450.09 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO,RELATIVO A JULHO DE 2016 DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PP N. 28/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006288 | 01/08/2016 | 401.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS URBANISTICOS | DRENAGEM DE PAVIMENT. EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0006391 | 01/08/2016 | 28755.56 | 07768261000103 | A.F.LIMA CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM VÁRIAS RUAS DA CIDADE DE MARI - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU 101357091/2013, MIN PISTÉRIO DAS CIDADES/ PM MARI -PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE URBANISMO, CONF. TP N.0005/2014. | 01982014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS URBANISTICOS | DRENAGEM DE PAVIMENT. EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0006393 | 01/08/2016 | 133194.15 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE MARI - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N. 1003834-74/2013 ENTRE MINISTERIO DAS CIDADES E A PM MARI - PB, CONFOFME TP N. 06/2014, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTEN DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00882013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 01/08/2016 | 450.00 | 00046715940487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006396 | 01/08/2016 | 650.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO/CG 125 CV, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE URBANISMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DENTRO DAS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006397 | 01/08/2016 | 1484.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PODAGEM DE 106 (CENTO E SEIS) ARVORES, EXISTENTES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, EM CARATER EXCEPCIONAL, EVENTUAL E EMERGENCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006398 | 01/08/2016 | 350.00 | 00008597423420 | ALEXANDRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO 125CV, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006399 | 01/08/2016 | 360.00 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO MANUAL DE 36 (TRINTA E SEIS) VASSOURÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006400 | 01/08/2016 | 500.00 | 00007351449406 | LUIS MAX GOMES ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO MOTOR QUE REALIZAÇÃO A RETIRADA DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DOS CANOS POR OCASIÃO DAS FORTES CHUVAS PROVOCANDO ALAGAMENTO NO BAIRRO SILVINO COSTA POR OCASIÃO DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 01/08/2016 | 448.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO (EMPLACAMENTO) DO VEICULO MOTO QFH 5258, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006484 | 01/08/2016 | 145.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO (EMPLACAMENTO) DO VEICULO MOTO QFH 5258, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006485 | 01/08/2016 | 1050.00 | 00008067302421 | EVANDO FELIPE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, LOCALIZADA NA RUA PIÇARREIRA, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006486 | 01/08/2016 | 90.00 | 07513293000400 | VERDEBRITA BENEFICIAMENTO E COMERCIO E MINERIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO NA RUA JOSÉ HONORIO DE LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006487 | 01/08/2016 | 90.00 | 07513293000400 | VERDEBRITA BENEFICIAMENTO E COMERCIO E MINERIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO NA RUA JOSÉ HONORIO DE LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006490 | 01/08/2016 | 384.00 | 07513293000400 | VERDEBRITA BENEFICIAMENTO E COMERCIO E MINERIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO NA RUA JOSÉ HONORIO DE LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006492 | 01/08/2016 | 1050.00 | 00009242302406 | LENILDO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MÃO OBRA COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA POPULAR NO BAIRRO DA PIÇARREIRA, ZONA URBANA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC DE URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006493 | 01/08/2016 | 2500.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO RETROESCARVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006502 | 01/08/2016 | 740.00 | 00062971190404 | OLAVO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS PRESTADOS NA LIMPESA E MANUTENÇÃO DO POÇO DA LAVANDERIA MUNICIPAL E DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006510 | 01/08/2016 | 1220.00 | 00012151240401 | MATEUS AVELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DE ALGUMAS RUAS DA CIDADE DE MARI - PB, CONFRME CONTRATO N. 49/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000342014 | 0006558 | 01/08/2016 | 5600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DO TERMINAL RODOVIARIO, DO MERCARDO PÚBLICO CENTRAL, LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DA RODOVIARIA MUNICIPAL E FOSSA SEPTICA DO MERCADIRRO VERMELHO E MATADOURO PÚBLICO, VINCULADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 34/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0006561 | 01/08/2016 | 30745.03 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DA COLETA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJULHO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 E TERMO ADITIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006607 | 01/08/2016 | 90.00 | 07513293000400 | VERDEBRITA BENEFICIAMENTO E COMERCIO E MINERIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO NA RUA JOSÉ HONORIO DE LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006615 | 01/08/2016 | 300.00 | 00002861882441 | JOAO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PLACAS "PROIBIDO COLOCAR LIXO" PARA COLOCAÇÃO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMODESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006628 | 01/08/2016 | 900.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA LOO 0884-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DE JULHO DE 2016, EM VIRTUDE DO VEICULO QUE FAZ ESTE TRABALHO ESTÁ NO CONSERTO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006632 | 01/08/2016 | 401.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006640 | 01/08/2016 | 351.90 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTOA SECRETARIA DE URBANISMO D ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006657 | 01/08/2016 | 2215.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006658 | 01/08/2016 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS -EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006659 | 01/08/2016 | 8244.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006660 | 01/08/2016 | 21804.13 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 01/08/2016 | 2405.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006662 | 01/08/2016 | 9160.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006663 | 01/08/2016 | 4290.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONAODS - RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006664 | 01/08/2016 | 55190.68 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006730 | 01/08/2016 | 783.20 | 00006636637412 | FLAVIO MELO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006776 | 01/08/2016 | 43708.13 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2016, CONFORME FATURA ANEXA, DEBITADA NA CONTA ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0007010 | 01/08/2016 | 2718.70 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONNFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007016 | 01/08/2016 | 4170.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS RELATIVO AO CORRENTE MES - SEC. DE TRANSPORTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007022 | 01/09/2016 | 350.00 | 00008597423420 | ALEXANDRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO 125CV, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007029 | 01/09/2016 | 60.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 01/09/2016 | 80.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007036 | 01/09/2016 | 600.00 | 00056896158468 | PEDRO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS HFT 7505, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007039 | 01/09/2016 | 400.00 | 00009959715442 | JOSÉ DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PORTÕES DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007041 | 01/09/2016 | 1946.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PODAGEM DE 139 (CENTO E TRINTA E NOVE) ARVORES, EXISTENTES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, EM CARATER EXCEPCIONAL, EVENTUAL E EMERGENCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007046 | 01/09/2016 | 360.00 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO MANUAL DE 36 (TRINTA E SEIS) VASSOURÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 01/09/2016 | 1220.00 | 00085412473415 | EDMILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NA LIMPEZA DE MATO DE ALGUMAS RUAS DA CIDADE NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007049 | 01/09/2016 | 350.00 | 00008164013498 | WILLIKI TEODOSIO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO MOTOR DO CORTADOR DE GRAMA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007053 | 01/09/2016 | 2100.00 | 00076038033491 | MANOEL DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS E TEMPORÁRIO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA POPULAR NA LOCALIDADE DO PROCANOR, NESTA CIDADE DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007054 | 01/09/2016 | 2100.00 | 00007807006439 | EDUARDO LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS E TEMPORÁRIO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA POPULAR NA RUA PIÇARREIRA NESTA CIDADE DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007070 | 01/09/2016 | 7600.00 | 13892068000174 | LIMPE TUDO COM. MAT DE LIMPEZA, DESC. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DEMAIS SETORES VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0007117 | 01/09/2016 | 906.54 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO,RELATIVO A JULHO DE 2016 DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PP N. 28/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0007118 | 01/09/2016 | 2048.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO,RELATIVO A JULHO DE 2016 DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DAADMINISTRAÇÃO, CONFORME PP N. 28/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0007119 | 01/09/2016 | 2089.92 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO,RELATIVO A JULHO DE 2016 DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PP N. 28/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007127 | 01/09/2016 | 92.99 | 07513293000400 | VERDEBRITA BENEFICIAMENTO E COMERCIO E MINERIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO NA RUA JOSÉ HONORIO DE LIMA E PISSARREIRA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007128 | 01/09/2016 | 92.75 | 07513293000400 | VERDEBRITA BENEFICIAMENTO E COMERCIO E MINERIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO NA RUA JOSÉ HONORIO DE LIMA E PISSARREIRA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007149 | 01/09/2016 | 2000.00 | 00066888824420 | JOSEILDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTIO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS E TEMPORÁRIOS NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, NA REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE UM POSTE NA RUA DOM ELDER CAMARA, NESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007150 | 01/09/2016 | 650.00 | 00007057289430 | EDILSON RICARDO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MINHA PROPREIDADE, O QUE ESTÁ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007151 | 01/09/2016 | 650.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO/CG 125 CV, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE URBANISMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DENTRO DAS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007158 | 01/09/2016 | 250.00 | 00070214798402 | JOSÉ RONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007210 | 01/09/2016 | 1500.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA LOO 0884-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO VEICULO QUE FAZ ESTE TRABALHO ESTÁ NO CONSERTO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007217 | 01/09/2016 | 401.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0007222 | 01/09/2016 | 2302.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO,RELATIVO A AGOSTO DE 2016 DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PP N. 28/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0007223 | 01/09/2016 | 489.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO,RELATIVO A AGOSTO DE 2016 DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PP N. 28/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0007233 | 01/09/2016 | 618.60 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCARVADEIRA , QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0007244 | 01/09/2016 | 2457.34 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA , QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0007247 | 01/09/2016 | 30745.03 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DA COLETA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEAGOSTO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 E TERMO ADITIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007339 | 01/09/2016 | 8244.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 01/09/2016 | 2060.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007341 | 01/09/2016 | 22329.85 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007342 | 01/09/2016 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS -EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007343 | 01/09/2016 | 2305.36 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007344 | 01/09/2016 | 9160.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007345 | 01/09/2016 | 4290.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONAODS - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007346 | 01/09/2016 | 57102.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007413 | 01/09/2016 | 110.00 | 00075955733787 | JOSÉ POSSIDONIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DA VIAS PUBLICAS DA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007414 | 01/09/2016 | 110.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAVAM TRANSITANDO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES ESTABELECIDAS PELO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007483 | 01/09/2016 | 2200.00 | 14186528000101 | ERIVALDO FELIX CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA RETROESCARVADEIRA QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0007639 | 01/09/2016 | 1855.69 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULO COMPACTADOR, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO,RELATIVO A AGOSTO DE 2016 DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PP N. 28/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0007642 | 01/09/2016 | 935.59 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO,RELATIVO A AGOSTO DE 2016 DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PP N. 28/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007071 | 01/09/2016 | 810.00 | 00062972766415 | LUIS BETANIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER ERGENCIAL E EVENTUAL DE SEGURANÇA NA POLICLINICA MUNICIPAL SENDO (04) PLANTÕES DE 24HS E (10) PLANTÕES DE 12 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM ASDETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 01/09/2016 | 405.00 | 00045098212472 | MIRINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA TEMPORÁRIO NA POLICLINICA MUNICIPAL SENDO 09 (NOVE) PLANTÕES DE 12 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, EM CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007073 | 01/09/2016 | 360.00 | 00009251718407 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA SEGURANÇA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA (CEAS) DESTA CIDADE, SENDO 09 (NOVE) PLANTÕES DE 12H JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, REL AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007074 | 01/09/2016 | 480.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA ORTOSE BILATERAL PARA JONATHAN HENRIQUE DA SILVA CRUZ DE MENDONÇA, CONFORME SEGUE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007075 | 01/09/2016 | 880.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PAR DE BOTAS ORTOPEDICA PARA MARIA CAMILA DA SILVA CRUZ DE MENDONÇA, CONFORME SEGUE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007076 | 01/09/2016 | 1450.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA DUCATO E RENAULT, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO MARIENSE DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0007077 | 01/09/2016 | 2904.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOÇO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO PROGRAMA DO CEAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SAÚDE E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONF. PP N. 04/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007078 | 01/09/2016 | 247.00 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA O CONSUMO DO PESSOAL DO PROGRAMA DO CEAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007079 | 01/09/2016 | 80.00 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA O CONSUMO DO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DURANTE O ROGRAMA AMIGO DO PEITO, REALIZADO EM 25/08/2016, VINCULADOS ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0007080 | 01/09/2016 | 995.43 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DO CEAS, NASF E CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. PP N. 08/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 01/09/2016 | 5990.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN, A QUAL ESTA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007082 | 01/09/2016 | 1100.00 | 00010482813709 | JOSIVALDO MAXIMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS DOS PSFS, NO TURNO DA MANHÃ DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007083 | 01/09/2016 | 1250.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MARI-PB, PACIENTES PARA HOSPITAIS DE GUARABIRA PARA FAZER HEMODIALISE, REL. AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007084 | 01/09/2016 | 335.00 | 00045552290453 | JOSE DEUSDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARI-PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007085 | 01/09/2016 | 600.00 | 00006960754402 | ADRIANO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ESTA CIDADE E DEMAIS CIDADES DA REGIÃO PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007086 | 01/09/2016 | 400.00 | 23359620000117 | JOSÉ JUVENAL DA SILVA - BORRACHARIA MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS E RODAS DOS DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007087 | 01/09/2016 | 200.00 | 00006430463486 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O MENOR DAYVID DA SILVA SANTOS, PARA O HOSPITAL LAUREANO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007088 | 01/09/2016 | 1100.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO A GASOLINA, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007089 | 01/09/2016 | 380.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007090 | 01/09/2016 | 500.00 | 00001292254440 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007091 | 01/09/2016 | 420.00 | 00007637103420 | JONNANTHAN BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSOS PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO QUAL CONTÉM O BRASÃO DO PAÇO MUNICIPAL DESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007092 | 01/09/2016 | 500.00 | 00005299302428 | JOSIVALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007093 | 01/09/2016 | 1500.00 | 00009011267486 | ANA PAULA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL É DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016, DE ACORDOCOM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007094 | 01/09/2016 | 1500.00 | 00003844135448 | JOSÉ DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL É DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016, DE ACORDOCOM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007095 | 01/09/2016 | 700.00 | 00004592784448 | NIVALDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE P´LACAS MNC 1406, DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES DA COMUNDIADE DE ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. PP 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007096 | 01/09/2016 | 240.00 | 00008419447412 | JOBSON DE CARVALHO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE 05 PESSOAS QUE SÃO INTEGRANTES DA EQUIPE DO PROGRAMA AMIGO DO PEITO, QUE REALIZARAM EXAMES DE MAMOGRAFIAS NOS DIAS 25 DE AGOSTO DE 2015, EM FRENTE O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007097 | 01/09/2016 | 1800.00 | 00008205277427 | OTNIEL CABRAL RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICOS, COMO TAMBEM PARA AS CIDADES DE RECIFE - PE E CAMPINA GRANDE-PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. REL. AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007098 | 01/09/2016 | 750.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA DUCATO E RENAULT, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO MARIENSE DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 01/09/2016 | 5570.18 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER NO CONSUMO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME PP. N. 28/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007123 | 01/09/2016 | 5457.49 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSFS, VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007157 | 01/09/2016 | 120.00 | 00013274619434 | ROBERTO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE UM QUARTO DO HOTEL ALVORADA, NA HOSPEDAGEM, DESTINADO AO REPOUSO, DURANTE O MES DE JULHO/2016, PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007187 | 01/09/2016 | 13328.26 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DO EMPREGADOR) DA SECRETARIA DE SAÚDE - DIVERSAS - CONFORME COPIA GUIA GFIP ANEXA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 01/09/2016 | 28040.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007367 | 01/09/2016 | 93452.59 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007368 | 01/09/2016 | 9337.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - APOIO - CONTRATADOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007369 | 01/09/2016 | 20002.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007370 | 01/09/2016 | 42042.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007371 | 01/09/2016 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC COORDENADORA - CEAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007372 | 01/09/2016 | 14696.01 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE - MEDICO PLANTONISTA - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007373 | 01/09/2016 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 01/09/2016 | 2180.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - CONTRATADOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007375 | 01/09/2016 | 1255.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007376 | 01/09/2016 | 1255.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007377 | 01/09/2016 | 3980.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007378 | 01/09/2016 | 2867.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTANGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - CONTRATADOS - SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007379 | 01/09/2016 | 46538.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF MEDICO - CONTRTADO - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007380 | 01/09/2016 | 7098.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COM DE SAÚDE - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007381 | 01/09/2016 | 38057.87 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 01/09/2016 | 13132.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF MÉDICOS CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007383 | 01/09/2016 | 50258.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007384 | 01/09/2016 | 1614.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007385 | 01/09/2016 | 34240.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PROGRAMA PSF BUCAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007386 | 01/09/2016 | 5265.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMERNTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF ESTATUTÁRIOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007387 | 01/09/2016 | 3200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS/COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007388 | 01/09/2016 | 10050.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007389 | 01/09/2016 | 2231.13 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007390 | 01/09/2016 | 2028.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS / CONTRATADO, SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007410 | 01/09/2016 | 50.00 | 00006908709493 | ROBERTO CORREIA DE AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA VINCULA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007417 | 01/09/2016 | 437.71 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS, PARA O USO E ALIMENTAÇÃO DOS USUSARIOS DO PROGRAMA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007418 | 01/09/2016 | 100.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UMA BOMBA DA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DA LOCALIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007419 | 01/09/2016 | 800.00 | 11956838000170 | ROGÉRIO DE OLIVEIRA ARAÚJO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TÉCNICA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) AUTOCLAVE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0007420 | 01/09/2016 | 6985.07 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DESAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTEDA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0007421 | 01/09/2016 | 490.53 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DESAÚDE DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007422 | 01/09/2016 | 1600.00 | 00004020847487 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO MOTOR 1000, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS PARA VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA NASF I, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007423 | 01/09/2016 | 1900.00 | 00003927914479 | LAERTE LOPES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AS ATIVIDADES VINCULADAS AS AÇÕES DE TRANSFERENCIAS DO FUNDO A FUNDO MINISTERIO DA SAÚDE, QUE CONCERNE AOS BLOCOS DE ATENÇÃO BASICA - BLATB, AO BLOCOS DE ASSSITENCIA FARMACEUTICA - BLAFB, INVESTIMENTOS - BLINV, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC, VIGILANCIA EM SAÚDE - BLVGS E GESTÃO - BLGES DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEX. N. 014/2015, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007424 | 01/09/2016 | 1800.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PASSEIO, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE OS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007425 | 01/09/2016 | 100.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UMA BOMBA DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA DO CAPS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0007426 | 01/09/2016 | 1299.71 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DESAÚDE DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007427 | 01/09/2016 | 253.50 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÁES FRANCÊS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0007428 | 01/09/2016 | 360.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOÇO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO PROGRAMA NO BLOCO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, QUE TRABALHARAM NO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI - RÁBICA NAS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONF. PP N. 04/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0007429 | 01/09/2016 | 360.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOÇO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO PROGRAMA NO BLOCO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, QUE TRABALHARAM NO DIA "D" DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NAS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONF. PP N. 04/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007430 | 01/09/2016 | 100.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA TENDA A REALIZAÇÃO DO DIA "D" DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA NOS ANIMAIS NO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0007431 | 01/09/2016 | 490.66 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007432 | 01/09/2016 | 420.00 | 00004935264470 | CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO PANA TROCA DE UMA VALVULA E NA TROCA DE PASSAGEM DE ÁGUA DA CANETA DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS DA UNIDADE DE SAÚDE DO PASTO NOVO E TROCA DA MANGUEIRA DO GA. ODONT; DA COMUNIDDE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007434 | 01/09/2016 | 1500.00 | 00003375009402 | JOSE ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E DE ACORDOCOM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007442 | 01/09/2016 | 1956.00 | 00011835619460 | ELDERSON JOSÉ BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, AS FORAM DESTINADAS AOS FUNCUIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DIVERSAS E SETORES DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0007443 | 01/09/2016 | 6192.85 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0007444 | 01/09/2016 | 457.61 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007445 | 01/09/2016 | 1600.00 | 00004020847487 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO MOTOR 1000, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS PARA VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA NASF I, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000142015 | 0007446 | 01/09/2016 | 1900.00 | 00003927914479 | LAERTE LOPES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AS ATIVIDADES VINCULADAS AS AÇÕES DE TRANSFERENCIAS DO FUNDO A FUNDO MINISTERIO DA SAÚDE, QUE CONCERNE AOS BLOCOS DE ATENÇÃO BASICA - BLATB, AO BLOCOS DE ASSSITENCIA FARMACEUTICA - BLAFB, INVESTIMENTOS - BLINV, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC, VIGILANCIA EM SAÚDE - BLVGS E GESTÃO - BLGES DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEX. N. 014/2015, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 01/09/2016 | 1800.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PASSEIO, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE OS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007448 | 01/09/2016 | 56.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MANGUITO ADULTO 2 VIAS) PARA USO DOS PROFISSIONAIS JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162016 | 0007449 | 01/09/2016 | 5338.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 016/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007450 | 01/09/2016 | 650.00 | 11956838000170 | ROGÉRIO DE OLIVEIRA ARAÚJO | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TÉCNICA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) AUTOCLAVE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE PASTO NOVO NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0007451 | 01/09/2016 | 1173.87 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA DO CASP DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007452 | 01/09/2016 | 6258.00 | 21887943000158 | HS ODONTO SERVICOS DE PROTESE DENTARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS EVENTUAIS E TEMPORÁRIOS NA CONFECÇÃO DE 42 (QUARENTA E DUAS) PROTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007453 | 01/09/2016 | 273.00 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÁES FRANCÊS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007454 | 01/09/2016 | 450.00 | 11956838000170 | ROGÉRIO DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TÉCNICA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 01 (UMA) MICRO CENTRIFUGA DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE - CEAS DNESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0007455 | 01/09/2016 | 4410.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0007456 | 01/09/2016 | 210.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0007457 | 01/09/2016 | 950.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0007458 | 01/09/2016 | 288.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0007459 | 01/09/2016 | 2350.20 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0007460 | 01/09/2016 | 4351.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVÉIS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0007461 | 01/09/2016 | 2372.30 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE FARMACIABASICA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0007462 | 01/09/2016 | 2353.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE FARMACIABASICA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0007463 | 01/09/2016 | 207.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0007464 | 01/09/2016 | 872.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0007465 | 01/09/2016 | 3391.60 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0007466 | 01/09/2016 | 1959.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0007467 | 01/09/2016 | 384.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0007468 | 01/09/2016 | 714.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DO PROIGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO N. 08/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0007469 | 01/09/2016 | 497.01 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007470 | 01/09/2016 | 465.80 | 20748753000197 | LUCAS CARVALHO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBSF DA LOCALIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 01/09/2016 | 50.00 | 20748753000197 | LUCAS CARVALHO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (UMA) CANETA ODONTOLOGICA DA UBSF DA LOCALIDADE PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007472 | 01/09/2016 | 300.00 | 20748753000197 | LUCAS CARVALHO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (UMA) CANETA ODONTOLOGICA DA UBSF DA LOCALIDADE SILVINO COSTA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007473 | 01/09/2016 | 1936.30 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PINTURA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E MOVEIS E PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE SILVINO COSTA E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO N. 08/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0007474 | 01/09/2016 | 2839.84 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE SILVINO COSTA E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO N. 08/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0007476 | 01/09/2016 | 4780.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS , PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT MASTER, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTEDA REFERIDA SECRETARIA E DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 12/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0007477 | 01/09/2016 | 1038.60 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS , PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACAMOU 0037, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA E DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 12/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0007478 | 01/09/2016 | 1789.06 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS , PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OEZ 5785, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA E DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 12/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0007481 | 01/09/2016 | 23716.29 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, A QUAL FORAM DESTINADOS A ATENDER NO CONSUMO A FROTA DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME PP. N. 28/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007484 | 01/09/2016 | 10000.00 | 00011403791783 | JOÃO EDUARDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RECEBEREM ASSITENCIA MÉDICA NOS HOSPITAIS DA CAPITAL, SENDO OS USUARIOS DO CAPS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007485 | 01/09/2016 | 600.00 | 00003504917474 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HTZ 9068, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS NOS PSFS DO MUNICIPIO, POR SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132016 | 0007486 | 01/09/2016 | 4500.00 | 17574783000110 | DINIZ CABRAL - ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERMANTENTES TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E "RH" DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COMIA AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. O DURANTE O MES DE AGOSTO/2016, INEX N. 13/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007491 | 01/09/2016 | 1813.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007492 | 01/09/2016 | 1274.75 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DO CEAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007493 | 01/09/2016 | 450.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO PACIENTE ROSINALDO PEDRO DA SILVA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007494 | 01/09/2016 | 660.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÁS, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007495 | 01/09/2016 | 151.35 | 11392682000141 | EXPANSÃO MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A DOAÇÕES A PACIENTE COM LESÃO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE DIFICIL LOCOMOÇÃO, CONFORME SEGUE DOCUMENTOS DE SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM ANEXO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007496 | 01/09/2016 | 250.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO PACIENTE MANOEL SANTINO DA SILVA, POR OCAISÃO DO EXAME NÃO SER DISPONIBILZADO PELO SUS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007497 | 01/09/2016 | 200.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO PACIENTE JOSÉ LEONARDO DO NASCIMENTO, POR OCAISÃO DO EXAME NÃO SER DISPONIBILZADO PELO SUS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007542 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007543 | 01/09/2016 | 43.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 01/09/2016 | 17.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007545 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007546 | 01/09/2016 | 25.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007547 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007548 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007549 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007550 | 01/09/2016 | 34.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007569 | 01/09/2016 | 34.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16753-3 - MINI-UPA, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007570 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16753-3 - MINI-UPA, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007571 | 01/09/2016 | 17.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16753-3 - MINI-UPA, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007578 | 01/09/2016 | 768.99 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS, PARA O USO E ALIMENTAÇÃO DOS USUSARIOS DO PROGRAMA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0007579 | 01/09/2016 | 6365.10 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0007580 | 01/09/2016 | 329.54 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. PREGÃO N. 29/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0007581 | 01/09/2016 | 10765.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ARAVÉS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PP N. 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0007583 | 01/09/2016 | 2302.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO AOS POSTOS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PP N. 28/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0007584 | 01/09/2016 | 2558.61 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO AOS POSTOS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PP N. 28/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007600 | 01/09/2016 | 11000.00 | 00011403791783 | JOÃO EDUARDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RECEBEREM ASSITENCIA MÉDICA NOS HOSPITAIS DA CAPITAL, SENDO OS USUARIOS DO CAPS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0007601 | 01/09/2016 | 4344.26 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, A QUAL FORAM DESTINADOS A ATENDER NO CONSUMO A FROTA DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME PP.N. 28/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007602 | 01/09/2016 | 55.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TINTA PARA IMPRESSORA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007603 | 01/09/2016 | 30.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (DOIS MAUSES) PARA IMPRESSORA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS COMPUTADORES DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0007604 | 01/09/2016 | 6610.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 016/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007605 | 01/09/2016 | 65.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (UMA FONTE) PARA IMPRESSORA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS COMPUTADORES DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007606 | 01/09/2016 | 106.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (UMA MEMORIA) PARA IMPRESSORA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS COMPUTADORES DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007607 | 01/09/2016 | 65.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (UMA FONTE) PARA IMPRESSORA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS COMPUTADORES DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007608 | 01/09/2016 | 62.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (UMCARTUCHO) PARA IMPRESSORA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS COMPUTADORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 01/09/2016 | 8045.30 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO DE SAÚDE - CEAS - DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007610 | 01/09/2016 | 1054.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIOS DESTINADO AO USO NA AMBULANCIA DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE - CEAS E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007611 | 01/09/2016 | 670.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIOS DESTINADO AO USO NA AMBULANCIA DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE - CEAS E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007612 | 01/09/2016 | 1755.17 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007613 | 01/09/2016 | 821.39 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS, PARA O USO E ALIMENTAÇÃO DOS USUSARIOS DO PROGRAMA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007614 | 01/09/2016 | 127.97 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAS DIVERSOS, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUESIÇÕES DOS REFERIDOS EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007615 | 01/09/2016 | 2164.17 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAS DIVERSOS, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUESIÇÕES DOS REFERIDOS EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007616 | 01/09/2016 | 881.86 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAS DIVERSOS, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUESIÇÕES DOS REFERIDOS EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 01/09/2016 | 52.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (UM APARELHO TELEFONICO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS COMPUTADORES DO CEAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007618 | 01/09/2016 | 2990.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO CEAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE,ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA MESMA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007619 | 01/09/2016 | 1248.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO CEAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE,ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA MESMA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007620 | 01/09/2016 | 1430.40 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO CEAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE,ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA MESMA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007621 | 01/09/2016 | 2306.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAS DIVERSOS, (NEBULIZADORES, TENSIOMETROS E ESTETOSCÓPIOS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DAS UBS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007622 | 01/09/2016 | 2987.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA MESMA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007623 | 01/09/2016 | 3421.50 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA MESMA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007624 | 01/09/2016 | 3499.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA MESMA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 01/09/2016 | 3200.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA MESMA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007626 | 01/09/2016 | 3900.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA MESMA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007627 | 01/09/2016 | 398.40 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA MESMA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007628 | 01/09/2016 | 879.34 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA MESMA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007629 | 01/09/2016 | 5742.50 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA MESMA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007630 | 01/09/2016 | 2696.24 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA MESMA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 01/09/2016 | 3378.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA MESMA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007632 | 01/09/2016 | 440.30 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA MESMA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 01/09/2016 | 2560.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA MESMA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007634 | 01/09/2016 | 6940.40 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA MESMA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007635 | 01/09/2016 | 1406.60 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA MESMA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007636 | 01/09/2016 | 588.96 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA MESMA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007637 | 01/09/2016 | 160.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (UMA MEMORIA RAM) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS COMPUTADORES DA VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0007638 | 01/09/2016 | 24479.39 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, A QUAL FORAM DESTINADOS A ATENDER NO CONSUMO A FROTA DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME PP.N. 28/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0007649 | 01/09/2016 | 788.77 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007683 | 01/09/2016 | 50.00 | 00006908709493 | ROBERTO CORREIA DE AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA VINCULA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 01/09/2016 | 50.00 | 00006908709493 | ROBERTO CORREIA DE AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA VINCULA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0007701 | 01/09/2016 | 1645.93 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. PREGÃO N. 29/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0007702 | 01/09/2016 | 416.65 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. PREGÃO N. 29/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007703 | 01/09/2016 | 745.00 | 07673550000110 | MARIA GORETH PEREIRA CARREIRO | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTOR DE UM COMPRESSOR DE AR, MARCA SCHILZ MODELO TWISTER PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007704 | 01/09/2016 | 113.50 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007705 | 01/09/2016 | 422.10 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 01/09/2016 | 7996.40 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007707 | 01/09/2016 | 8004.30 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0007708 | 01/09/2016 | 12834.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PP N. 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0007709 | 01/09/2016 | 6510.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PP N. 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007710 | 01/09/2016 | 25.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16753-3 - MINI-UPA, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007711 | 01/09/2016 | 416.45 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007019 | 01/09/2016 | 300.00 | 00010000355496 | DANIELLE BARBOSA DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007020 | 01/09/2016 | 250.00 | 00010710995407 | SIMONE MARIA MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 01/09/2016 | 300.00 | 00008619068458 | SUILANY PATRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE ARMAÇÃO DO PALCO, PARA A REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES NESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007023 | 01/09/2016 | 800.00 | 00050050940406 | PEDRO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRAULICA NOS PRÉDIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007026 | 01/09/2016 | 1387.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QIE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007037 | 01/09/2016 | 200.00 | 00005797183447 | MARCELO FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZÇÃO DE CURSO SUPERIOR, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007038 | 01/09/2016 | 500.00 | 00010548776458 | LUCIVALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIÃO POR OCASIÃO DA 7º COPA DE FUTEBOL DE CAMPO, NA LOCALIDADE ZUMBI DOS PALMARES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007040 | 01/09/2016 | 500.00 | 00004368734432 | JOSE MARIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, MINISTRANDO OFICINAS DE ESPORTES PARA OS ALUNOS E CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007042 | 01/09/2016 | 950.00 | 00080650074491 | ROSINALDO PONTES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTAS PARA A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI -PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007044 | 01/09/2016 | 2100.00 | 00009230362450 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA (PECUNIA/DINEHIRO) PARA A REALIZAÇÃO DA PREMIAÇÃO DA 7ª COPA DE FUTEBOL DE CAMPO DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007045 | 01/09/2016 | 1250.00 | 00009227828494 | ALEX SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA (PECUNIA/DINEHIRO) PARA A REALIZAÇÃO DA PREMIAÇÃO DA 7ª COPA ASPIRANTE DE FUTEBOL DE CAMPO DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕESDO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007047 | 01/09/2016 | 1300.00 | 00056895615415 | JOSE CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACAS DFX 2280, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007050 | 01/09/2016 | 300.00 | 00007844367466 | JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA 7ª COPA DA ZONA RURAL DE FUTEBOL DE CAMPO, EDIÇÃO 2016, COM APOIO DA PM MARI - PB, E REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007051 | 01/09/2016 | 400.00 | 00008044594442 | JOSE MONTEIRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NARRAÇÃO DA SEMI-FINAL DA 7ª COPA DE FUTEBOL DE CAMPO NA ZONA RURAL, EDIÇÃO 2016 DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007055 | 01/09/2016 | 500.00 | 00009837244402 | WELLINGTON LIMA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS JOGOS DA 7ª COPA ZONA RURAL DE FUTEBOL EDIÇÃO 2016. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 01/09/2016 | 1150.00 | 00005084117421 | JOSE BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIÇÃO (PECUNIA/DINHEIRO) DA 7º COPA RURAL DE FUTEBOL EDIÇÃO 2016, PARA PREMIAÇÃO DOS ATLETAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007057 | 01/09/2016 | 400.00 | 00003646177489 | EVERALDO ALUISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZANDO SERVIÇOS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. DURANTE O MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007058 | 01/09/2016 | 6950.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS DIVERSAS UNIVERSIDADES "UEPB, UNIPÊ E IESP" DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007061 | 01/09/2016 | 370.00 | 00002560953455 | BENEDITO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO FUNDO DO VALE, EM CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E TEMPORARIAMENTE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007062 | 01/09/2016 | 200.00 | 23032348000166 | JULIERME JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007063 | 01/09/2016 | 350.00 | 00010759849471 | JANIELLE BASTOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00056802811472 | MARIA LÚCIA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007069 | 01/09/2016 | 400.00 | 00008044656499 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTAODS NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO MINI-CAMPO MUNICIPAL, VINCULADO A SECREARIA DE ESPORTES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0007102 | 01/09/2016 | 3120.83 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOV 4182, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0007103 | 01/09/2016 | 3722.53 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 2310, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0007104 | 01/09/2016 | 3070.01 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 9926, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0007105 | 01/09/2016 | 4081.07 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA 6810, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0007106 | 01/09/2016 | 3084.89 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 6309, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0007107 | 01/09/2016 | 3330.64 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MM 2862, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007110 | 01/09/2016 | 2900.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNO 8900-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE PIRPIRI, SITIOS MATA, TAUMATÁ E MARIZA, PARA A CIDADE DE MARI E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 01/09/2016 | 1096.93 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS E LOCADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. REF. AO MES DE 07/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0007115 | 01/09/2016 | 16679.38 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0007116 | 01/09/2016 | 12440.90 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007120 | 01/09/2016 | 3000.00 | 00007505880470 | ANTONIO PAULINO DE LIMA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES (FARDAMENTO) PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO DANTAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007122 | 01/09/2016 | 2933.80 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS E LOCADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. REF. AO MES DE 07/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007124 | 01/09/2016 | 3466.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS INSTRUMENTOS MUSICASIS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL´PROF. EPITACIO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ASDETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007125 | 01/09/2016 | 600.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA REALIZAÇÃO DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO "EDIÇÃO 2016", DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, NOS DIAS 03 E 04/09 DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007126 | 01/09/2016 | 600.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA REALIZAÇÃO DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO "EDIÇÃO 2016", DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, NOS DIAS 10 E 11 DE 09 DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007131 | 01/09/2016 | 138.00 | 09189517000226 | TOCMIX COMERCIO DE E.E.E. MUSICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO DIAS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETER COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007132 | 01/09/2016 | 2310.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP13 KG), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007134 | 01/09/2016 | 815.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA GILVAN CAMILO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0007135 | 01/09/2016 | 2375.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP. N. 33/2014. RELATIVOAO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007136 | 01/09/2016 | 350.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL II | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS VOLARI DE PLACA MNX 2862, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007139 | 01/09/2016 | 2735.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL II | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS VOLARI DE PLACA MNX 2862, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007141 | 01/09/2016 | 800.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO DESFILE FISICO QUE OCORRERA NO DIA 18/08/2016, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007142 | 01/09/2016 | 2822.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO OLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS E OUTROS PRODUOTS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ONIBUS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0007146 | 01/09/2016 | 457.10 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO N. 29/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0007147 | 01/09/2016 | 2374.70 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSDOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES POR OCASIÃO DO DESFILE CIVICO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP N. 0029/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0007148 | 01/09/2016 | 384.25 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSDOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO GONÇALO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP N. 029/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007154 | 01/09/2016 | 850.00 | 00084103469404 | PEDRO PEREIRA MESQUITA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS GERAL DOS VEICULOS ONIBUS QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007156 | 01/09/2016 | 500.00 | 00044121849434 | ANANIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO PALCO DO BREGA DO CANTOR ANANIAS, EM APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA POR OCASIÃO DAS FESTIVADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007159 | 01/09/2016 | 1200.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA REALIZAÇÃO DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO "EDIÇÃO 2016", DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, NOS DIAS 17, 18, 24 E 25 DE 09 DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007160 | 01/09/2016 | 900.00 | 00002706092459 | FRANCISCO LEONEL CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO (PECUNIA/DINHEIRO) POR OCASIÃO DOS PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR, PARA A EQUIPE DA SANTA CRUZ, PARA O CAMPEÃO ASPIRANTE E O ARTILHEIRO DA COMPETIÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 01/09/2016 | 400.00 | 00096546212404 | CLAUDIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO (PECUNIA/DINHEIRO) POR OCASIÃO DOS PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR, PARA A EQUIPE DO BAIA E VICE CAMPEÃO ASPIRANTE E O GOLEIRO DA COMPETIÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007162 | 01/09/2016 | 350.00 | 00011278069470 | JOSIVAN JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS E TEMPORÁRIOS NA CARPINAÇÃO E LIMPA DE MATO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA 7º COPA ZONA RURAL DE FUTEBOL 2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007186 | 01/09/2016 | 457.60 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DA EMPRESA) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROJOVEM DO CAMPO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA DA GFIP ANEXA. RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 01/09/2016 | 5265.10 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DA EMPRESA) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA DA GFIP ANEXA. RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007189 | 01/09/2016 | 310.42 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DA EMPRESA) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA DA GFIP ANEXA. RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007190 | 01/09/2016 | 982.35 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, (PARTE DA EMPRESA) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM GUIA DA GFIP ANEXA. RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007191 | 01/09/2016 | 2100.00 | 00003751004408 | AILTON RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (PECÚNIA/DINHEIRO) PARA A PREMIAÇÃO DÃ EQUIPE DA LOCALIDADE DO PROCANOR A QUAL FOI CAMPEÃ DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO, A EQUIPE ESTRELA VERMELHA, COMO TAMBÉM O ARTILHEIRO DO REFERIDO CAMPEONATO, COM APOIO DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE ESPORTES, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COM PETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007192 | 01/09/2016 | 900.00 | 00055510957468 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (PECÚNIA/DINHEIRO) PARA A PREMIAÇÃO DÃ EQUIPE DA LOCALIDADE DO PROCANOR A QUAL FOI A VICE- CAMPEÃ DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO, A EQUIPE ESTRELA VERMELHA, COMO TAMBÉM OGOLEIRO DO REFERIDO CAMPEONATO, COM APOIO DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE ESPORTES, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COM PETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0007193 | 01/09/2016 | 232.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSDOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SOSSEGO DA MAMÃE - PDDE, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP N. 029/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0007194 | 01/09/2016 | 2177.20 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA MOH 5178, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0007195 | 01/09/2016 | 2365.30 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA MOK 4834, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 01/09/2016 | 210.00 | 00084103124415 | CYBELLE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO QUANDO EM VIAGEM A OUTRAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA , CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0007197 | 01/09/2016 | 2946.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 9275, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0007198 | 01/09/2016 | 372.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFX 2280, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0007199 | 01/09/2016 | 3286.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOV 4182, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/20162 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0007200 | 01/09/2016 | 3538.03 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC 9245, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/20162 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0007201 | 01/09/2016 | 2732.50 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 9275, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0007202 | 01/09/2016 | 2740.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO- ONIBUS DE PLACA OGC 6309, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0007203 | 01/09/2016 | 1751.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO- ONIBUS DE PLACA OFX 2280, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0007204 | 01/09/2016 | 3102.10 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO- ONIBUS DE PLACA OFX 2280, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0007205 | 01/09/2016 | 3021.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO- ONIBUS DE PLACA OGC 9926, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0007206 | 01/09/2016 | 1197.40 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO- ONIBUS DE PLACA MMX 2862, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007213 | 01/09/2016 | 1350.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007214 | 01/09/2016 | 767.00 | 10741791000164 | JOSÉ CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007216 | 01/09/2016 | 1386.65 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PREMIAÇÃO POR OCASIÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 01/09/2016 | 350.00 | 00010759849471 | JANIELLE BASTOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0007230 | 01/09/2016 | 116.20 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE DINA TEIXEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO N. 29/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007231 | 01/09/2016 | 220.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP13 KG), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0007232 | 01/09/2016 | 997.45 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSDOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CRECHE DINA TEIXEIRA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP N. 029/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 01/09/2016 | 3111.13 | 00011403791783 | JOÃO EDUARDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MARI - PB PARA A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA AS DIVERSAS REPARTIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA PM MARI - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007235 | 01/09/2016 | 382.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANTER AS ATIVIDADES JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Médio | BOLSA DE ESTUDOS | CONVÊNIO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO, EMPRESA ESCOLA - CIEE / | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007237 | 01/09/2016 | 10735.00 | 61600839002107 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO CELEBRADO QUE ESTABELECE COOPERAÇÃO RECIPROCA ENTRE AS PARTES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, ATRAVÉS DEOPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007238 | 01/09/2016 | 470.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB JUNTAMENTE COM A REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007241 | 01/09/2016 | 480.00 | 23359620000117 | JOSÉ JUVENAL DA SILVA - BORRACHARIA MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO EM PNEUS E RODAS DOS VEÍCULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007243 | 01/09/2016 | 235.00 | 00045552290453 | JOSE DEUSDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO-PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007336 | 01/09/2016 | 4480.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007337 | 01/09/2016 | 52890.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007338 | 01/09/2016 | 35155.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007355 | 01/09/2016 | 9384.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007356 | 01/09/2016 | 1411.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007357 | 01/09/2016 | 11720.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - MONITOR DE CRECHES, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 01/09/2016 | 16333.79 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007359 | 01/09/2016 | 369239.29 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007360 | 01/09/2016 | 141603.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007364 | 01/09/2016 | 25672.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO ME DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007365 | 01/09/2016 | 4480.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROJOVEM EM CAMPO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007397 | 01/09/2016 | 60.00 | 00005832699408 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007398 | 01/09/2016 | 60.00 | 00005832699408 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007399 | 01/09/2016 | 50.00 | 00005914393442 | JOSUÉ ALVES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007401 | 01/09/2016 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESSE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 01/09/2016 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007408 | 01/09/2016 | 50.00 | 00005914393442 | JOSUÉ ALVES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007409 | 01/09/2016 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007433 | 01/09/2016 | 1170.00 | 00076039200430 | FERNANDO DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES E SUCOS OS QUSIS FORAM DESTINADOS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS E SEGURANÇAS, PESSOAL DE APOIO, POLICIAIS, SEGURANÇAS E SERVIDORES DA SAUDE, REALIZADA EM 18 E 19 DE 09/2016, NASFESTIVIDADES REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007435 | 01/09/2016 | 250.00 | 00008327931407 | JOSE MANOEL SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO PALCO DO BREGA, EM PRAÇA PUBLICA NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO E EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007436 | 01/09/2016 | 600.00 | 00062973843472 | VERA LÚCIA MARQUES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA REALIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO E OFICINEIRO, MINISTRANDO OFICINAIS A ALUNOS E CRIANÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007437 | 01/09/2016 | 1300.00 | 00004060921416 | ADRIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, O QUAL ESTÁ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO EJA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 01/09/2016 | 300.00 | 00012309223778 | GREICE KELLI DA PAIXÃO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA REALIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO E OFICINEIRO, MINISTRANDO OFICINAIS A ALUNOS E CRIANÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007440 | 01/09/2016 | 600.00 | 00062973843472 | VERA LÚCIA MARQUES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA REALIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO E OFICINEIRO, MINISTRANDO OFICINAIS A ALUNOS E CRIANÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO., RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007441 | 01/09/2016 | 1300.00 | 00004060921416 | ADRIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, O QUAL ESTÁ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO EJA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, , RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007487 | 01/09/2016 | 650.00 | 00007525210470 | JOSEILSON MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO CONSERTO E INSTALAÇÕES DE DIVERSOS FOGÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, TODAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ASDETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007488 | 01/09/2016 | 330.00 | 00007574786461 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO CONSERTO E CONFECÇÃO DE PORTÃO E GRADE PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007489 | 01/09/2016 | 570.00 | 00007574786461 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO CONSERTO E CONFECÇÃO DE PORTÃO E GRADE PARA O CENTRO EDUCACIONAL MARIA DAS NEVES, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007490 | 01/09/2016 | 360.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS BANDAS MARCIAIS POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO DESFILE CIVICO, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE MARI, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0007498 | 01/09/2016 | 12169.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, PP N. 01/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007540 | 01/09/2016 | 1500.00 | 00006982427420 | ERCATEJIANE DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEADE, TIPO VAN DE PLACA MNS 9560, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, DAS LOCALIDADES TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES PARA A CIDADE E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007562 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, EM SETEMBRO/2016, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007563 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, EM SETEMBRO/2016, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007564 | 01/09/2016 | 17.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, EM SETEMBRO/2016, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007573 | 01/09/2016 | 1315.60 | 00004260310402 | MARICÉLIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 10%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007574 | 01/09/2016 | 864.18 | 00079870635415 | JEAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (COMPLEMENTAÇÃO DE SALARIO) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 10%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007575 | 01/09/2016 | 195.80 | 00059123095415 | MARINES CARNEIRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007576 | 01/09/2016 | 822.61 | 00048663298404 | ADILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0007582 | 01/09/2016 | 2559.69 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, PP N. 01/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007598 | 01/09/2016 | 13000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA NOVAS TURMAS DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA ACIMA CITADA, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0007648 | 01/09/2016 | 8970.55 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007672 | 01/09/2016 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007673 | 01/09/2016 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007677 | 01/09/2016 | 60.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR POR TER COMPARECIDO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EM JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007678 | 01/09/2016 | 60.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR POR TER COMPARECIDO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EM JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007685 | 01/09/2016 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESSE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007686 | 01/09/2016 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESSE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007687 | 01/09/2016 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESSE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007688 | 01/09/2016 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESSE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007689 | 01/09/2016 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA- PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007690 | 01/09/2016 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA- PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007691 | 01/09/2016 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA- PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007694 | 01/09/2016 | 50.00 | 00005914393442 | JOSUÉ ALVES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007695 | 01/09/2016 | 50.00 | 00005914393442 | JOSUÉ ALVES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007696 | 01/09/2016 | 50.00 | 00005914393442 | JOSUÉ ALVES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007716 | 01/09/2016 | 1200.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007719 | 01/09/2016 | 1008.00 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE GOIABA), AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0007720 | 01/09/2016 | 12629.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, PP N. 01/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0007722 | 01/09/2016 | 1080.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, PP N. 01/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0007723 | 01/09/2016 | 2519.96 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, PP N. 01/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007025 | 01/09/2016 | 828.50 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007028 | 01/09/2016 | 558.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES E VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007035 | 01/09/2016 | 165.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP13 KG), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007059 | 01/09/2016 | 650.00 | 00074566598772 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007100 | 01/09/2016 | 122.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS RÓPRIOS E LOCADOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007101 | 01/09/2016 | 265.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS TELEFÔNICA DE VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME COMPROVANTE DE FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007112 | 01/09/2016 | 1693.82 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, AOS MES DE JULHO/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007113 | 01/09/2016 | 5847.96 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, AOS MES DE JULHO/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007114 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA O MUNICIPIO DE MARI-PB, ATRAVÉS DA EMPRESA FAMUP, DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME AUTORIZAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 01/09/2016 | 375.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 23ª CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007130 | 01/09/2016 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS PARA O MUNICIPIO DE MARI - PB, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007133 | 01/09/2016 | 730.91 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 01/09/2016 | 3534.62 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA MÓVEL EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, QUE ESTÁ VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007211 | 01/09/2016 | 1500.00 | 00008888004440 | ANDRÉ VASCONCELOS DE MIRANDA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTEDA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007215 | 01/09/2016 | 1104.00 | 00009760037408 | IGOR MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007221 | 01/09/2016 | 500.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELTIVO AO MES DE JULHO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0007224 | 01/09/2016 | 1467.47 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO CARRO DE SOM LOCADO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0007228 | 01/09/2016 | 2600.73 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007239 | 01/09/2016 | 269.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB JUNTAMENTE COM A REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 01/09/2016 | 460.00 | 23359620000117 | JOSÉ JUVENAL DA SILVA - BORRACHARIA MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ENVETUAIS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS E RODAS DE DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 01/09/2016 | 53038.50 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 10/09/2016, PARA O INSS (PARTE DA EMPRESA) SECRETARIAS DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007253 | 01/09/2016 | 3855.88 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 10/09/2016, PARA O INSS (PARTE DA EMPRESA) SECRETARIAS DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007327 | 01/09/2016 | 1230.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTANGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - CONTRATADOS - SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007328 | 01/09/2016 | 2894.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007329 | 01/09/2016 | 10060.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007330 | 01/09/2016 | 19861.41 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 01/09/2016 | 13.32 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007395 | 01/09/2016 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO COMO RESPONSAVEL PELO POSTO DI/P 149, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007396 | 01/09/2016 | 60.00 | 00005832699408 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007402 | 01/09/2016 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO COMO PREPOSTO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007411 | 01/09/2016 | 105.00 | 00005966977402 | PHILIPPE A. DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DE DIARIAS PARA O SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTAER DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 01/09/2016 | 29.20 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007530 | 01/09/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM NO DIA 09/09/2016, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0007644 | 01/09/2016 | 2167.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL N. 028/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007674 | 01/09/2016 | 60.00 | 00007431518447 | ANDRESSA DANIELLE MARINHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA CPOMPARECER A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007675 | 01/09/2016 | 60.00 | 00007431518447 | ANDRESSA DANIELLE MARINHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA ENTREGAR PROTOCOLOS OU RECEBER CARTEIRAS DE TRABALHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 01/09/2016 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO COMO PREPOSTO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007693 | 01/09/2016 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO COMO PREPOSTO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007700 | 01/09/2016 | 13.32 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007066 | 01/09/2016 | 600.00 | 00070305096419 | NATHALIA PAULO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ICIPIO EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA REVISÃO E RECADASTRAMENTO DO IMÓVEIS, VISANDO ATENDER O CADASTRO DO IPTU DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007068 | 01/09/2016 | 1900.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, O QUAL ESTÁ DESTINADO AS ATIVIDADES E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016.DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007108 | 01/09/2016 | 240.00 | 01195142000114 | JACKSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA VINCULADA AO SETOR DE TRIBUTOS DA PM MARI - PB DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007109 | 01/09/2016 | 900.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO SETOR CONTABIL DA PM MARI -PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007121 | 01/09/2016 | 120.00 | 00075933721468 | ELIAS ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, PARA OS ASSESSORES JURIDICOS, CONTADOR E DEMAIS SERVIDORES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007143 | 01/09/2016 | 14.08 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N. 0000666712010815061 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ORA ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007144 | 01/09/2016 | 13990.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RETENÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, DEBITADA NA CONTA ICMS EXPORTAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007152 | 01/09/2016 | 350.00 | 00070214785424 | JOELSON ANDRADE DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE (MOTO) QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECREARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007212 | 01/09/2016 | 1800.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007219 | 01/09/2016 | 424.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007220 | 01/09/2016 | 268.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007248 | 01/09/2016 | 1271.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RETENÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007249 | 01/09/2016 | 3615.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RETENÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007250 | 01/09/2016 | 3993.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RETENÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007252 | 01/09/2016 | 14492.51 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA SOBRE O INSS DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES NA CONTA DO FPM EM 09/09/2016 CONF EXTRATO BANCÁRIO E ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 01/09/2016 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCIMENTOS E VANTEGENS DOS SERVIDORES LAOTADOS NA SEC DE FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007332 | 01/09/2016 | 7382.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007333 | 01/09/2016 | 9317.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007520 | 01/09/2016 | 121.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RETENÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007521 | 01/09/2016 | 2.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RETENÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, DEBITADA NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007522 | 01/09/2016 | 1.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RETENÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, DEBITADA NA CONTA ITR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007523 | 01/09/2016 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RETENÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, DEBITADA NA CONTA ITR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007524 | 01/09/2016 | 0.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RETENÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, DEBITADA NA CONTA ITR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007525 | 01/09/2016 | 91.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007526 | 01/09/2016 | 2.25 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007527 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 01/09/2016 | 5000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA - CONTA PRECATÓRIOS, DEBITADO NO DIA 09/09/2016, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007529 | 01/09/2016 | 43.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007531 | 01/09/2016 | 60.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007532 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007533 | 01/09/2016 | 94.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007534 | 01/09/2016 | 25.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007535 | 01/09/2016 | 17.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 01/09/2016 | 51.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007537 | 01/09/2016 | 17.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007538 | 01/09/2016 | 25.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007539 | 01/09/2016 | 772.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007541 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007551 | 01/09/2016 | 25.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 01/09/2016 | 5.54 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007553 | 01/09/2016 | 5.54 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007554 | 01/09/2016 | 13.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007555 | 01/09/2016 | 8.31 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007556 | 01/09/2016 | 2.77 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007557 | 01/09/2016 | 52.63 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007558 | 01/09/2016 | 1.96 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007559 | 01/09/2016 | 2.77 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007560 | 01/09/2016 | 8.31 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 01/09/2016 | 2.77 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007565 | 01/09/2016 | 8.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007566 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007567 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007568 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007572 | 01/09/2016 | 12869.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RETENÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007585 | 01/09/2016 | 4798.12 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA - CONTA PRECATÓRIOS, DEBITADO NO DIA 08/01/2016, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 01/09/2016 | 120.00 | 00007814205476 | PAULO JOAO DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DIARIA AO SERVIDOR VINCULADO A SSECRETARIA DE FINANÇAS - AGENTE FISCAL, QUNADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA A EMPRESA ELMAR, QUE DAR SUPORTE EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E TESOURARIA DA PM MARI - PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007724 | 01/09/2016 | 739.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESC0 SA - TARIFA | VALOR QUE SE EMPRENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA BRADESCO, RELATIVO A VARIOS MESES CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007018 | 01/09/2016 | 760.00 | 00014425416449 | MARCOS ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO CADAVERES(SERVIÇOS FUNERÁRIOS) DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA A CIDADE DE MARI - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007024 | 01/09/2016 | 1245.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVEROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PM MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007027 | 01/09/2016 | 265.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVEROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CASA DE CONSELHOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PM MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007033 | 01/09/2016 | 1291.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVEROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PM MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007034 | 01/09/2016 | 1643.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVEROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PM MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007043 | 01/09/2016 | 350.00 | 00007556135462 | LINDALVA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NA MOTO TAXI QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, REL. AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007065 | 01/09/2016 | 450.00 | 00007594247728 | ROSINALDO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VENTILADORES DO SERVIÇO C. F. VINCULO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007067 | 01/09/2016 | 880.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AO CLUBE DAS MÃES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 125.1 DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007140 | 01/09/2016 | 60.00 | 00005239726442 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA DESCLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 01/09/2016 | 105.00 | 00004777104419 | JOSEILTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 01/09/2016 | 320.00 | 00049574809404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, COM A POIO DA PM MARI - PB E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007163 | 01/09/2016 | 150.00 | 00004054934447 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOSNA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007164 | 01/09/2016 | 250.00 | 00004216794416 | CRISTIANO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007165 | 01/09/2016 | 150.00 | 00003980083454 | ANTONIO LEOCARDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007166 | 01/09/2016 | 150.00 | 00010304933406 | MARIA DA LUZ ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007167 | 01/09/2016 | 150.00 | 00002509090496 | VALDIR EUGENIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007168 | 01/09/2016 | 204.00 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMTNO ALIMENTAR O FILHO DANIEL DE ALMEIDA LOURENÇO, QUE TEM PROBLEMA DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007169 | 01/09/2016 | 150.00 | 00030267161468 | SEVERINO LINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 01/09/2016 | 200.00 | 00009000697832 | JOSÉ GUTEMBERG GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007171 | 01/09/2016 | 150.00 | 00007051630407 | ROZANA TAURINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUE DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007172 | 01/09/2016 | 250.00 | 00002109404418 | MARIA DO SOCORRO SOUTO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTERAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIE ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007173 | 01/09/2016 | 150.00 | 00007860772477 | ELIVONE DIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007174 | 01/09/2016 | 150.00 | 00070100838430 | DANIELE DE SOUZA BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007175 | 01/09/2016 | 150.00 | 00001282636448 | CRISTIANO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007176 | 01/09/2016 | 150.00 | 00014734365750 | SINEIDE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007177 | 01/09/2016 | 150.00 | 00010037293478 | JEANE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007178 | 01/09/2016 | 150.00 | 00007860775492 | EDNEIDE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007179 | 01/09/2016 | 150.00 | 00070283334428 | SIMONE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007180 | 01/09/2016 | 150.00 | 00006338808413 | RONALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007181 | 01/09/2016 | 150.00 | 00009643639410 | RAFAELA NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007182 | 01/09/2016 | 150.00 | 00004332421400 | ROSINALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007183 | 01/09/2016 | 150.00 | 00005942793484 | ROSILEIDE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007184 | 01/09/2016 | 300.00 | 00070264930436 | ALEX SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007185 | 01/09/2016 | 150.00 | 00011870040490 | EDNALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0007225 | 01/09/2016 | 1936.46 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPLIN, QUE ATENDE A NECESSIDADES JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, REF. AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0007226 | 01/09/2016 | 5643.49 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, QUE ATENDE A NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, REF. AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007236 | 01/09/2016 | 880.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA TA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA ESTADIA DOS MENINOS DESTE MUNICIPIO, QUE ORA FREQUENTAM ESTA REPARTIÇÃO. CONFORME OFICIO N. 38/13 EMITIDO EM 08 DE ABRIL DE 2013. (ANA CAROLINA DA SILVA E MARIANA DA SILVA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007240 | 01/09/2016 | 426.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO PARA OS INTEGRANTES DA CASA DE PASSAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007254 | 01/09/2016 | 100.00 | 00007505880470 | ANTONIO PAULINO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007255 | 01/09/2016 | 100.00 | 00011137526459 | DIEGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007256 | 01/09/2016 | 100.00 | 00033971749453 | ISNALDO GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007257 | 01/09/2016 | 100.00 | 00006311550407 | LILIAN NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO DE ENFERMAGEM, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007258 | 01/09/2016 | 100.00 | 00006273884420 | ALDINEIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007259 | 01/09/2016 | 100.00 | 00005839683418 | REJANE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007260 | 01/09/2016 | 100.00 | 00010973533463 | FLÁVIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007261 | 01/09/2016 | 100.00 | 00011266693424 | DAYANA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007262 | 01/09/2016 | 100.00 | 00075359073420 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS ÁGUA E DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007263 | 01/09/2016 | 100.00 | 00007864575463 | MARIA APARECIDA TEOFILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007264 | 01/09/2016 | 120.00 | 00079742084491 | JULIETA MONTEIRO PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007265 | 01/09/2016 | 120.00 | 00085412074472 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007266 | 01/09/2016 | 80.00 | 00008216058446 | ADRIANO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007267 | 01/09/2016 | 80.00 | 00011137294493 | JULIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007268 | 01/09/2016 | 80.00 | 00006593834467 | MANOEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 01/09/2016 | 80.00 | 00013674046490 | DANIELE DE PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007270 | 01/09/2016 | 80.00 | 00011235844439 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007271 | 01/09/2016 | 80.00 | 00008614467478 | CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007272 | 01/09/2016 | 70.00 | 00004597884424 | BENEDITA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007273 | 01/09/2016 | 70.00 | 00001338964470 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007274 | 01/09/2016 | 80.00 | 00010918156408 | HAILTON PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007275 | 01/09/2016 | 80.00 | 00005641736490 | BERNADETE FELIX DS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007276 | 01/09/2016 | 80.00 | 00008384870411 | ADRIANO CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 01/09/2016 | 80.00 | 00037853515855 | RAFAEL DAVID SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007278 | 01/09/2016 | 120.00 | 00056896522453 | ANTONIO FRANCELINO DOS ANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRODOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007279 | 01/09/2016 | 120.00 | 00011059025442 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007280 | 01/09/2016 | 120.00 | 00007895511440 | MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007281 | 01/09/2016 | 120.00 | 00039553493491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007282 | 01/09/2016 | 120.00 | 00009081400452 | JAKEILMA CLAUDJIANE IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007283 | 01/09/2016 | 120.00 | 00010086050427 | FRANCYELE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007284 | 01/09/2016 | 100.00 | 00009132012438 | FERNANDO FEITOZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 01/09/2016 | 100.00 | 00007017719417 | ROSINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007286 | 01/09/2016 | 100.00 | 00003291459407 | ADRIANA ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007287 | 01/09/2016 | 100.00 | 00004662068444 | MARIA SALETE OLIVEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007288 | 01/09/2016 | 100.00 | 00070740388495 | NATÁLIA GERLANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007289 | 01/09/2016 | 100.00 | 00078950970406 | SERAFIM PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007290 | 01/09/2016 | 100.00 | 00001644552485 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007291 | 01/09/2016 | 100.00 | 00010309964407 | MARIA JOSÉ DE BARROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007292 | 01/09/2016 | 100.00 | 00006395743430 | SEVERINA VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENXOVAL DE BEBE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 01/09/2016 | 100.00 | 00008116394444 | CÁSSIO CARLOS DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007294 | 01/09/2016 | 100.00 | 00007684089463 | CELMA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007295 | 01/09/2016 | 100.00 | 00003921391466 | EDILSON LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007296 | 01/09/2016 | 100.00 | 00005475969442 | ANGELA MARIA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007297 | 01/09/2016 | 100.00 | 00007904310414 | MARIA MANOEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR PARA O FILHO BEBE POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007298 | 01/09/2016 | 100.00 | 00005716821464 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007299 | 01/09/2016 | 100.00 | 00008340967495 | LUCICLEIDE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007300 | 01/09/2016 | 100.00 | 00061967335400 | FLÁVIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007301 | 01/09/2016 | 100.00 | 00005084127494 | ANDREIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007302 | 01/09/2016 | 100.00 | 00009215750410 | JOANDERSON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITÁRIO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007303 | 01/09/2016 | 100.00 | 00007255931480 | MANOEL BANDEIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007304 | 01/09/2016 | 100.00 | 00001277497486 | MARIA DAS GRACAS TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007305 | 01/09/2016 | 100.00 | 00018120679415 | ARNALDO FÉLIX DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007306 | 01/09/2016 | 100.00 | 00001277551448 | ADRIANA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 01/09/2016 | 100.00 | 00008323978492 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007308 | 01/09/2016 | 100.00 | 00007637105474 | RUANITA DE MELO RIBEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007309 | 01/09/2016 | 100.00 | 00070687972450 | LARISSA KELLY CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007310 | 01/09/2016 | 100.00 | 00007881691492 | JOSILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007311 | 01/09/2016 | 100.00 | 00006534695430 | VALDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007312 | 01/09/2016 | 100.00 | 00008041493483 | JOSENALVA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007313 | 01/09/2016 | 100.00 | 00007814212413 | JOÃO BATISTA RAMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007314 | 01/09/2016 | 100.00 | 00091737290430 | LAUDECI TARGINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 01/09/2016 | 100.00 | 00011842699474 | FABIANA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007316 | 01/09/2016 | 100.00 | 00002208659490 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007317 | 01/09/2016 | 100.00 | 00006757893460 | LETICIA ARLINDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007318 | 01/09/2016 | 100.00 | 00006381115440 | RICARDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007319 | 01/09/2016 | 100.00 | 00009978874437 | CICERO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007320 | 01/09/2016 | 100.00 | 00007893840439 | MARINALVA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM Aluguel DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007321 | 01/09/2016 | 100.00 | 00005146539499 | JOSEANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007322 | 01/09/2016 | 100.00 | 00004394187478 | CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007347 | 01/09/2016 | 6830.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007348 | 01/09/2016 | 17482.10 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007349 | 01/09/2016 | 2010.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007350 | 01/09/2016 | 4338.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007351 | 01/09/2016 | 3633.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007352 | 01/09/2016 | 6620.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007361 | 01/09/2016 | 2640.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM ADOLESCENTE- RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007362 | 01/09/2016 | 2600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007363 | 01/09/2016 | 1100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007392 | 01/09/2016 | 130.00 | 00027714837420 | JOSE CARLOS DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007393 | 01/09/2016 | 100.00 | 00073838594487 | MARIA JOSE DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007394 | 01/09/2016 | 100.00 | 00009900547489 | FLAVIA BARRETO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. EQUIP. D/ PREDIOS P/C COMUNIT. DE MULTIPLO USO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0007406 | 01/09/2016 | 70192.87 | 11753922000196 | CONTRUTORA COSTA E SILVA LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COSTURA, DE ACORDO COM O CONVENIO 014/2014 E TP N. 03/2014 E BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 01912014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007415 | 01/09/2016 | 100.00 | 00001304047482 | JOÃO JOSÉ BENÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007416 | 01/09/2016 | 100.00 | 00006869683441 | LEANDRO SEMEÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007475 | 01/09/2016 | 440.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DA ESTADIA DO MENOR DESTE MUNICIPIO:JOÃO VITOR DA SILVA,FILHO DE MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, CONFORME OFICIO DE SOLICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007482 | 01/09/2016 | 2090.03 | 00008669325420 | JOÃO MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL EM RAZÃO DO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA A SRA. GELZA DE SOUZA MONTEIRO, NOS TERMOS DO ART. N. 193 E DA LEI MUNICIPAL N. 437/97, CONFORME SEGUE PARECER JURIDICO E DEMAIS DOCUMENTOS QUE ATENDEM AO REFERIDO AUXILIO EM ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0007499 | 01/09/2016 | 2839.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CENTRO DE FORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP 01/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007500 | 01/09/2016 | 690.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0007501 | 01/09/2016 | 2200.00 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E PROGRAMAS DO CRAS E CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PP N. 39/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007502 | 01/09/2016 | 1250.00 | 00010135318416 | JONES DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE OFICINEIRO, DURANTE O CURSO DE CABELELEIRO (CORTE, ESCOVA E PRANCHA) OFERECICO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME CONTRATO N. 130/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007503 | 01/09/2016 | 1250.00 | 00010135318416 | JONES DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE OFICINEIRO, DURANTE O CURSO DE CABELELEIRO (CORTE, ESCOVA E PRANCHA) OFERECICO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME CONTRATO N. 130/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO (SEGUNDA PARCELA) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0007504 | 01/09/2016 | 2903.29 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE CONFEITEIRO E DE E.V.A., JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PP N. 39/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007505 | 01/09/2016 | 1335.75 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CURSO OFERECIDO PELO PROGRAMA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0007506 | 01/09/2016 | 7664.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA S.C.F. V., JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP 01/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0007507 | 01/09/2016 | 2778.26 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS INTEGRANTES DO CURSO OFERECIDO PELO PROGRAMA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP 01/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007508 | 01/09/2016 | 59.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AO PROGRAMA DO S.C.F.V., VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DE ACORDOCOM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0007509 | 01/09/2016 | 1777.35 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO S.C.F.V, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONF. PP N. 029/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 01/09/2016 | 700.00 | 00008719817428 | SANDRA CASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007511 | 01/09/2016 | 1847.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO PARA OS INTEGRANTES DO PROGRAMA DE S.C.F.V., JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007512 | 01/09/2016 | 1500.00 | 00010133244474 | ALINAYDY MAYARA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA EM CONFEITARIA DE BOLOS (GLACÊ E PASTO AMERICANO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007513 | 01/09/2016 | 1250.00 | 00070214767442 | TATIANE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DA BANDA MARCIAL DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (SEGUNDA PARCELA) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007514 | 01/09/2016 | 1500.00 | 00098103067415 | TEREZE CRISTINA PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO JUNTO AOS INTEGRANTES DO GRUPO DO S. C. F. V. DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007515 | 01/09/2016 | 700.00 | 00098102850434 | JOSÉ HENRIQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, TEMPORARIO E EMERGENCIAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE OFICINEIRO DE MÚSICA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA OS USUSARIOS DO SCFV, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007516 | 01/09/2016 | 1500.00 | 00010133244474 | ALINAYDY MAYARA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA EM CONFEITARIA DE BOLOS (GLACÊ E PASTO AMERICANA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007517 | 01/09/2016 | 1250.00 | 00070214767442 | TATIANE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DA BANDA MARCIAL DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (PRIMEIRA PARCELA) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007518 | 01/09/2016 | 1500.00 | 00098103067415 | TEREZE CRISTINA PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO JUNTO AOS INTEGRANTES DO GRUPO DO S. C. F. V. DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007519 | 01/09/2016 | 650.00 | 00008353927403 | JOSEMAR FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BASTÕES DE FERRO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS BALIZAS E AS FLÂMULAS DA BANDA MARCIAL GILVAN CAMILO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007577 | 01/09/2016 | 350.00 | 00000144022460 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR "NUTRI RENAL D" E TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007586 | 01/09/2016 | 60.00 | 00076037509468 | NAPOLEÃO MARQUES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA GSUAS FNAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007588 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA GSUAS FNAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007589 | 01/09/2016 | 17.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA PSB FNAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007590 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA PSB FNAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007591 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA PSB FNAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007592 | 01/09/2016 | 43.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA PSB FNAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007593 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA PSB FNAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007594 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA PSB FNAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA PSB FNAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007596 | 01/09/2016 | 17.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA PSB FNAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007597 | 01/09/2016 | 17.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA PSB FNAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0007640 | 01/09/2016 | 1741.74 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, QUE ATENDE A NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, REF. AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007645 | 01/09/2016 | 380.00 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007646 | 01/09/2016 | 257.50 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DO S.C.F.V JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0007647 | 01/09/2016 | 4838.04 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE A NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, REF. AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0007650 | 01/09/2016 | 1626.08 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DO SERVIÇOS C. F. VINCULO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0007651 | 01/09/2016 | 656.42 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007652 | 01/09/2016 | 100.00 | 00011604763493 | LUCIANO DE SALES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007653 | 01/09/2016 | 100.00 | 00001301738433 | ISABELA DE MELO VIEIRA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007654 | 01/09/2016 | 100.00 | 00007017722477 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007655 | 01/09/2016 | 100.00 | 00071144329418 | WANDERLANDIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007656 | 01/09/2016 | 100.00 | 00009979971410 | MARIA VITORIA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007657 | 01/09/2016 | 100.00 | 00069204250410 | JOSEFA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007658 | 01/09/2016 | 100.00 | 00062841173704 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007659 | 01/09/2016 | 100.00 | 00002535618419 | LAELSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007660 | 01/09/2016 | 100.00 | 00004190484482 | SEVERINO JOSE DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007661 | 01/09/2016 | 55.00 | 00004064394437 | JOSE JOAQUIM DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007662 | 01/09/2016 | 80.00 | 00011144705460 | GENEZA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007663 | 01/09/2016 | 80.00 | 00012093227495 | CRISTIANO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007664 | 01/09/2016 | 80.00 | 00008044611479 | LEONILDO FERNANDES BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007665 | 01/09/2016 | 80.00 | 00070101026439 | SEYCHIELLE OLIVEIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007666 | 01/09/2016 | 80.00 | 00002219498794 | JOANA PACHECO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007667 | 01/09/2016 | 80.00 | 00006278126435 | ELIZONETE MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 01/09/2016 | 80.00 | 00008763792427 | ALDILENE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007669 | 01/09/2016 | 80.00 | 00012278205420 | MARCOS DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007670 | 01/09/2016 | 80.00 | 00002186491427 | VALMIR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007671 | 01/09/2016 | 80.00 | 00010386951470 | RODRIGO DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0007712 | 01/09/2016 | 1002.14 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0007713 | 01/09/2016 | 321.80 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CREAS) DESTE MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007353 | 01/09/2016 | 4170.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007354 | 01/09/2016 | 8695.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REALTIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007400 | 01/09/2016 | 50.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007403 | 01/09/2016 | 40.00 | 00001967424470 | NÉLIO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007405 | 01/09/2016 | 40.00 | 00001967424470 | NÉLIO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007407 | 01/09/2016 | 80.00 | 00001967424470 | NÉLIO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007679 | 01/09/2016 | 50.00 | 00002401639403 | JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007680 | 01/09/2016 | 50.00 | 00002401639403 | JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007681 | 01/09/2016 | 50.00 | 00002401639403 | JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007682 | 01/09/2016 | 50.00 | 00002401639403 | JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007697 | 01/09/2016 | 50.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007698 | 01/09/2016 | 50.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007699 | 01/09/2016 | 50.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007031 | 01/09/2016 | 260.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007032 | 01/09/2016 | 78.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0007227 | 01/09/2016 | 2954.76 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, QUE ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2015, DURANTE O MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007246 | 01/09/2016 | 1850.00 | 00005797183447 | MARCELO FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO GABINTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 01/09/2016 | 2004.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007324 | 01/09/2016 | 12460.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007325 | 01/09/2016 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007326 | 01/09/2016 | 12000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0007641 | 01/09/2016 | 2720.79 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, QUE ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2015, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007052 | 01/09/2016 | 650.00 | 00001821939425 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO DE 125CV, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO-PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007060 | 01/09/2016 | 200.00 | 00007024437430 | VITOR PAULO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007138 | 01/09/2016 | 552.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTARES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SERVIDORES EM SERVIÇOS EXTRA-ORDINARIOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, URBANISMO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N. 0007/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007155 | 01/09/2016 | 725.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TÉCNICA EM TRATORES AGRICOLAS E INDUSTRIAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,. QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0007207 | 01/09/2016 | 1175.50 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDASPELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PP. N. 012/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0007208 | 01/09/2016 | 2560.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR FERGUNSON, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PP. N. 0012/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0007209 | 01/09/2016 | 884.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR FERGUNSON 4X2, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PP. N. 0012/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0007229 | 01/09/2016 | 9671.08 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, O QUAL É DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0007245 | 01/09/2016 | 2420.37 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA VW, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PP. N. 0012/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007334 | 01/09/2016 | 4840.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007335 | 01/09/2016 | 1380.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007438 | 01/09/2016 | 1550.00 | 00007008097409 | ANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CARRO PIPA, TRANSPORTANDO ÁGUA PARA AS COMUNIDADES DIVERSAS POR OCASIÃO DA ESTIAGEM QUE ASSOLA A NOSSA REGIÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0007479 | 01/09/2016 | 1532.60 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR MF 290, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PP. N. 0012/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0007480 | 01/09/2016 | 1210.95 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR NH, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PP. N. 0012/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0007599 | 01/09/2016 | 5871.38 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, O QUAL É DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0007643 | 01/09/2016 | 8431.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, O QUAL É DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0007715 | 01/09/2016 | 423.86 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0007717 | 01/09/2016 | 2349.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DO CAPS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI -PB., CONFORME PP N. 01/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007718 | 01/09/2016 | 628.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UROSTOMIZADO, A QUAL FOI DESTINADO A DOAÇÃO A PACIENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007721 | 01/09/2016 | 1200.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM A DISPONOBILIZAÇÃO DE LINK DE 12 MB NO PERIODO DE AGOSTO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0007714 | 30/09/2016 | 3543.49 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA DO CEAS) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDASECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007725 | 30/09/2016 | 7944.44 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNCIO, ORA DEBITADO DA CONTA 647088-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007726 | 03/10/2016 | 90.00 | 07513293000400 | VERDEBRITA BENEFICIAMENTO E COMERCIO E MINERIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO PARA O MURO DOM HELDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007727 | 03/10/2016 | 384.00 | 07513293000400 | VERDEBRITA BENEFICIAMENTO E COMERCIO E MINERIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO PARA O MURO DOM HELDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007732 | 03/10/2016 | 1360.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LAMINA BETA), A QUAL FOI DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL, QUE ATENDE AS NECESSIDDES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007741 | 03/10/2016 | 2953.00 | 00003017452425 | KLEBER SA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007748 | 03/10/2016 | 1498.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PODAGEM DE 107 (CENTO E SETE) ARVORES, EXISTENTES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, EM CARATER EXCEPCIONAL, EVENTUAL E EMERGENCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007750 | 03/10/2016 | 650.00 | 00082664650459 | GERSILINO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS PÉS DE COCO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DIVERSOS, VINCULADOS A SECRETARIA DA URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007762 | 03/10/2016 | 360.00 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO MANUAL DE 36 (TRINTA E SEIS) VASSOURÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007764 | 03/10/2016 | 650.00 | 00007057289430 | EDILSON RICARDO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MINHA PROPREIDADE, O QUE ESTÁ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007769 | 03/10/2016 | 650.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO/CG 125 CV, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE URBANISMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DENTRO DAS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007791 | 03/10/2016 | 350.00 | 00008597423420 | ALEXANDRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO 125CV, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007794 | 03/10/2016 | 500.00 | 00033406839487 | ORLANDO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS RETROESCARVADEIRA E PATROL, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PMMARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007806 | 03/10/2016 | 2475.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, O QUAL FOI DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO, MERCADO PUBLICO DO BAIRRO VERMELHO E SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 03/10/2016 | 401.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0007813 | 03/10/2016 | 784.02 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MOTOS LOCADAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO,RELATIVO A SETEMBRO DE 2016 DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PP N. 28/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0007814 | 03/10/2016 | 505.02 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MOTOS LOCADAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO,RELATIVO A SETEMBRO DE 2016 DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PP N. 28/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007819 | 03/10/2016 | 900.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA LOO 0884-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO VEICULO QUE FAZ ESTE TRABALHO ESTÁ NO CONSERTO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 03/10/2016 | 250.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA LOO 0884-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO VEICULO QUE FAZ ESTE TRABALHO ESTÁ NO CONSERTO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007822 | 03/10/2016 | 2183.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, O QUAL FOI DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO, MERCADO PUBLICO DO BAIRRO VERMELHO E SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELAO MES DE SETEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007823 | 03/10/2016 | 2478.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, O QUAL FOI DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO, MERCADO PUBLICO DO BAIRRO VERMELHO E SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELAO MES DE AGOSTO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS URBANISTICOS | DRENAGEM DE PAVIMENT. EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0007827 | 03/10/2016 | 111288.72 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE MARI - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N. 1003834-74/2013 ENTRE MINISTERIO DAS CIDADES E A PM MARI - PB, CONFOFME TP N. 06/2014, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTEN DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 01982014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 03/10/2016 | 2314.00 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A CRECHE SINDÁ MONTEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS URBANISTICOS | DRENAGEM DE PAVIMENT. EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0007866 | 03/10/2016 | 25232.00 | 07768261000103 | A.F.LIMA CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM VÁRIAS RUAS DA CIDADE DE MARI - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU 101357091/2014, MIN PISTÉRIO DAS CIDADES/ PM MARI -PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE URBANISMO, CONF. TP N.0005/2014. | 01982014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007920 | 03/10/2016 | 20818.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007921 | 03/10/2016 | 1180.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007925 | 03/10/2016 | 437.71 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO PARA OS INTERGRANTES DA SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0007927 | 03/10/2016 | 30745.03 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DA COLETA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 E TERMO ADITIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0007946 | 03/10/2016 | 229.90 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONNFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0007947 | 03/10/2016 | 1091.15 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONNFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0007948 | 03/10/2016 | 543.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PALCO PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONNFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007972 | 03/10/2016 | 62823.47 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007973 | 03/10/2016 | 3060.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONAODS - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007974 | 03/10/2016 | 11903.23 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007975 | 03/10/2016 | 2158.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007976 | 03/10/2016 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS -EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007977 | 03/10/2016 | 10306.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008010 | 03/10/2016 | 8484.40 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UM MURO, LOCALIZADO NA RUA DOM HELDER CAMARA NO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008011 | 03/10/2016 | 2100.40 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DA CALÇADA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCA ESMERALDA NO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008013 | 03/10/2016 | 717.80 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RUA ALBERTINA PEREIRA NO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008014 | 03/10/2016 | 2066.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A RODOVIARIA MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015, DE ACORDO COMAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0008015 | 03/10/2016 | 2155.23 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0008016 | 03/10/2016 | 919.10 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES MATADOURO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008021 | 03/10/2016 | 2412.80 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008026 | 03/10/2016 | 3592.00 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA EM PRAÇA PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008029 | 03/10/2016 | 25528.30 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DAS ZONAS URBANA E RURAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008035 | 03/10/2016 | 2500.00 | 17991279000115 | JOÃO SERAFIM FELIX NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRANSPORTE DE CARNES, QUE ATENDE AOS PROPRIETARIOS DE AÇOUGUES E ESTÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008167 | 03/10/2016 | 437.71 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO PARA OS INTERGRANTES DA SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008204 | 03/10/2016 | 2478.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, O QUAL FOI DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO, MERCADO PUBLICO DO BAIRRO VERMELHO E SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELAO MES DE AGOSTO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008229 | 03/10/2016 | 3542.60 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TINTAS E A CAL), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA PINTURA DOS CEMITÉRIOS DE TAUMATÁ E O DA CIDADE MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.08/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008231 | 03/10/2016 | 2405.40 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TINTAS E A CAL), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DE RUAS DA CIDADE DE MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008232 | 03/10/2016 | 2513.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TINTAS E A CAL), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CALÇADAS DA RUA PIÇARREIRA DA CIDADE DE MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0008236 | 03/10/2016 | 887.05 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES MATADOURO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0008238 | 03/10/2016 | 2223.10 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008271 | 03/10/2016 | 601.85 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 29/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0008280 | 03/10/2016 | 30745.03 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DA COLETA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 E TERMO ADITIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0008282 | 03/10/2016 | 558.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA FORD, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0008283 | 03/10/2016 | 5520.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA FORD, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0008285 | 03/10/2016 | 2601.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA FORD, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0008297 | 03/10/2016 | 2382.67 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO,RELATIVO A SETEMBRO DE 2016 DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTEDA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PP N. 28/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0008298 | 03/10/2016 | 2752.86 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO,RELATIVO A SETEMBRO DE 2016 DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PP N. 28/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008303 | 03/10/2016 | 1712.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TINTAS E A CAL), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008304 | 03/10/2016 | 209.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008315 | 03/10/2016 | 218.25 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 03/10/2016 | 1398.28 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 - COMPLEMTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007734 | 03/10/2016 | 650.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA MULFUNCIONAL, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007742 | 03/10/2016 | 718.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELATIVO A MEDIÇÃO/VISTORIA EXTRA (Nº 06) SIAPF/SIGF 1003497 - 13 E SIAF/SICONV 782215, COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007763 | 03/10/2016 | 1200.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, O QUAL ESTÁ DESTINADO AS ATIVIDADES E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2016.DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007772 | 03/10/2016 | 1900.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, O QUAL ESTÁ DESTINADO AS ATIVIDADES E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016.DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007780 | 03/10/2016 | 350.00 | 00070214785424 | JOELSON ANDRADE DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE (MOTO) QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECREARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007810 | 03/10/2016 | 4399.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RETENÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007832 | 03/10/2016 | 150.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS RELATIVO A LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007912 | 03/10/2016 | 2202.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCIMENTOS E VANTEGENS DOS SERVIDORES LAOTADOS NA SEC DE FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007913 | 03/10/2016 | 4822.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007914 | 03/10/2016 | 11907.44 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007922 | 03/10/2016 | 1582.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RETENÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007923 | 03/10/2016 | 277.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RETENÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007928 | 03/10/2016 | 3407.19 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS RELATIVO A LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO , RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007929 | 03/10/2016 | 14992.51 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA SOBRE O INSS DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES NA CONTA DO FPM EM 10/10/2016 CONF EXTRATO BANCÁRIO E ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007930 | 03/10/2016 | 3838.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO INSS, (JUROS) DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007931 | 03/10/2016 | 4520.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RETENÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | IMPLEMENTANDO AS INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008040 | 03/10/2016 | 2800.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008151 | 03/10/2016 | 111.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008152 | 03/10/2016 | 17.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008153 | 03/10/2016 | 25.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008154 | 03/10/2016 | 17.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008155 | 03/10/2016 | 34.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008156 | 03/10/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008157 | 03/10/2016 | 779.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008170 | 03/10/2016 | 5000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA - CONTA PRECATÓRIOS, DEBITADO NO DIA 10/10/2016, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008172 | 03/10/2016 | 122.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RETENÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008173 | 03/10/2016 | 20.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RETENÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008174 | 03/10/2016 | 0.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RETENÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008175 | 03/10/2016 | 3.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RETENÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 03/10/2016 | 2.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RETENÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008180 | 03/10/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008181 | 03/10/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008182 | 03/10/2016 | 25.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008272 | 03/10/2016 | 2278.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008273 | 03/10/2016 | 429.85 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE TRIBUTOS), DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR- PB, PP N. 29/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008274 | 03/10/2016 | 880.05 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE LICITAÇÃO), DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, PP N. 29/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008313 | 03/10/2016 | 213.50 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, MANUTENÇÃO E CONSUMO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008316 | 03/10/2016 | 224.50 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, MANUTENÇÃO E CONSUMO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008319 | 03/10/2016 | 274.25 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, MANUTENÇÃO E CONSUMO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE TRIBUTOS) DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008322 | 03/10/2016 | 11.76 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008323 | 03/10/2016 | 13.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008324 | 03/10/2016 | 2.77 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008325 | 03/10/2016 | 1.96 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008326 | 03/10/2016 | 14.19 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008327 | 03/10/2016 | 5.54 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008328 | 03/10/2016 | 16.62 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008329 | 03/10/2016 | 2.77 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008330 | 03/10/2016 | 1.96 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 03/10/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM NO DIA 09/09/2016, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007733 | 03/10/2016 | 14967.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS RÓPRIOS E LOCADOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007736 | 03/10/2016 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS PARA O MUNICIPIO DE MARI - PB, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007737 | 03/10/2016 | 2697.88 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, AOS MES DE AGOSTO/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007738 | 03/10/2016 | 2515.81 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, AOS MES DE AGOSTO/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007739 | 03/10/2016 | 2450.19 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, AOS MES DE AGOSTO/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007740 | 03/10/2016 | 2472.05 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, AOS MES DE AGOSTO/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007743 | 03/10/2016 | 1444.87 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, AOS MES DE AGOSTO/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007744 | 03/10/2016 | 732.60 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, AOS MES DE AGOSTO/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007745 | 03/10/2016 | 359.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS RÓPRIOS E LOCADOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007746 | 03/10/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DA ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE REMANESCENTES DE CONTRUÇÃO E REFORMA DA QUADRA ESPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007756 | 03/10/2016 | 650.00 | 00074566598772 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007789 | 03/10/2016 | 525.00 | 00005966977402 | PHILIPPE A. DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DE DIARIAS PARA O SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTAER DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0007792 | 03/10/2016 | 2073.20 | 00011835619460 | ELDERSON JOSÉ BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E SUCOS DE FRUTAS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 09/2016, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007817 | 03/10/2016 | 3349.39 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA MÓVEL EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, QUE ESTÁ VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007818 | 03/10/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL TRASPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007825 | 03/10/2016 | 177.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP13 KG), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE AGOSTO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007826 | 03/10/2016 | 118.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP13 KG), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE SETEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DAADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007828 | 03/10/2016 | 300.00 | 00011004338481 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESTAGIÁRIOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007830 | 03/10/2016 | 300.00 | 00011004338481 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESTAGIÁRIOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007834 | 03/10/2016 | 260.00 | 00009867644425 | WELLINGTON OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS POLICIAIS E EQUIPE DE APOIO POR OCASIÃO NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO/2016, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO DESTE MUNICIPIO, E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007856 | 03/10/2016 | 950.00 | 00062971190404 | OLAVO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO, DURANTE AS FESTIVIADES DO MES DE SETEMBRO NESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007908 | 03/10/2016 | 1230.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTANGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - CONTRATADOS - OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007909 | 03/10/2016 | 5877.78 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007910 | 03/10/2016 | 9560.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007911 | 03/10/2016 | 28777.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007926 | 03/10/2016 | 165.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP13 KG), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007937 | 03/10/2016 | 616.67 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA LIBERAÇÃO DA CND JUNTO A RECEITA FEDERAL E EVENTUAIS PARCELAMENTOS (FAZENDÁRIOS E PROVIDENCIÁRIOS) , REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO N 00022/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007938 | 03/10/2016 | 616.67 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA LIBERAÇÃO DA CND JUNTO A RECEITA FEDERAL E EVENTUAIS PARCELAMENTOS (FAZENDÁRIOS E PROVIDENCIÁRIOS) , REF AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO N 00022/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007939 | 03/10/2016 | 616.67 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA LIBERAÇÃO DA CND JUNTO A RECEITA FEDERAL E EVENTUAIS PARCELAMENTOS (FAZENDÁRIOS E PROVIDENCIÁRIOS) , REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO N 00022/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008004 | 03/10/2016 | 350.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008007 | 03/10/2016 | 738.75 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A0 SETOR DE RECURSOS HUMANOS QUE PRESTAM NA PREFEITURA DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008024 | 03/10/2016 | 686.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO POR OCASIÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008032 | 03/10/2016 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ENVIANDO TODOS OS MEIOS PERMITIDOS EM LEI PARA DEFENDER OS DIREITOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, PERANTE A CORTE DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE/PB., RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008034 | 03/10/2016 | 2500.00 | 09232760000107 | SERVICO REGISTRAL E NOTORIAL FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTÓRIAS DIVERSOS DE INTERESSE DA PREFEITRUA MUNICIPAL DE MARI - PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008038 | 03/10/2016 | 1200.00 | 00009760037408 | IGOR MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008068 | 03/10/2016 | 3200.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS NA AREA DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO , ACOMPANHAMENTO, RETIRADA DE PENDENCIAS NOS PLANOS DE TRABALHO E PROJETOSDE CONVENIOS NO SICONV, PARA ESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, COM DEBITO DIRETO NA CONTA ICMS, REL.; AO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008106 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA O MUNICIPIO DE MARI-PB, ATRAVÉS DA EMPRESA FAMUP, DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME AUTORIZAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008115 | 03/10/2016 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO COMO PREPOSTO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008122 | 03/10/2016 | 120.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA, UANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008148 | 03/10/2016 | 461.04 | 00005809180418 | THIAGO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 03/10/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM NO DIA 09/09/2016, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008203 | 03/10/2016 | 177.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP13 KG), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008243 | 03/10/2016 | 300.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA - O FAROL PB - 09491467492 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO SITE OFAROL PB.COM, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008251 | 03/10/2016 | 4900.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DE VÁRIOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008253 | 03/10/2016 | 500.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008264 | 03/10/2016 | 3491.75 | 13163334000128 | AC SOCIAL - ASSES. CONSULT. PARA INCLUSÃO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E CÓPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008275 | 03/10/2016 | 585.10 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO (REC. HUMANOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, PPN. 29/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008276 | 03/10/2016 | 1451.60 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, PP N. 29/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0008294 | 03/10/2016 | 2886.56 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008314 | 03/10/2016 | 298.50 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008317 | 03/10/2016 | 63.70 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (REC. HUMANOS) DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007728 | 03/10/2016 | 125.00 | 00001456945424 | JAILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VINHETAS DIVULGAÇÃO EM MEIOS DE COMUNICAÇÃO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007730 | 03/10/2016 | 4153.54 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS E LOCADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. REF. AO MES DE 08/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00056802811472 | MARIA LÚCIA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007752 | 03/10/2016 | 900.00 | 00003569059774 | JOSE RILDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE TAUMATÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007753 | 03/10/2016 | 400.00 | 00085412384404 | CARLOS ALBERTO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS CONTRATOS E NAS ATRAÇÕES DOS FESTEJOS DE NO DEMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE, REALIZADA O NO DIA 19/09/2016 NESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007754 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PALCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007755 | 03/10/2016 | 500.00 | 00004368734432 | JOSE MARIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, MINISTRANDO OFICINAS DE ESPORTES PARA OS ALUNOS E CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 03/10/2016 | 300.00 | 00008157240476 | ADICÉLIA FREIRE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARA ACIMA CITADA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007758 | 03/10/2016 | 300.00 | 00010000355496 | DANIELLE BARBOSA DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007759 | 03/10/2016 | 130.00 | 00006306815465 | MARINEIDE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE ENFERMAGEM, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007760 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00079743218491 | JOSEFINA JOANA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ATENDE AS NECESSIDADES TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE SITIO AÇUDE GRANDE PARA A ESCOLA DO PIRPIRI AMBAS NA ZONARURAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. REL. A AGOSTO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007761 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00079743218491 | JOSEFINA JOANA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ATENDE AS NECESSIDADES TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE SITIO AÇUDE GRANDE PARA A ESCOLA DO PIRPIRI AMBAS NA ZONARURAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. REL. A SETEMBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007766 | 03/10/2016 | 500.00 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PECUNIA/DINHEIRO, POR OCASIÃO DO PRIMEIRO LUGAR NO VIII TORNEIO DA INDEPENDENCIA, PARA A EQUIPE DE FUTEBOL DO VASCO DA COMUNIDADE DO SITIO CAFUNDÓ ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB E SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007767 | 03/10/2016 | 300.00 | 00010465338437 | SEVERINO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PECUNIA/DINHEIRO, POR OCASIÃO DO SEGUNDO LUGAR NO VIII TORNEIO DA INDEPENDENCIA, PARA A EQUIPE DE FUTEBOL DO BAHIA DA COMUNIDADE DO SITIO CAFUNDÓ ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB E SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007768 | 03/10/2016 | 200.00 | 00009336098411 | MARCOS ROBERTO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PECUNIA/DINHEIRO, POR OCASIÃO DO PRIMEIRO LUGAR NO VIII TORNEIO DA INDEPENDENCIA, PARA A EQUIPE DE FUTEBOL DO FLUMINENESE DA COMUNIDADE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI -PB E SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 03/10/2016 | 270.00 | 00075255189472 | EDILEIDE XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007774 | 03/10/2016 | 3000.00 | 00000873763424 | SEBASTIÃO DA SILVA PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA "BANDA FORRÓ NO AUGE" EM PRAÇA PÚBLICA, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM PRAÇA ´PUBLICA NO DIA 19 DE SETEMBRO/2016, AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007775 | 03/10/2016 | 6950.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS DIVERSAS UNIVERSIDADES "UEPB, UNIPÊ E IESP" DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, DE ACORDOCOM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007777 | 03/10/2016 | 120.00 | 00082688010425 | PEDRO FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007778 | 03/10/2016 | 640.00 | 00013274619434 | ROBERTO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DAS EQUIPES QUE REALIZOU A ARMAÇÃO DO SERVIÇO DE SOM, GERADOR E PALCO, QUE TRABALHARAM NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO NA PREPARAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES E EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COM PETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007779 | 03/10/2016 | 1950.00 | 00045094489453 | JOSÉ CARLECIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVRSOS (ALMOÇOS, JANTARES E LANCHES) PARA OS COMPONENTES E INTEGRANTES DAS BANDAS, CAVALEIROS DO FORÓ, CAVALO DE AÇO E FORRÓ DO AUGE, QUE SE APRESENTARAM POR OCASIÃO DAS FESTIIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA EM PRAÇA PUBLICA, REALIZADO NOS DIAS 18 E 19/09/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 03/10/2016 | 890.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SERVIÇO DE SOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES POR OCASIÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, COM A REALIZAÇÃO DE DESFILE CIVICO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007782 | 03/10/2016 | 890.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SERVIÇO DE UM PALCO MEDINDO 6X6, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES POR OCASIÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, COM A REALIZAÇÃO DE DESFILE CIVICO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007783 | 03/10/2016 | 890.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SERVIÇO DE UM PALCO MEDINDO 6X6, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES POR OCASIÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, COM A REALIZAÇÃO DO (PALCO DO BREGA), ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007784 | 03/10/2016 | 895.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES POR OCASIÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO (PALCO DO BREGA), ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007785 | 03/10/2016 | 1750.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SERVIÇO DE UM SOM MÉDIO TIPO "2" , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES POR OCASIÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO (PALCO DO BREGA), ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007786 | 03/10/2016 | 2500.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GERADOR COM CAPACIDADE MÉDIA DE 170KVA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES POR OCASIÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007787 | 03/10/2016 | 3000.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES POR OCASIÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA EM PRAÇA PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "PALCO PRINCIPAL" DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007788 | 03/10/2016 | 6000.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM TIPO 12 X 8 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES POR OCASIÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA EM PRAÇA PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "PALCO PRINCIPAL" DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 03/10/2016 | 2000.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMARIM MEDINDO 4 X 4, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CANTORES E INTEGRANTES DAS BANDAS QUE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007795 | 03/10/2016 | 400.00 | 00003646177489 | EVERALDO ALUISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZANDO SERVIÇOS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007796 | 03/10/2016 | 400.00 | 00008044656499 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO MINI-CAMPO MUNICIPAL, VINCULADO A SECREARIA DE ESPORTES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007797 | 03/10/2016 | 300.00 | 00010999091476 | JARDIELE GONÇALVES FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007798 | 03/10/2016 | 300.00 | 00001297053494 | EVANDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS E TEMPORÁRIOS NO APOIO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2016, COM APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI -PB E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007799 | 03/10/2016 | 2560.00 | 00008419447412 | JOBSON DE CARVALHO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DAS BANDAS CAVALEIROS DO FORRÓ E CAVALO DE AÇO, NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2016, QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PÚBLICA DA CIDADE DE MARI - PB, NOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO "SÃO SEBASTIÃO" , COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007800 | 03/10/2016 | 400.00 | 00002113080486 | GISELDA DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DESFILE CIVICO DO REFERIDO EVENTO, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, COM APOIO DA PM MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Médio | BOLSA DE ESTUDOS | CONVÊNIO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO, EMPRESA ESCOLA - CIEE / | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007807 | 03/10/2016 | 9965.00 | 61600839002107 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO CELEBRADO QUE ESTABELECE COOPERAÇÃO RECIPROCA ENTRE AS PARTES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, ATRAVÉS DEOPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007808 | 03/10/2016 | 3400.00 | 00011403791783 | JOÃO EDUARDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MARI - PB PARA A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA AS DIVERSAS REPARTIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA PM MARI - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007812 | 03/10/2016 | 800.00 | 00006323575418 | ALEXSANDRO DO VALE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DA COMUNIDADE MATA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO FRANCO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342014 | 0007816 | 03/10/2016 | 1960.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 34/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007824 | 03/10/2016 | 177.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP13 KG), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL AO MES DE AGOSTO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007829 | 03/10/2016 | 1480.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARPAGEM DE PNEUS (900X20) DO VEICULO ONIBUS QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007831 | 03/10/2016 | 315.00 | 00084103124415 | CYBELLE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO QUANDO EM VIAGEM A OUTRAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA , CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007835 | 03/10/2016 | 6413.05 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS E LOCADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. REF. AO MES DE 08/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0007836 | 03/10/2016 | 672.08 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE LAGOA DO FELIX, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0007837 | 03/10/2016 | 1305.40 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0007838 | 03/10/2016 | 1053.15 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CANTALICE MAGALHÃES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0007839 | 03/10/2016 | 215.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AGNALDO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0007840 | 03/10/2016 | 297.90 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DA CAMONUNIDADE DO PROCANOR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0007841 | 03/10/2016 | 209.60 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LEITE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0007842 | 03/10/2016 | 1975.20 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ HONORIO FILHO, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0007843 | 03/10/2016 | 979.36 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL EPITÁCIO DANTAS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0007844 | 03/10/2016 | 176.20 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA (CENTRO EDUCACIONAL), VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0007845 | 03/10/2016 | 677.10 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL "O NAZARENO", VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0007846 | 03/10/2016 | 9453.21 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0007847 | 03/10/2016 | 16807.53 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007848 | 03/10/2016 | 840.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007849 | 03/10/2016 | 1200.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO MICRO ONIBUS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007850 | 03/10/2016 | 500.00 | 00007574786461 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO CONSERTO DO PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA E CONSERTO NO VASCULHANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE TIRADENTES E EM UMA CAIXA DAGUA E FEICHADURA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA AMBAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007851 | 03/10/2016 | 2750.00 | 00003158917424 | SILVINO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 38 PASSAGEIROS, PLACA MNQ 0436, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE AÇUDE GRANDE, BARRO, TAUMATÁ PARA A CIDADE E VICE VERSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0007/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A AGOSTO/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007852 | 03/10/2016 | 1500.00 | 00006982427420 | ERCATEJIANE DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEADE, TIPO VAN DE PLACA MNS 9560, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, DAS LOCALIDADES TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES PARA A CIDADE E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0007853 | 03/10/2016 | 129.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM DO CAMPO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO N. 29/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0007854 | 03/10/2016 | 980.54 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSDOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM DO CAMPO, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP N. 029/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0007855 | 03/10/2016 | 215.24 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE "SÃO GONÇALO" NESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 "PAGO COM RECURSOS DO PDDE" | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007857 | 03/10/2016 | 380.00 | 00002560953455 | BENEDITO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO FUNDO DO VALE, EM CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E TEMPORARIAMENTE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0007859 | 03/10/2016 | 3099.60 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSDOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP N. 029/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007860 | 03/10/2016 | 3772.12 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 "PAGO COM RECURSOS DO QSE" | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0007861 | 03/10/2016 | 712.93 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 "PAGO COM RECURSOS DO QSE" | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007863 | 03/10/2016 | 2900.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNO 8900-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE PIRPIRI, SITIOS MATA, TAUMATÁ E MARIZA, PARA A CIDADE DE MARI E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007864 | 03/10/2016 | 2651.34 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KUA 7253, COM CAPAQCIDADE DE 40 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DAS LOCALIDADES LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, AÇUDE GRANDE, TAUMATÁ, SITIO MATA, TIRADENTES PARA A CIDADE DE MARI - PB E VICE VERSA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007865 | 03/10/2016 | 2850.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KUA 7253, COM CAPAQCIDADE DE 40 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DAS LOCALIDADES LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, AÇUDE GRANDE, TAUMATÁ, SITIO MATA, TIRADENTES PARA A CIDADE DE MARI - PB E VICE VERSA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007917 | 03/10/2016 | 4622.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007918 | 03/10/2016 | 54563.23 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 03/10/2016 | 36239.19 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007924 | 03/10/2016 | 916.00 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAIZES (MACAXEIRA), AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR. N. 01/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007941 | 03/10/2016 | 880.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP13 KG), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A CRECHES CRIANÇA FELIZ, SOSSEGO DA MAMÃE E CIDA MONTEIRO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 03/10/2016 | 130899.12 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REL. AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007952 | 03/10/2016 | 18049.22 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007953 | 03/10/2016 | 10090.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - MONITOR DE CRECHES, REL. AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007954 | 03/10/2016 | 1411.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007955 | 03/10/2016 | 9488.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (CONTRATADOS) , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007964 | 03/10/2016 | 25672.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO ME DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007965 | 03/10/2016 | 6880.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROJOVEM EM CAMPO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007980 | 03/10/2016 | 480.00 | 00045552290453 | JOSE DEUSDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO-PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008008 | 03/10/2016 | 164.60 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMA E MANUTENÇÃO DO MINI-CAMPO DE FUTEBOL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008009 | 03/10/2016 | 179.90 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMA E MANUTENÇÃO DOCAMPO DE FUTEBOL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008017 | 03/10/2016 | 1684.38 | 00008185078459 | PITIMA BRUNA DA SILVA BARBOSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS - (BATATA INGLESA, TOMATE E JERIMUM LEITE), A QUAL FOI DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008018 | 03/10/2016 | 1001.00 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS (BANANA), ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008019 | 03/10/2016 | 1008.00 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE GOIABA), AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008020 | 03/10/2016 | 1200.00 | 00004501971401 | JOSALIA GOMES DA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO O PROCESSO DA AGRILCULTURA FAMILIAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342014 | 0008023 | 03/10/2016 | 1470.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL N. 34/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008027 | 03/10/2016 | 1517.00 | 00005611633404 | JOÃO CARLOS JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 03/10/2016 | 1390.70 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA DENOMINADA "PÉ DE SERRA" , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008030 | 03/10/2016 | 1488.00 | 00005611633404 | JOÃO CARLOS JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008031 | 03/10/2016 | 1684.38 | 00008185078459 | PITIMA BRUNA DA SILVA BARBOSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS - (BATATA INGLESA, TOMATE E JERIMUM LEITE), A QUAL FOI DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008033 | 03/10/2016 | 1675.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO OLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS E OUTROS PRODUOTS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008037 | 03/10/2016 | 636.00 | 00009867644425 | WELLINGTON OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO E CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADO AOS POLICIAIS E DEMAIS SERVIDORES, SEGURANÇAS, INTEGRANTES DAS BANDAS E PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE POR OCASIAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 18 E 19/09/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008039 | 03/10/2016 | 225.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL, COM APOIO DA PM MARI - PB, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008041 | 03/10/2016 | 1960.00 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008042 | 03/10/2016 | 2000.00 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008066 | 03/10/2016 | 13118.39 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ HONÓRIO FILHO, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE MARI - PB, E VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00752015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008067 | 03/10/2016 | 2000.00 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ HONÓRIO FILHO, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE MARI - PB, E VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00752015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008086 | 03/10/2016 | 370745.81 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008104 | 03/10/2016 | 500.00 | 00001292254440 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRATER EVENTUAL E TEMPORARIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 03/10/2016 | 80.00 | 00076039200430 | FERNANDO DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES E SUCOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO, (POLICIAIS, SEGURANÇAS E OUTROS) , REALIZADA EM 18 E 19 DE 09/2016, NAS FESTIVIDADES REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008113 | 03/10/2016 | 360.00 | 00005809180418 | THIAGO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008114 | 03/10/2016 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008116 | 03/10/2016 | 200.00 | 00006908709493 | ROBERTO CORREIA DE AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 03/10/2016 | 200.00 | 00002401639403 | JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008119 | 03/10/2016 | 100.00 | 00005914393442 | JOSUÉ ALVES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008120 | 03/10/2016 | 100.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA- PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008121 | 03/10/2016 | 240.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIASPARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008124 | 03/10/2016 | 150.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESSE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 03/10/2016 | 50.00 | 00005914393442 | JOSUÉ ALVES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008165 | 03/10/2016 | 590.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM TIPO 4 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES POR OCASIÃO DOS PROFESSORES NA ESCOLA EPITACIO DANTAS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008166 | 03/10/2016 | 1206.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO OLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS E OUTROS PRODUOTS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008169 | 03/10/2016 | 1200.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008177 | 03/10/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, EM OUTUBRO/2016, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008178 | 03/10/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, EM OUTUBRO/2016, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008179 | 03/10/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, EM OUTUBRO/2016, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008183 | 03/10/2016 | 300.00 | 00008157240476 | ADICÉLIA FREIRE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARA ACIMA CITADA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008194 | 03/10/2016 | 232.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO SETOR PEDAGOGICO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO N. 29/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008195 | 03/10/2016 | 38.17 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO N. 29/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008199 | 03/10/2016 | 1003.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP13 KG), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A CRECHES CRIANÇA FELIZ, SOSSEGO DA MAMÃE E CIDA MONTEIRO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 03/10/2016 | 177.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP13 KG), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. REL. AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008207 | 03/10/2016 | 3175.51 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSDOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP N. 029/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008208 | 03/10/2016 | 422.84 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSDOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (SETOR PEDAGÓGICO) CONFORME PP N. 029/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕESDO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0008210 | 03/10/2016 | 2395.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUSS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO- ONIBUS DE PLACA OGA 9926, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0008211 | 03/10/2016 | 279.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO- ONIBUS DE PLACA OFX 2280, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0008212 | 03/10/2016 | 3418.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO- ONIBUS DE PLACA OGA 6309, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0008213 | 03/10/2016 | 2357.40 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO- ONIBUS DE PLACA OGA 6810, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0008214 | 03/10/2016 | 372.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO- ONIBUS DE PLACA OGA 9926, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0008215 | 03/10/2016 | 558.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO- ONIBUS DE PLACA OGA 6810, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0008216 | 03/10/2016 | 2640.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO- ONIBUS DE PLACA OGC 6309, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0008217 | 03/10/2016 | 4120.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO- ONIBUS DE PLACA NQC 9245, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0008218 | 03/10/2016 | 1723.60 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO- ONIBUS DE PLACA MOV 4182, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0008219 | 03/10/2016 | 186.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO- ONIBUS DE PLACA OGC 9926, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0008220 | 03/10/2016 | 2710.80 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO- ONIBUS DE PLACA OFX 2310, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0008221 | 03/10/2016 | 3918.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO- ONIBUS DE PLACA OFG 9275, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0008222 | 03/10/2016 | 2760.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO- ONIBUS DE PLACA NQC 9245, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0008223 | 03/10/2016 | 2760.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO- ONIBUS DE PLACA OFX 2310, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0008224 | 03/10/2016 | 3140.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO- ONIBUS DE PLACA OFX 2280, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008225 | 03/10/2016 | 260.60 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO SITIO PIRPIRI - ZONA URAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008226 | 03/10/2016 | 1597.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO SITIO TIRADENTES - ZONA URAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008227 | 03/10/2016 | 297.90 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008228 | 03/10/2016 | 836.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008230 | 03/10/2016 | 495.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008233 | 03/10/2016 | 417.80 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMA E MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0008242 | 03/10/2016 | 1662.37 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS PREDIOS DAS CRECHES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 03/10/2016 | 4180.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO OLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS E OUTROS PRODUOTS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008254 | 03/10/2016 | 2300.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SERVIÇO DE SOM TIPO DELAY, O QUAL FOI DESTINADO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008255 | 03/10/2016 | 7400.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM TIPO 1 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342014 | 0008256 | 03/10/2016 | 4200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DOS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO NESTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 34/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0008257 | 03/10/2016 | 12480.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COMAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, PP N. 01/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0008258 | 03/10/2016 | 2519.96 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO EJA DO MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, PP N. 01/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0008259 | 03/10/2016 | 1080.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, PP N. 01/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008262 | 03/10/2016 | 1104.60 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANTER AS ATIVIDADES JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0008265 | 03/10/2016 | 891.52 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, PP N. 01/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0008267 | 03/10/2016 | 843.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO NAS FESTIVIDADES DOS PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, PP N. 01/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0008278 | 03/10/2016 | 7643.82 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, A QUAL É DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008305 | 03/10/2016 | 413.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMA E MANUTENÇÃO NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008306 | 03/10/2016 | 4292.70 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008309 | 03/10/2016 | 653.20 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008310 | 03/10/2016 | 267.10 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DO BAIRRO JOSÉ AMERICO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008333 | 03/10/2016 | 9570.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA NOVAS TURMAS DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA ACIMA CITADA, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007729 | 03/10/2016 | 955.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE NUMEROS DIVERSOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007751 | 03/10/2016 | 200.00 | 00007292809421 | CRISTIANO DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,O QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO; DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007770 | 03/10/2016 | 405.00 | 00070354374443 | FÁBIO ROBERTO FERREIRA DOS SNATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA EM CARATER TEMPORÁRIO E EVENTUAL NA POLICLINICA MUNICIPAL (CEAS) SENDO 09 (PLANTÕES) DE 12 HS. VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PBE DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMIN ISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007771 | 03/10/2016 | 405.00 | 00045098212472 | MIRINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA TEMPORÁRIO E EVENTUAL NA POLICLINICA MUNICIPAL SENDO 09 (NOVE) PLANTÕES DE 12 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, EM CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007776 | 03/10/2016 | 120.00 | 00013274619434 | ROBERTO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE UM QUARTO DO HOTEL ALVORADA, NA HOSPEDAGEM, DESTINADO AO REPOUSO DO SERVIDOR ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016, PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007793 | 03/10/2016 | 1100.00 | 00010482813709 | JOSIVALDO MAXIMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS DOS PSFS, NO TURNO DA MANHÃ DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 03/10/2016 | 4500.00 | 17574783000110 | DINIZ CABRAL - ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERMANTENTES TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E "RH" DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COMIA AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. O DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016, INEX N. 13/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007809 | 03/10/2016 | 660.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N. 0005/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007833 | 03/10/2016 | 350.00 | 00006067726424 | AURÉLIO MIGUEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007867 | 03/10/2016 | 1000.00 | 17298229000157 | SILVIA KÁTIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS E PRESTADOS NA INSERÇÃO DO BANCO DE DADOS NO SITE DO FNDE, SICONFI E SIOPE, VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS E COMO TAMBÉM DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007868 | 03/10/2016 | 1000.00 | 17298229000157 | SILVIA KÁTIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS E PRESTADOS NA INSERÇÃO DO BANCO DE DADOS NO SITE DO FNDE, SICONFI E SIOPE, VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS E COMO TAMBÉM DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007869 | 03/10/2016 | 1000.00 | 17298229000157 | SILVIA KÁTIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS E PRESTADOS NA INSERÇÃO DO BANCO DE DADOS NO SITE DO FNDE, SICONFI E SIOPE, VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS E COMO TAMBÉM DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0007870 | 03/10/2016 | 498.30 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CEAS VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0007871 | 03/10/2016 | 1826.68 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007872 | 03/10/2016 | 1110.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE RODAS, DESTINADAS A DOAÇÕES A PESSOAS QUE NECESSITAM DESTE OBJETO, CONFORME COMPROVANTES DE SOLICITAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007873 | 03/10/2016 | 90.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (COLCHÃO) DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS QUE NECESSITAM DESTE OBJETO, CONFORME COMPROVANTES DE SOLICITAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007874 | 03/10/2016 | 200.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, A QUAL FOI DESTINADO A DOAÇÃO A PACIENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0007875 | 03/10/2016 | 1240.09 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUE NÃO ESTÃO DENTRO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA E NÃO FAZEM PARTE DO ELENCO DO REFERIDO PROGRAMA, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007876 | 03/10/2016 | 410.11 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUE NÃO ESTÃO DENTRO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA E NÃO FAZEM PARTE DO ELENCO DO REFERIDO PROGRAMA, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0007877 | 03/10/2016 | 585.20 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUE NÃO ESTÃO DENTRO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA E NÃO FAZEM PARTE DO ELENCO DO REFERIDO PROGRAMA, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0007878 | 03/10/2016 | 621.31 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUE NÃO ESTÃO DENTRO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA E NÃO FAZEM PARTE DO ELENCO DO REFERIDO PROGRAMA, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007879 | 03/10/2016 | 280.00 | 00045552290453 | JOSE DEUSDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO O VEICULO GOL E AMBULANCIA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARI-PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007880 | 03/10/2016 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS DE SOLCITAÇÃO ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0007881 | 03/10/2016 | 2989.11 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA DO CEAS) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDASECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0007882 | 03/10/2016 | 446.88 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007883 | 03/10/2016 | 285.00 | 00045552290453 | JOSE DEUSDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO O VEICULO DE PLACAS OGC5665 E OEZ 5785, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARI-PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0007884 | 03/10/2016 | 831.76 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕESDESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007885 | 03/10/2016 | 4571.65 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSFS, VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007886 | 03/10/2016 | 1250.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MARI-PB, PACIENTES PARA HOSPITAIS DE GUARABIRA PARA FAZER HEMODIALISE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007887 | 03/10/2016 | 1100.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO A GASOLINA, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007888 | 03/10/2016 | 1800.00 | 00008205277427 | OTNIEL CABRAL RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICOS, COMO TAMBEM PARA AS CIDADES DE RECIFE - PE E CAMPINA GRANDE-PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. REL. AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 03/10/2016 | 234.00 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA O CONSUMO DO PESSOAL DO ROGRAMA DO CEAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007890 | 03/10/2016 | 1538.05 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0007891 | 03/10/2016 | 3185.61 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, A QUAL FORAM DESTINADOS AO ATENDER NO CONSUMO DO VEÍCULO OEZ 5785, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME PP. N. 28/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007892 | 03/10/2016 | 2000.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIADOS NO PROCESSAMENTO DE REGULAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE (SIH/SIA/SISPRENATAL/SIAB, ETC) INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES, IMPLANTAÇÃO/ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SUS/SISAB NAS UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2016, CONF. INEX N. 16/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007893 | 03/10/2016 | 720.00 | 00062972766415 | LUIS BETANIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER ERGENCIAL E EVENTUAL DE SEGURANÇA NA POLICLINICA MUNICIPAL SENDO (04) PLANTÕES DE 24HS E (08) PLANTÕES DE 12 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM ASDETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007894 | 03/10/2016 | 376.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE NUMEROS DIVERSOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007895 | 03/10/2016 | 1775.47 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA , DOS PRÉDIOS LOCADOS E PROPRIOS ONDE FUNCIONAM OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0007896 | 03/10/2016 | 2880.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOÇO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO PROGRAMA DO CEAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONF. PP N. 04/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 03/10/2016 | 5990.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN, A QUAL ESTA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007898 | 03/10/2016 | 1500.00 | 00003844135448 | JOSÉ DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL É DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007899 | 03/10/2016 | 1500.00 | 00003375009402 | JOSE ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E DE ACORDOCOM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007900 | 03/10/2016 | 240.00 | 00001967424470 | NÉLIO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 03/10/2016 | 180.00 | 00001967424470 | NÉLIO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007902 | 03/10/2016 | 1500.00 | 00009011267486 | ANA PAULA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007903 | 03/10/2016 | 2760.00 | 00026164671787 | JOSE VICENTE IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 564, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC, DE SAÚDE E COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PACS/PSF E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2016, COMPLEMENTO DO EMPEMHO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007949 | 03/10/2016 | 32100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007950 | 03/10/2016 | 106280.13 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007957 | 03/10/2016 | 20455.83 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007958 | 03/10/2016 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007959 | 03/10/2016 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC COORDENADORA - CEAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 03/10/2016 | 14954.69 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE - MEDICO PLANTONISTA - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007962 | 03/10/2016 | 2931.13 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007963 | 03/10/2016 | 2171.94 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS / CONTRATADO, OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007966 | 03/10/2016 | 49382.25 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007967 | 03/10/2016 | 54427.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - PSF MÉDICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007968 | 03/10/2016 | 5715.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMERNTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF ESTATUTÁRIOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007969 | 03/10/2016 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS/COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007970 | 03/10/2016 | 1614.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007971 | 03/10/2016 | 1215.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008002 | 03/10/2016 | 130.00 | 05140729000187 | CENTRO MÉDICO DE SAPÉ S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ELETROENCEFALOGRAMA) NO PACIENTE MENOR JONAS JUSTINO OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000342014 | 0008025 | 03/10/2016 | 1400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICAS EM POSTOS DE SAUDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 034/2014 E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0008043 | 03/10/2016 | 72.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DO CAPS DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0008044 | 03/10/2016 | 240.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DO CAPS DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0008045 | 03/10/2016 | 489.60 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DO CAPS DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0008046 | 03/10/2016 | 1500.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DO CAPS DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0008047 | 03/10/2016 | 300.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE FARMACIABASICA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0008048 | 03/10/2016 | 1652.02 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE FARMACIABASICA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0008049 | 03/10/2016 | 1772.40 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE FARMACIABASICA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0008050 | 03/10/2016 | 142.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DO CAPS DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0008051 | 03/10/2016 | 5929.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE FARMACIABASICA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0008052 | 03/10/2016 | 669.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE FARMACIABASICA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0008053 | 03/10/2016 | 89.46 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE FARMACIABASICA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0008054 | 03/10/2016 | 3883.80 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE FARMACIABASICA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0008055 | 03/10/2016 | 4224.41 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE FARMACIABASICA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0008056 | 03/10/2016 | 355.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE FARMACIABASICA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0008057 | 03/10/2016 | 103.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DO CAPS DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0008058 | 03/10/2016 | 1540.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DO CAPS DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0008059 | 03/10/2016 | 4072.75 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE FARMACIABASICA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0008060 | 03/10/2016 | 4478.45 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE FARMACIABASICA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0008061 | 03/10/2016 | 3606.55 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE FARMACIABASICA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0008062 | 03/10/2016 | 4734.90 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE FARMACIABASICA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0008063 | 03/10/2016 | 5973.10 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE FARMACIABASICA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0008064 | 03/10/2016 | 2414.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DO CAPS DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0008065 | 03/10/2016 | 1667.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008069 | 03/10/2016 | 4677.34 | 00005794447400 | SALOMÉ FREIRE DE MENDONÇA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA, PRESTANDO SEUS SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008070 | 03/10/2016 | 37238.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PROGRAMA PSF BUCAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008071 | 03/10/2016 | 6084.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COM DE SAÚDE - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008072 | 03/10/2016 | 2900.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008073 | 03/10/2016 | 46988.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF MEDICO - CONTRTADO - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008074 | 03/10/2016 | 1389.95 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTANGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - CONTRATADOS - OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008081 | 03/10/2016 | 10819.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008082 | 03/10/2016 | 2180.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - CONTRATADOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008083 | 03/10/2016 | 48267.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 03/10/2016 | 10117.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - APOIO - CONTRATADOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008088 | 03/10/2016 | 197.00 | 07135493000116 | EDIELSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS, NA PROGRAMAÇÃO DO OUTUBRO "ROSA" REALIZADO EM 24/10/2016, DE ACORDO COMAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008089 | 03/10/2016 | 1128.39 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAS DIVERSOS, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUESIÇÕES DOS REFERIDOS EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008090 | 03/10/2016 | 1359.76 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAS DIVERSOS, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUESIÇÕES DOS REFERIDOS EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008091 | 03/10/2016 | 240.00 | 07135493000116 | EDIELSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (SACOLAS E CASSULINHAS PLASTICAS) , AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO PELO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA, DE ACORDOCOM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008092 | 03/10/2016 | 1495.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008093 | 03/10/2016 | 4084.40 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008094 | 03/10/2016 | 300.00 | 20748753000197 | LUCAS CARVALHO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS CANETAS ODONTOLOGICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DOS PSFS DO MUNICIPIO, E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DESAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008095 | 03/10/2016 | 1398.65 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. PREGÃO N. 29/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008096 | 03/10/2016 | 414.45 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008097 | 03/10/2016 | 1521.91 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. PREGÃO N. 29/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008098 | 03/10/2016 | 137.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA DO CASP DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CPNF. PP N. 29/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008099 | 03/10/2016 | 78.98 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CPNF. PP N. 29/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008100 | 03/10/2016 | 821.92 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS COM O PRGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. PREGÃO N. 29/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008101 | 03/10/2016 | 65.80 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE NAS VIGILANCIAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CPNF.PP N. 29/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008102 | 03/10/2016 | 371.26 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS COM O PRGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COMAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. PREGÃO N. 29/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008103 | 03/10/2016 | 522.00 | 07135493000116 | EDIELSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO REALIZADA NO PERIODO DE 12/09 A 24/09/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008105 | 03/10/2016 | 200.00 | 00006430463486 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O MENOR DAYVID DA SILVA SANTOS, PARA O HOSPITAL LAUREANO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008112 | 03/10/2016 | 270.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008126 | 03/10/2016 | 830.88 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA DO CEAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008127 | 03/10/2016 | 2453.50 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA DO CEAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008128 | 03/10/2016 | 965.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA DO CEAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008129 | 03/10/2016 | 677.75 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA DO CEAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008130 | 03/10/2016 | 732.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO USO NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE - CEAS E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008131 | 03/10/2016 | 6556.00 | 21887943000158 | HS ODONTO SERVICOS DE PROTESE DENTARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS EVENTUAIS E TEMPORÁRIOS NA CONFECÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PROTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DASECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008132 | 03/10/2016 | 821.39 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS, PARA O USO E ALIMENTAÇÃO DOS USUSARIOS DO PROGRAMA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 03/10/2016 | 435.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMA BELICHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO CEAS DO MUNICIPIO, E DE ACORDSO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0008134 | 03/10/2016 | 593.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DO CAPSDESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0008135 | 03/10/2016 | 150.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DO CAPSDESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0008136 | 03/10/2016 | 840.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DO CAPSDESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0008137 | 03/10/2016 | 2314.20 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DO CAPSDESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008138 | 03/10/2016 | 417.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008139 | 03/10/2016 | 2007.36 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008140 | 03/10/2016 | 7187.86 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162016 | 0008141 | 03/10/2016 | 2667.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 016/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008142 | 03/10/2016 | 1407.90 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008143 | 03/10/2016 | 3805.75 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008144 | 03/10/2016 | 96.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MANGUITO ADULTO 2 VIAS) PARA USO DOS PROFISSIONAIS JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008145 | 03/10/2016 | 300.00 | 00043317766700 | JOSÉ CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A Á AQUISIÇÃO DE UMA PEDRA DE GRANITO CORUMBÁ COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA FIXAÇÃO DE SUPORTE DA BANCADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, "PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA QUALIFAR/SUS), DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008146 | 03/10/2016 | 400.00 | 00004935264470 | CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UM COMPRESSOR, PASSAGEM DE ÁGUA DA CANETA E DA PEÇA DO EQUIPAMENTO DE AR DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS DA UNIDADE DE SAÚDE DA LOCALIDADE FRANCISCO FAUSTINO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0008147 | 03/10/2016 | 1044.21 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DIVERSOS, PARA USO NAS SALAS DE VACINAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA COMO TAMBÉM NA COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PREGÃO N. 39/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008149 | 03/10/2016 | 800.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT, QUE ATENDE A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008158 | 03/10/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008159 | 03/10/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008160 | 03/10/2016 | 68.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008161 | 03/10/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008162 | 03/10/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008163 | 03/10/2016 | 17.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008164 | 03/10/2016 | 17.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 03/10/2016 | 1715.60 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008171 | 03/10/2016 | 317.50 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008196 | 03/10/2016 | 249.30 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008197 | 03/10/2016 | 302.50 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008209 | 03/10/2016 | 649.36 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEAS E LABORATORIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008248 | 03/10/2016 | 700.00 | 00004592784448 | NIVALDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE P´LACAS MNC 1406, DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES DA COMUNDIADE DE ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. PP 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008250 | 03/10/2016 | 2361.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0008252 | 03/10/2016 | 6470.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, NA POLICLINICA E NOS PSFS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONF. PP N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008263 | 03/10/2016 | 997.50 | 13163334000128 | AC SOCIAL - ASSES. CONSULT. PARA INCLUSÃO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E CÓPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0008292 | 03/10/2016 | 22009.76 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, A QUAL FORAM DESTINADOS AO ATENDER NO CONSUMO DO VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME PP. N. 28/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0008293 | 03/10/2016 | 5340.18 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, A QUAL FORAM DESTINADOS AO ATENDER NO CONSUMO DO VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME PP. N. 28/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0008296 | 03/10/2016 | 6522.48 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL CPMUM, A QUAL FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME PP.N. 28/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0008301 | 03/10/2016 | 2014.80 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS , PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PGC 6556, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA E DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 12/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0008302 | 03/10/2016 | 1388.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS , PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS MMX 2862 QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA E DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 12/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008321 | 03/10/2016 | 129.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16753-3 - MINI-UPA, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008331 | 03/10/2016 | 420.00 | 00004935264470 | CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE UMA VALVULA E NAN TROCA DE PASSAGEM DE ÁGUA DA CANETA DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS DA UNIDADE DE SAÚDE DA LOCALIDADE PASTO NOVO E SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBSF DA UNIDADE DE TAUMATÁ DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008332 | 03/10/2016 | 9.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16753-3 - MINI-UPA, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007735 | 03/10/2016 | 1160.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTARES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SERVIDORES EM SERVIÇOS EXTRA-ORDINARIOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, URBANISMO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N. 0007/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007821 | 03/10/2016 | 177.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP DE 13KG) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CONSUMO E MANUTENÇÃO JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007915 | 03/10/2016 | 4840.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007916 | 03/10/2016 | 1380.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008012 | 03/10/2016 | 291.10 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PP N. 0008/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008022 | 03/10/2016 | 1568.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A REALIZAÇÃO DA FREIRA DO AGRICULTOR NESTA CIDADE, COM APOIO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008107 | 03/10/2016 | 650.00 | 00001821939425 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO DE 125CV, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO-PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008269 | 03/10/2016 | 311.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0008281 | 03/10/2016 | 2560.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA FORD, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PP. N. 0012/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008284 | 03/10/2016 | 372.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA VW, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PP. N. 0012/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0008286 | 03/10/2016 | 5520.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDASPELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PP. N. 0012/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0008295 | 03/10/2016 | 8462.61 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, O QUAL É DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0008300 | 03/10/2016 | 8577.31 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, O QUAL É DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008318 | 03/10/2016 | 178.40 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,,.DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 03/10/2016 | 300.00 | 00000021505497 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 03 (TRÊS) ARMÁRIOS EM AÇO PERTENCENTE AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007904 | 03/10/2016 | 2108.10 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007905 | 03/10/2016 | 12460.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007906 | 03/10/2016 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007907 | 03/10/2016 | 12000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0007935 | 03/10/2016 | 1095.07 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO PRÉDIO DA PREFEITURA E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008003 | 03/10/2016 | 550.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONCESSÃO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONF. PP N, 26/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008006 | 03/10/2016 | 893.07 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PRODUTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 03/10/2016 | 1850.00 | 00005797183447 | MARCELO FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO GABINTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTAADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008118 | 03/10/2016 | 112.00 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL,O QUAL FOI DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0008239 | 03/10/2016 | 966.16 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO PRÉDIO DA PREFEITURA E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0008277 | 03/10/2016 | 2512.34 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, QUE ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2015, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008289 | 03/10/2016 | 550.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONCESSÃO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PMMARI - PB, CONF. PP N, 26/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007801 | 03/10/2016 | 240.00 | 00002118390432 | VALMIR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 03/10/2016 | 4913.23 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008080 | 03/10/2016 | 13414.46 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REALTIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008123 | 03/10/2016 | 300.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0008240 | 03/10/2016 | 270.36 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008270 | 03/10/2016 | 244.85 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOTES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PP N. 29/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007747 | 03/10/2016 | 880.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AO CLUBE DAS MÃES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 125.1 DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007802 | 03/10/2016 | 350.00 | 00007556135462 | LINDALVA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NA MOTO TAXI QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007804 | 03/10/2016 | 2000.00 | 00002992242446 | JOSÉ DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE COMPLEMENTAÇÃO DE SETEMBRO E OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007805 | 03/10/2016 | 880.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA TA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA ESTADIA DOS MENINOS DESTE MUNICIPIO, QUE ORA FREQUENTAM ESTA REPARTIÇÃO. CONFORME OFICIO N. 38/13 EMITIDO EM 08 DE ABRIL DE 2013. (ANA CAROLINA DA SILVA E MARIANA DA SILVA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007815 | 03/10/2016 | 1388.34 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE A NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, REF. AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007858 | 03/10/2016 | 351.00 | 00000144022460 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR "NUTRI RENAL D" E TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007932 | 03/10/2016 | 440.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DA ESTADIA DO MENOR DESTE MUNICIPIO:JOÃO VITOR DA SILVA,FILHO DE MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, CONFORME OFICIO DE SOLICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007933 | 03/10/2016 | 456.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO PARA OS INTEGRANTES DA CASA DE PASSAGEM., JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0007934 | 03/10/2016 | 1027.37 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0007936 | 03/10/2016 | 699.75 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CASA DE PASSAGEM)) DESTE MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007940 | 03/10/2016 | 825.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DOS PROGRAMAS DO CREAS, CASA DE PASSAGEM, BOLSA FAMILIA E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO, COM A POIO DA PM MARI - PB E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007942 | 03/10/2016 | 1800.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS AÇÕES E DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 03/10/2016 | 1375.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS AÇÕES E DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007944 | 03/10/2016 | 340.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS AÇÕES E DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0007945 | 03/10/2016 | 1753.75 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007956 | 03/10/2016 | 468.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM ADOLESCENTE- RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007961 | 03/10/2016 | 1666.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, REL. AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 03/10/2016 | 2295.30 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007979 | 03/10/2016 | 4338.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0007981 | 03/10/2016 | 3907.08 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PP N. 39/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0007982 | 03/10/2016 | 3907.08 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PP N. 39/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0007983 | 03/10/2016 | 1502.14 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PP N. 39/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007984 | 03/10/2016 | 642.40 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CENTROS DE REFERENCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PP N. 39/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0007985 | 03/10/2016 | 3888.40 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CURSO DE CARTONAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONF. PP N. 029/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0007986 | 03/10/2016 | 3813.74 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP 01/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0007987 | 03/10/2016 | 8522.12 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA S.C.F.V, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP 01/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0007988 | 03/10/2016 | 2670.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP 01/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0007989 | 03/10/2016 | 1668.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO SERVIÇO F. DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP 01/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0007990 | 03/10/2016 | 2148.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS INTEGRANTES E USUARIOS DO PROGRAMA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP 01/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0007991 | 03/10/2016 | 848.63 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONF. PP N. 029/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007992 | 03/10/2016 | 3500.00 | 00000181367459 | JOSINEIDE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS, NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DIA DAS CRIANÇAS ATRAVÉS DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP 01/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007993 | 03/10/2016 | 3750.00 | 00000181367459 | JOSINEIDE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 03/10/2016 | 900.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO (LOCALIZAÇÃO DE SOM), PARA A REALIZAÇÃO FESTIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007995 | 03/10/2016 | 2500.00 | 18319133000190 | LIDIANA GOIS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007996 | 03/10/2016 | 1100.00 | 21972657000190 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, (FRUTAS E VERDURAS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA S.C.F.V, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP 01/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007997 | 03/10/2016 | 3215.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO S.C.F.V. DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO REFERIDO SETOR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007998 | 03/10/2016 | 650.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNO 8900, O QUAL É DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS USUARIOS E INTEGRANTES DO PROGRAMA S.C.F.V, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007999 | 03/10/2016 | 2550.00 | 00098297627420 | MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL DO S.C.F.V, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008000 | 03/10/2016 | 320.00 | 00010822625440 | ALEXSANDRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO E CONSUMO DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA S.C.F.V, ATRAVÉS DA MERENDA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 03/10/2016 | 3049.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO S.C.F.V. POR OCASIÃO DO DIA DOS IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO REFERIDO SETOR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008005 | 03/10/2016 | 700.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE INTERNET PARA AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008075 | 03/10/2016 | 3340.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008076 | 03/10/2016 | 6830.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008077 | 03/10/2016 | 7382.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008078 | 03/10/2016 | 27566.84 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008084 | 03/10/2016 | 2600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008085 | 03/10/2016 | 2640.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM ADOLESCENTE- RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008108 | 03/10/2016 | 260.00 | 00006284480407 | ADRIANO IRINEU DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZADOS E SOLCITADOS PELO MÉDICO ESPECIALISTA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008110 | 03/10/2016 | 90.00 | 00003162949424 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008111 | 03/10/2016 | 100.00 | 00008116394444 | CÁSSIO CARLOS DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 03/10/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA GBF FNAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008185 | 03/10/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA GBF FNAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008186 | 03/10/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA GBF FNAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008187 | 03/10/2016 | 17.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA GBF FNAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008188 | 03/10/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA PSB FNAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008189 | 03/10/2016 | 34.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA PSB FNAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008190 | 03/10/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA PSB FNAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008191 | 03/10/2016 | 17.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA PSB FNAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 03/10/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA PSEMC FNAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008193 | 03/10/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA PSEMC FNAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0008198 | 03/10/2016 | 4978.30 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTESECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008200 | 03/10/2016 | 1190.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS AÇÕES E DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008201 | 03/10/2016 | 1888.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS AÇÕES E DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008202 | 03/10/2016 | 2290.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS AÇÕES E DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008205 | 03/10/2016 | 944.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DOS PROGRAMAS DO CREAS, CASA DE PASSAGEM, BOLSA FAMILIA E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO, COM A POIO DA PM MARI - PB E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0008234 | 03/10/2016 | 356.31 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0008235 | 03/10/2016 | 325.71 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0008237 | 03/10/2016 | 606.69 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0008241 | 03/10/2016 | 689.38 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTESECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008244 | 03/10/2016 | 620.00 | 07135493000116 | EDIELSON MARTINIANO DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008245 | 03/10/2016 | 660.00 | 07135493000116 | EDIELSON MARTINIANO DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (SACOLAS PLASTICAS) , AS QUAIS FORAM DESTINADOS AS FESTIVIDADES AO EMPACOTAMENTO DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008246 | 03/10/2016 | 528.60 | 07135493000116 | EDIELSON MARTINIANO DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO PROGRAMA DO S.C.F.V, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008247 | 03/10/2016 | 376.80 | 07135493000116 | EDIELSON MARTINIANO DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO PROGRAMA DO S.C.F.V, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0008260 | 03/10/2016 | 1011.77 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTESECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008261 | 03/10/2016 | 891.80 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVICO C. F. V. DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0008266 | 03/10/2016 | 939.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS INTEGRANTES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0008268 | 03/10/2016 | 1830.26 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS INTEGRANTES DA CASA DE PASSAGEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008279 | 03/10/2016 | 4566.41 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS, QUE ATENDE A NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, REF. AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0008287 | 03/10/2016 | 1891.50 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPLINT, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, ATRAVÉSDE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0008288 | 03/10/2016 | 1540.63 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DO SERVIÇO CONV. E FORT. DE VINCULO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DE ACORDOCOM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 03/10/2016 | 700.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE INTERNET PARA AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008291 | 03/10/2016 | 350.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE INTERNET PARA AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0008299 | 03/10/2016 | 1891.50 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO , QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008307 | 03/10/2016 | 3000.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÕES E REFORMA DA CASA DE RESIDENCIA DA SR. LUCIA RESIDENTE NA RUA DA PIÇARREIRA, PARA REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, CONFORME REQUERIMENTO DE RECEBIMENTO ANEXO, PP 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008308 | 03/10/2016 | 3000.80 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÕES E REFORMA DA CASA DE RESIDENCIA DA SR. MARILENE RESIDENTE NA RUA DA PIÇARREIRA, PARA REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, CONFORME REQUERIMENTO DE RECEBIMENTO ANEXO, PP 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008311 | 03/10/2016 | 700.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008312 | 03/10/2016 | 3000.78 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÕES E REFORMA DA CASA DE RESIDENCIA DA SR. LEIDIANE ALVES DE ASSUNÇÃO NO BAIRRO PROCANOR, PARA REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, CONFORME REQUERIMENTO DE RECEBIMENTO ANEXO, PP 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008374 | 01/11/2016 | 421.20 | 00001819924424 | LINDINÊS NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DIVEROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008375 | 01/11/2016 | 189.90 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008376 | 01/11/2016 | 519.80 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (GENEROS ALIMENTICIOS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008385 | 01/11/2016 | 580.00 | 00010689111746 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008406 | 01/11/2016 | 300.00 | 00011835619460 | ELDERSON JOSÉ BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E SUCOS DE FRUTAS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, PROMOTORA E COAP, VINCULADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CURSO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO NO DIA 24/10/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008423 | 01/11/2016 | 320.00 | 00049574809404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, COM A POIO DA PM MARI - PB E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008442 | 01/11/2016 | 880.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AO CLUBE DAS MÃES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 125.1 DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 01/11/2016 | 350.00 | 00007556135462 | LINDALVA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NA MOTO TAXI QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, REL. AO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008454 | 01/11/2016 | 250.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS LOO 0884-PB, CONDUZINDO UMA MUDANÇA DO SR. ISMITY ANDRE BANDEIRA DE OLIVERIA, RESIENTE NA RUA JOÃO SUASSUNA, 678 - CENTRO - MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008455 | 01/11/2016 | 1340.00 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVEROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DOAÇÕES A ESCOLINHA DO MESSIAS, QUE REPRESENTA O MUNICIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DAADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008456 | 01/11/2016 | 1820.00 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVEROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DOAÇÕES A ESCOLINHA DO MESSIAS, QUE REPRESENTA O MUNICIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DAADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008457 | 01/11/2016 | 824.00 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVEROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DOAÇÕES A ESCOLINHA DO MESSIAS, QUE REPRESENTA O MUNICIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DAADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008458 | 01/11/2016 | 5822.30 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVEROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DOAÇÕES AS EQUIPES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MARIENSE "EDIÇÃO 2016", QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008459 | 01/11/2016 | 1729.80 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVEROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DOAÇÕES AS EQUIPES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO DE FUT-SAL NO GINASIO DE ESPORTE DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ = ZAONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008465 | 01/11/2016 | 300.00 | 00050722409400 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DESTINADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29/10/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008467 | 01/11/2016 | 150.00 | 00028780930468 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0008473 | 01/11/2016 | 1840.49 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DO SERVIÇO CONV. E FORT. DE VINCULO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DE ACORDOCOM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008504 | 01/11/2016 | 130.00 | 00004394187478 | CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008505 | 01/11/2016 | 200.00 | 00010373120400 | LEONARDO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008506 | 01/11/2016 | 150.00 | 00008326503401 | JOSE LUCIANO DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008515 | 01/11/2016 | 500.00 | 00001967812489 | ROSA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008518 | 01/11/2016 | 400.00 | 00067409253720 | MANOEL RAFAEL ANIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008519 | 01/11/2016 | 300.00 | 00009129530474 | MARIA DE FÁTIMA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008521 | 01/11/2016 | 120.00 | 00005827294403 | LUCIANA DA SILVA ANISIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008523 | 01/11/2016 | 2200.00 | 00007008097409 | ANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS COMUNIDADES PRINCIPALMENTE DA ZONA RURAL EFETADAS PELAS ESTIAGEM QUE ASSOLA AS DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMINAÇÃO DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 01/11/2016 | 200.00 | 00091686725434 | EDINALDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOSNA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008525 | 01/11/2016 | 150.00 | 00002847712445 | FÁTIMA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008526 | 01/11/2016 | 150.00 | 00091737290430 | LAUDECI TARGINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008527 | 01/11/2016 | 150.00 | 00002509090496 | VALDIR EUGENIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008528 | 01/11/2016 | 150.00 | 00008116609408 | FABIANA DE SOUZA AGUIAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUIT. DE FAT. DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA E ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008558 | 01/11/2016 | 552.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ACOMPANHADAS DE SUCO DE FRUTAS, PARA O PESSOAL E FUNCIONÁRIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS E CREAS) DO MUNICIPIO. DE ACORDOCOM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0008567 | 01/11/2016 | 952.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS INTEGRANTES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008568 | 01/11/2016 | 2000.31 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS INTEGRANTES DA CASA DE PASSAGEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0008570 | 01/11/2016 | 1864.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONV. FORT. DE VINCULO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0008574 | 01/11/2016 | 619.78 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS INTEGRANTES DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008584 | 01/11/2016 | 1800.00 | 00004150565783 | ANDRÉ MARCO NEVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, PESQUISAS EM BANCO DE DADOS E DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008612 | 01/11/2016 | 747.68 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONF. PP N. 029/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008626 | 01/11/2016 | 1133.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONF. PP N. 029/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008638 | 01/11/2016 | 300.00 | 00034751602772 | VALDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES COM A NETA MENOR DE IDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008669 | 01/11/2016 | 351.00 | 00000144022460 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR "NUTRI RENAL D" E TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0008675 | 01/11/2016 | 824.38 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTESECRETARIA DA REFERIDA DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0008676 | 01/11/2016 | 1082.51 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DO SETOR DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0008679 | 01/11/2016 | 761.99 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0008682 | 01/11/2016 | 496.60 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0008719 | 01/11/2016 | 1331.53 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO SPLIN, QUE ATENDE A NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, REF. AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008747 | 01/11/2016 | 150.00 | 00002337156494 | JOAO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008748 | 01/11/2016 | 250.00 | 00001601109474 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008749 | 01/11/2016 | 150.00 | 00001450283489 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008750 | 01/11/2016 | 150.00 | 00013504529806 | MARIA LUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008751 | 01/11/2016 | 150.00 | 00002754248471 | ANTONIO NICACIO DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ALUGUEL DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008752 | 01/11/2016 | 150.00 | 00084104490482 | JARME GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 01/11/2016 | 200.00 | 00001297067444 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008754 | 01/11/2016 | 200.00 | 00006773372488 | MARINEIDE LOPES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008755 | 01/11/2016 | 150.00 | 00011579772439 | MACIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE A´GUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008756 | 01/11/2016 | 150.00 | 00010086050427 | FRANCYELE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008757 | 01/11/2016 | 150.00 | 00072644001404 | JOAO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008758 | 01/11/2016 | 200.00 | 00062973150434 | MARIA DA GLÓRIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008759 | 01/11/2016 | 350.00 | 00007024437430 | VITOR PAULO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008760 | 01/11/2016 | 150.00 | 00006255673405 | ALDA MARIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 01/11/2016 | 150.00 | 00003979278433 | JOSEFA MARIA DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008762 | 01/11/2016 | 200.00 | 00009132051417 | WANDERLEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PARTE DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008763 | 01/11/2016 | 150.00 | 00009131998429 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008764 | 01/11/2016 | 150.00 | 00008116394444 | CÁSSIO CARLOS DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008765 | 01/11/2016 | 150.00 | 00008338488445 | LUCICLEIDE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008766 | 01/11/2016 | 200.00 | 00073838390482 | ANA LÚCIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008767 | 01/11/2016 | 150.00 | 00010304933406 | MARIA DA LUZ ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008768 | 01/11/2016 | 200.00 | 00012160712418 | MARCELO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENSINO SUPERIOR, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008769 | 01/11/2016 | 150.00 | 00070214723402 | GEYSE EVENI DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 01/11/2016 | 150.00 | 00002759244407 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008771 | 01/11/2016 | 150.00 | 00002901422454 | JOSEANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008772 | 01/11/2016 | 700.00 | 00096544805491 | JOSE RICARDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CNSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008773 | 01/11/2016 | 200.00 | 00004868281402 | JOSEFA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA CASA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008775 | 01/11/2016 | 194.70 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMTNO ALIMENTAR O FILHO DANIEL DE ALMEIDA LOURENÇO, QUE TEM PROBLEMA DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008858 | 01/11/2016 | 3000.00 | 00002386642445 | LUIZ LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, CONFORME LAUDOS MÉDICOS ANEXOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008873 | 01/11/2016 | 700.00 | 00008719817428 | SANDRA CASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0008874 | 01/11/2016 | 2051.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS INTEGRANTES DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP 01/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0008875 | 01/11/2016 | 6713.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS INTEGRANTES DO SERV. CONV. FORTAL. DE VINCULO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP 01/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0008876 | 01/11/2016 | 1674.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS INTEGRANTES DO SERV. CONV. FORTAL. DE VINCULO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP 01/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0008877 | 01/11/2016 | 1706.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS INTEGRANTES DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP 01/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008878 | 01/11/2016 | 1260.00 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS SABORES DIVERSOS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO COMPLEMENTO E MANUTENÇÃO JUNTO A MERENDA DOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0008879 | 01/11/2016 | 1540.63 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SFCV JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008880 | 01/11/2016 | 1448.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS INTEGRANTES DO S.C.F.V. DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO REFERIDO SETOR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008881 | 01/11/2016 | 1285.00 | 00004230855494 | PEDRO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA E ATENDER AS NECESSIDADES DOS INTEGRANTES DO S.C.F.V. DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO REFERIDO SETOR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008882 | 01/11/2016 | 1066.00 | 00004230855494 | PEDRO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA E ATENDER AS NECESSIDADES DOS INTEGRANTES DO S.C.F.V. DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO REFERIDO SETOR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008883 | 01/11/2016 | 500.00 | 00009246927400 | ADEILSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS INTEGRANTES DO S.C.F.V. DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO REFERIDO SETOR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008884 | 01/11/2016 | 3000.00 | 00004151823441 | ROMILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS POR OCASIÃO DA FESTA DAS CRIANÇAS EM PRAÇA PÚBLICA, OFERECIDO PELO CREAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO REFERIDO SETOR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 01/11/2016 | 700.00 | 00008719817428 | SANDRA CASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. REL A OUTUBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008886 | 01/11/2016 | 370.00 | 00099287650497 | BERNADETE SILVA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CARROS QUE REALIZA PIPOCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DAS CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO REFERIDO SETOR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008887 | 01/11/2016 | 530.00 | 00000021510490 | LENIRA BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHURROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008888 | 01/11/2016 | 700.00 | 00098102850434 | JOSÉ HENRIQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, TEMPORARIO E EMERGENCIAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE OFICINEIRO DE MÚSICA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA OS USUSARIOS DO SCFV, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008889 | 01/11/2016 | 640.00 | 00007621836407 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMA PLASTICA E INFLAMAVEL´PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS DO S.C.F.C., DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO REFERIDO SETOR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008890 | 01/11/2016 | 2010.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008894 | 01/11/2016 | 6738.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008895 | 01/11/2016 | 3733.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008896 | 01/11/2016 | 8589.99 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008897 | 01/11/2016 | 6620.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008898 | 01/11/2016 | 30153.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008905 | 01/11/2016 | 2600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008916 | 01/11/2016 | 2933.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM ADOLESCENTE- RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008918 | 01/11/2016 | 1300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008934 | 01/11/2016 | 575.00 | 00016700021790 | ELTON JOHN MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008935 | 01/11/2016 | 200.00 | 00007746238459 | VANUSA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008936 | 01/11/2016 | 150.00 | 00008120891465 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008937 | 01/11/2016 | 150.00 | 00008911857475 | ANALINE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008938 | 01/11/2016 | 500.00 | 00004489728409 | IRANILDO ANTÔNIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008939 | 01/11/2016 | 150.00 | 00010075476428 | JANDUIR ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 01/11/2016 | 250.00 | 00012159065447 | JAYANE FELIPE BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008942 | 01/11/2016 | 440.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DA ESTADIA DO MENOR DESTE MUNICIPIO:JOÃO VITOR DA SILVA,FILHO DE MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, CONFORME OFICIO DE SOLICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008945 | 01/11/2016 | 880.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA TA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA ESTADIA DOS MENINOS DESTE MUNICIPIO, QUE ORA FREQUENTAM ESTA REPARTIÇÃO. CONFORME OFICIO N. 38/13 EMITIDO EM 08 DE ABRIL DE 2013. (ANA CAROLINA DA SILVA E MARIANA DA SILVA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0008952 | 01/11/2016 | 1904.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS INTEGRANTES DA CASA DE PASSAGEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0008953 | 01/11/2016 | 1843.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS INTEGRANTES DO S.C.F.V. JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0008954 | 01/11/2016 | 2606.00 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0008955 | 01/11/2016 | 715.42 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008959 | 01/11/2016 | 910.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONF. PP N. 029/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0008963 | 01/11/2016 | 312.30 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 01/11/2016 | 1260.00 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS SABORES DIVERSOS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO COMPLEMENTO E MANUTENÇÃO JUNTO A MERENDA DOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008967 | 01/11/2016 | 1200.00 | 00009160517492 | PAULA JULIETE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DO CREAS POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008968 | 01/11/2016 | 1250.00 | 00009438016481 | ANEILY NAYARA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS OFICINEIRO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTONAGEM, PARA OS INTEGRANTES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0008970 | 01/11/2016 | 1939.80 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO A SORTEIO E DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS POR OCASIÃO DOS FESTEJOS REALIZADOS PELA PM MARI - PB, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PP N. 39/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008971 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00043803849420 | ADERVAL MENDES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ANIMADORES DE PALCO (PALHAÇOS E OUTROS) PERSONAGENS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 27/10/2016, COM APOIO DA PM MARI - PB E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008972 | 01/11/2016 | 3487.00 | 13163334000128 | AC SOCIAL - ASSES. CONSULT. PARA INCLUSÃO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008973 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00009246927400 | ADEILSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS INTEGRANTES DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS JUNTO AO PROGRAMA DO CREAS, VINCULADO A SECRRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO REFERIDO SETOR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00010791104451 | ALEXSANDRO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE BARRACAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS OFERECIDO PELO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DOS FESTEJOS, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009034 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA PSB FNAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009035 | 01/11/2016 | 43.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA PSB FNAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009036 | 01/11/2016 | 25.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA PSB FNAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009037 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA PSEMC FNAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009038 | 01/11/2016 | 17.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA PSEMC FNAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009043 | 01/11/2016 | 130.00 | 00088504131491 | JOSICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009044 | 01/11/2016 | 130.00 | 00070688799426 | CAMILA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009060 | 01/11/2016 | 80.00 | 00004395869416 | BERNADETE DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A QUITAÇÃO DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009062 | 01/11/2016 | 40.00 | 00007895487477 | ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (ANTIALERGICO), POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009063 | 01/11/2016 | 80.00 | 00010435838407 | RAIANE DE MOURA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009064 | 01/11/2016 | 80.00 | 00008613029400 | MARIA JOSÉ OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009065 | 01/11/2016 | 80.00 | 00005684052428 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009070 | 01/11/2016 | 100.00 | 00008921617442 | SOLANGE FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009071 | 01/11/2016 | 80.00 | 00012232127770 | NATHALIA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009072 | 01/11/2016 | 80.00 | 00070214798402 | JOSÉ RONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009076 | 01/11/2016 | 100.00 | 00095181628400 | MARIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009077 | 01/11/2016 | 100.00 | 00010343868407 | AMANDA DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009078 | 01/11/2016 | 120.00 | 00013271231427 | JOCIELY CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009079 | 01/11/2016 | 100.00 | 00001844862461 | MARIA LUIZA ODILON MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009080 | 01/11/2016 | 100.00 | 00007878379467 | JOSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009081 | 01/11/2016 | 100.00 | 00003921391466 | EDILSON LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009082 | 01/11/2016 | 100.00 | 00070100768474 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOSNA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 01/11/2016 | 100.00 | 00015059161781 | FÁBIO DA SILVA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009084 | 01/11/2016 | 100.00 | 00009025931456 | JOSÉ ROBERTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009085 | 01/11/2016 | 100.00 | 00009025931456 | JOSÉ ROBERTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009086 | 01/11/2016 | 100.00 | 00005716821464 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009087 | 01/11/2016 | 100.00 | 00009265322438 | MARIA ZILDA CUNHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009088 | 01/11/2016 | 100.00 | 00082612960406 | MARIA DA PENHA GOMES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009089 | 01/11/2016 | 100.00 | 00011742608400 | ANTONIO ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 01/11/2016 | 100.00 | 00007001857475 | JOSILENE SEVERINA DAS MECES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009092 | 01/11/2016 | 150.00 | 00008508190409 | ANA CLAUDIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009093 | 01/11/2016 | 100.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009094 | 01/11/2016 | 100.00 | 00004489729480 | SANDRA MARIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009095 | 01/11/2016 | 100.00 | 00011459347730 | MARICLEIDE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009096 | 01/11/2016 | 100.00 | 00009074506445 | ROSILENE DA CONCEICAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009097 | 01/11/2016 | 100.00 | 00070283334428 | SIMONE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009098 | 01/11/2016 | 100.00 | 00009529464401 | TAINÁ MELO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009099 | 01/11/2016 | 100.00 | 00067313051700 | JOSE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009100 | 01/11/2016 | 100.00 | 00006438645478 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009101 | 01/11/2016 | 100.00 | 00006273884420 | ALDINEIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009102 | 01/11/2016 | 100.00 | 00005084127494 | ANDREIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009103 | 01/11/2016 | 130.00 | 00004055113455 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009104 | 01/11/2016 | 130.00 | 00004918107419 | SEVERINA JOSEFA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 01/11/2016 | 100.00 | 00007255931480 | MANOEL BANDEIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009106 | 01/11/2016 | 100.00 | 00001277497486 | MARIA DAS GRACAS TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009107 | 01/11/2016 | 120.00 | 00005629384430 | JOSEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009108 | 01/11/2016 | 100.00 | 00015369724792 | DARLAN DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009109 | 01/11/2016 | 100.00 | 00008748281476 | ADRIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009110 | 01/11/2016 | 100.00 | 00005668485463 | COSMA ANTONIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009111 | 01/11/2016 | 100.00 | 00004404016409 | JÚLIA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009112 | 01/11/2016 | 100.00 | 00007878399492 | SUELY CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 01/11/2016 | 100.00 | 00007038620495 | MARIA DO CARMO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009114 | 01/11/2016 | 100.00 | 00007785025460 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009115 | 01/11/2016 | 80.00 | 00009322239409 | MARIA DE LOURDES ENEDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009117 | 01/11/2016 | 80.00 | 00011215872402 | JOSEILTON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 01/11/2016 | 80.00 | 00007878384460 | VERÔNICA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009122 | 01/11/2016 | 100.00 | 00011749856409 | LEANDRO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009123 | 01/11/2016 | 120.00 | 00056786433472 | HERCILIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOSNA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009124 | 01/11/2016 | 100.00 | 00009978358420 | JOCELIANE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009125 | 01/11/2016 | 100.00 | 00006486757426 | ROSILDA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOSNA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009126 | 01/11/2016 | 100.00 | 00011775541436 | DAYSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009127 | 01/11/2016 | 120.00 | 00013750228493 | TAMIRYS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 01/11/2016 | 350.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE INTERNET PARA AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009131 | 01/11/2016 | 700.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE INTERNET PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009167 | 01/11/2016 | 1180.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS AÇÕES E DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009168 | 01/11/2016 | 1190.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS AÇÕES E DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009169 | 01/11/2016 | 885.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DOS PROGRAMAS DO CREAS, CASA DE PASSAGEM, BOLSA FAMILIA E CONSELHO TUTELAR, PROJOVEM E PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO, COM A POIO DA PM MARI - PB E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0009175 | 01/11/2016 | 1909.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS INTEGRANTES DA CASA DE PASSAGEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0009176 | 01/11/2016 | 820.16 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009179 | 01/11/2016 | 120.00 | 00011059025442 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009180 | 01/11/2016 | 70.00 | 00004597884424 | BENEDITA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 01/11/2016 | 100.00 | 00009124528463 | JANDEILZA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009182 | 01/11/2016 | 100.00 | 00008412297407 | ANTONIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009183 | 01/11/2016 | 130.00 | 00012582583405 | EDNALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA E AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009184 | 01/11/2016 | 120.00 | 00011577391489 | JOSCÉLIO PORFIRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009185 | 01/11/2016 | 120.00 | 00004395869416 | BERNADETE DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009186 | 01/11/2016 | 100.00 | 00068498152704 | ROBERTO CARLOS QUERINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009187 | 01/11/2016 | 120.00 | 00009095214419 | OZINEI CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009188 | 01/11/2016 | 120.00 | 00025155970415 | LUCIA DE FATIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009189 | 01/11/2016 | 120.00 | 00025155970415 | LUCIA DE FATIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009190 | 01/11/2016 | 100.00 | 00007904310414 | MARIA MANOEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009191 | 01/11/2016 | 100.00 | 00080609678787 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009192 | 01/11/2016 | 100.00 | 00003823503405 | EDIVÂNIA HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009193 | 01/11/2016 | 100.00 | 00001277514402 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009194 | 01/11/2016 | 100.00 | 00011762124432 | ROBSON GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009195 | 01/11/2016 | 100.00 | 00013507768402 | BRUNO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009196 | 01/11/2016 | 100.00 | 00070100865402 | ELIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009197 | 01/11/2016 | 100.00 | 00007849489411 | JOSILENE SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009198 | 01/11/2016 | 100.00 | 00011809828430 | VANESSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 01/11/2016 | 100.00 | 00002276378107 | SEVERINA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009200 | 01/11/2016 | 100.00 | 00010281808457 | RODILZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009201 | 01/11/2016 | 100.00 | 00010309964407 | MARIA JOSÉ DE BARROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 01/11/2016 | 100.00 | 00007886886429 | EDILMA TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009203 | 01/11/2016 | 100.00 | 00007845784435 | MARIA DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009204 | 01/11/2016 | 100.00 | 00012122275499 | JACKSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009205 | 01/11/2016 | 100.00 | 00042123836400 | IRENE JOSE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009206 | 01/11/2016 | 100.00 | 00004044427496 | JOSE TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009207 | 01/11/2016 | 100.00 | 00004237018431 | ADRIANA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009208 | 01/11/2016 | 100.00 | 00009099176473 | ELIZANGELA FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009209 | 01/11/2016 | 100.00 | 00005118291402 | KATIA FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009210 | 01/11/2016 | 100.00 | 00011067974423 | DANIELE MARIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 01/11/2016 | 100.00 | 00070687972450 | LARISSA KELLY CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009212 | 01/11/2016 | 100.00 | 00064502120472 | LUIZ JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009213 | 01/11/2016 | 100.00 | 00005639715413 | JOSÉ PAULO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009214 | 01/11/2016 | 100.00 | 00005867404498 | JOCELIO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009215 | 01/11/2016 | 100.00 | 00004390139410 | MARIA BETANIA ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009216 | 01/11/2016 | 100.00 | 00012163986403 | JÉSSICA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009217 | 01/11/2016 | 100.00 | 00007860776464 | PATRICIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009218 | 01/11/2016 | 100.00 | 00009040033455 | ANTONIO LINDOFO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009219 | 01/11/2016 | 100.00 | 00005684052428 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009220 | 01/11/2016 | 100.00 | 00009073581796 | SEVERINO DO RAMO MANUN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009221 | 01/11/2016 | 100.00 | 00009775239427 | JOSEILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009222 | 01/11/2016 | 80.00 | 00012283782406 | JAILSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009223 | 01/11/2016 | 120.00 | 00008340967495 | LUCICLEIDE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009224 | 01/11/2016 | 130.00 | 00070214803422 | RAFAELA DO NASCIMENTO SOUZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009235 | 01/11/2016 | 100.00 | 00070142097446 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009236 | 01/11/2016 | 100.00 | 00008873162479 | ADRIANA BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 01/11/2016 | 100.00 | 00012916607471 | RAÍSSA RUTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009238 | 01/11/2016 | 100.00 | 00070214497470 | GLAYBSSON KENNEDY SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AQUIS. DE GEN. ALIMENTICIOS PARA SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009239 | 01/11/2016 | 100.00 | 00004348897417 | FLAVIO BATISTA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009240 | 01/11/2016 | 100.00 | 00084059613487 | SEVERINO LUIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009241 | 01/11/2016 | 100.00 | 00002047137497 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009242 | 01/11/2016 | 100.00 | 00009900544463 | JOCELIO RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009243 | 01/11/2016 | 100.00 | 00010976076403 | GILMAR LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009244 | 01/11/2016 | 120.00 | 00069204250410 | JOSEFA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 01/11/2016 | 100.00 | 00010026608405 | JESSICA SILVA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009246 | 01/11/2016 | 100.00 | 00078897351468 | MANOEL FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0009252 | 01/11/2016 | 891.30 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONF. PP N. 029/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 01/11/2016 | 372.05 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONF. PP N. 029/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0009254 | 01/11/2016 | 932.12 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONF. PP N. 029/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0009255 | 01/11/2016 | 4255.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO , QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0009256 | 01/11/2016 | 1760.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO , QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009259 | 01/11/2016 | 86.25 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DO S.C.F.V JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0009262 | 01/11/2016 | 3825.32 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCUL E MOTO (LOCADA) QUE ATENDE A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N.28/2015, REF. AO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009267 | 01/11/2016 | 821.25 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DO S.C.F.V JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009268 | 01/11/2016 | 770.50 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009277 | 01/11/2016 | 469.30 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS INTEGRANTES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009289 | 01/11/2016 | 5142.50 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS, PARA SEREM DOADAS A PESSOAS POBRES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009298 | 01/11/2016 | 1414.55 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0009301 | 01/11/2016 | 1516.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008381 | 01/11/2016 | 300.00 | 00002118390432 | VALMIR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008531 | 01/11/2016 | 102.25 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008606 | 01/11/2016 | 261.35 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOTES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PP N. 29/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008657 | 01/11/2016 | 89.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008674 | 01/11/2016 | 388.49 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOTES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PP N. 29/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008687 | 01/11/2016 | 259.70 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PP N. 29/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008891 | 01/11/2016 | 5410.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTANGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - CONTRATADOS - NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008892 | 01/11/2016 | 5410.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008899 | 01/11/2016 | 12019.23 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REALTIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0008964 | 01/11/2016 | 299.38 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009039 | 01/11/2016 | 4170.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009049 | 01/11/2016 | 100.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009058 | 01/11/2016 | 50.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009069 | 01/11/2016 | 100.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009230 | 01/11/2016 | 100.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008507 | 01/11/2016 | 315.00 | 00006146850446 | THIAGO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008537 | 01/11/2016 | 1850.00 | 00005797183447 | MARCELO FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO GABINTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTAADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008592 | 01/11/2016 | 1850.00 | 00005797183447 | MARCELO FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO GABINTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0008677 | 01/11/2016 | 983.97 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO PRÉDIO DA PREFEITURA E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008724 | 01/11/2016 | 12000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008725 | 01/11/2016 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008726 | 01/11/2016 | 13633.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008727 | 01/11/2016 | 2108.10 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008809 | 01/11/2016 | 716.30 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AO PRÉDIO SEDE DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0008962 | 01/11/2016 | 966.77 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO PRÉDIO DA PREFEITURA E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0008993 | 01/11/2016 | 996.77 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO PRÉDIO DA PREFEITURA E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009133 | 01/11/2016 | 550.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONCESSÃO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONF. PP N, 26/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0009265 | 01/11/2016 | 2920.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, QUE ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2015, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009297 | 01/11/2016 | 1066.40 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PRODUTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 01/11/2016 | 725.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TÉCNICA EM TRATORES AGRICOLAS E INDUSTRIAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,. QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008403 | 01/11/2016 | 1080.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTARES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SERVIDORES EM SERVIÇOS EXTRA-ORDINARIOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, URBANISMO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N. 0007/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008434 | 01/11/2016 | 725.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TÉCNICA EM TRATORES AGRICOLAS E INDUSTRIAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,. QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008453 | 01/11/2016 | 450.00 | 00033898880478 | GILVANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS COMUNIDADES (BAIXINHA E ALFAVACA) AMBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008529 | 01/11/2016 | 100.25 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,,.DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008578 | 01/11/2016 | 248.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, PP N. 29/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | IMPLEMENTANDO AS INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS | AQUIS DE TRATOR C/ EQUIP E OU IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 01/11/2016 | 123000.00 | 08062033000178 | MAXI COMERCIO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TRATOR COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS, ANO E MODELO 2016, MOTOR 85CV 04 CILINDROS, TRAÇÃO 4X4, CAPACIDADE DE LEVANTE DE 3200 KG, E OUTROS ACESSORIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008650 | 01/11/2016 | 110.80 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,,.DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008668 | 01/11/2016 | 2000.00 | 00010255398425 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE (CAMINHÃO PIPA), RANSPORTANDO ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS LOCALIDADES BAIXINHA, BARREIRO, ALFAVACA, BARRO E TAUMATÁ, DESTE MUNICIPIO, E EM CONFORMIDADE E DETERMINAÇÃO DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 01/11/2016 | 8250.00 | 00003728770442 | ROSIVALDO PESSOA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TRATOR DE PNEUS, PARA O PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE CULTURAS DE SUBSISTENCIAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 18/2016 E DE ACORDO COMAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008684 | 01/11/2016 | 264.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, PP N. 29/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008734 | 01/11/2016 | 1509.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008735 | 01/11/2016 | 4840.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009053 | 01/11/2016 | 180.00 | 00010045598444 | DIEGO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA = PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 01/11/2016 | 177.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP DE 13KG) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CONSUMO E MANUTENÇÃO JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0009261 | 01/11/2016 | 6626.21 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, O QUAL É DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS TRATOR NEW HOLLAND, PATROL, CAÇAMBA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0009280 | 01/11/2016 | 7005.56 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, O QUAL É DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS RETRO ESCARVADEIRA E TRATOR MF 290, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008361 | 01/11/2016 | 15660.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS E LOCADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRAR COMPROVANTES ANEXOS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, DEBITADA NA CONTA ICMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008380 | 01/11/2016 | 765.00 | 00062972766415 | LUIS BETANIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER ERGENCIAL E EVENTUAL DE SEGURANÇA NA POLICLINICA MUNICIPAL SENDO (04) PLANTÕES DE 24HS E (09) PLANTÕES DE 12 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM ASDETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008383 | 01/11/2016 | 180.00 | 00013274619434 | ROBERTO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE UM QUARTO DO HOTEL ALVORADA, NA HOSPEDAGEM, DESTINADO AO REPOUSO DO SERVIDOR ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA, DURANTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016, PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008400 | 01/11/2016 | 765.00 | 00045098212472 | MIRINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA TEMPORÁRIO E EVENTUAL NA POLICLINICA MUNICIPAL SENDO 17 (DEZESSETE) PLANTÕES DE 12 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, EM CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008421 | 01/11/2016 | 250.00 | 00009140459462 | ANDERSON DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA LAVAGEM A SECO DOS BANCOS DO VEICULO UNO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008446 | 01/11/2016 | 1000.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008463 | 01/11/2016 | 900.00 | 00005482767493 | EDILSON COSTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DIVERSOS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MÉDICA NOS HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE ACIMA CITADA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 01/11/2016 | 600.00 | 00005482767493 | EDILSON COSTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DIVERSOS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MÉDICA NOS HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE ACIMA CITADA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008496 | 01/11/2016 | 6756.11 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES 09/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008509 | 01/11/2016 | 710.00 | 00080467032491 | GILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NHB 8282, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO MARIENSE ATRAVES DE AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DOMUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008511 | 01/11/2016 | 700.00 | 00068362269472 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO UNO DE PLACA MNX 0795, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008603 | 01/11/2016 | 192.00 | 19820637000152 | CIRURGICA MEDICALLI COMERCIAL - EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS ENDROTRAQUIAL PARA O CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE - CEAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008604 | 01/11/2016 | 2655.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERIAL REALIZADO EM UNIDADE MÓVEL DE MAMOGRAFIA EM USUARIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0008605 | 01/11/2016 | 226.73 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DIVERSOS, RECREATIVO PARA USO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PREGÃO N. 39/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0008607 | 01/11/2016 | 594.78 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DIVERSOS, PARA A REALIZAÇÃO NAS SALAS DE VACINA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PREGÃO N. 39/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0008608 | 01/11/2016 | 136.30 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA (COMUNIDADE DE TAUMATÁ E PIRPIRI) DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕESDO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PREGÃO N. 39/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0008610 | 01/11/2016 | 1080.70 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PREGÃO N. 39/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008611 | 01/11/2016 | 95.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (UM ESTABILIZADOR 300WA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS COMPUTADORES DA COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 01/11/2016 | 95.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (UM ESTABILIZADOR 300WA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS COMPUTADORES DA COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008614 | 01/11/2016 | 290.00 | 19820637000152 | CIRURGICA MEDICALLI COMERCIAL - EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM OXIMETRO DE PULSO PARA USO NO CENTRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE - CEAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008615 | 01/11/2016 | 1057.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO USO NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE - CEAS E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008617 | 01/11/2016 | 6586.70 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DO CEAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008618 | 01/11/2016 | 415.44 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA DO CEAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008619 | 01/11/2016 | 104.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA DO CEAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008620 | 01/11/2016 | 2172.80 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO N. 08/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE | ADQUIRIR AMBULANCIAS E OUTROS VEICULOS P/ A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 01/11/2016 | 38850.00 | 04770238000157 | NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO POPULAR OKM, ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 009/2016, ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2016, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA - RN, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008623 | 01/11/2016 | 2795.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA - PSFS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIADE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008624 | 01/11/2016 | 325.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA - PSFS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIADE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008625 | 01/11/2016 | 896.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA - PSFS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIADE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162016 | 0008627 | 01/11/2016 | 2778.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 016/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008628 | 01/11/2016 | 894.00 | 20748753000197 | LUCAS CARVALHO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DOS PSFS (LOCALIDADES DE TAUMATÁ, SANTA JÚLIA E PASTO NOVO) DO MUNICIPIO, E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008629 | 01/11/2016 | 180.00 | 00009239923403 | ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 18 (DEZOITO) ENCADERNAÇÃO DOS RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DA SAÚDE, RELATIVO AO PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO DO ANO DE 2015 E DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAPUDE - PAS RELATORIO AOS ANOS DE 2015 E 2016 DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 01/11/2016 | 1600.00 | 00004020847487 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO MOTOR 1000, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS PARA VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA NASF I, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008631 | 01/11/2016 | 1900.00 | 00003927914479 | LAERTE LOPES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AS ATIVIDADES VINCULADAS AS AÇÕES DE TRANSFERENCIAS DO FUNDO A FUNDO MINISTERIO DA SAÚDE, QUE CONCERNE AOS BLOCOS DE ATENÇÃO BASICA - BLATB, AO BLOCOS DE ASSSITENCIA FARMACEUTICA - BLAFB, INVESTIMENTOS - BLINV, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC, VIGILANCIA EM SAÚDE - BLVGS E GESTÃO - BLGES DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEX. N. 014/2015, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008632 | 01/11/2016 | 1800.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PASSEIO, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE OS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0008633 | 01/11/2016 | 660.48 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE SAÚDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0008634 | 01/11/2016 | 7970.34 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA (UBSFS) DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0008635 | 01/11/2016 | 650.64 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0008636 | 01/11/2016 | 1962.17 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008637 | 01/11/2016 | 150.00 | 00005105303466 | CRISTIANO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACAS OGC 6556, O QUAL ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008642 | 01/11/2016 | 106.00 | 00001292103400 | NELSON FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM BANCO DE MADEIRA E CONFECÇÃO DE OUTRO, O QUAL É DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE - CEAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008643 | 01/11/2016 | 2400.00 | 00005150703435 | PEDRO PAIVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOR 1630, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2016, DURANTE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0008644 | 01/11/2016 | 1080.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PP N. 0001/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0008645 | 01/11/2016 | 1462.93 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PP N. 0001/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008646 | 01/11/2016 | 600.00 | 11956838000170 | ROGÉRIO DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TÉCNICA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) OXIMETRO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE - CEAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008647 | 01/11/2016 | 982.49 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAS DIVERSOS, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUESIÇÕES DOS REFERIDOS EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 01/11/2016 | 978.96 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAS DIVERSOS, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUESIÇÕES DOS REFERIDOS EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008649 | 01/11/2016 | 416.00 | 70122023000154 | JOSÉ PAULO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA IMPRESSA EM LONA PARA IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008652 | 01/11/2016 | 480.00 | 11856740000140 | GLAUCO FARIAS FERREIRA 03732008460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR PARA O APARELHO DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE DE SAÚDE VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008653 | 01/11/2016 | 120.00 | 01195142000114 | JACKSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON 1365 DA COORDENAÇÃO DE VIGILÇANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008654 | 01/11/2016 | 416.00 | 70122023000154 | JOSÉ PAULO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA IMPRESSA EM LONA PARA IDENTIFICAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITÁRIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008655 | 01/11/2016 | 650.00 | 70122023000154 | JOSÉ PAULO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA IMPRESSA EM LONA PARA IDENTIFICAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, E EM CONFORMIDADE E DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 01/11/2016 | 4794.40 | 70122023000154 | JOSÉ PAULO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA IMPRESSA EM LONA PARA IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA COMO TAMBÉM DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO, E EM CONFORMIDADE E DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008658 | 01/11/2016 | 99.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR, PARA USO NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE - CEAS - DESTE MUNICIPIO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008659 | 01/11/2016 | 7450.00 | 21887943000158 | HS ODONTO SERVICOS DE PROTESE DENTARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS EVENTUAIS E TEMPORÁRIOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008660 | 01/11/2016 | 344.50 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, REL A AGOSTO/2016, DE ACORDO COM ASDETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162016 | 0008661 | 01/11/2016 | 5397.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 016/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162016 | 0008662 | 01/11/2016 | 3422.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 016/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162016 | 0008663 | 01/11/2016 | 1407.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 016/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162016 | 0008664 | 01/11/2016 | 3119.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 016/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0008665 | 01/11/2016 | 770.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) SELADORAS, MARCA SELAMAXX, PARA MANTER AS ATIVIDADES NAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, DAS LOCALIDADES PASTO NOVO E SILVINO COSTA E DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 016/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008666 | 01/11/2016 | 2729.00 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008723 | 01/11/2016 | 5715.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUTOCLAVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DO PASTO NOVO DESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0008776 | 01/11/2016 | 3320.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS , PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA MASTER, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA E DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 12/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0008777 | 01/11/2016 | 3165.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS , PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OEZ 5785, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA E DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 12/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008778 | 01/11/2016 | 1697.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0008779 | 01/11/2016 | 3120.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS , PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOU 0037, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA E DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 12/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0008780 | 01/11/2016 | 5656.18 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL CPMUM, A QUAL FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS E AMBULANCIA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME PP. N. 28/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0008781 | 01/11/2016 | 1320.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS , PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 6556, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA E DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 12/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008782 | 01/11/2016 | 204.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE NUMEROS DIVERSOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008783 | 01/11/2016 | 513.11 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA , DOS PRÉDIOS LOCADOS E PROPRIOS ONDE FUNCIONAM OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008784 | 01/11/2016 | 1982.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS E LOCADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRAR COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008785 | 01/11/2016 | 255.00 | 23359620000117 | JOSÉ JUVENAL DA SILVA - BORRACHARIA MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS E RODAS DOS DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008786 | 01/11/2016 | 855.00 | 00062972766415 | LUIS BETANIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER ERGENCIAL E EVENTUAL DE SEGURANÇA NA POLICLINICA MUNICIPAL SENDO (05) PLANTÕES DE 24HS E (09) PLANTÕES DE 12 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM ASDETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008787 | 01/11/2016 | 630.00 | 00045098212472 | MIRINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA TEMPORÁRIO E EVENTUAL NA POLICLINICA MUNICIPAL SENDO 14 (QUATORZE) PLANTÕES DE 12 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, EM CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202016 | 0008788 | 01/11/2016 | 962.94 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DE BAIXA RENDA (CARENTES) CONFORNME DEMONSTRA RECEITUÁRIO MÉDICO ANEXADO. PP N. 20/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202016 | 0008789 | 01/11/2016 | 551.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DE BAIXA RENDA (CARENTES) CONFORNME DEMONSTRA RECEITUÁRIO MÉDICO ANEXADO. PP N. 20/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202016 | 0008790 | 01/11/2016 | 1880.19 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DE BAIXA RENDA (CARENTES) CONFORNME DEMONSTRA RECEITUÁRIO MÉDICO ANEXADO. PP N. 20/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202016 | 0008791 | 01/11/2016 | 2523.61 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DE BAIXA RENDA (CARENTES) CONFORNME DEMONSTRA RECEITUÁRIO MÉDICO ANEXADO. PP N. 20/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202016 | 0008792 | 01/11/2016 | 498.70 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DE BAIXA RENDA (CARENTES) CONFORNME DEMONSTRA RECEITUÁRIO MÉDICO ANEXADO. PP N. 20/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202016 | 0008793 | 01/11/2016 | 279.59 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DE BAIXA RENDA (CARENTES) CONFORNME DEMONSTRA RECEITUÁRIO MÉDICO ANEXADO. PP N. 20/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202016 | 0008794 | 01/11/2016 | 617.52 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DE BAIXA RENDA (CARENTES) CONFORNME DEMONSTRA RECEITUÁRIO MÉDICO ANEXADO. PP N. 20/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202016 | 0008795 | 01/11/2016 | 6154.63 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DE BAIXA RENDA (CARENTES) CONFORNME DEMONSTRA RECEITUÁRIO MÉDICO ANEXADO. PP N. 20/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202016 | 0008796 | 01/11/2016 | 375.10 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DE BAIXA RENDA (CARENTES) CONFORNME DEMONSTRA RECEITUÁRIO MÉDICO ANEXADO. PP N. 20/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202016 | 0008797 | 01/11/2016 | 579.08 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DE BAIXA RENDA (CARENTES) CONFORNME DEMONSTRA RECEITUÁRIO MÉDICO ANEXADO. PP N. 20/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202016 | 0008798 | 01/11/2016 | 185.93 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DE BAIXA RENDA (CARENTES) CONFORNME DEMONSTRA RECEITUÁRIO MÉDICO ANEXADO. PP N. 20/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202016 | 0008799 | 01/11/2016 | 2859.08 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DE BAIXA RENDA (CARENTES) CONFORNME DEMONSTRA RECEITUÁRIO MÉDICO ANEXADO. PP N. 20/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202016 | 0008800 | 01/11/2016 | 5549.46 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DE BAIXA RENDA (CARENTES) CONFORNME DEMONSTRA RECEITUÁRIO MÉDICO ANEXADO. PP N. 20/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202016 | 0008801 | 01/11/2016 | 2556.90 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DE BAIXA RENDA (CARENTES) CONFORNME DEMONSTRA RECEITUÁRIO MÉDICO ANEXADO. PP N. 20/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202016 | 0008802 | 01/11/2016 | 1339.59 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DE BAIXA RENDA (CARENTES) CONFORNME DEMONSTRA RECEITUÁRIO MÉDICO ANEXADO. PP N. 20/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202016 | 0008803 | 01/11/2016 | 1487.16 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DE BAIXA RENDA (CARENTES) CONFORNME DEMONSTRA RECEITUÁRIO MÉDICO ANEXADO. PP N. 20/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202016 | 0008804 | 01/11/2016 | 1497.93 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DE BAIXA RENDA (CARENTES) CONFORNME DEMONSTRA RECEITUÁRIO MÉDICO ANEXADO. PP N. 20/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202016 | 0008805 | 01/11/2016 | 1987.01 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DE BAIXA RENDA (CARENTES) CONFORNME DEMONSTRA RECEITUÁRIO MÉDICO ANEXADO. PP N. 20/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202016 | 0008806 | 01/11/2016 | 1883.54 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DE BAIXA RENDA (CARENTES) CONFORNME DEMONSTRA RECEITUÁRIO MÉDICO ANEXADO. PP N. 20/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008807 | 01/11/2016 | 280.00 | 00001967424470 | NÉLIO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132016 | 0008816 | 01/11/2016 | 4500.00 | 17574783000110 | DINIZ CABRAL - ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERMANTENTES TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E "RH" DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COMIA AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. O DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016, INEX N. 13/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 01/11/2016 | 400.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | LOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008819 | 01/11/2016 | 190.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM MULHERES COM A IDADE FORA DA FAIXA ETÁRIA PRECONIZADA, DE ACORDO COMIA AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008820 | 01/11/2016 | 250.00 | 07135493000116 | EDIELSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM A DISTRIBUIÇÃO AOS PARTICIPANTES NA PROGRAMAÇÃO DO "OUTUBRO ROSA" DESENVOLVIDO E REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008821 | 01/11/2016 | 212.00 | 07135493000116 | EDIELSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM A DISTRIBUIÇÃO AOS PARTICIPANTES NA PROGRAMAÇÃO DO "OUTUBRO ROSA" DESENVOLVIDO E REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008822 | 01/11/2016 | 700.00 | 00004592784448 | NIVALDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE P´LACAS MNC 1406, DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES DA COMUNDIADE DE ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. PP 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008823 | 01/11/2016 | 628.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, A QUAL FOI DESTINADO A DOAÇÃO A PACIENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0008824 | 01/11/2016 | 6575.10 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL CPMUM, A QUAL FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS E VAN (LOCADOS), QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME PP. N. 28/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008825 | 01/11/2016 | 1800.00 | 00008205277427 | OTNIEL CABRAL RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICOS, COMO TAMBEM PARA AS CIDADES DE RECIFE - PE E CAMPINA GRANDE-PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. REL. AO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 01/11/2016 | 770.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA DUCATO E UNO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO MARIENSE DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008827 | 01/11/2016 | 400.00 | 00056896158468 | PEDRO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HFT 7505, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS (MÓVEIS E EQUIPAMENTOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008828 | 01/11/2016 | 461.00 | 10374121000157 | DANIEL FÉLIX F DA SILVA - CASA DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O VEICULO UNO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008829 | 01/11/2016 | 500.00 | 00001292254440 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0008830 | 01/11/2016 | 1126.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DO CAPS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI -PB., CONFORME PP N. 01/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008831 | 01/11/2016 | 350.00 | 00006375492440 | THIAGO VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS NO VEÍCULO MOTO, QUE FICA A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008832 | 01/11/2016 | 200.00 | 00006430463486 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O MENOR DAYVID DA SILVA SANTOS, PARA O HOSPITAL LAUREANO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0008833 | 01/11/2016 | 2302.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DO CAPS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI -PB., CONFORME PP N. 01/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 01/11/2016 | 200.00 | 00001967424470 | NÉLIO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0008835 | 01/11/2016 | 429.91 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0008836 | 01/11/2016 | 600.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS , PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA E DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 12/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008837 | 01/11/2016 | 494.10 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008838 | 01/11/2016 | 3437.73 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NO RETELHAMENTO E RETOQUES, PINTURAS DAS PAREDES, MUROS, PORTAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEAS NESTE MUNICIPIO VINCULADS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COMAS DETERMINAÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008839 | 01/11/2016 | 3800.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NO RETELHAMENTO E RETOQUES, PINTURAS DAS PAREDES, MUROS, PORTAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEAS NESTE MUNICIPIO VINCULADS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COMAS DETERMINAÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008840 | 01/11/2016 | 446.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0008841 | 01/11/2016 | 6385.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, NA POLICLINICA E NOS PSFS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONF. PP N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0008842 | 01/11/2016 | 6270.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, NA POLICLINICA E NOS PSFS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONF. PP N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008843 | 01/11/2016 | 3770.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (FOLDERS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DIVULGAÇÃO RELACIONADAS A INFORMAÇÃO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008844 | 01/11/2016 | 14430.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008845 | 01/11/2016 | 14110.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008846 | 01/11/2016 | 5990.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN, A QUAL ESTA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008847 | 01/11/2016 | 1200.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM A DISPONOBILIZAÇÃO DE LINK DE 12 MB NO PERIODO DE SETEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA PM MARI - PB. PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008848 | 01/11/2016 | 2820.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOÇO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO PROGRAMA DO CEAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONF. PP N. 04/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008849 | 01/11/2016 | 165.00 | 23359620000117 | JOSÉ JUVENAL DA SILVA - BORRACHARIA MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS E RODAS DOS DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008850 | 01/11/2016 | 317.50 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008851 | 01/11/2016 | 1275.42 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008852 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00002401639403 | JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008853 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00003844135448 | JOSÉ DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL É DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008854 | 01/11/2016 | 1100.00 | 00010482813709 | JOSIVALDO MAXIMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS DOS PSFS, NO TURNO DA MANHÃ DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008855 | 01/11/2016 | 9000.00 | 00011403791783 | JOÃO EDUARDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RECEBEREM ASSITENCIA MÉDICA NOS HOSPITAIS DA CAPITAL, SENDO OS USUARIOS DO CAPS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008856 | 01/11/2016 | 3450.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARTUCHO/TORNER) VÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MULTIFUCIONAL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008857 | 01/11/2016 | 1100.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO A GASOLINA, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008859 | 01/11/2016 | 1250.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MARI-PB, PACIENTES PARA HOSPITAIS DE GUARABIRA PARA FAZER HEMODIALISE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008862 | 01/11/2016 | 442.13 | 00004230855494 | PEDRO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DOS DO PROGRAMA DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008863 | 01/11/2016 | 299.60 | 00004230855494 | PEDRO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DOS DO PROGRAMA DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008865 | 01/11/2016 | 2040.00 | 09357813000108 | HARZ INSDUSTRIA E COM DE TINTAS E VERNIZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MÓVEIS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008866 | 01/11/2016 | 1365.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA. | VALOR QUE SE EEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DSTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008867 | 01/11/2016 | 14134.58 | 07768261000103 | A.F.LIMA CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECULTADOS NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 01832014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008900 | 01/11/2016 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008901 | 01/11/2016 | 2180.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - CONTRATADOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008902 | 01/11/2016 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC COORDENADORA - CEAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008903 | 01/11/2016 | 14565.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE - MEDICO PLANTONISTA - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008904 | 01/11/2016 | 43842.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008906 | 01/11/2016 | 1014.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS / CONTRATADO, NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 01/11/2016 | 11986.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - APOIO - CONTRATADOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008908 | 01/11/2016 | 32070.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008909 | 01/11/2016 | 119920.24 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008920 | 01/11/2016 | 8401.10 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008921 | 01/11/2016 | 3545.13 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008922 | 01/11/2016 | 13279.44 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COM DE SAÚDE - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 01/11/2016 | 2900.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008924 | 01/11/2016 | 83013.38 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF MEDICO - CONTRTADO - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008925 | 01/11/2016 | 103814.12 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008926 | 01/11/2016 | 95501.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008927 | 01/11/2016 | 67139.65 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PROGRAMA PSF BUCAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008928 | 01/11/2016 | 5715.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMERNTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF ESTATUTÁRIOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008929 | 01/11/2016 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS/COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008930 | 01/11/2016 | 3228.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 01/11/2016 | 1215.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008932 | 01/11/2016 | 20138.49 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008933 | 01/11/2016 | 1785.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 (TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR OCASIÃO DE PAGAMENTO PELO PROGRAMA PMAQ.)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0008948 | 01/11/2016 | 402.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DO CREAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI -PB., CONFORME PP N. 01/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008995 | 01/11/2016 | 550.00 | 70109822000190 | GASTROCENTRO GASTROENTEROLOGIA E ENDOSC. DIGESTIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE MARIA ADILIA DE OLIVEIRA GUEDES, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA SECRETARIA ACIMA CITADA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008998 | 01/11/2016 | 41256.88 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009000 | 01/11/2016 | 17.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009001 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009002 | 01/11/2016 | 17.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009003 | 01/11/2016 | 71.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009004 | 01/11/2016 | 25.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009005 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009006 | 01/11/2016 | 34.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009007 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 01/11/2016 | 17.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009009 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009010 | 01/11/2016 | 43.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0009023 | 01/11/2016 | 1696.69 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PP N. 0001/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16753-3 - MINI-UPA, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0009025 | 01/11/2016 | 1736.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO JUNTO AO PROGRAMA PMAQ DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CPNF. PP N. 29/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0009026 | 01/11/2016 | 2254.68 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO AOS POSTOS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PP N. 28/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009040 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00009011267486 | ANA PAULA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009054 | 01/11/2016 | 50.00 | 00006908709493 | ROBERTO CORREIA DE AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA VINCULA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009132 | 01/11/2016 | 1200.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM A DISPONOBILIZAÇÃO DE LINK DE 12 MB NO PERIODO DE OUTUBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022014 | 0009142 | 01/11/2016 | 10874.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA - UBSFs DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PP N. 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009143 | 01/11/2016 | 9395.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA - UBSFs DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PP N. 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0009144 | 01/11/2016 | 340.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CADASTRO DE GESTANTES PELO PROGRAMA REDE CEGONHA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PP N. 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009145 | 01/11/2016 | 12.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MOUSE) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS COMPUTADORES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0009146 | 01/11/2016 | 340.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO USO DA VIGILANCIA E SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PP N. 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009147 | 01/11/2016 | 26.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEN DRIVE) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS COMPUTADORES E USO NA VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 01/11/2016 | 320.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TUBOS DE TINTAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E A RECARGA DE BULKING DA IMPRESSORA EPSON DE USO JUNTO AO PROGRAMA DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009149 | 01/11/2016 | 48.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009150 | 01/11/2016 | 26.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA IMPRESSORA JUNTO AO PROGRAMA DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009151 | 01/11/2016 | 48.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA IMPRESSORA JUNTO AO PROGRAMA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009152 | 01/11/2016 | 1816.32 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO A ATENÇÃO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009153 | 01/11/2016 | 3428.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO A ATENÇÃO A SAUDE - CEAS - DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009154 | 01/11/2016 | 1873.20 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADE DE SAÚDE A FAMILIA - UBSF DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009155 | 01/11/2016 | 3301.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADE DE SAÚDE A FAMILIA - UBSF DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 01/11/2016 | 3193.50 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADE DE SAÚDE A FAMILIA - UBSF DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 01/11/2016 | 3442.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADE DE SAÚDE A FAMILIA - UBSF DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009158 | 01/11/2016 | 3434.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADE DE SAÚDE A FAMILIA - UBSF DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009159 | 01/11/2016 | 3324.96 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADE DE SAÚDE A FAMILIA - UBSF DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009160 | 01/11/2016 | 3475.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADE DE SAÚDE A FAMILIA - UBSF DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009161 | 01/11/2016 | 47.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES A MANUTENÇÃO DAS BALANÇAS DIGITAIS UTILIZADAS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS- DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009162 | 01/11/2016 | 3060.50 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADE DE SAÚDE A FAMILIA - UBSF DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009163 | 01/11/2016 | 472.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DO CEAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009249 | 01/11/2016 | 385.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DISPENSA N. 10/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0009257 | 01/11/2016 | 3495.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS , PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MOH 5178, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA E DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 12/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0009258 | 01/11/2016 | 690.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS , PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OEZ 5785, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA E DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 12/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0009260 | 01/11/2016 | 501.20 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DO CAPS E CEAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. PP N. 08/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0009266 | 01/11/2016 | 20262.18 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, A QUAL FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME PP. N. 28/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0009269 | 01/11/2016 | 1325.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS , PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOU 0037, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA E DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 12/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0009270 | 01/11/2016 | 1760.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS , PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA MASTER, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA E DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 12/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0009276 | 01/11/2016 | 930.75 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009278 | 01/11/2016 | 875.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODA PARA DOAÇÃO A PESSOAS QUE NECESSITAM DESTE OBJETO, CONFORME COMPROVANTES DE SOLICITAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009281 | 01/11/2016 | 348.00 | 00004935264470 | CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS DAS UBSF DAS LOCALIDADES DO PASSTO NOVO, SILVIO SOUTO E CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009282 | 01/11/2016 | 60.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QIE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARREGADOR) O QUAL É DESTINADO AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009283 | 01/11/2016 | 328.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QIE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0009284 | 01/11/2016 | 451.40 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. PP N. 08/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0009285 | 01/11/2016 | 501.20 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. PP N. 08/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009286 | 01/11/2016 | 698.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, A QUAL FOI DESTINADO A DOAÇÃO A PACIENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009287 | 01/11/2016 | 273.00 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA O CONSUMO DO PESSOAL DO PROGRAMA DO CAPS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 01/11/2016 | 875.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0009290 | 01/11/2016 | 4578.98 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0009291 | 01/11/2016 | 1201.16 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0009292 | 01/11/2016 | 617.30 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0009296 | 01/11/2016 | 2620.40 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009299 | 01/11/2016 | 944.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÁS, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 01/11/2016 | 295.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÁS, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0009304 | 01/11/2016 | 2508.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0009305 | 01/11/2016 | 3060.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0009306 | 01/11/2016 | 2668.40 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0009307 | 01/11/2016 | 6390.30 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009308 | 01/11/2016 | 6654.10 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008343 | 01/11/2016 | 1001.00 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS (BANANA), ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008344 | 01/11/2016 | 1513.00 | 00005611633404 | JOÃO CARLOS JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008345 | 01/11/2016 | 1008.00 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE GOIABA), AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 01/11/2016 | 1008.00 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ABACAXI), AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0008347 | 01/11/2016 | 716.19 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PP N. 39/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008353 | 01/11/2016 | 800.00 | 00006323575418 | ALEXSANDRO DO VALE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DA COMUNIDADE MATA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO FRANCO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 01/11/2016 | 180.00 | 00009495463483 | WEMERSON VICENTE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR VIN CULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008355 | 01/11/2016 | 350.00 | 00010759849471 | JANIELLE BASTOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008379 | 01/11/2016 | 150.00 | 00009133132461 | PEDRO CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO AOS EVENTOS DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008384 | 01/11/2016 | 250.00 | 00001282724495 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE 03 (TRES) ONIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008387 | 01/11/2016 | 180.00 | 00005809180418 | THIAGO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008388 | 01/11/2016 | 1350.00 | 00001290000433 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 03 (TRES) VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO ONIBUS DE PLACA GMJ 9153, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MESSIAS "COPA PARAIBA DO SUB -17, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008390 | 01/11/2016 | 1750.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE BOMBAS DAGUA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS "O NAZARENO, CAMPO NOVO, ESCOLA MODELO, MINI CAMPO, ESCOLA DA LOCALIDADE DE TAUMATÁ DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008391 | 01/11/2016 | 800.00 | 00010356955451 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIA E COBERTURA FOTOGRAFICA NOS DIVERSOS EVENTOS PRODUZIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 01/11/2016 | 950.00 | 00005012076516 | JOÃO LENO ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PALESTRANTES NA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DAS AÇÕES E ATRIBUIÇÕES EXECULTADOS PELO PROJETO REFLORESTAMENTO NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008398 | 01/11/2016 | 750.00 | 00001235050467 | JOSÉ SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO COM AS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS NO PALCO DO BREGA EM PRAÇA PUBLICA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS NO DIA 19/09/2016 NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008399 | 01/11/2016 | 500.00 | 00004368734432 | JOSE MARIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, MINISTRANDO OFICINAS DE ESPORTES PARA OS ALUNOS E CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008402 | 01/11/2016 | 4800.00 | 00004151823441 | ROMILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PARQUE DE DIVERSÕES PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, DURANTE OS DIAS 27 E 28/10/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008404 | 01/11/2016 | 850.00 | 00084103469404 | PEDRO PEREIRA MESQUITA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS GERAL DOS VEICULOS ONIBUS QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008407 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PALCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008408 | 01/11/2016 | 200.00 | 00087353504404 | PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS EM PRAÇA PUBLICA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008414 | 01/11/2016 | 6950.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS DIVERSAS UNIVERSIDADES "UEPB, UNIPÊ E IESP" DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008415 | 01/11/2016 | 3400.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADA NOS DIAS 19 E 20/09/2016 NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008416 | 01/11/2016 | 370.00 | 00002560953455 | BENEDITO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO FUNDO DO VALE, EM CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E TEMPORARIAMENTE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008417 | 01/11/2016 | 950.00 | 00070361130490 | LUAN JOSÉ SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NO RETELHAMENTO DE PARTE DO TELHADO DA ESCOLA DA COMUNIDADE DO PROCANOR NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO E AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008422 | 01/11/2016 | 200.00 | 00009513890767 | EDNALDO AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO PALMEIRAS NA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR ESPORTISTA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008424 | 01/11/2016 | 500.00 | 00035047909468 | JOSE BENEDITO JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PATROCINIO (PECÚNIA/DINHEIRO) PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CAVALGADA ECOLOGICA REALIZADA NO DIA 20/11/2016 NO MUNICIPIO DE MARI - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008429 | 01/11/2016 | 180.00 | 00003801220494 | NIVALDO ANTONIO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRES) BRINQUEDOS, OS QUAIS FORAM USADOS NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008432 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00076038033491 | MANOEL DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE EMBOLSO E ALVENARIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA CASA DA CULTURA , COM APOIO DA PM MARI -PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕESDO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 01/11/2016 | 400.00 | 00003646177489 | EVERALDO ALUISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZANDO SERVIÇOS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008437 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00083655255772 | JOSÉ PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACAS MMP 9488, TRANSPORTANDO MATERIAIS E CARTEIRAS ESCOLARES E DEMAIS MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DAS ZONA RURAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008445 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00056802811472 | MARIA LÚCIA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2016, DE ACORDOCOM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008447 | 01/11/2016 | 280.00 | 00003091337421 | ADJANE DOMINGOS FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO "PECUNIA/DINHEIRO" PARA ATENDER AO GRUPO DE JOVEM PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DAS CRIANÇAS NESTA CIDADE, COM APOIO DA PM MARI PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008448 | 01/11/2016 | 250.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEDICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL A ESCOLINHA DO MESSIAS PARA A CUDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 17/09/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR DESPORTISTA DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008449 | 01/11/2016 | 500.00 | 00001002999464 | JOSE MESCIAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO ESPORTIVO PARA A REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL DENOMINADA "ESCOLINHA DO MESCIAS", QUE REPRESENTA O MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA COPA OURODE FUTEBOL SUB-NORTE - NORDESTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR ESPORTIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008452 | 01/11/2016 | 350.00 | 00001235050467 | JOSÉ SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO DANTAS, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO DIA DO PROFESSOR, POR DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 01/11/2016 | 840.00 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008461 | 01/11/2016 | 1600.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NOS DIAS 28 E 29/09/2016 NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008466 | 01/11/2016 | 300.00 | 00004951408481 | CLENILDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DO DIA DAS CRIANÇAS EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008468 | 01/11/2016 | 1928.00 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO DE GRANJA ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008469 | 01/11/2016 | 2000.00 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008470 | 01/11/2016 | 2000.00 | 00005012076516 | JOÃO LENO ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO DE GRANJA ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008471 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00006982427420 | ERCATEJIANE DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEADE, TIPO VAN DE PLACA MNS 9560, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, DAS LOCALIDADES TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES PARA A CIDADE E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008472 | 01/11/2016 | 2850.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KUA 7253, COM CAPAQCIDADE DE 40 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DAS LOCALIDADES LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, AÇUDE GRANDE, TAUMATÁ, SITIO MATA, TIRADENTES PARA A CIDADE DE MARI - PB E VICE VERSA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA. SETEMBRO/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008474 | 01/11/2016 | 3113.98 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSDOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES (BRASIL CARINHOSO) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP N. 029/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008475 | 01/11/2016 | 249.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BRASIL CARINHOSO) DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO N. 29/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0008476 | 01/11/2016 | 791.73 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016, | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0008477 | 01/11/2016 | 3991.83 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016, | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008479 | 01/11/2016 | 300.00 | 00010000355496 | DANIELLE BARBOSA DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008480 | 01/11/2016 | 300.00 | 00008157240476 | ADICÉLIA FREIRE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARA ACIMA CITADA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008481 | 01/11/2016 | 2300.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA, O QUAL É DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFG 9275, QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0008482 | 01/11/2016 | 5216.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO- ONIBUS DE PLACA NQC 9245, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0008483 | 01/11/2016 | 4261.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO- ONIBUS DE PLACA OFG 9275, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0008484 | 01/11/2016 | 3334.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO- ONIBUS DE PLACA MOV 4182, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0008485 | 01/11/2016 | 4082.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO- ONIBUS DE PLACA OFX 2310, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0008486 | 01/11/2016 | 3520.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO- ONIBUS 6309, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0008487 | 01/11/2016 | 2387.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO- ONIBUS DE PLACA OFX 2280, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0008488 | 01/11/2016 | 4166.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO- ONIBUS DE PLACA OGC 6309, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0008489 | 01/11/2016 | 4670.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO- ONIBUS DE PLACA OGC 9926, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0008490 | 01/11/2016 | 4452.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO- ONIBUS DE PLACA MMX 2862, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0008491 | 01/11/2016 | 4751.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO- ONIBUS DE PLACA OGA 6810, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342014 | 0008492 | 01/11/2016 | 2100.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 34/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008493 | 01/11/2016 | 8191.21 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. REF. AO MES DE 09/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 01/11/2016 | 430.00 | 23359620000117 | JOSÉ JUVENAL DA SILVA - BORRACHARIA MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO EM PNEUS E RODAS DOS VEÍCULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008495 | 01/11/2016 | 2400.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONFORME DISPENSA N. 10/2015 (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N. 2262) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008497 | 01/11/2016 | 2242.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP13 KG), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. REL. AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008498 | 01/11/2016 | 2537.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP13 KG), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. REL. AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0008499 | 01/11/2016 | 1260.29 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PEJA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, PP N. 01/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008500 | 01/11/2016 | 2900.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNO 8900-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE PIRPIRI, SITIOS MATA, TAUMATÁ E MARIZA, PARA A CIDADE DE MARI E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 01/11/2016 | 2750.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS MNQ 0436-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, COM CAPACIDADE PARA 38 PASSAGEIROS, DAS LOCALIDADES DE AÇUDE GRANDE, BARRO, TAUMATÁ, AMBAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE VERSA, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0008502 | 01/11/2016 | 10774.05 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, A QUAL É DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS E VAN, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0008503 | 01/11/2016 | 15775.09 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008510 | 01/11/2016 | 810.00 | 00046715940487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 6810, OGC 9926, OGA 2280, OFG 9275, OFX 2310, QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 01/11/2016 | 300.00 | 00010481456465 | JEFFERSON CARLOS DO NASCIMENTO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008520 | 01/11/2016 | 300.00 | 00009530697457 | DAYSELANE DOS SANTOS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008533 | 01/11/2016 | 69.17 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO N. 29/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008534 | 01/11/2016 | 206.75 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SETOR PEDAGÓGICO) DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO N. 29/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008536 | 01/11/2016 | 300.00 | 00010759849471 | JANIELLE BASTOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Médio | BOLSA DE ESTUDOS | CONVÊNIO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO, EMPRESA ESCOLA - CIEE / | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008538 | 01/11/2016 | 9295.00 | 61600839002107 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO CELEBRADO QUE ESTABELECE COOPERAÇÃO RECIPROCA ENTRE AS PARTES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, ATRAVÉS DEOPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008540 | 01/11/2016 | 1129.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS OFX 2310, OCG 9926, NQC 9245, OFG 9275, OGC 6309 E OFX 2280, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 01/11/2016 | 266.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC 9245, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO E ESTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008542 | 01/11/2016 | 460.00 | 00009501394409 | JARDEILSON DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACA MMX 2862, OFX 2310, OGC 6309, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO E ESTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008543 | 01/11/2016 | 270.00 | 00045552290453 | JOSE DEUSDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6309, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO-PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008545 | 01/11/2016 | 102.38 | 07513293000400 | VERDEBRITA BENEFICIAMENTO E COMERCIO E MINERIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E DEMAIS REPAROS NA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO QUE ESTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008546 | 01/11/2016 | 1050.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BUFFE, O QUAL FOI DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008547 | 01/11/2016 | 1568.70 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ITENS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. AMPL. REF. E EQUIPAGEM DE PREDIOS P/ CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 01/11/2016 | 21869.61 | 07768261000103 | A.F.LIMA CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NA CRECHE ESCOLA PADRÃO PROINFANCIA, ZONA URAL DESTE MUNICIPIOTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA PM MARI - PB | 00102015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. AMPL. REF. E EQUIPAGEM DE PREDIOS P/ CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 01/11/2016 | 21869.61 | 07768261000103 | A.F.LIMA CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NA CRECHE ESCOLA PADRÃO PROINFANCIA, ZONA URAL DESTE MUNICIPIOTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA PM MARI - PB, CONF C/C N. 003/2016 | 00102015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008551 | 01/11/2016 | 1296.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES DIVERSAS (ALMOÇOS) AS QUAIS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS COMPONENTES DA EQUIPE QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO SERVIÇO DE SOM, PALCO E SEGURANÇAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008552 | 01/11/2016 | 420.00 | 23359620000117 | JOSÉ JUVENAL DA SILVA - BORRACHARIA MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO EM PNEUS E RODAS DOS VEÍCULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008555 | 01/11/2016 | 470.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KUA 7253, COM CAPAQCIDADE DE 40 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE FUTEBOL DO CRUZEIRO DA LOCALIDADE BAIRRO VERMELHO E TIRANDENTES PARA PARTICIPAR PARA PARTICIPAR DE PARTIDAS DE FUTEBOL NO SITIO TIRADENTES, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 01/11/2016 | 243.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DO PESSOAL DE APOIO DAS FESTIVIDADES DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008562 | 01/11/2016 | 350.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008565 | 01/11/2016 | 185.51 | 07513293000400 | VERDEBRITA BENEFICIAMENTO E COMERCIO E MINERIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E DEMAIS REPAROS NA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO QUE ESTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0008569 | 01/11/2016 | 2609.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, PP N. 01/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0008572 | 01/11/2016 | 14899.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, PP N. 01/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0008573 | 01/11/2016 | 429.98 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, PP N. 01/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008581 | 01/11/2016 | 675.60 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSDOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR PEDAGÓGICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP N. 029/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008585 | 01/11/2016 | 150.00 | 00007189618465 | ADRIANO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA TIPO APOIO CULTURAL PARA A REALIZAÇÃO DE UM EVENTO NO GINASIO DA CMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008587 | 01/11/2016 | 32000.00 | 01402019000127 | GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA APRESENAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PUBLICA DO "GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRÓ LTDA" NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 01/11/2016 | 25000.00 | 09643897000146 | EROSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DAS BANDAS FORRO CAVALO DE AÇO, EM PRAÇA PUBLICA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DENCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEX N. 09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008589 | 01/11/2016 | 180.00 | 00084060352420 | ELICIANE PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 01/11/2016 | 3400.00 | 00011403791783 | JOÃO EDUARDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MARI - PB PARA A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA AS DIVERSAS REPARTIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA PM MARI - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008599 | 01/11/2016 | 2000.00 | 00005012076516 | JOÃO LENO ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO DE GRANJA ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008601 | 01/11/2016 | 2000.00 | 00005012076516 | JOÃO LENO ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO DE GRANJA ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008640 | 01/11/2016 | 1000.00 | 12048275000184 | NILDO RETIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MOTORES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 01/11/2016 | 3631.00 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DAS NEVES (SERVIÇOS REMANESCENTES), PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE MARI - PB, E VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00752015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008671 | 01/11/2016 | 180.00 | 00004806357499 | ELIZABETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA, CONFORME COMPROVANTESANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 01/11/2016 | 1849.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E OUTROS PRODUTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0008681 | 01/11/2016 | 1993.46 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008688 | 01/11/2016 | 428.39 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSDOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR PEDAGÓGICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP N. 029/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008691 | 01/11/2016 | 3285.91 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSDOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP N. 029/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DAADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0008700 | 01/11/2016 | 1500.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA XEROGRAFICA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/20016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. E PREGÃO PRESENCIAL N.0017/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0008701 | 01/11/2016 | 1500.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA XEROGRAFICA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/20016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. E PREGÃO PRESENCIAL N. 0017/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008704 | 01/11/2016 | 300.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DA FESTA TRADICIONAL DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA, EDIÇÃO 2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008721 | 01/11/2016 | 1001.00 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS (BANANA), ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008722 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00004501971401 | JOSALIA GOMES DA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO O PROCESSO DA AGRILCULTURA FAMILIAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008736 | 01/11/2016 | 4916.13 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 01/11/2016 | 59083.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008738 | 01/11/2016 | 36085.31 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008815 | 01/11/2016 | 800.00 | 00006323575418 | ALEXSANDRO DO VALE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DA COMUNIDADE MATA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO FRANCO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008864 | 01/11/2016 | 1262.00 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AJOGADORES AMADORES AMIGOS DO JOGADOR PROFISSIONAL TIAGO SANTOS, PARA A REALIZAÇÃO DO JOGO BBENEFICIENTE PARA A ARRECADAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 01/11/2016 | 1300.00 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS (BANANA), ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008870 | 01/11/2016 | 1001.00 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS (BANANA), ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008871 | 01/11/2016 | 1575.00 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE GOIABBA), AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008872 | 01/11/2016 | 1513.00 | 00005611633404 | JOÃO CARLOS JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008910 | 01/11/2016 | 139304.75 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008911 | 01/11/2016 | 374816.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008912 | 01/11/2016 | 18172.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008913 | 01/11/2016 | 10320.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - MONITOR DE CRECHES, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008914 | 01/11/2016 | 1411.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 01/11/2016 | 9603.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (CONTRATADOS) , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008917 | 01/11/2016 | 25672.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008919 | 01/11/2016 | 5680.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROJOVEM EM CAMPO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342014 | 0008943 | 01/11/2016 | 1800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 34/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0008946 | 01/11/2016 | 2766.20 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PP N. 39/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0008949 | 01/11/2016 | 567.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, PP N. 01/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0008950 | 01/11/2016 | 1350.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, PP N. 01/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0008951 | 01/11/2016 | 686.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, PP N. 01/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0008960 | 01/11/2016 | 13900.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM ASDETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, PP N. 01/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008969 | 01/11/2016 | 1939.80 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SORTEIO POR OCASIÃO DA FESTA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI E CONFORME O SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008994 | 01/11/2016 | 7900.00 | 00067663605420 | ALBERTINA DE AGUIAR VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO DE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FINS DE TRANSIÇÃO, POR MOTIVO DE MUDANÇA DE PREFEITO PARA A GESTÃO 2017 A 2020, DESTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009022 | 01/11/2016 | 25.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, EM NOVEMBRO/2016, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00079743218491 | JOSEFINA JOANA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ATENDE AS NECESSIDADES TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE SITIO AÇUDE GRANDE PARA A ESCOLA DO PIRPIRI AMBAS NA ZONARURAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. REL. A OUTUBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009042 | 01/11/2016 | 200.00 | 00001205433465 | WILSON DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PÁTIO E ENTORNO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL M. MARIA DAS DORES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009046 | 01/11/2016 | 150.00 | 00006908709493 | ROBERTO CORREIA DE AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009047 | 01/11/2016 | 120.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR POR TER COMPARECIDO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EM JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009050 | 01/11/2016 | 150.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESSE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009051 | 01/11/2016 | 100.00 | 00005914393442 | JOSUÉ ALVES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009052 | 01/11/2016 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA- PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009055 | 01/11/2016 | 50.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESSE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009056 | 01/11/2016 | 200.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA- PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009057 | 01/11/2016 | 100.00 | 00005914393442 | JOSUÉ ALVES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 01/11/2016 | 120.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIASPARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009061 | 01/11/2016 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA- PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009066 | 01/11/2016 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIASPARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 01/11/2016 | 50.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009073 | 01/11/2016 | 80.00 | 17524147000183 | MARIA EDNA DOS SANTOS ( MICRO-EMPREENDEDOR) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TORTAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES POR OCASIÃO DA ORDEM DE SERVIÇO DA RUA JOÃO F. BASTOS, (PAVIMENTAÇÃO) NESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕESDO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009074 | 01/11/2016 | 220.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DOIS TRONCOS DE ARVORES LOCALIZADOS NA CADA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES ESTABELECIDAS PELO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009090 | 01/11/2016 | 100.00 | 00009215750410 | JOANDERSON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITÁRIO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009116 | 01/11/2016 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIASPARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009118 | 01/11/2016 | 120.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR POR TER COMPARECIDO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EM JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009129 | 01/11/2016 | 300.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KUA 7253, COM CAPAQCIDADE DE 40 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE FUTEBOL DO SANTOS DA LOCALIDADE ASSENTAMENTO TIRADENTES PARA PARTICIPAR PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO NA CIDADE DE ESPIRITO SANTO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009134 | 01/11/2016 | 1200.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. REL. AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009135 | 01/11/2016 | 2000.00 | 00005012076516 | JOÃO LENO ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO DE GRANJA ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009136 | 01/11/2016 | 1043.00 | 00005611633404 | JOÃO CARLOS JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0009137 | 01/11/2016 | 12320.02 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, PP N. 01/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009138 | 01/11/2016 | 1008.00 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE GOIABBA), AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009139 | 01/11/2016 | 1001.00 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS (BANANA), ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009165 | 01/11/2016 | 2478.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP13 KG), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. REL. AO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009166 | 01/11/2016 | 944.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP13 KG), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. REL. AO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009170 | 01/11/2016 | 118.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP13 KG), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. REL. AO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0009174 | 01/11/2016 | 2566.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS COM APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, PP N. 01/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0009177 | 01/11/2016 | 380.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, PP N. 01/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009225 | 01/11/2016 | 100.00 | 00005914393442 | JOSUÉ ALVES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009226 | 01/11/2016 | 100.00 | 00006908709493 | ROBERTO CORREIA DE AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009227 | 01/11/2016 | 60.00 | 00076037509468 | NAPOLEÃO MARQUES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009228 | 01/11/2016 | 60.00 | 00004752292408 | WILLIAM FANTICK MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA , CONFORME DECLARAÇÃO E REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 01/11/2016 | 100.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESSE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009233 | 01/11/2016 | 100.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA- PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009234 | 01/11/2016 | 180.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIASPARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009250 | 01/11/2016 | 1575.00 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS (CAJU), ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009251 | 01/11/2016 | 1575.00 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS (CAJU), ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0009263 | 01/11/2016 | 7529.55 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, A QUAL É DESTINADA AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DIVERSOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0009271 | 01/11/2016 | 3477.80 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSDOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP N. 029/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DAADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0009272 | 01/11/2016 | 379.29 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSDOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP N. 029/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DAADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009279 | 01/11/2016 | 1575.00 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS (CAJU), ATRAVÉS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009302 | 01/11/2016 | 17000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO (COMPLEMENTO DA MERENDA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, PP N. 01/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0009303 | 01/11/2016 | 18820.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO (COMPLEMENTO DA MERENDA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, PP N. 01/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 01/11/2016 | 616.64 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA LIBERAÇÃO DA CND JUNTO A RECEITA FEDERAL E EVENTUAIS PARCELAMENTOS (FAZENDÁRIOS E PROVIDENCIÁRIOS) , REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO N 00022/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008339 | 01/11/2016 | 210.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008348 | 01/11/2016 | 10000.00 | 05913709000100 | TRINDADE E JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008351 | 01/11/2016 | 4000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULT AUDITORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA NO ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO N. 0803278-76-2016.4.05.8200s, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008352 | 01/11/2016 | 4000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULT AUDITORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA NO ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO N. 0803278-76-2016.4.05.8200s, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 01/11/2016 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS PARA O MUNICIPIO DE MARI - PB, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008363 | 01/11/2016 | 2980.34 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DOS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, AOS MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008364 | 01/11/2016 | 2736.73 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DE SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, AOS MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008365 | 01/11/2016 | 3883.58 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DE SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, AOS MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008366 | 01/11/2016 | 920.46 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DE SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, AOS MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008367 | 01/11/2016 | 2377.30 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DE SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, AOS MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008368 | 01/11/2016 | 4192.95 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DE SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, AOS MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008369 | 01/11/2016 | 421.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS TELEFÔNICA DE VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE DE FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008370 | 01/11/2016 | 654.98 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DE SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, AOS MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008372 | 01/11/2016 | 206.65 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE CÓPIA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008377 | 01/11/2016 | 616.67 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA LIBERAÇÃO DA CND JUNTO A RECEITA FEDERAL E EVENTUAIS PARCELAMENTOS (FAZENDÁRIOS E PROVIDENCIÁRIOS) , REF AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO N 00022/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008386 | 01/11/2016 | 200.00 | 00007077452417 | LEONILSON MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA DIVULGAÇÃO DOS DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0008405 | 01/11/2016 | 1740.00 | 00011835619460 | ELDERSON JOSÉ BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E SUCOS DE FRUTAS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 09/2016, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 01/11/2016 | 480.00 | 14423964000157 | ELIANN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CASEIRO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008420 | 01/11/2016 | 700.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOFONICOS DIVULGADOS NO PERIODO DE 14/10 A 14/11/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008436 | 01/11/2016 | 375.00 | 00006653417417 | GERLANE FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, PARA ASSESSORES, ADVOGADOS E PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008439 | 01/11/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM NO DIA 10/11/2016, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008450 | 01/11/2016 | 315.00 | 00005966977402 | PHILIPPE A. DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DE DIARIAS PARA O SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTAER DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008464 | 01/11/2016 | 250.00 | 00010390487490 | FABIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO E PARA CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO MARIENSE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 01/11/2016 | 210.00 | 00005966977402 | PHILIPPE A. DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DE DIARIAS PARA O SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTAER DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008512 | 01/11/2016 | 650.00 | 00004040321413 | CARLOS ALCIDES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUTAR DIVULGAÇÃO E NOTAS ADMINISTRATIVAS, TRANSMISSÃO DE EVENTOS, ENTRE OUTROS, CONFORME DISPENSA N. 04/20416, DISPONIBILIZADAS PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. REL. AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008554 | 01/11/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL TRASPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008557 | 01/11/2016 | 948.00 | 00009760037408 | IGOR MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008577 | 01/11/2016 | 1442.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, PP N. 29/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008580 | 01/11/2016 | 473.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE RECURSOS HUMANOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, PP N. 29/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008590 | 01/11/2016 | 619.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008593 | 01/11/2016 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, EM PORTAIS DE NOTICIAS E PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS DE RÁDIO LOCAL E REGIONAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008594 | 01/11/2016 | 644.50 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008667 | 01/11/2016 | 280.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DAADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008685 | 01/11/2016 | 1230.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, PP N. 29/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008689 | 01/11/2016 | 421.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE RECURSOS HUMANOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, PP N. 29/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008693 | 01/11/2016 | 2638.26 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA MÓVEL EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, QUE ESTÁ VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008695 | 01/11/2016 | 3000.00 | 00043783945453 | JOSÉ DE ARIMATÉIA FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF CONTRATO N 89/2015, REF AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008696 | 01/11/2016 | 3000.00 | 00043783945453 | JOSÉ DE ARIMATÉIA FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF CONTRATO N 89/2015, REF AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008697 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00098223933420 | DAYSE EVAN SIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, ACOMPANHAMENTO E EMITINDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEFEDENDO OS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO. REL AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008698 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00098223933420 | DAYSE EVAN SIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, ACOMPANHAMENTO E EMITINDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEFEDENDO OS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO. REL AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 01/11/2016 | 546.66 | 00036907537168 | ROGERSON CAROCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA EDIÇÃO, FORMATAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO TIPO TOMADA DE PREÇO N. 006/2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 01/11/2016 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ENVIANDO TODOS OS MEIOS PERMITIDOS EM LEI PARA DEFENDER OS DIREITOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, PERANTE A CORTE DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE/PB., RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082016 | 0008708 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00008888004440 | ANDRÉ VASCONCELOS DE MIRANDA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO., INEX N. 0008/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008709 | 01/11/2016 | 377.50 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL N. 0001970.37.2012.8.15.0611, RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS, EM CONTA JUDICIAL, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008710 | 01/11/2016 | 1641.45 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL N. 0001983.26.2012.8.15.0611, RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS, EM CONTA JUDICIAL, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 01/11/2016 | 1000.00 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL N. 0000372.53.2009.8.15.0611, RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS, EM CONTA JUDICIAL, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008712 | 01/11/2016 | 2464.01 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL N. 0000116.08.2012.8.15.0611, RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS, EM CONTA JUDICIAL, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008713 | 01/11/2016 | 4387.21 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL N. 0000236.17.2013.8.15.0611, RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS, EM CONTA JUDICIAL, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008714 | 01/11/2016 | 658.08 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL N. 0000236.17.2013.8.15.0611, RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS, EM CONTA JUDICIAL, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008715 | 01/11/2016 | 500.00 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL N. 0000390.74.2009.8.15.0611, RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS, EM CONTA JUDICIAL, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008716 | 01/11/2016 | 944.49 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL N. 0000643.28.2010.8.15.0611, RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS, EM CONTA JUDICIAL, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008717 | 01/11/2016 | 1273.71 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL N. 00003877520168150611, RELATIVO A PRECATÓRIO CIVIL DO PROC. N. 00045452920104058200, EM CONTA JUDICIAL, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008720 | 01/11/2016 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ENVIANDO TODOS OS MEIOS PERMITIDOS EM LEI PARA DEFENDER OS DIREITOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, PERANTE A CORTE DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE/PB., RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008728 | 01/11/2016 | 2808.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 01/11/2016 | 10440.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008730 | 01/11/2016 | 29894.99 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008774 | 01/11/2016 | 18614.45 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO APORTE PARA ATENDER AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR PARTE DA AUTARQUIA MARIPREV, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008814 | 01/11/2016 | 1500.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA OTIMIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS UNIDADES EXECUTORA MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO, DE ACORDO COMIA AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. O DURANTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008817 | 01/11/2016 | 500.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELTIVO AO MES DE AGOSTO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008868 | 01/11/2016 | 3200.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS NA AREA DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO , ACOMPANHAMENTO, RETIRADA DE PENDENCIAS NOS PLANOS DE TRABALHO E PROJETOSDE CONVENIOS NO SICONV, PARA ESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, COM DEBITO DIRETO NA CONTA ICMS, REL.; AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 01/11/2016 | 1230.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTANGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - CONTRATADOS - NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008941 | 01/11/2016 | 675.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOFONICOS DIVULGADOS DO PAGAMENTO DO IPTU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000342014 | 0008944 | 01/11/2016 | 8050.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DE VÁRIOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO AS INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS | AQUISICOA DE EQUIP. MAT. PERMANENTE INCLUS, VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008975 | 01/11/2016 | 5580.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MOVEIS E OUTROS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008996 | 01/11/2016 | 7950.00 | 00060321881400 | ELIAS FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS VINCULADO AO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA FINS DE TRANSIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008997 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA O MUNICIPIO DE MARI-PB, ATRAVÉS DA EMPRESA FAMUP, DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME AUTORIZAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008999 | 01/11/2016 | 3044.58 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA MÓVEL EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, QUE ESTÁ VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009048 | 01/11/2016 | 120.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO COMO PREPOSTO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009068 | 01/11/2016 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO COMO PREPOSTO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009120 | 01/11/2016 | 120.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO COMO PREPOSTO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009171 | 01/11/2016 | 118.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP13 KG), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009231 | 01/11/2016 | 60.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO COMO PREPOSTO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0009264 | 01/11/2016 | 2647.77 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULO GOL (LOCADO), QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0009273 | 01/11/2016 | 2156.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, PP N. 29/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0009274 | 01/11/2016 | 714.80 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE RECURSOS HUMANOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, PP N. 29/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0009293 | 01/11/2016 | 2156.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, PP N. 29/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008334 | 01/11/2016 | 14442.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RETENÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008335 | 01/11/2016 | 1398.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RETENÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008336 | 01/11/2016 | 5162.92 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO INSS, (JUROS) DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008337 | 01/11/2016 | 58871.18 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008340 | 01/11/2016 | 12721.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RETENÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008341 | 01/11/2016 | 4837.24 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO FGTS DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, COMP. 06/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008356 | 01/11/2016 | 810.39 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008357 | 01/11/2016 | 3631.53 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008358 | 01/11/2016 | 1040.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008359 | 01/11/2016 | 430.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008360 | 01/11/2016 | 273.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008373 | 01/11/2016 | 360.00 | 00084057890491 | JOELMA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PRA A SERVIDORA, CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008382 | 01/11/2016 | 3150.00 | 00056894805415 | MARINEIDE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU EXERCICIO 2016, EM TODA A CIDADE DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 01/11/2016 | 350.00 | 00070214785424 | JOELSON ANDRADE DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE (MOTO) QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECREARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008394 | 01/11/2016 | 180.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO E TERMO DE ADITIVO DE DIVERSOS CONTRATOS, RELATIVO A ALTERAÇÃO DE DATA DE VIGENCIA DOS REFERIDOS CONTRATOS, COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008395 | 01/11/2016 | 255.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELATIVO A DE OPERAÇÃO N. 10034967-13, COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008409 | 01/11/2016 | 3827.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RETENÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008410 | 01/11/2016 | 2.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RETENÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008411 | 01/11/2016 | 127.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RETENÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008412 | 01/11/2016 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RETENÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA ITR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008413 | 01/11/2016 | 1.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RETENÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA ITR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008430 | 01/11/2016 | 650.00 | 00070305096419 | NATHALIA PAULO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA REVISÃO E RECADASTRAMENTO DO IMÓVEIS, VISANDO ATENDER O CADASTRO DO IPTU DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008522 | 01/11/2016 | 1304.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELATIVO AO CONTRATO N. 782580/2013 E OPERAÇÃO N. 100383359, COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008530 | 01/11/2016 | 141.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 01/11/2016 | 281.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008535 | 01/11/2016 | 301.80 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. PP N. 29/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008544 | 01/11/2016 | 2600.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NO ACOMPANHAMENTO E LEVANTAMENTO DOS DOCUMENTOS PARA FISCALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIOS, RELATIVO AOS ANOS 2013 E 2014, JUNO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008560 | 01/11/2016 | 273.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008561 | 01/11/2016 | 430.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008575 | 01/11/2016 | 558.85 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE TRIBUTOS), DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR- PB, PP N. 29/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008576 | 01/11/2016 | 689.05 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE LICITAÇÃO), DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, PP N. 29/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008582 | 01/11/2016 | 2035.90 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, PP N. 29/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008598 | 01/11/2016 | 281.75 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. PP N. 29/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008600 | 01/11/2016 | 7990.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REALIZAÇÃO DOS CALCULOS ATUARIAIS, RELAIVO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, COM INTUITO DE DESCOBRIR A SITUAÇÃO DO REFERIDO INSTITUTO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008602 | 01/11/2016 | 292.55 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. PP N. 29/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008609 | 01/11/2016 | 81.30 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE TRIBUTOS) DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. PP N. 29/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008639 | 01/11/2016 | 1900.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, O QUAL ESTÁ DESTINADO AS ATIVIDADES E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016.DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008641 | 01/11/2016 | 2651.04 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008686 | 01/11/2016 | 473.30 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO (SETOR DE TRIBUTOS) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR- PB, PP N. 29/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008690 | 01/11/2016 | 1944.90 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, PP N. 29/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008692 | 01/11/2016 | 732.70 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO (SETOR DE LICITAÇÕES) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, PP N. 29/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008705 | 01/11/2016 | 4000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL, INCLUSIVE DOS CONVENIOS DA TRANSPARENCIA DO FNDE, CONFORME INEX N. 24/2015, REL. AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008706 | 01/11/2016 | 4000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL, INCLUSIVE DOS CONVENIOS DA TRANSPARENCIA DO FNDE, CONFORME INEX N. 24/2015, REL. AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008707 | 01/11/2016 | 1800.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008731 | 01/11/2016 | 11739.45 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008732 | 01/11/2016 | 8268.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008733 | 01/11/2016 | 5135.53 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCIMENTOS E VANTEGENS DOS SERVIDORES LAOTADOS NA SEC DE FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008957 | 01/11/2016 | 364.10 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. PP N. 29/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008958 | 01/11/2016 | 785.10 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. PP N. 29/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008961 | 01/11/2016 | 1176.09 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, PP N. 29/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008976 | 01/11/2016 | 785.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008977 | 01/11/2016 | 68.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008978 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008979 | 01/11/2016 | 17.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008980 | 01/11/2016 | 45.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008981 | 01/11/2016 | 5000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA - CONTA PRECATÓRIOS, DEBITADO NO DIA 10/11/2016, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 01/11/2016 | 129.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008983 | 01/11/2016 | 154.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008984 | 01/11/2016 | 68.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008985 | 01/11/2016 | 189.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008986 | 01/11/2016 | 17.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS BANCARIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008987 | 01/11/2016 | 25.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS BANCARIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008988 | 01/11/2016 | 60.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS BANCARIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008989 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS BANCARIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008990 | 01/11/2016 | 43.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS BANCARIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS BANCARIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009011 | 01/11/2016 | 5.54 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS BANCARIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. CONTA IPTU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009012 | 01/11/2016 | 5.54 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS BANCARIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. CONTA IPTU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009013 | 01/11/2016 | 41.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS BANCARIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. CONTA IPTU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009014 | 01/11/2016 | 73.98 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS BANCARIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. CONTA IPTU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009015 | 01/11/2016 | 151.54 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS BANCARIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. CONTA IPTU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 01/11/2016 | 91.41 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS BANCARIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. CONTA IPTU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009017 | 01/11/2016 | 82.63 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS BANCARIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. CONTA IPTU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009018 | 01/11/2016 | 140.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS BANCARIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. CONTA IPTU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009019 | 01/11/2016 | 171.74 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS BANCARIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. CONTA IPTU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009020 | 01/11/2016 | 72.02 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS BANCARIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. CONTA IPTU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009021 | 01/11/2016 | 448.74 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS BANCARIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. CONTA IPTU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009027 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS BANCARIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. CONTA ISS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009028 | 01/11/2016 | 6.65 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS BANCARIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. CONTA ISS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009029 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS BANCARIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. CONTA ISS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009030 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS BANCARIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. CONTA ISS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009031 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS BANCARIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. CONTA ISS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009033 | 01/11/2016 | 29.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 01/11/2016 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009119 | 01/11/2016 | 120.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO ESCRITÓRIO QUE DAR SUPORTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE O QUAL O FUNCIONÁRIO FAZ PARTE, NA CIDADE DEJOÃO PESSOA - PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009140 | 01/11/2016 | 3500.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DAS GUIAS DE IPTU DO EXERCICIO DE 2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009141 | 01/11/2016 | 3500.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DAS GUIAS DE IPTU DO EXERCICIO DE 2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009247 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00008199854499 | MARIA YASMIM SAMYRAME NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009248 | 01/11/2016 | 60.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS BANCARIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. CONTA ISS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0009275 | 01/11/2016 | 3151.35 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, PP N. 29/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0009294 | 01/11/2016 | 1848.15 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, (SETOR DE TRIBUTOS) DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, PP N. 29/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0009295 | 01/11/2016 | 1034.25 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, (SETOR DE LICITAÇÕES) DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, PP N. 29/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008342 | 01/11/2016 | 360.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCARVADEIRA, QUE ATENDE AS NECESSIDDES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008349 | 01/11/2016 | 700.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL II | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO TRATOR, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URANISMO DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008350 | 01/11/2016 | 1685.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL II | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO TRATOR, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URANISMO DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 01/11/2016 | 180.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU E MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFE 5193, VINCULADA A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS URBANISTICOS | AQUIS. DE VEICULO E OUTROS EQUIPAM. P/ LIMP PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008378 | 01/11/2016 | 1100.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOBOMBA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008392 | 01/11/2016 | 450.00 | 00003413084470 | JAILSON ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAL, EMERGENCIAL E TEMPORARIO NA POLDAGENS DE DIVERSAS ALVORES DO TRECHO DE ESTRADA DA COMUNIDADE DE ALFAVACA E BAIXINHA, AMBAS NA ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008393 | 01/11/2016 | 210.00 | 00011240900457 | ELVIS VICENTE ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIA DE URBANISMO, QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008396 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00006515343485 | LOURENÇO CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EOXECULTADOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO ARTESANAL DE UM POÇO ARTESEANO "AMAZONAS" PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA NESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008418 | 01/11/2016 | 600.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA, ABERTURA DE LETREIRO NOS CEMITÉRIOS SÃO SABASTIÃO E TAUMATÁ DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008425 | 01/11/2016 | 600.00 | 00070553553461 | GELVANIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008426 | 01/11/2016 | 950.00 | 00007176281408 | ADRIANO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DESOBISTRUÇÃO DAS BUEIRAS DA COMUNIDADE DE BAIXINHA E ALFAVACA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 01/11/2016 | 2800.00 | 00070361130490 | LUAN JOSÉ SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORÁRIO E EVENTUAL DE MÃO DE OBRA EM RETOQUES EM REBOCO E PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCUONA O CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO DA CIDADE DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008428 | 01/11/2016 | 1600.00 | 00005867404498 | JOCELIO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A RODOVIÁRIA DO MUNICIPIO DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008431 | 01/11/2016 | 350.00 | 00008597423420 | ALEXANDRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO 125CV, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008433 | 01/11/2016 | 1150.00 | 00011133326463 | IVANILDO CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008438 | 01/11/2016 | 360.00 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO MANUAL DE 36 (TRINTA E SEIS) VASSOURÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008440 | 01/11/2016 | 650.00 | 00007057289430 | EDILSON RICARDO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MINHA PROPREIDADE, O QUE ESTÁ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008441 | 01/11/2016 | 650.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO/CG 125 CV, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE URBANISMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DENTRO DAS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008444 | 01/11/2016 | 1680.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PODAGEM DE 112 (CENTO E DOZE) ARVORES, EXISTENTES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, EM CARATER EXCEPCIONAL, EVENTUAL E EMERGENCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 01/11/2016 | 600.00 | 00002188372409 | JERONIMO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO A RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIAS DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008462 | 01/11/2016 | 600.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA POR OCASIÃO DO DIA DE FINADOS NO CEMITÉRIO PUBLICO DESTA CIDADE DE MARI - PB, COM APOIO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008513 | 01/11/2016 | 800.00 | 00010971969418 | DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NO TRECHO DE ESTRADA DA COMUNIDADE DE BAIXINHA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008514 | 01/11/2016 | 450.00 | 00011563505495 | ALYSSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NO TRECHO DE ESTRADA DA COMUNIDADE DE ALFAVACA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008517 | 01/11/2016 | 500.00 | 00008050963454 | FRANCISCO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCARVAÇÃO DE UMA CACIMBA , LOCALIZADA NA RUA PAPA JOÃO PAULO II, SILVINO COSTA, NESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMIN ISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008539 | 01/11/2016 | 1200.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA LOO 0884-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO VEICULO QUE FAZ ESTE TRABALHO ESTÁ NO CONSERTO, NOS DISAS 28/10-04-11-18/11/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS URBANISTICOS | DRENAGEM DE PAVIMENT. EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 01/11/2016 | 39473.95 | 07768261000103 | A.F.LIMA CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA MANOEL F. NASCIMENTO DA CIDADE DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE URBANISMO, CONF. CONVITE N. 03/2016 | 01982014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008553 | 01/11/2016 | 255.00 | 23359620000117 | JOSÉ JUVENAL DA SILVA - BORRACHARIA MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS E RODAS DIVERSAS, DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008556 | 01/11/2016 | 900.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA LOO 0884-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO VEICULO QUE FAZ ESTE TRABALHO ESTÁ NO CONSERTO, NOS DISAS 07,14,21/10/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008563 | 01/11/2016 | 3081.78 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE MARI - PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008564 | 01/11/2016 | 468.67 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO RETROESCARVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008566 | 01/11/2016 | 418.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADEDE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0008571 | 01/11/2016 | 2506.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. PROCESSO LICIT.PP. N. 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008579 | 01/11/2016 | 475.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 29/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 01/11/2016 | 25902.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DAS ZONAS URBANA E RURAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008586 | 01/11/2016 | 2006.10 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS CASAS DE PESSOAS POBRES PARA O CONSERTO DE FOSSAS SEPTICAS NAS RUAS SANTO ANTO E EDUARDO MAGALHÃES,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0008595 | 01/11/2016 | 857.50 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MOTOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO,RELATIVO A OUTUBRO DE 2016 DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PP N. 28/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0008596 | 01/11/2016 | 576.72 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MOTOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO,RELATIVO A OUTUBRO DE 2016 DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PP N. 28/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0008597 | 01/11/2016 | 2831.33 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA, VINCULADA A SECRETARIA DE URBANISMO,RELATIVO A OUTUBRO DE 2016 DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PP N. 28/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008616 | 01/11/2016 | 218.25 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008651 | 01/11/2016 | 235.25 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0008678 | 01/11/2016 | 2886.35 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0008680 | 01/11/2016 | 1212.10 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0008683 | 01/11/2016 | 395.01 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 29/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008694 | 01/11/2016 | 496.41 | 08879158000195 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO RETROESCARVADEIRA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008703 | 01/11/2016 | 235.00 | 23359620000117 | JOSÉ JUVENAL DA SILVA - BORRACHARIA MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS E RODAS DIVERSAS, DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0008718 | 01/11/2016 | 2106.67 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO COMPCTADOR, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO,RELATIVO A OUTUBRO DE 2016 DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PP N. 28/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008739 | 01/11/2016 | 10999.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008740 | 01/11/2016 | 880.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008741 | 01/11/2016 | 21296.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008742 | 01/11/2016 | 65493.27 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008743 | 01/11/2016 | 3060.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONAODS - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008744 | 01/11/2016 | 18339.99 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 01/11/2016 | 1293.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008746 | 01/11/2016 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS -EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008808 | 01/11/2016 | 1518.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORASM DESTINAD OS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008810 | 01/11/2016 | 418.16 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008811 | 01/11/2016 | 1282.40 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0008812 | 01/11/2016 | 3662.80 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008813 | 01/11/2016 | 5000.00 | 17991279000115 | JOÃO SERAFIM FELIX NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRANSPORTE DE CARNES, QUE ATENDE AOS PROPRIETARIOS DE AÇOUGUES E ESTÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008860 | 01/11/2016 | 485.00 | 00004230855494 | PEDRO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008861 | 01/11/2016 | 485.00 | 00004230855494 | PEDRO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0008947 | 01/11/2016 | 2520.37 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. PROCESSO LICIT.PP. N. 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0008956 | 01/11/2016 | 911.65 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0008965 | 01/11/2016 | 2045.56 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008992 | 01/11/2016 | 478.16 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009045 | 01/11/2016 | 110.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAVAM TRANSITANDO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES ESTABELECIDAS PELO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009128 | 01/11/2016 | 110.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAVAM TRANSITANDO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES ESTABELECIDAS PELO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 01/11/2016 | 2655.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, O QUAL FOI DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO, MERCADO PUBLICO DO BAIRRO VERMELHO E SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELAO MES DE OUTUBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0009173 | 01/11/2016 | 2520.37 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. PROCESSO LICIT.PP. N. 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0009178 | 01/11/2016 | 1999.31 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. PROCESSO LICIT.PP. N. 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009232 | 01/11/2016 | 172.00 | 05285282000304 | NOVO RUMO MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QFH 5258. VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009315 | 01/12/2016 | 400.00 | 00004130710494 | MARIA JOSE GOMES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTES CASEIROS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 01/12/2016 | 150.00 | 00082664650459 | GERSILINO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS PÉS DE COCO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DIVERSOS, VINCULADOS A SECRETARIA DA URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009329 | 01/12/2016 | 1500.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, EMERGENCIAL E TEMPORARIO NAS DRENAGENS DAS AGUAS DA RUA FRANCISCA ESMERALDA PEREIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009333 | 01/12/2016 | 650.00 | 00007057289430 | EDILSON RICARDO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MINHA PROPREIDADE, O QUE ESTÁ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009344 | 01/12/2016 | 1200.00 | 00070553553461 | GELVANIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009356 | 01/12/2016 | 350.00 | 00084103469404 | PEDRO PEREIRA MESQUITA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS E OUTROS VEICULOS, QUE ATENDE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009359 | 01/12/2016 | 780.00 | 00008384870411 | ADRIANO CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM E CARPINAÇÃO DA ESTRADA DE ALFAVACA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009360 | 01/12/2016 | 780.00 | 00037853515855 | RAFAEL DAVID SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM E CARPINAÇÃO DO TRECHO DE ESTRADA DA COMUNIDADE DE CAFUNDÓ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009365 | 01/12/2016 | 650.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO/CG 125 CV, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE URBANISMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DENTRO DAS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 01/12/2016 | 650.00 | 00007176281408 | ADRIANO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO NO CURRAL DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009371 | 01/12/2016 | 1904.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PODAGEM DE 136 (CENTO E TRINTA E SEIS) ARVORES, EXISTENTES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, EM CARATER EXCEPCIONAL, EVENTUAL E EMERGENCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009373 | 01/12/2016 | 2700.00 | 00076038033491 | MANOEL DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS E TEMPORÁRIO NA CONFECÇÃO DE BANCOS DESTINADOS AO CALÇADÃO DA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE DESTA CIDADE DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009379 | 01/12/2016 | 650.00 | 00007057289430 | EDILSON RICARDO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MINHA PROPREIDADE, O QUE ESTÁ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009380 | 01/12/2016 | 600.00 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO MANUAL DE 60 (SESSENTA) VASSOURÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009382 | 01/12/2016 | 1700.00 | 00071265156425 | EDVÂNIO BENJAMIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE PARTE DO POÇO AMAZONAS NO LOTEAMENÇA NOVA ESPERANÇA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009384 | 01/12/2016 | 600.00 | 00070033195439 | JOSE CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORE E CARPINAÇÃO, NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO TAUMATÁ (MARIZA) E CAFUNDÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009417 | 01/12/2016 | 5026.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO - 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009424 | 01/12/2016 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS -EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO - 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009426 | 01/12/2016 | 5482.68 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO - 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009444 | 01/12/2016 | 105.00 | 00004656721409 | ADRIANO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE URBANISMO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ORA ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009452 | 01/12/2016 | 650.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO/CG 125 CV, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE URBANISMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DENTRO DAS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009453 | 01/12/2016 | 350.00 | 00008597423420 | ALEXANDRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO 125CV, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009464 | 01/12/2016 | 350.00 | 23359620000117 | JOSÉ JUVENAL DA SILVA - BORRACHARIA MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS E RODAS DIVERSAS, DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0009486 | 01/12/2016 | 30745.03 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DA COLETA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 E TERMO ADITIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009495 | 01/12/2016 | 500.00 | 00001292254440 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAL VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009499 | 01/12/2016 | 3003.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SOLUÇÃO POR OCASIÃO DA EROSÃO DAS AGUAS PLUVIAS DA RUA 15 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0009502 | 01/12/2016 | 2242.99 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO COMPCTADOR, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO,RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016 DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTEDA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PP N. 28/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0009503 | 01/12/2016 | 1324.23 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO,RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016 DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DAADMINISTRAÇÃO, CONFORME PP N. 28/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0009504 | 01/12/2016 | 457.98 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO,RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016 DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DAADMINISTRAÇÃO, CONFORME PP N. 28/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0009510 | 01/12/2016 | 888.10 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0009517 | 01/12/2016 | 442.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LAVANDERIA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0009521 | 01/12/2016 | 953.19 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO,RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016 DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DAADMINISTRAÇÃO, CONFORME PP N. 28/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0009522 | 01/12/2016 | 487.72 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO,RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016 DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PP N. 28/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009553 | 01/12/2016 | 600.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA LOO 0884-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO VEICULO QUE FAZ ESTE TRABALHO ESTÁ NO CONSERTO, NO PERIODO DE 23 A 30/12/2016 DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000342014 | 0009567 | 01/12/2016 | 8910.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DO TERMINAL RODOVIARIO, DO MERCARDO PÚBLICO CENTRAL, LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DA RODOVIARIA MUNICIPAL E FOSSA SEPTICA DO MERCADIRRO VERMELHO E MATADOURO PÚBLICO, VINCULADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 34/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009568 | 01/12/2016 | 7875.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE DEJETOS JUNTO AOS MATADOUROS DO MERCADO PUBLICO E MATADOURO DESTA CIDADE, ATRAAVÉS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009570 | 01/12/2016 | 22936.50 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DAS ZONAS URBANA E RURAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0009573 | 01/12/2016 | 1115.72 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0009574 | 01/12/2016 | 2588.89 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009578 | 01/12/2016 | 399.80 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0009591 | 01/12/2016 | 1799.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. PROCESSO LICIT.PP. N. 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0009599 | 01/12/2016 | 700.23 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO,RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016 DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PP N. 28/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009602 | 01/12/2016 | 3059.80 | 08879158000195 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO RETROESCARVADEIRA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009614 | 01/12/2016 | 480.00 | 23359620000117 | JOSÉ JUVENAL DA SILVA - BORRACHARIA MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS E RODAS DIVERSAS, DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009643 | 01/12/2016 | 13044.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DAS ZONAS URBANA E RURAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0009649 | 01/12/2016 | 739.20 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LAVANDERIA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009651 | 01/12/2016 | 2360.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, O QUAL FOI DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO, MERCADO PUBLICO DO BAIRRO VERMELHO E SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELAO MES DE NOVEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009653 | 01/12/2016 | 2478.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, O QUAL FOI DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO, E SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE NOVEMBRO/2016, DE ACORDOCOM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS URBANISTICOS | DRENAGEM DE PAVIMENT. EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0009658 | 01/12/2016 | 112318.20 | 07768261000103 | A.F.LIMA CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE MARI - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU 1003497/13/2013, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE URBANISMO | 01982014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS URBANISTICOS | DRENAGEM DE PAVIMENT. EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0009664 | 01/12/2016 | 37952.52 | 07768261000103 | A.F.LIMA CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE MARI - PB, CONFORME CONTRATO N. 00122/2014 TP 04/2014 - ADITIVO DE VALOR, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME MEDIÇÃO. | 01982014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS URBANISTICOS | DRENAGEM DE PAVIMENT. EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0009665 | 01/12/2016 | 35041.78 | 07768261000103 | A.F.LIMA CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE MARI - PB, CONFORME TERMO DE ADITIVO 04/2016 DO CONTRATO N. 00127/2014 E CONTRATO DE REPASSE 1013570-91/2013, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE URBANISMO, DA TP 05/2014 | 01982014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000192016 | 0009666 | 01/12/2016 | 14200.00 | 00003017452425 | KLEBER SA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS LINDOLFO MONTEIRO, ALICE MARTINS, ANTONIO VIFENTE FERREIRA, SILVINO COSTA, PROJETADA I, E MARIANO CLEMENTINO, AMBAS DESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009698 | 01/12/2016 | 12721.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009699 | 01/12/2016 | 64108.15 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009700 | 01/12/2016 | 4360.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONAODS - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009701 | 01/12/2016 | 25419.99 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009702 | 01/12/2016 | 3666.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS -EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009703 | 01/12/2016 | 20693.15 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009704 | 01/12/2016 | 690.75 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009856 | 01/12/2016 | 2600.00 | 00023659599468 | JOSEBIAS VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DOS APARELHOS DE GINASTICA DAS ACADEMIAS PUBLICAS INSTALADAS EM ALGUMAS RUAS DA CIDADE DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 01/12/2016 | 1800.00 | 00023594584852 | WEVERTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS BANCOS PARA COLOCAÇÃO NO CALÇADÃO DA RUA JOAQUIM F. GALVÃO NESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009858 | 01/12/2016 | 600.00 | 00043792480468 | JOSE INALDO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS RODAS DIANTEIRAS DA RETROESCARVADEIRA E O CILINDRO DO GIRO DA LANÇA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009863 | 01/12/2016 | 1500.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTA A RUA FRANCISCA ESMERALDA PEREIRA (RUA DA LAMA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000342014 | 0009897 | 01/12/2016 | 5940.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DO TERMINAL RODOVIARIO, DO MERCARDO PÚBLICO CENTRAL, LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DA RODOVIARIA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N. 34/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009899 | 01/12/2016 | 350.00 | 00008597423420 | ALEXANDRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO 125CV, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009902 | 01/12/2016 | 1600.00 | 13293158000149 | IRONALDO SERVICOS DE GUINCHOS E REBOQUES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE ATIPO CAMINHÃO MUNCK PARA O TRANPORTES DE POSTES DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA A CIDADE MARI - PB, E COLOCAÇÃO DOS POSTES E TROCAS DE LUMINÁRIAS, DE ACORDO COM, AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 01/12/2016 | 1000.00 | 15912555000187 | MOAR CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCARVAÇÃO DE 03 (TRÊS) VALAS NO ATERRO SSANITÁRIO DESTA CIDADE, CONFORME CARTA CONVITE N. 0004/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010082 | 01/12/2016 | 420.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA, POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EXTRAS, EVENTUAIS E TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0010095 | 01/12/2016 | 30745.03 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DA COLETA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 E TERMO ADITIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010166 | 01/12/2016 | 30.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO,RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016 DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PP N. 28/2015 (COMPLEMENTO DE EMPENHO N. 9261) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010170 | 01/12/2016 | 55026.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010215 | 01/12/2016 | 1246.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONAODS - RELATIVO AO RELATIVO AO 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010218 | 01/12/2016 | 6416.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010295 | 01/12/2016 | 2500.00 | 00005582832416 | Hilquias Santos da Hora | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECILAIZADOS E PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL NO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 02/2015 E CONTRATO N. 06/2015, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0010299 | 01/12/2016 | 353.60 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO PDF DO ZUMBI DOS PALMARES COM APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010307 | 01/12/2016 | 745.00 | 00004230855494 | PEDRO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010378 | 01/12/2016 | 1400.00 | 00079870090400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABORES PLASTICOS PARA A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0010404 | 01/12/2016 | 680.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO,RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016 DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PP N. 28/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0010405 | 01/12/2016 | 1963.13 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIPO DIESEL COMUM, DESTINADA AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO,RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016 DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PP N. 28/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS URBANISTICOS | DRENAGEM DE PAVIMENT. EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0010407 | 01/12/2016 | 41432.25 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 04 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 123/2014, DA TP 06/2014 DECORRENTE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE MARI - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N. 1003834-74/2013ENTRE MINISTERIO DAS CIDADES E A PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTEN DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO E MEDIÇÃO. | 01982014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 01/12/2016 | 2810.36 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE AS FOLHA DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DAS FOLHAS 105 E 106. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 01/12/2016 | 9692.31 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE AS FOLHA DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DAS FOLHA 128 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010492 | 01/12/2016 | 7900.00 | 15912555000187 | MOAR CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCARVAÇÃO DE 03 (TRÊS) VALAS NO ATERRO SSANITÁRIO DESTA CIDADE, CONFORME CARTA CONVITE N. 0004/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010493 | 01/12/2016 | 7900.00 | 15912555000187 | MOAR CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCARVAÇÃO DE 03 (TRÊS) VALAS NO ATERRO SSANITÁRIO DESTA CIDADE, CONFORME CARTA CONVITE N. 0004/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010494 | 01/12/2016 | 7900.00 | 15912555000187 | MOAR CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCARVAÇÃO DE 03 (TRÊS) VALAS NO ATERRO SSANITÁRIO DESTA CIDADE, CONFORME CARTA CONVITE N. 0004/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010495 | 01/12/2016 | 6713.88 | 15912555000187 | MOAR CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCARVAÇÃO DE 03 (TRÊS) VALAS NO ATERRO SSANITÁRIO DESTA CIDADE, CONFORME CARTA CONVITE N. 0004/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009321 | 01/12/2016 | 1900.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, O QUAL ESTÁ DESTINADO AS ATIVIDADES E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016.DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009325 | 01/12/2016 | 640.00 | 00070305096419 | NATHALIA PAULO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA REVISÃO E RECADASTRAMENTO DO IMÓVEIS, VISANDO ATENDER O CADASTRO DO IPTU DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009349 | 01/12/2016 | 1900.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, O QUAL ESTÁ DESTINADO AS ATIVIDADES E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016.DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009414 | 01/12/2016 | 7904.68 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS - RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO - 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 01/12/2016 | 1975.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCIMENTOS E VANTEGENS DOS SERVIDORES LAOTADOS NA SEC DE FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO - 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009435 | 01/12/2016 | 100.00 | 00084058684453 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NPV 8701-PB, CONDUZINDO PESSOAS LIGADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009439 | 01/12/2016 | 60.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009469 | 01/12/2016 | 240.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ATRAVÉS DE DEBITO AUTOMATICO, POR OCASIÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PRA O MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0009487 | 01/12/2016 | 218.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, (SETOR DE LICITAÇÕES) DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, PP N. 29/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0009488 | 01/12/2016 | 578.45 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, (SETOR DE EMPENHOS) DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, PP N. 29/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009494 | 01/12/2016 | 1800.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009519 | 01/12/2016 | 4396.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RETENÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA ITR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009549 | 01/12/2016 | 210.00 | 00084057890491 | JOELMA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PRA A SERVIDORA, CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009550 | 01/12/2016 | 420.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTON A EMPRESA ELMAR, QUE DÁ SUPORTE AO SISTEMA DE TESOURARIA E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DIPLOMA DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009564 | 01/12/2016 | 4000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL, INCLUSIVE DOS CONVENIOS DA TRANSPARENCIA DO FNDE, CONFORME INEX N. 24/2015, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009588 | 01/12/2016 | 524.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009596 | 01/12/2016 | 1800.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009597 | 01/12/2016 | 1800.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 01/12/2016 | 1800.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA EMISSÃO DE PARECER JURIDICO NO TOCANTE A VERIFICAÇÃO DA VIABILIDADE DE PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS EXERCICIOS DE 2012 A 2015 NO QUE SE REFERE A LEGALIDADE DAS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009620 | 01/12/2016 | 620.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SETOR DE TRIBUTOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009621 | 01/12/2016 | 1960.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SETOR DE TRIBUTOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009623 | 01/12/2016 | 4000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL, INCLUSIVE DOS CONVENIOS DA TRANSPARENCIA DO FNDE, CONFORME INEX N. 24/2015, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009624 | 01/12/2016 | 3448.48 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009627 | 01/12/2016 | 6500.00 | 17370407000103 | VIS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 01/2015 E CONTRATO N. 02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 01/12/2016 | 1800.00 | 00005115564467 | EDSON JORGE BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009629 | 01/12/2016 | 1800.00 | 00005115564467 | EDSON JORGE BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0009634 | 01/12/2016 | 1906.70 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, PP N. 29/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0009641 | 01/12/2016 | 1038.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, PP N. 29/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009690 | 01/12/2016 | 2050.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCIMENTOS E VANTEGENS DOS SERVIDORES LAOTADOS NA SEC DE FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009691 | 01/12/2016 | 13761.99 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009692 | 01/12/2016 | 14601.83 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000202016 | 0009778 | 01/12/2016 | 8000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NAS AREAS DE TRIBUTOS E ACOMPANHAMENTO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ,.DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. INEX 0020/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009779 | 01/12/2016 | 120.00 | 00014105870459 | MANOEL TOME DE ARRUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO DIRETOR DE TRIBUTOS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 01/12/2016 | 340.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009904 | 01/12/2016 | 300.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009908 | 01/12/2016 | 40000.00 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DA PM MARI - PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009934 | 01/12/2016 | 250.00 | 00070688791441 | TÂNIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009936 | 01/12/2016 | 3453.09 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA LIBERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009939 | 01/12/2016 | 434.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009940 | 01/12/2016 | 275.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009968 | 01/12/2016 | 6560.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RETENÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009969 | 01/12/2016 | 5481.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RETENÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009970 | 01/12/2016 | 4826.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RETENÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 01/12/2016 | 4396.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RETENÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009972 | 01/12/2016 | 9481.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RETENÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009973 | 01/12/2016 | 134.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RETENÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA F. ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009974 | 01/12/2016 | 2.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RETENÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA ICMS - DESON, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009975 | 01/12/2016 | 0.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RETENÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA ITR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009976 | 01/12/2016 | 26.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RETENÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEX, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009977 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009978 | 01/12/2016 | 25.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009979 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009980 | 01/12/2016 | 34.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009981 | 01/12/2016 | 120.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009982 | 01/12/2016 | 25.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009983 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009984 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009985 | 01/12/2016 | 68.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009986 | 01/12/2016 | 86.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009987 | 01/12/2016 | 17.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009988 | 01/12/2016 | 51.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 01/12/2016 | 0.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009990 | 01/12/2016 | 58.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009991 | 01/12/2016 | 94.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009992 | 01/12/2016 | 17.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009993 | 01/12/2016 | 68.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009994 | 01/12/2016 | 60.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009995 | 01/12/2016 | 94.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009996 | 01/12/2016 | 25.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 01/12/2016 | 77.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010078 | 01/12/2016 | 8000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NAS AREAS DE TRIBUTOS E ACOMPANHAMENTO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ,.DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. INEX 0020/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 01/12/2016 | 11464.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RETENÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0010097 | 01/12/2016 | 530.40 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, PP N. 29/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0010098 | 01/12/2016 | 3307.65 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, PP N. 29/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0010099 | 01/12/2016 | 647.15 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE LICITAÇÃO), DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, PP N. 29/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0010101 | 01/12/2016 | 523.95 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE TRIBUTOS), DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, PP N. 29/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010167 | 01/12/2016 | 4000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL, INCLUSIVE DOS CONVENIOS DA TRANSPARENCIA DO FNDE, CONFORME INEX N. 24/2015, REL. AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010168 | 01/12/2016 | 4000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL, INCLUSIVE DOS CONVENIOS DA TRANSPARENCIA DO FNDE, CONFORME INEX N. 24/2015, REL. AO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010179 | 01/12/2016 | 4106.66 | 00084057890491 | JOELMA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E FERIAS INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010180 | 01/12/2016 | 880.00 | 00084057890491 | JOELMA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2016, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010186 | 01/12/2016 | 32967.48 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA SOBRE O INSS DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010187 | 01/12/2016 | 14492.51 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA SOBRE O INSS DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, CONFORME GUIAS ANEXAS. DEBITADA NA CONTA FPM EM 09 DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010210 | 01/12/2016 | 293.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - RELATIVO AO 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010214 | 01/12/2016 | 3300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO RELATIVO AO 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010225 | 01/12/2016 | 311.39 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010226 | 01/12/2016 | 497.87 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 01/12/2016 | 77.56 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010228 | 01/12/2016 | 131.34 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010229 | 01/12/2016 | 77.56 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010230 | 01/12/2016 | 141.27 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010231 | 01/12/2016 | 106.41 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010232 | 01/12/2016 | 26.08 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010233 | 01/12/2016 | 406.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010234 | 01/12/2016 | 245.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 01/12/2016 | 280.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010236 | 01/12/2016 | 140.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010237 | 01/12/2016 | 168.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010238 | 01/12/2016 | 154.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010239 | 01/12/2016 | 259.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010240 | 01/12/2016 | 7.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010241 | 01/12/2016 | 21.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010242 | 01/12/2016 | 259.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010248 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA F ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010249 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA F ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010296 | 01/12/2016 | 7000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010303 | 01/12/2016 | 7000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, RELATIVO A ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010305 | 01/12/2016 | 1800.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010321 | 01/12/2016 | 5000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA - CONTA PRECATÓRIOS, DEBITADO NO DIA 09/12/2016, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 01/12/2016 | 42.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESC0 SA - TARIFA | VALOR QUE SE EMPRENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA BRADESCO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010333 | 01/12/2016 | 42.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESC0 SA - TARIFA | VALOR QUE SE EMPRENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA BRADESCO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010334 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA F ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 01/12/2016 | 120.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010342 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010343 | 01/12/2016 | 1257.41 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010344 | 01/12/2016 | 3.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RETENÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010345 | 01/12/2016 | 403.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RETENÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010346 | 01/12/2016 | 9075.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RETENÇÃO 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010347 | 01/12/2016 | 791.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL SOB PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010348 | 01/12/2016 | 12.05 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010356 | 01/12/2016 | 1.64 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010357 | 01/12/2016 | 58.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010358 | 01/12/2016 | 42.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESC0 SA - TARIFA | VALOR QUE SE EMPRENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA BRADESCO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010362 | 01/12/2016 | 279.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010385 | 01/12/2016 | 944.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 01/12/2016 | 17.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010392 | 01/12/2016 | 200.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010393 | 01/12/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DO CONELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010394 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010395 | 01/12/2016 | 58.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010396 | 01/12/2016 | 17.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010397 | 01/12/2016 | 64.98 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010399 | 01/12/2016 | 465.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ATRAVÉS DE DEBITO AUTOMATICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010400 | 01/12/2016 | 2314.18 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ATRAVÉS DE DEBITO AUTOMATICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010408 | 01/12/2016 | 8933.73 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010409 | 01/12/2016 | 4106.66 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, PARA LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 01/12/2016 | 9509.90 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA AUTARQUIA DA FOLHA DE OUTUBRO, NOVEMBRO DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 01/12/2016 | 2080.69 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS COMPETENCIAS DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2016 - FFOLHA 104 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009314 | 01/12/2016 | 200.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANBSPORTANDO MOVEIS DIVEROS DA CIDADE DE GUARABIRA PARA ESTA CIDADE DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009316 | 01/12/2016 | 744.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVRSAS, ACOMPANHADAS COM SUCOS DE FRUTAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 01/12/2016 | 420.00 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS CÓPIAS XEROGRAFICAS DE PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009332 | 01/12/2016 | 350.00 | 00005299302428 | JOSIVALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA 3913, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009338 | 01/12/2016 | 520.80 | 14423964000157 | ELIANN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CASEIRO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009343 | 01/12/2016 | 700.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOFONICOS DIVULGADOS DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14/11 A 14/12/2016. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009345 | 01/12/2016 | 600.00 | 00045094489453 | JOSÉ CARLECIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS (ALOMOÇOS, JANTARES, LANCHES E OUTROS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009346 | 01/12/2016 | 1250.00 | 00070361130490 | LUAN JOSÉ SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009374 | 01/12/2016 | 650.00 | 00004040321413 | CARLOS ALCIDES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUTAR DIVULGAÇÃO E NOTAS ADMINISTRATIVAS, TRANSMISSÃO DE EVENTOS, ENTRE OUTROS, CONFORME DISPENSA N. 04/20416, DISPONIBILIZADAS PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. REL. AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009375 | 01/12/2016 | 650.00 | 00004040321413 | CARLOS ALCIDES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUTAR DIVULGAÇÃO E NOTAS ADMINISTRATIVAS, TRANSMISSÃO DE EVENTOS, ENTRE OUTROS, CONFORME DISPENSA N. 04/20416, DISPONIBILIZADAS PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009376 | 01/12/2016 | 400.00 | 00009637395490 | MIQUEIRAUFFLIS COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUTAR DIVULGAÇÃO E NOTAS ADMINISTRATIVAS, TRANSMISSÃO DE EVENTOS, ENTRE OUTROS, DISPONIBILIZADAS PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009413 | 01/12/2016 | 23398.07 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO - 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009422 | 01/12/2016 | 2530.43 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO - 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009436 | 01/12/2016 | 163.30 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009437 | 01/12/2016 | 120.00 | 00008408824406 | JACKSON ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA ARMARIO PERTENCENTE A SECRTARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009445 | 01/12/2016 | 60.00 | 00007431518447 | ANDRESSA DANIELLE MARINHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA ENTREGAR PROTOCOLOS OU RECEBER CARTEIRAS DE TRABALHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009448 | 01/12/2016 | 120.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO COMO PREPOSTO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009457 | 01/12/2016 | 250.00 | 00010390487490 | FABIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO E PARA CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO MARIENSE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0009458 | 01/12/2016 | 1260.00 | 00011835619460 | ELDERSON JOSÉ BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E SUCOS DE FRUTAS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 09/2016, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009477 | 01/12/2016 | 785.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0009501 | 01/12/2016 | 2719.82 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0009512 | 01/12/2016 | 2839.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009520 | 01/12/2016 | 2346.66 | 00005717419406 | EDMILSON BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL, DO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMIN ISTRAÇÃO, CONFORME TERMO CONTRATUAL ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009530 | 01/12/2016 | 4442.89 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PM MARI - PB, E VINCULADOS DIRETAMENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009548 | 01/12/2016 | 120.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO COMO PREPOSTO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009557 | 01/12/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM NO DIA 10/11/2016, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009560 | 01/12/2016 | 3000.00 | 00043783945453 | JOSÉ DE ARIMATÉIA FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF CONTRATO N 89/2015, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009561 | 01/12/2016 | 3000.00 | 00043783945453 | JOSÉ DE ARIMATÉIA FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF CONTRATO N 89/2015, REF AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009562 | 01/12/2016 | 4500.00 | 17574783000110 | DINIZ CABRAL - ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERMANTENTES TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - "RH" DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COMIA AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. O DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082016 | 0009563 | 01/12/2016 | 1500.00 | 00008888004440 | ANDRÉ VASCONCELOS DE MIRANDA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO., INEX N. 0008/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009583 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA O MUNICIPIO DE MARI-PB, ATRAVÉS DA EMPRESA FAMUP, DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME AUTORIZAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 01/12/2016 | 2344.46 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009616 | 01/12/2016 | 1611.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A LOCAÇÃO E DECORAÇÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DETERMINAÇÃO DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009617 | 01/12/2016 | 762.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE VARIOS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DETERMINAÇÃO DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009625 | 01/12/2016 | 621.36 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PM MARI - PB, E VINCULADOS DIRETAMENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009626 | 01/12/2016 | 1053.00 | 00001819924424 | LINDINÊS NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TOMBAMENTO DOS BÉNS MOVEÍS E IMÓVEIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009631 | 01/12/2016 | 1524.00 | 00009760037408 | IGOR MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009633 | 01/12/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL TRASPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009635 | 01/12/2016 | 690.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PLOTAGEM PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 01/12/2016 | 1056.65 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009650 | 01/12/2016 | 118.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP13 KG), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009654 | 01/12/2016 | 3000.00 | 00043783945453 | JOSÉ DE ARIMATÉIA FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF CONTRATO N 89/2015, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009655 | 01/12/2016 | 3000.00 | 00043783945453 | JOSÉ DE ARIMATÉIA FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF CONTRATO N 89/2015, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009656 | 01/12/2016 | 3000.00 | 00043783945453 | JOSÉ DE ARIMATÉIA FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF CONTRATO N 89/2015, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 01/12/2016 | 5785.04 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009688 | 01/12/2016 | 16266.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009689 | 01/12/2016 | 28549.09 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009780 | 01/12/2016 | 120.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUE PRESTA SERVIÇOS JUNTO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009855 | 01/12/2016 | 3200.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS NA AREA DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO , ACOMPANHAMENTO, RETIRADA DE PENDENCIAS NOS PLANOS DE TRABALHO E PROJETOSDE CONVENIOS NO SICONV, PARA ESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, COM DEBITO DIRETO NA CONTA ICMS, REL.; AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 01/12/2016 | 600.00 | 00095388303420 | EMANUEL HERMENEGILDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENHO EM AUTOCAD, DURANTE AS IMPRESSÕES DAS CÓPIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009898 | 01/12/2016 | 400.00 | 14288224000155 | JEFFERSON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO GALPÃO PARA GERAÇÃO DE EMPEREGO E RENDA NA AREA DA CONFECÇÃO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PMMARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009907 | 01/12/2016 | 3043.87 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA MÓVEL EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, QUE ESTÁ VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009913 | 01/12/2016 | 2800.00 | 00006409098413 | BRUNA BARRETO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ACOMPANHMANETO JUNTO AOS PROCESSOS ADMINITRATIVOS QUE TRAMITAM NA CORTE DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, TAIS COMO PCA, INSPEÇÃO ESPECIAL DE GESTÃO DE PESSOAL, CONTAS, OBRAS, LICITAÇÕES, CONCURSOS E DENUNCIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015, ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009937 | 01/12/2016 | 3330.91 | 09232760000107 | SERVICO REGISTRAL E NOTORIAL FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTÓRIAS DIVERSOS DE INTERESSE DA PREFEITRUA MUNICIPAL DE MARI - PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 01/12/2016 | 3506.22 | 09232760000107 | SERVICO REGISTRAL E NOTORIAL FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTÓRIAS DIVERSOS DE INTERESSE DA PREFEITRUA MUNICIPAL DE MARI - PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010079 | 01/12/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL TRASPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010080 | 01/12/2016 | 46.01 | 08329849000115 | SUDEMA SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICENÇA PARA A PM MARI - PB, PARA A AREALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 01/12/2016 | 212.80 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB JUNTAMENTE COM A REFERIDA SECRETARIA ACIMA CITADA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010088 | 01/12/2016 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, EM PORTAIS DE NOTICIAS E PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS DE RÁDIO LOCAL E REGIONAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0010100 | 01/12/2016 | 1754.80 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB, PP N. 29/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0010102 | 01/12/2016 | 548.05 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO (RECURSOS HUMANOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MAIR - PB,PP N. 29/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010174 | 01/12/2016 | 1150.00 | 00000951441450 | MARIA ANGELA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010204 | 01/12/2016 | 1050.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ AMÂNCIO PEREIRA, S/N, CENTRO- MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA REAL CALÇADOS, RELATIVO AOS MESDE DEZEMBRO/2016 (COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 2114) CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010213 | 01/12/2016 | 6820.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO RELATIVO AO 13º SALARIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010300 | 01/12/2016 | 1276.80 | 00009760037408 | IGOR MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010301 | 01/12/2016 | 3480.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA A MAQUINA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010360 | 01/12/2016 | 378.50 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DE SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010361 | 01/12/2016 | 1003.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS TELEFÔNICA DE VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010380 | 01/12/2016 | 240.00 | 00013496470470 | ALEXANDRA EMILLY CLAUDINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, NAS FESTIVIDADES NO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010412 | 01/12/2016 | 2500.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PESQUISA, ORGANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DA SEGUNDA EDIÇÃO DA LEI ORGANICA MUNICIPAL DE MARI, REVISADA E ATUALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 01/12/2016 | 4500.00 | 40952988000103 | IMPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS GRAFICOS, EM REPRODUÇÃO DE 300 EXEMPLARES DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010445 | 01/12/2016 | 1235.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA, ORA A SER DEBITADA DA CONTA DO FPM SOBRE A FOLHA DO PESSOAL VINCULADO A ADMINISTRAÇÃO, NO PROXIMO DIA UTIL DE JANEIRO, INCERIDO NO PACOTE DAS TRANSFERENCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 01/12/2016 | 6086.08 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAISL DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 01/12/2016 | 7124.49 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR OBRIGAÇÕES PATRONAL SOBRE A FFOLHA DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 01/12/2016 | 6717.82 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR OBRIGAÇÕES PATRONAL SOBRE A FFOLHA DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 01/12/2016 | 5774.64 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR OBRIGAÇÕES PATRONAL SOBRE O DECIMO TERCEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 01/12/2016 | 2615.90 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO APORTE PARA ATENDER AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR PARTE DA AUTARQUIA MARIPREV, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO/2016. FOLHA 103 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009309 | 01/12/2016 | 3380.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA INJEÇÃO ELETRONICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 9275, , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009310 | 01/12/2016 | 1300.00 | 00004060921416 | ADRIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, O QUAL ESTÁ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO EJA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009311 | 01/12/2016 | 1300.00 | 00004060921416 | ADRIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, O QUAL ESTÁ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO EJA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009312 | 01/12/2016 | 300.00 | 00008157240476 | ADICÉLIA FREIRE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARA ACIMA CITADA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009313 | 01/12/2016 | 600.00 | 00010843412470 | DIEGO VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DE SEIS VEÍCULOS TIPO ONIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009319 | 01/12/2016 | 500.00 | 00005002185444 | GILVANIA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ENVENTUAL NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA 03 (TRES) BALIZAS DAS BANDAS MARCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009320 | 01/12/2016 | 600.00 | 00085412074472 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DE SEIS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009322 | 01/12/2016 | 750.00 | 00062971190404 | OLAVO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009323 | 01/12/2016 | 400.00 | 00003569059774 | JOSE RILDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DO JOGO BENEFICENTE COM A PRESENÇA DO JOGADOR PROFISSIONAL THIAGO SANTOS DO CLUBE DE REGATAS FLAMENGO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009324 | 01/12/2016 | 300.00 | 00070564761478 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIVERSOS VEICULOS TIPO MOTOS DE PLACA QFA 1474, QFA 1514, QFH 5858, VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009327 | 01/12/2016 | 400.00 | 00044121849434 | ANANIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA, EM APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA POR OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO DA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009328 | 01/12/2016 | 300.00 | 00044121849434 | ANANIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA EQUIPE DA EMPRESA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009337 | 01/12/2016 | 200.00 | 00007621836407 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMA PLASTICA E INFLAMAVEL PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS NA LOCALIDADE DO PASTO NOVO NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009340 | 01/12/2016 | 370.00 | 00002560953455 | BENEDITO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO FUNDO DO VALE, EM CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E TEMPORARIAMENTE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009341 | 01/12/2016 | 500.00 | 00004368734432 | JOSE MARIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, MINISTRANDO OFICINAS DE ESPORTES PARA OS ALUNOS E CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 01/12/2016 | 500.00 | 00083655255772 | JOSÉ PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACAS MMP 9488, TRANSPORTANDO MATERIAIS E CARTEIRAS ESCOLARES E DEMAIS MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DAS ZONA RURAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009347 | 01/12/2016 | 890.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES POR OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO DA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009348 | 01/12/2016 | 250.00 | 00042427207420 | ADERSON BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA (PECÚNIA/DINHEIRO) PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DO NATAL NA COMUNIDADE DO BAIRRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009350 | 01/12/2016 | 5280.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA BWC 8304, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA ESCOLINHA DO MESSIAS PRA PARTICIPAR DA COPA PARAIBA SUB 15 COM A EQUUIPE DE VETERANOS E OUTRAS EQUIPES REPRESENTANTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 01/12/2016 | 600.00 | 00004060905488 | ADELSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LOO 0884/PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA ESCOLINHA DO MESSIAS PRA PARTICIPAR DIVERSOS EVENTOS FUTEBOLISTICOS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009352 | 01/12/2016 | 1900.00 | 00013301196497 | LUCAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC 9245/PB, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009353 | 01/12/2016 | 1100.00 | 00013301196497 | LUCAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6309/PB, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009357 | 01/12/2016 | 1800.00 | 00085402290482 | SEVERINO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PICOLÉS PARA ATENDER AS NECESSIDADES A FESTA DAS CRIANÇAS EM PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009362 | 01/12/2016 | 890.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES POR OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO DA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009363 | 01/12/2016 | 895.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ILUMINAÇÃO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES POR OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO DA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009366 | 01/12/2016 | 120.00 | 00007286346431 | ALEX SANDER CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAL DE BOMBEIRO CIVIL NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009367 | 01/12/2016 | 3475.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS DIVERSAS UNIVERSIDADES "UEPB, UNIPÊ E IESP" DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, DE ACORDOCOM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009370 | 01/12/2016 | 480.00 | 00098104403400 | SEVERINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA POLDAGEM E CARPINAÇÃO DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ALFAVACA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009372 | 01/12/2016 | 1800.00 | 00010793940443 | PAULO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS PUBLICAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009378 | 01/12/2016 | 650.00 | 00005216507710 | CLEYTON DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS MÓVEIS A CRECHE CINDA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009381 | 01/12/2016 | 600.00 | 00004258934488 | JUNIOR WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OCG 9926, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009419 | 01/12/2016 | 32390.69 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO - 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009420 | 01/12/2016 | 3722.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO - 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009429 | 01/12/2016 | 6787.39 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - MONITOR DE CRECHES, REL. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO - 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009430 | 01/12/2016 | 17435.06 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO - 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 01/12/2016 | 324544.15 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% - EFETIVOS - RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO - 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009432 | 01/12/2016 | 110711.08 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REL. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO - 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009441 | 01/12/2016 | 120.00 | 00004301380400 | LUIZ FÉLIX DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA, NO PERIODO DE 24 A 26/02/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009442 | 01/12/2016 | 180.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR POR TER COMPARECIDO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EM JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009443 | 01/12/2016 | 100.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA- PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009446 | 01/12/2016 | 100.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009447 | 01/12/2016 | 360.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIASPARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009450 | 01/12/2016 | 100.00 | 00005914393442 | JOSUÉ ALVES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009451 | 01/12/2016 | 250.00 | 00080468934472 | ANTONIO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESSE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009454 | 01/12/2016 | 6950.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA AS DIVERSAS UNIVERSIDADES "UEPB, UNIPÊ E IESP" DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, DE ACORDOCOM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009460 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00079743218491 | JOSEFINA JOANA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ATENDE AS NECESSIDADES TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE SITIO AÇUDE GRANDE PARA A ESCOLA DO PIRPIRI AMBAS NA ZONARURAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. REL. A NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009461 | 01/12/2016 | 540.00 | 00007525210470 | JOSEILSON MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO CONSERTO E INSTALAÇÕES DE DIVERSOS FOGÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, TODAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ASDETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009462 | 01/12/2016 | 800.00 | 00050050940406 | PEDRO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CARATER EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRAULICA NOS PRÉDIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 01/12/2016 | 460.00 | 23359620000117 | JOSÉ JUVENAL DA SILVA - BORRACHARIA MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO EM PNEUS E RODAS DOS VEÍCULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009467 | 01/12/2016 | 400.00 | 00003646177489 | EVERALDO ALUISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZANDO SERVIÇOS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009468 | 01/12/2016 | 2675.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM, PALCO E ILUMINAÇÃO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES POR OCASIÃO DO DIA DAS CRIANÇAS EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009470 | 01/12/2016 | 320.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009473 | 01/12/2016 | 520.00 | 00007574786461 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA REPOSIÇÃO DE ALGUNS VIDROS DA CRECHE MUNICIPAL "DINA MONTEIRO" DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 01/12/2016 | 2800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 01/12/2016 | 1200.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 01/12/2016 | 1062.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP13 KG), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE DINÁ TEIXEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009497 | 01/12/2016 | 901.50 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009498 | 01/12/2016 | 350.00 | 00007169899485 | EDILMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0009505 | 01/12/2016 | 1570.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO- ONIBUS DE PLACA OGC 6309, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0009506 | 01/12/2016 | 1491.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 2310, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0009507 | 01/12/2016 | 4060.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC 9245, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0009508 | 01/12/2016 | 675.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMA E MANUTENÇÃO JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL "O KLEBÃO" DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0009511 | 01/12/2016 | 547.80 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMA E MANUTENÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0009514 | 01/12/2016 | 183.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMA E MANUTENÇÃO JUNTO AO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009515 | 01/12/2016 | 350.00 | 17524147000183 | MARIA EDNA DOS SANTOS ( MICRO-EMPREENDEDOR) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BOLO, DESTINADO AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA PNAIC POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO JUNTO A SECRERTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕESDESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009524 | 01/12/2016 | 1572.88 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO DE GRANJA ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009525 | 01/12/2016 | 1575.00 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE GOIABBA), AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009526 | 01/12/2016 | 916.00 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAIZES (MACAXEIRA), AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR. N. 01/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009527 | 01/12/2016 | 1067.12 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO DE GRANJA ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009528 | 01/12/2016 | 1575.00 | 00004346210481 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE GIOABA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009529 | 01/12/2016 | 2000.00 | 00005012076516 | JOÃO LENO ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO DE GRANJA ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DE CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009546 | 01/12/2016 | 180.00 | 00084060352420 | ELICIANE PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 01/12/2016 | 180.00 | 00004806357499 | ELIZABETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA, CONFORME COMPROVANTESANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009554 | 01/12/2016 | 500.00 | 00011279264462 | LILIAM LINO DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA (PECUNIA/DINHEIRO) PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS POR OCASIÃO DA FORMATURA DO CURSO DE LIBRAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 01/12/2016 | 350.00 | 00011004338481 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DESPESAS RELACIONADAS AO CUSTEIO DE CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009556 | 01/12/2016 | 215.00 | 00084103124415 | CYBELLE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO QUANDO EM VIAGEM A OUTRAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA , CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009558 | 01/12/2016 | 400.00 | 00010759849471 | JANIELLE BASTOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009559 | 01/12/2016 | 1452.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E OUTROS PRODUTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0009569 | 01/12/2016 | 1726.52 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO JUNTO A CASA DA CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, PP N. 01/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0009571 | 01/12/2016 | 1739.51 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0009577 | 01/12/2016 | 736.35 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0009580 | 01/12/2016 | 2429.70 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA REFERIDASECRETARIA., CONFORME PP N. 39/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0009581 | 01/12/2016 | 2403.48 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O SETORCOMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PP N. 39/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0009582 | 01/12/2016 | 2159.30 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O SETORCOMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PP N. 39/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009586 | 01/12/2016 | 1200.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0009589 | 01/12/2016 | 350.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DO PROJOVEM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTEDA ADMINISTRAÇÃO, PP N. 01/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009604 | 01/12/2016 | 2373.00 | 00011403791783 | JOÃO EDUARDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MARI - PB PARA A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA AS DIVERSAS REPARTIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA PM MARI - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009605 | 01/12/2016 | 354.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP13 KG), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 01/12/2016 | 590.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP13 KG), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE DINÁ TEIXEIRA, SOSSEGO DA MÃE E CIDÁ MONTEIRO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009611 | 01/12/2016 | 2065.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP13 KG), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009612 | 01/12/2016 | 59.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP13 KG), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009613 | 01/12/2016 | 500.00 | 00001235050467 | JOSÉ SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA POR OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO DA CASA DA CULTURA, POR DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009615 | 01/12/2016 | 450.00 | 23359620000117 | JOSÉ JUVENAL DA SILVA - BORRACHARIA MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO EM PNEUS E RODAS DOS VEÍCULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342014 | 0009618 | 01/12/2016 | 392.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DOS FESTEJOS DE INAUGURAÇÃO DA CASA DA CULTRUA DESTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 34/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009622 | 01/12/2016 | 3830.00 | 06917192000181 | M DA GLÓRIA DA SILVA FOGOS DE ARTIFICIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS COMEMORAÇÕES POR OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO DA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0009630 | 01/12/2016 | 2827.75 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO NATAL DAS CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PP N. 39/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0009632 | 01/12/2016 | 1369.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÕES DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN. 08/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009637 | 01/12/2016 | 2500.00 | 00036549886449 | RAIMUNDO ALVES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO SR. RAIMUNDO CAITANO, EM PRAÇA PUBLICA, NA INAUGURAÇÃO DA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009638 | 01/12/2016 | 650.00 | 00045552290453 | JOSE DEUSDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MOK 5178, MMX 2862, OFX 2310, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO-PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009639 | 01/12/2016 | 158.00 | 00070687694469 | JOYCIELLE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA GERAL NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DINÁ TEIXEIRA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 01/12/2016 | 521.00 | 07135493000116 | EDIELSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009645 | 01/12/2016 | 650.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PALCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009646 | 01/12/2016 | 650.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PALCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009647 | 01/12/2016 | 450.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULOS DE PLACA MOK 5178 E MNX 0795, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS P/ COMUNIDADES | AD. TERRENO, CONST. AMPL. E REF. DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0009659 | 01/12/2016 | 34665.21 | 05157468000108 | J R P CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXECUTADOS RELTIVO A OBRA DE MELHORIAS DO CAMPO DE FUTEBOL, SEGUNDA MEDIÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N. 00002/2014 NESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO. | 01882014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009660 | 01/12/2016 | 2750.00 | 00003158917424 | SILVINO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 38 PASSAGEIROS, PLACA MNQ 0436, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE AÇUDE GRANDE, BARRO, TAUMATÁ PARA A CIDADE E VICE VERSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0007/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 01/12/2016 | 1425.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 38 PASSAGEIROS, PLACA MNQ 0436, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, AÇUDE GRANDE, TAUMATÁ, SITIO MATA E TIRADENTES PARA A CIDADE E VICE VERSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0007/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO (15) DIAS DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009662 | 01/12/2016 | 2850.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 38 PASSAGEIROS, PLACA MNQ 0436, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, AÇUDE GRANDE, TAUMATÁ, SITIO MATA E TIRADENTES PARA A CIDADE E VICE VERSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0007/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009663 | 01/12/2016 | 2900.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNO 8900-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE PIRPIRI, SITIOS MATA, TAUMATÁ E MARIZA, PARA A CIDADE DE MARI E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 01/12/2016 | 3722.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009696 | 01/12/2016 | 35874.93 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009697 | 01/12/2016 | 85527.43 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009737 | 01/12/2016 | 18335.06 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009738 | 01/12/2016 | 7667.39 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - MONITOR DE CRECHES, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009739 | 01/12/2016 | 5680.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROJOVEM EM CAMPO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009740 | 01/12/2016 | 2132.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (CONTRATADOS) , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 01/12/2016 | 137451.09 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009742 | 01/12/2016 | 354431.85 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009743 | 01/12/2016 | 25672.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009769 | 01/12/2016 | 300.00 | 01195142000114 | JACKSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0009776 | 01/12/2016 | 321.75 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA PROJOVEM DO CAMPO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DAREFERIDA SECRETARIA., CONFORME PP N. 39/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0009777 | 01/12/2016 | 6880.21 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, A QUAL É DESTINADA AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DIVERSOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009781 | 01/12/2016 | 120.00 | 00021466580100 | ACYR RANGEL LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO ASSESSOR DE COMUNIACAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009824 | 01/12/2016 | 350.00 | 00004267326428 | FRANCOISE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM O CURSO SUPERIOR DE ENFERMAGEM, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009830 | 01/12/2016 | 300.00 | 00010999091476 | JARDIELE GONÇALVES FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009835 | 01/12/2016 | 300.00 | 00010481456465 | JEFFERSON CARLOS DO NASCIMENTO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0009853 | 01/12/2016 | 4740.98 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, O QUAL É DESTINADA AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DIVERSOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0009854 | 01/12/2016 | 1573.10 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSDOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP N. 029/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009859 | 01/12/2016 | 350.00 | 00010015518426 | JUSSARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOCES DECORADOS DE CHOCOLATE, PA FESTIVIDADES NAS ESCOLAS A REDE PUBLICA DE ENSINO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009861 | 01/12/2016 | 450.00 | 00011829963457 | JOSÉ ALEX NILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS NO TOTAL DE 06 (SEIS), VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DETERMINAÇÃO DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009864 | 01/12/2016 | 450.00 | 00007872603470 | MARICELIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CALÇADÃO DA CRECHE MUNICIPAL AMOR DIVINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009866 | 01/12/2016 | 1578.13 | 00005491621439 | ERICA MORGANA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRUTUAL DA SERVIDORA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME RESCISÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009867 | 01/12/2016 | 300.00 | 00009336098411 | MARCOS ROBERTO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PECUNIA/DINHEIRO, POR OCASIÃO DO SEGUNDO LUGAR, NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, PARA A EQUIPE DE FUTEBOL DO FLUMINENESE DA COMUNIDADE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB E SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009868 | 01/12/2016 | 400.00 | 00007264014479 | ELENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PECUNIA/DINHEIRO, POR OCASIÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, RELATIVO AO PRIMEIRO LUGAR, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI - PB E SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009891 | 01/12/2016 | 120.00 | 00012014262438 | MARIA APARECIDA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A BOMBEIRA CIVIL, NAS FESTIVIDADES NO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0009893 | 01/12/2016 | 3734.71 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009895 | 01/12/2016 | 1568.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009896 | 01/12/2016 | 800.00 | 14288224000155 | JEFFERSON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 PLACAS PARA A CASA DE CULTURA "POETA MANOEL VICENTE RIBEIRO E ESTÁDIO M. KLEBER SILVA SALDANHA DO MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009900 | 01/12/2016 | 200.00 | 00070689330413 | JAILSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISITA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA CASA DA CULTURA DO MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009909 | 01/12/2016 | 1551.73 | 00072649917415 | ANTONIA DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL CONFORME CONSTA DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009914 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00056802811472 | MARIA LÚCIA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009916 | 01/12/2016 | 1450.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNO 8900-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE PIRPIRI, SITIOS MATA, TAUMATÁ E MARIZA, PARA A CIDADE DE MARI E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009917 | 01/12/2016 | 1450.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNO 8900-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE PIRPIRI, SITIOS MATA, TAUMATÁ E MARIZA, PARA A CIDADE DE MARI E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009918 | 01/12/2016 | 1500.00 | 00006982427420 | ERCATEJIANE DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEADE, TIPO VAN DE PLACA MNS 9560, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, DAS LOCALIDADES TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES PARA A CIDADE E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009919 | 01/12/2016 | 2750.00 | 00003158917424 | SILVINO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 38 PASSAGEIROS, PLACA MNQ 0436, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE AÇUDE GRANDE, BARRO, TAUMATÁ PARA A CIDADE E VICE VERSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0007/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A OUTUBRO/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 01/12/2016 | 554.81 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES MUNICIPAIS, COM APOIO DA PM MARI - PB, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, E DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009921 | 01/12/2016 | 708.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP13 KG), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009922 | 01/12/2016 | 1286.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E OUTROS PRODUTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0009923 | 01/12/2016 | 9858.34 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, O QUAL É DESTINADA AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS E VAN, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0009924 | 01/12/2016 | 12622.47 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, O QUAL É DESTINADA AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009925 | 01/12/2016 | 1666.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E OUTROS PRODUTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0009926 | 01/12/2016 | 5210.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 9926, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0009927 | 01/12/2016 | 4451.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOV 4182, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0009928 | 01/12/2016 | 5440.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX 2862, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0009929 | 01/12/2016 | 4626.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 2280, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0009930 | 01/12/2016 | 5312.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 6810, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME PP. N. 0012/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009931 | 01/12/2016 | 1024.65 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS SÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVILVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0009932 | 01/12/2016 | 7046.59 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, O QUAL É DESTINADA AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0009933 | 01/12/2016 | 6176.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, O QUAL É DESTINADA AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010060 | 01/12/2016 | 3549.25 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS SÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVILVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010074 | 01/12/2016 | 400.00 | 00003646177489 | EVERALDO ALUISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZANDO SERVIÇOS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010076 | 01/12/2016 | 120.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE CINDÁ MONTEIRO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. AMPL. REF. E EQUIPAGEM DE PREDIOS P/ CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010077 | 01/12/2016 | 4140.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS E OUTROS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE CINDÁ MONTEIRO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010093 | 01/12/2016 | 800.00 | 00006323575418 | ALEXSANDRO DO VALE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DA COMUNIDADE MATA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO FRANCO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010094 | 01/12/2016 | 3400.00 | 00011403791783 | JOÃO EDUARDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MARI - PB PARA A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA AS DIVERSAS REPARTIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA PM MARI - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010096 | 01/12/2016 | 217.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSDOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP N. 029/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0010103 | 01/12/2016 | 2146.05 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSDOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP N. 029/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. AMPL. REF. E EQUIPAGEM DE PREDIOS P/ CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010104 | 01/12/2016 | 4750.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS E OUTROS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE CINDÁ MONTEIRO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010142 | 01/12/2016 | 200.00 | 00002900377781 | IRACY CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DO SUPERIOR DE ENGENHARIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010151 | 01/12/2016 | 300.00 | 00012155084412 | GIRLANE DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CURSO SUPERIOR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010155 | 01/12/2016 | 1050.00 | 00070068085451 | JOYCE SILVA CRUZ DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO SUPERIOR DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 01/12/2016 | 1450.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNO 8900-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE PIRPIRI, SITIOS MATA, TAUMATÁ E MARIZA, PARA A CIDADE DE MARI E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, (15 ) DIAS DE DEZEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0010173 | 01/12/2016 | 1896.90 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010178 | 01/12/2016 | 700.00 | 00006601779431 | DANILO DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE DANILO DINIZ E FORRÓ DA GUETA NAS FESTIVIDADES DO XV ANIVERSÁRIO DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010203 | 01/12/2016 | 640.00 | 00000898349419 | JORDANA DANTAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CEJA - JOVENS E ADULTOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO/2016 (COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 2156) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010211 | 01/12/2016 | 28233.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO RELATIVO AO 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, EM DEZEMBRO/2016, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010244 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, EM DEZEMBRO/2016, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010245 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, EM DEZEMBRO/2016, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010246 | 01/12/2016 | 58.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, EM DEZEMBRO/2016, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010247 | 01/12/2016 | 17.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, EM DEZEMBRO/2016, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0010298 | 01/12/2016 | 21913.72 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REFORMA DA CASA DA CULTURA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0010302 | 01/12/2016 | 10000.00 | 20414707000151 | NO ESTILO PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTISTICA "JONAS ESTICADO", EM PRAÇA PUBLICA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO DE 24 DE JANEIRO DE 2016, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEX N. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Médio | BOLSA DE ESTUDOS | CONVÊNIO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO, EMPRESA ESCOLA - CIEE / | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 01/12/2016 | 9295.00 | 61600839002107 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFORME CONVENIO CELEBRADO QUE ESTABELECE COOPERAÇÃO RECIPROCA ENTRE AS PARTES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, ATRAVÉS DEOPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010339 | 01/12/2016 | 100.00 | 00099294168468 | GIRLENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 129, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2016 (COMPLEMENTO DE EMPENHO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010340 | 01/12/2016 | 1300.00 | 00004060921416 | ADRIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, O QUAL ESTÁ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO EJA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010365 | 01/12/2016 | 2429.14 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDEB - TARIFA BANCÁRIA, EM DEZEMBRO/2016, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010369 | 01/12/2016 | 8170.72 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010370 | 01/12/2016 | 58.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDEB - TARIFA BANCÁRIA, EM DEZEMBRO/2016, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010371 | 01/12/2016 | 2785.54 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO " RATEIO DOS RECURSOS " VINCULADOS AO FUNDEB - EXERCÍCIO DE 2016, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010372 | 01/12/2016 | 59511.91 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO " RATEIO DOS RECURSOS " VINCULADOS AO FUNDEB - EXERCÍCIO DE 2016, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010373 | 01/12/2016 | 696.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO " RATEIO DOS RECURSOS " VINCULADOS AO FUNDEB - EXERCÍCIO DE 2016, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010374 | 01/12/2016 | 2437.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO " RATEIO DOS RECURSOS " VINCULADOS AO FUNDEB - EXERCÍCIO DE 2016, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CRECHES) DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 01/12/2016 | 44568.84 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO " RATEIO DOS RECURSOS " VINCULADOS AO FUNDEB - EXERCÍCIO DE 2016, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010376 | 01/12/2016 | 696.38 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO " RATEIO DOS RECURSOS " VINCULADOS AO FUNDEB - EXERCÍCIO DE 2016, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010381 | 01/12/2016 | 1100.00 | 00006982427420 | ERCATEJIANE DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEADE, TIPO VAN DE PLACA MNS 9560, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, DAS LOCALIDADES TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES PARA A CIDADE E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010382 | 01/12/2016 | 2750.00 | 00003158917424 | SILVINO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 38 PASSAGEIROS, PLACA MNQ 0436, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE AÇUDE GRANDE, BARRO, TAUMATÁ PARA A CIDADE E VICE VERSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0007/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 01/12/2016 | 2850.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 38 PASSAGEIROS, PLACA MNQ 0436, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, AÇUDE GRANDE, TAUMATÁ, SITIO MATA E TIRADENTES PARA A CIDADE E VICE VERSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0007/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO OUTUBRO/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010384 | 01/12/2016 | 2900.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNO 8900-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE PIRPIRI, SITIOS MATA, TAUMATÁ E MARIZA, PARA A CIDADE DE MARI E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2015, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010406 | 01/12/2016 | 260.00 | 00007574786461 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA REPOSIÇÃO DE ALGUNS VIDROS DA CRECHE MUNICIPAL "DINÁ TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010414 | 01/12/2016 | 8.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESC0 SA - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA DA CONTA 10623-2 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010415 | 01/12/2016 | 4740.98 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, O QUAL É DESTINADA AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010416 | 01/12/2016 | 2900.00 | 04212097000157 | SEDIC SERVIÇOS DIVULGAÇÃO E COM . LTDA | VALOR QEU SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS DE LONA EM ARMAÇÃO DE METALON E APLICAÇÃO NO LOCAL, PARA IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010417 | 01/12/2016 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0, O QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010418 | 01/12/2016 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0, O QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010419 | 01/12/2016 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0, O QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010426 | 01/12/2016 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0, O QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010446 | 01/12/2016 | 1986.06 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA, ORA A SER DEBITADA DA CONTA DO FPM SOBRE A FOLHA DO PESSOAL VINCULADO A EDUCAÇÃO, NO PROXIMO DIA UTIL DE JANEIRO, INCERIDO NO PACOTE DAS TRANSFERENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 01/12/2016 | 7960.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0, O QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, JULHO E AGOSTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010449 | 01/12/2016 | 7960.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0, O QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 01/12/2016 | 123464.83 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL "FUNDEB 40%", RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 01/12/2016 | 342758.13 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL "FUNDEB 60%", RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 01/12/2016 | 34081.87 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL "MDE", RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 01/12/2016 | 3954.85 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL "MDE", RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 01/12/2016 | 17847.90 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL "EJA 60%", RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO 2016 (FOLHA 13) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 01/12/2016 | 7930.13 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL "CRECHE 60%", RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO 2016 (FOLHA 14) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 01/12/2016 | 888.48 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL "PRO JOVEM CAMPO 25%", RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO 2016 (FOLHA 126) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009368 | 01/12/2016 | 7500.00 | 00011403791783 | JOÃO EDUARDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RECEBEREM ASSITENCIA MÉDICA NOS HOSPITAIS DA CAPITAL, SENDO OS USUARIOS DO CAPS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 01/12/2016 | 1200.00 | 00009175800446 | JOSÉ CARLOS FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACAS NS. MNX 0795 E OGC 6556-PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009428 | 01/12/2016 | 72947.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO - 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 01/12/2016 | 60.00 | 00004940746470 | ALEXANDRE AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009471 | 01/12/2016 | 1180.00 | 18319133000190 | LIDIANA GOIS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO UNO PLACA OEZ 5785, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA, COM APOIO DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009472 | 01/12/2016 | 416.00 | 70122023000154 | JOSÉ PAULO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RELACIONADOS A CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA COM ACABAMENTO E INSTALAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009479 | 01/12/2016 | 1200.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM A DISPONOBILIZAÇÃO DE LINK DE 12 MB NO PERIODO DE DEZEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA PM MARI - PB. PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009480 | 01/12/2016 | 1200.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM A DISPONOBILIZAÇÃO DE LINK DE 12 MB NO PERIODO DE DEZEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETORCOMPETENTE DA PM MARI - PB. PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009481 | 01/12/2016 | 7950.00 | 26049513000180 | WANDREZA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA PUBLICA LOCALIZADA NAS MARGENS DA PB, O73 DE ACORDO COM ASDETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009496 | 01/12/2016 | 500.00 | 00001292254440 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0009513 | 01/12/2016 | 118.30 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. PP N. 08/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009516 | 01/12/2016 | 800.00 | 00004230855494 | PEDRO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMNPRA DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE | CONST. AMPL. E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0009657 | 01/12/2016 | 21780.12 | 21184051000190 | OS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE ALFAVACA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO. | 01832014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009672 | 01/12/2016 | 44380.22 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 13º /2016O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009673 | 01/12/2016 | 33564.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PROGRAMA PSF BUCAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 13º /2016O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009674 | 01/12/2016 | 4758.75 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMERNTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF ESTATUTÁRIOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 13º /2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009675 | 01/12/2016 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS/COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 13º /2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009676 | 01/12/2016 | 1696.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 13º /2016OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009677 | 01/12/2016 | 810.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 13º /2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009678 | 01/12/2016 | 47988.96 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 13º /2016O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 01/12/2016 | 3042.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 13º /2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009680 | 01/12/2016 | 7199.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 13º /2016O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009681 | 01/12/2016 | 15164.62 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 13º /2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009682 | 01/12/2016 | 3542.30 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE - MEDICO PLANTONISTA - RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 13º /2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009711 | 01/12/2016 | 5870.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - APOIO - CONTRATADOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009714 | 01/12/2016 | 33104.29 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009715 | 01/12/2016 | 106538.01 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009718 | 01/12/2016 | 2343.23 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS/COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009719 | 01/12/2016 | 1696.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009720 | 01/12/2016 | 73727.39 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009721 | 01/12/2016 | 74304.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009722 | 01/12/2016 | 53419.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PROGRAMA PSF BUCAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009723 | 01/12/2016 | 5265.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMERNTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF ESTATUTÁRIOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009724 | 01/12/2016 | 1861.29 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 01/12/2016 | 4900.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009726 | 01/12/2016 | 9852.61 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COM DE SAÚDE - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009727 | 01/12/2016 | 61652.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF MEDICO - CONTRTADO - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009728 | 01/12/2016 | 1300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - CONTRATADOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009729 | 01/12/2016 | 36887.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CONTRATADOS), MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009730 | 01/12/2016 | 26813.04 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE - MEDICO PLANTONISTA - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009731 | 01/12/2016 | 4400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC COORDENADORA - CEAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009732 | 01/12/2016 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 01/12/2016 | 19823.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009734 | 01/12/2016 | 7199.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009735 | 01/12/2016 | 3380.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009736 | 01/12/2016 | 1521.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS / CONTRATADO, MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009744 | 01/12/2016 | 1100.00 | 00010482813709 | JOSIVALDO MAXIMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS DOS PSFS, NO TURNO DA MANHÃ DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009745 | 01/12/2016 | 200.00 | 00007292809421 | CRISTIANO DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,O QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO; DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009746 | 01/12/2016 | 313.50 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009747 | 01/12/2016 | 187.15 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009748 | 01/12/2016 | 682.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, A QUAL FOI DESTINADO A DOAÇÃO A PACIENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0009749 | 01/12/2016 | 3295.62 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUE NÃO ESTÃO DENTRO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA E NÃO FAZEM PARTE DO ELENCO DO REFERIDO PROGRAMA, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202016 | 0009750 | 01/12/2016 | 4076.91 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DE BAIXA RENDA (CARENTES) CONFORNME DEMONSTRA RECEITUÁRIO MÉDICO ANEXADO. PP N. 20/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009751 | 01/12/2016 | 1000.00 | 17298229000157 | SILVIA KÁTIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS E PRESTADOS NA INSERÇÃO DO BANCO DE DADOS NO SITE DO FNDE, SICONFI E SIOPE, VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS E COMO TAMBÉM DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009752 | 01/12/2016 | 1249.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009753 | 01/12/2016 | 35.28 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DE BAIXA RENDA (CARENTES) CONFORNME DEMONSTRA RECEITUÁRIO MÉDICO ANEXADO. PP N. 20/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0009754 | 01/12/2016 | 455.81 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0009755 | 01/12/2016 | 689.53 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0009756 | 01/12/2016 | 4788.06 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DO CEAS SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009757 | 01/12/2016 | 498.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, A QUAL FOI DESTINADO A DOAÇÃO A PACIENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0009758 | 01/12/2016 | 6293.75 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, NA POLICLINICA E NOS PSFS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONF. PP N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009759 | 01/12/2016 | 234.00 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA O CONSUMO DO PESSOAL DO CEAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009760 | 01/12/2016 | 247.00 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA O CONSUMO DO PESSOAL DO CEAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009761 | 01/12/2016 | 884.32 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009762 | 01/12/2016 | 1000.00 | 17298229000157 | SILVIA KÁTIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS E PRESTADOS NA INSERÇÃO DO BANCO DE DADOS NO SITE DO FNDE, SICONFI E SIOPE, VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS E COMO TAMBÉM DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009763 | 01/12/2016 | 300.00 | 00084103469404 | PEDRO PEREIRA MESQUITA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DIVERSAS, DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLACAS GOL OEC 6556, UNO OEZ 5785, UNO MNX 0795 E AMBULANCIA MOV 0037, AMBULANCIA (LOCADA) MQB 8912 E AMBULANCIA NQH 8282, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009764 | 01/12/2016 | 1250.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MARI-PB, PACIENTES PARA HOSPITAIS DE GUARABIRA PARA FAZER HEMODIALISE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009765 | 01/12/2016 | 1100.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO A GASOLINA, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009766 | 01/12/2016 | 10000.00 | 00011403791783 | JOÃO EDUARDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RECEBEREM ASSITENCIA MÉDICA NOS HOSPITAIS DA CAPITAL, SENDO OS USUARIOS DO CAPS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009767 | 01/12/2016 | 800.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULO- UNO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO MARIENSE DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 01/12/2016 | 300.00 | 01195142000114 | JACKSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NZA MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009771 | 01/12/2016 | 555.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DE BAIXA RENDA (CARENTES) CONFORNME DEMONSTRA RECEITUÁRIO MÉDICO ANEXADO. PP N. 20/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0009772 | 01/12/2016 | 451.03 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0009775 | 01/12/2016 | 21148.17 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, A QUAL FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORMEPP. N. 28/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0009782 | 01/12/2016 | 22874.70 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, A QUAL FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORMEPP. N. 28/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009783 | 01/12/2016 | 708.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÁS, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 01/12/2016 | 250.00 | 00045552290453 | JOSE DEUSDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO O VEICULO DE PLACAS MO 1265, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARI-PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTEDA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0009785 | 01/12/2016 | 3276.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOÇO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO PROGRAMA DO CEAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONF. PP N. 04/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009786 | 01/12/2016 | 2000.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIADOS NO PROCESSAMENTO DE REGULAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE (SIH/SIA/SISPRENATAL/SIAB, ETC) INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES, IMPLANTAÇÃO/ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SUS/SISAB NAS UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2016, CONF. INEX N. 16/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009787 | 01/12/2016 | 2000.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIADOS NO PROCESSAMENTO DE REGULAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE (SIH/SIA/SISPRENATAL/SIAB, ETC) INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES, IMPLANTAÇÃO/ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SUS/SISAB NAS UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2016, CONF. INEX N. 16/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009788 | 01/12/2016 | 2000.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIADOS NO PROCESSAMENTO DE REGULAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE (SIH/SIA/SISPRENATAL/SIAB, ETC) INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES, IMPLANTAÇÃO/ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SUS/SISAB NAS UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2016, CONF. INEX N. 16/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009789 | 01/12/2016 | 1900.00 | 00003927914479 | LAERTE LOPES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AS ATIVIDADES VINCULADAS AS AÇÕES DE TRANSFERENCIAS DO FUNDO A FUNDO MINISTERIO DA SAÚDE, QUE CONCERNE AOS BLOCOS DE ATENÇÃO BASICA - BLATB, AO BLOCOS DE ASSSITENCIA FARMACEUTICA - BLAFB, INVESTIMENTOS - BLINV, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC, VIGILANCIA EM SAÚDE - BLVGS E GESTÃO - BLGES DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEX. N. 014/2015, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 01/12/2016 | 1900.00 | 00003927914479 | LAERTE LOPES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AS ATIVIDADES VINCULADAS AS AÇÕES DE TRANSFERENCIAS DO FUNDO A FUNDO MINISTERIO DA SAÚDE, QUE CONCERNE AOS BLOCOS DE ATENÇÃO BASICA - BLATB, AO BLOCOS DE ASSSITENCIA FARMACEUTICA - BLAFB, INVESTIMENTOS - BLINV, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC, VIGILANCIA EM SAÚDE - BLVGS E GESTÃO - BLGES DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEX. N. 014/2015, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009791 | 01/12/2016 | 1200.00 | 14288224000155 | JEFFERSON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRES) PLACAS DE INOX 0,0 X 0,40 EM BAIXO REELEVO EM PEDRAS DE GRANITO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DE INAUGURAÇÃO E REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA UNIDADES DE SAÚDE DAS UNIDADES DE SAUDE DAS LOCALIDADES DE PIRPIRI, TAUMATÁ E ALFAVACA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0009792 | 01/12/2016 | 217.40 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BASICA DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. PREGÃO N. 29/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009793 | 01/12/2016 | 1800.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PASSEIO, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE OS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009794 | 01/12/2016 | 1600.00 | 00004020847487 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO MOTOR 1000, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS PARA VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA NASF I, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0009795 | 01/12/2016 | 9390.03 | 07768261000103 | A.F.LIMA CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA E REFORMA DA PARTE DA UBSF DA LOCALIDADE DE ALFAVACA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONF. C/C N. 003/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009796 | 01/12/2016 | 900.00 | 00004619281409 | RENATO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA QFF 2140/PB, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 16 DE DEZEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA ACIMA CITADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009797 | 01/12/2016 | 4500.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AS AÇÕES VINCULADAS AS TRANSFERENCIAS E ALIMENTAÇÃO DO ISTEMA DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, GFIP RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI - PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009798 | 01/12/2016 | 100.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO M1132 DE USO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE E AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009799 | 01/12/2016 | 1600.00 | 00004020847487 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO MOTOR 1000, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS PARA VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA NASF I, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009800 | 01/12/2016 | 1800.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PASSEIO, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE OS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009801 | 01/12/2016 | 5024.82 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES 10/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0009802 | 01/12/2016 | 2724.32 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO AOS POSTOS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PP N. 28/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009803 | 01/12/2016 | 2952.06 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADE DE SAÚDE A FAMILIA - UBSF DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0009804 | 01/12/2016 | 1170.75 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. PREGÃO N. 29/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162016 | 0009805 | 01/12/2016 | 7218.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANTER AS ATIVIDADES NAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, DAS LOCALIDADES PASTO NOVO E SILVINO COSTA E DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 016/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 01/12/2016 | 6491.60 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADE DE SAÚDE A FAMILIA - UBSF DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009807 | 01/12/2016 | 2917.40 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADE DE SAÚDE A FAMILIA - UBSF DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162016 | 0009808 | 01/12/2016 | 4181.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANTER AS ATIVIDADES NAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, DAS LOCALIDADES PASTO NOVO E SILVINO COSTA E DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 016/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009809 | 01/12/2016 | 870.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE IMAGEM DIGITAL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS FESTIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES DO PROCANOR E FRANCICO FAUSTINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009810 | 01/12/2016 | 2232.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADE DE SAÚDE A FAMILIA - UBSF DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009811 | 01/12/2016 | 380.00 | 00009427445432 | DANIEL PASSES DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA PINTURA DE 02 (DUAS) LONGARINAS COM 03 (TRES) PEÇAS E EM 04 (AQUATRO) CADEIRAS INDIVIDUAL DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA NASF, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDOCOM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009812 | 01/12/2016 | 210.00 | 00009427445432 | DANIEL PASSES DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA PINTURA DE 02 (DUAS) LONGARINAS COM 06 (SEIS) CADEIRAS INDIVIDUAL DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009813 | 01/12/2016 | 485.00 | 00004935264470 | CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DUAS CELADORAS DAS UBSF DAS LOCALIDADES DO PROCANOR E SILVINO COSTA E MANUTENÇÃO DE UMA SONAR DA UBSF CORNELIO E COMPRESSOR DA UBSF SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0009814 | 01/12/2016 | 11470.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO USO DA VIGILANCIA E SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PP N. 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009815 | 01/12/2016 | 1116.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADE DE SAÚDE A FAMILIA - UBSF DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009816 | 01/12/2016 | 546.36 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADE DE SAÚDE A FAMILIA - UBSF DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009817 | 01/12/2016 | 2004.88 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADE DE SAÚDE A FAMILIA - UBSF DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009818 | 01/12/2016 | 600.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADE DE SAÚDE A FAMILIA - UBSF DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009819 | 01/12/2016 | 690.78 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADE DE SAÚDE A FAMILIA - UBSF DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009820 | 01/12/2016 | 4509.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADE DE SAÚDE A FAMILIA - UBSF DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009821 | 01/12/2016 | 5005.56 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADE DE SAÚDE A FAMILIA - UBSF DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 01/12/2016 | 1609.40 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADE DE SAÚDE A FAMILIA - UBSF DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009901 | 01/12/2016 | 300.00 | 00013274619434 | ROBERTO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE UM QUARTO DO HOTEL ALVORADA, NA HOSPEDAGEM, DESTINADO AO REPOUSO DO SERVIDOR ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA, DURANTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009905 | 01/12/2016 | 1710.00 | 00003609046708 | LUIS MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DAS UNIDADEA BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO,. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 01/12/2016 | 400.00 | 00068362269472 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO UNO DE PLACA MOK 4834, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE | ADQUIRIR AMBULANCIAS E OUTROS VEICULOS P/ A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 01/12/2016 | 38850.00 | 04770238000157 | NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO POPULAR OKM, ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 009/2016, ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2016, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA - RN, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009935 | 01/12/2016 | 350.00 | 00009478105442 | EDUARDO WILLIANS DOS SANTOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS COMO ESTAGIÁRIO JUNTO AO PROGRAMA DO NASF DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0009942 | 01/12/2016 | 6445.80 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANTER AS ATIVIDADES NAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA UBSF DO MUNICIPIO, E DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 016/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009943 | 01/12/2016 | 175.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NEBULIZADOR INALARE, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBSF DA LOCALIDADE DO PROCANOR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DESAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0009944 | 01/12/2016 | 1127.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. PREGÃO N. 29/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0009945 | 01/12/2016 | 1291.40 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PREGÃO N. 39/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0009946 | 01/12/2016 | 169.00 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PREGÃO N. 39/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0009947 | 01/12/2016 | 10075.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PP N. 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0009948 | 01/12/2016 | 9920.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PP N. 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009949 | 01/12/2016 | 1150.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOTOPOLIMERIZADOR LEC PLUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSF DA LOCALIDADE DO PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009950 | 01/12/2016 | 106.00 | 00006708191407 | LINEKER YGOR DE FREITAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARRO DOS BASCULHANTES COM REPOSIÇÃO DE VIDROS E OUTROS SERVIÇOS NA UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009951 | 01/12/2016 | 253.50 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, REL A NOVEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009952 | 01/12/2016 | 4064.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO CEAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0009953 | 01/12/2016 | 1182.62 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 01/12/2016 | 366.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADE DE SAÚDE A FAMILIA - UBSF DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009955 | 01/12/2016 | 445.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO USO NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE - CEAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009956 | 01/12/2016 | 404.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO USO NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE - CEAS E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009957 | 01/12/2016 | 518.00 | 00009427445432 | DANIEL PASSES DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA EM CORANO DE 02 (DOIS) BANCOS PARA USO DO LABORATORIO E OUTROS SERVIÇOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO CEAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009958 | 01/12/2016 | 543.90 | 00009427445432 | DANIEL PASSES DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA EM CORANO DE 02 (DOIS) BANCOS PARA USO DO LABORATORIO E OUTROS SERVIÇOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO CEAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0009959 | 01/12/2016 | 2803.40 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0009960 | 01/12/2016 | 1640.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO CAPS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N.20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009961 | 01/12/2016 | 816.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADE DE SAÚDE DO CEAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE. PP N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 01/12/2016 | 1584.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADE DE SAÚDE DO CEAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE. PP N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009963 | 01/12/2016 | 338.00 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, REL A NOVEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009964 | 01/12/2016 | 1174.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO USO NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE - CEAS E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0009965 | 01/12/2016 | 2375.40 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO CAPS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N.20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009966 | 01/12/2016 | 315.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO CAPS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N.20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009967 | 01/12/2016 | 16092.00 | 21887943000158 | HS ODONTO SERVICOS DE PROTESE DENTARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS EVENTUAIS E TEMPORÁRIOS NA CONFECÇÃO DE 108 (CENTO E OITO) PROTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009998 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009999 | 01/12/2016 | 17.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010000 | 01/12/2016 | 43.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010001 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010002 | 01/12/2016 | 60.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010003 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010004 | 01/12/2016 | 17.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010005 | 01/12/2016 | 58.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 01/12/2016 | 17.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010007 | 01/12/2016 | 17.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010008 | 01/12/2016 | 17.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010009 | 01/12/2016 | 17.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0010010 | 01/12/2016 | 355.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0010011 | 01/12/2016 | 3704.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARTE DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0010012 | 01/12/2016 | 4992.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARTE DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0010013 | 01/12/2016 | 3592.60 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARTE DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0010014 | 01/12/2016 | 541.30 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0010015 | 01/12/2016 | 381.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0010016 | 01/12/2016 | 1421.02 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010017 | 01/12/2016 | 2405.34 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0010018 | 01/12/2016 | 1143.10 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0010019 | 01/12/2016 | 857.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0010020 | 01/12/2016 | 1640.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0010021 | 01/12/2016 | 363.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0010022 | 01/12/2016 | 592.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0010023 | 01/12/2016 | 308.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0010024 | 01/12/2016 | 454.40 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0010025 | 01/12/2016 | 7704.81 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0010026 | 01/12/2016 | 5274.75 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0010027 | 01/12/2016 | 390.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0010028 | 01/12/2016 | 1584.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010029 | 01/12/2016 | 245.00 | 07135493000116 | EDIELSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010030 | 01/12/2016 | 1200.00 | 00008984386405 | IZABELLY CAROLINE BORGES RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO DE 20/11 A 29/12/2016 NA ATUALIZAÇÃO DO ISTEMA NACIONAL DE GESTÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - HÓRUS EM VIRTUDE DO ATRASO NA DISPENSAÇÃO REFERENTE AOS EXERCICIOSDE 2015 E 2016, CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 01/12/2016 | 1320.00 | 00007630748450 | ANDRE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO DE 20/11 A 29/12/2016 NA ATUALIZAÇÃO DO ISTEMA NACIONAL DE GESTÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - HÓRUS EM VIRTUDE DO ATRASO NA DISPENSAÇÃO REFERENTE AOS EXERCICIOSDE 2015 E 2016, CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010032 | 01/12/2016 | 1320.00 | 00010000355496 | DANIELLE BARBOSA DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE GESTÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - HÓRUS EM VIRTUDE DO ATRASO NA DISPENSAÇÃO REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2015 E 2016, CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010033 | 01/12/2016 | 1320.00 | 00006182277416 | JUCELIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO DE 15/11 A 29/12/2016 NA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE GESTÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - HÓRUS EM VIRTUDE DO ATRASO NA DISPENSAÇÃO REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2015 E 2016, CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010034 | 01/12/2016 | 250.00 | 07135493000116 | EDIELSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010035 | 01/12/2016 | 371.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE NUMEROS DIVERSOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010036 | 01/12/2016 | 1745.41 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA , DOS PRÉDIOS LOCADOS E PROPRIOS ONDE FUNCIONAM OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010037 | 01/12/2016 | 1680.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010038 | 01/12/2016 | 2500.00 | 00004474378440 | KATIANE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA EM 10 (DEZ) PLANTÕES DE 24 HORAS NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE - CEAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010039 | 01/12/2016 | 1703.11 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010040 | 01/12/2016 | 1575.56 | 00004230855494 | PEDRO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMNPRA DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0010041 | 01/12/2016 | 2868.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOÇO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO PROGRAMA DO CEAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONF. PP N. 04/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010042 | 01/12/2016 | 1250.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MARI-PB, PACIENTES PARA HOSPITAIS DE GUARABIRA PARA FAZER HEMODIALISE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010043 | 01/12/2016 | 160.00 | 00001967424470 | NÉLIO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010044 | 01/12/2016 | 1425.00 | 00003844135448 | JOSÉ DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL É DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010045 | 01/12/2016 | 1500.00 | 00003844135448 | JOSÉ DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL É DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010046 | 01/12/2016 | 400.00 | 23359620000117 | JOSÉ JUVENAL DA SILVA - BORRACHARIA MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS E RODAS DOS DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010047 | 01/12/2016 | 1800.00 | 00008205277427 | OTNIEL CABRAL RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICOS, COMO TAMBEM PARA AS CIDADES DE RECIFE - PE E CAMPINA GRANDE-PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010048 | 01/12/2016 | 1500.00 | 00003375009402 | JOSE ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E DE ACORDOCOM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 01/12/2016 | 800.00 | 00070214672492 | BRUNO FÉLIX DA ANUNCIAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA UNO DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010050 | 01/12/2016 | 5990.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN, A QUAL ESTA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010051 | 01/12/2016 | 250.00 | 01195142000114 | JACKSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010052 | 01/12/2016 | 280.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0010053 | 01/12/2016 | 6424.44 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, A QUAL FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME PP. N. 28/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0010054 | 01/12/2016 | 451.40 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS JUNTO A VIGILANCIA SANITÁRIA, FARMACIA BASICA E SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. PP N. 08/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0010055 | 01/12/2016 | 696.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOÇO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM E VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONF. PP N. 04/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010056 | 01/12/2016 | 120.00 | 01195142000114 | JACKSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 01/12/2016 | 700.00 | 00004592784448 | NIVALDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE P´LACAS MNC 1406, DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES DA COMUNDIADE DE ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. PP 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010058 | 01/12/2016 | 4004.84 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, A QUAL FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME PP. N. 28/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010059 | 01/12/2016 | 2795.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT`ANA LTDA. | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALONARIOS DE RECEITUARIOS AZUL TIPO B, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0010061 | 01/12/2016 | 3549.25 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PP N. 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010063 | 01/12/2016 | 2616.27 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0010064 | 01/12/2016 | 2518.07 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO AOS POSTOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, DE ACORDO COM ASDETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PP N. 28/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 01/12/2016 | 430.35 | 00004935264470 | CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DUAS CELADORAS DAS UBSF DAS LOCALIDADES DO PROCANOR E MANUTENÇÃO DE UMA SONAR DA UBSF CORNELIO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010066 | 01/12/2016 | 3164.61 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADE DE SAÚDE UBSF DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE. PP N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010067 | 01/12/2016 | 2507.90 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADE DE SAÚDE UBSF DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE. PP N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010068 | 01/12/2016 | 2357.10 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADE DE SAÚDE UBSF DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE. PP N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010069 | 01/12/2016 | 1980.88 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADE DE SAÚDE UBSF DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE. PP N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0010070 | 01/12/2016 | 2025.41 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0010071 | 01/12/2016 | 698.68 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0010072 | 01/12/2016 | 688.41 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0010073 | 01/12/2016 | 1160.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANTER AS ATIVIDADES NAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA UBSF DO MUNICIPIO, E DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 016/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010075 | 01/12/2016 | 1280.00 | 00045098212472 | MIRINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA TEMPORÁRIO E EVENTUAL NA POLICLINICA MUNICIPAL SENDO 19 (DEZENOVE) PLANTÕES DE 12 HORAS E 05 (CINCO) PLANTÕES DE 24 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, EM CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0010085 | 01/12/2016 | 6224.40 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, NA POLICLINICA E NOS PSFS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA ACIMA CITADA, CONF. PP N. 31/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010165 | 01/12/2016 | 400.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE, 282, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF (LOCALIDADE CONEGO CORNELIO) DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE MARÇO DE DEZEMBRO/2016, DP N. 10/2015 (COMPLEMENTO DE EMPENHO N. 2366) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010172 | 01/12/2016 | 3256.26 | 00008356861403 | ALEF CARNEIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO COM ESTE EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010175 | 01/12/2016 | 545.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA. | VALOR QUE SE EEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DSTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010176 | 01/12/2016 | 2861.29 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010177 | 01/12/2016 | 7400.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DAS UNIDADES BASICAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010181 | 01/12/2016 | 140.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA CPU DA UBSF DA SALA DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE E AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010182 | 01/12/2016 | 150.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE RECARGA DE TONNERS PARA IMPRESSORA DA COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE E AÇÕES DESENVOLVIDAS E VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202016 | 0010188 | 01/12/2016 | 2245.83 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DE BAIXA RENDA (CARENTES) CONFORNME DEMONSTRA RECEITUÁRIO MÉDICO ANEXADO. PP N. 20/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 01/12/2016 | 947.20 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202016 | 0010190 | 01/12/2016 | 2340.70 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ELENCO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DE BAIXA RENDA (CARENTES) CONFORNME DEMONSTRA RECEITUÁRIO MÉDICO ANEXADO. PP N. 20/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010191 | 01/12/2016 | 1000.00 | 17298229000157 | SILVIA KÁTIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS E PRESTADOS NA INSERÇÃO DO BANCO DE DADOS NO SITE DO FNDE, SICONFI E SIOPE, VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS E COMO TAMBÉM DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0010192 | 01/12/2016 | 1424.16 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010193 | 01/12/2016 | 2534.68 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME PP N. 03/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0010194 | 01/12/2016 | 2369.73 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, A QUAL FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PP. N. 28/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0010195 | 01/12/2016 | 6918.56 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTIA A DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, A QUAL FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PP. N. 28/2015, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010196 | 01/12/2016 | 1500.00 | 00003844135448 | JOSÉ DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL É DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 01/12/2016 | 1100.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO A GASOLINA, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010198 | 01/12/2016 | 1800.00 | 00008205277427 | OTNIEL CABRAL RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICOS, COMO TAMBEM PARA AS CIDADES DE RECIFE - PE E CAMPINA GRANDE-PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES COM O SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010199 | 01/12/2016 | 1346.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010200 | 01/12/2016 | 250.00 | 23359620000117 | JOSÉ JUVENAL DA SILVA - BORRACHARIA MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS E RODAS DOS DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 01/12/2016 | 377.92 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAES ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010207 | 01/12/2016 | 560.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO, 43, CENTRO, MARI - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AOS MES DE DEZEMBRO/2016 (COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 2436) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010209 | 01/12/2016 | 550.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA JÚLIA, S/N, CENBTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010220 | 01/12/2016 | 44126.83 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF MEDICO - CONTRTADO - RELATIVO AO 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010221 | 01/12/2016 | 900.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010222 | 01/12/2016 | 15093.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010223 | 01/12/2016 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC COORDENADORA - CEAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010224 | 01/12/2016 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010291 | 01/12/2016 | 240.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 234, CENTRO - MARI - PB, DESTINADAO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES NOVEMBRO/2016, (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N. 2438) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010292 | 01/12/2016 | 770.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO, 43, CENTRO, MARI - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AOS MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010293 | 01/12/2016 | 900.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE- 254, CENTRO - MARI - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010297 | 01/12/2016 | 560.00 | 00014702100459 | JOSÉ TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA, 10, CENTRO - MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA E DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTA VOLTADO A ASSISTIR AS PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL, INDIVIDUAL E COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132016 | 0010306 | 01/12/2016 | 4500.00 | 17574783000110 | DINIZ CABRAL - ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERMANTENTES TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E "RH" DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COMIA AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. O DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016, INEX N. 13/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010309 | 01/12/2016 | 3158.26 | 00008356861403 | ALEF CARNEIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO COM ESTE EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010310 | 01/12/2016 | 2005.01 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O USO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COMIA AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010311 | 01/12/2016 | 1850.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM RELOGIO PARA ATENDER AO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL NO CONTROLE DO PONTO ELTRONICO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COMIA AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010312 | 01/12/2016 | 1650.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR, PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DO PROCANOR DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010313 | 01/12/2016 | 1235.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR, PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DO PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010314 | 01/12/2016 | 13383.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA. | VALOR QUE SE EEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBSF DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010315 | 01/12/2016 | 2209.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS, PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 01/12/2016 | 730.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010317 | 01/12/2016 | 473.98 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAS DIVERSOS, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUESIÇÕES DOS REFERIDOS EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010318 | 01/12/2016 | 1025.61 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAS DIVERSOS, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUESIÇÕES DOS REFERIDOS EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010319 | 01/12/2016 | 500.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE - CEAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COMIA AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010320 | 01/12/2016 | 700.00 | 16101397000148 | MERCÚRIO SAÚDE COM SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA O USO DO DEA NO USO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO DE SAÚDE - CEAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010322 | 01/12/2016 | 94.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16791-6 - MINI-UPA, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010323 | 01/12/2016 | 103.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16791-6 - MINI-UPA, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010335 | 01/12/2016 | 1500.00 | 00009011267486 | ANA PAULA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010336 | 01/12/2016 | 1500.00 | 00009011267486 | ANA PAULA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010337 | 01/12/2016 | 1500.00 | 00002401639403 | JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132015 | 0010338 | 01/12/2016 | 1800.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PERMANENTES TÉCNICOS ESPECILAIZADOS E PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA FINANCEIRA E CONTÁBIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 013/2015 E CONTRATO N. 30/2015, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010349 | 01/12/2016 | 17.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010350 | 01/12/2016 | 120.00 | 01195142000114 | JACKSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010351 | 01/12/2016 | 130.00 | 01195142000114 | JACKSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010352 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010353 | 01/12/2016 | 2.17 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010354 | 01/12/2016 | 1630.93 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010355 | 01/12/2016 | 947.20 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010364 | 01/12/2016 | 5990.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN, A QUAL ESTA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010366 | 01/12/2016 | 52.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 01/12/2016 | 58.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,,,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010368 | 01/12/2016 | 1800.00 | 00004379629465 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, CONDUZINDO PESSOAS LIGADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E E AMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010386 | 01/12/2016 | 0.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FNS BLMAC, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0010387 | 01/12/2016 | 1143.70 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | ,VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N. 20/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010388 | 01/12/2016 | 150.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0010389 | 01/12/2016 | 5000.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O USO E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010390 | 01/12/2016 | 1900.00 | 00003927914479 | LAERTE LOPES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AS ATIVIDADES VINCULADAS AS AÇÕES DE TRANSFERENCIAS DO FUNDO A FUNDO MINISTERIO DA SAÚDE, QUE CONCERNE AOS BLOCOS DE ATENÇÃO BASICA - BLATB, AO BLOCOS DE ASSSITENCIA FARMACEUTICA - BLAFB, INVESTIMENTOS - BLINV, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC, VIGILANCIA EM SAÚDE - BLVGS E GESTÃO - BLGES DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEX. N. 014/2015, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010398 | 01/12/2016 | 16649.14 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PROGRAMA PSF BUCAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016 (PARTE DO EMPENHO N. 9673.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010401 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FNS PMAQ, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010402 | 01/12/2016 | 34.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FNS PMAQ, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010403 | 01/12/2016 | 413.16 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO INSS -( PARTE DA EMPRESA), DE DIVERSOS SETORES DA SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010410 | 01/12/2016 | 800.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULO- UNO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO MARIENSE DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010411 | 01/12/2016 | 735.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010420 | 01/12/2016 | 3850.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMBULANCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO PRESENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 01/12/2016 | 3850.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMBULANCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO PRESENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010422 | 01/12/2016 | 3850.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMBULANCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO PRESENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010423 | 01/12/2016 | 3850.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMBULANCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO PRESENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010424 | 01/12/2016 | 3850.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMBULANCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO PRESENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010425 | 01/12/2016 | 3850.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMBULANCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO PRESENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010427 | 01/12/2016 | 3850.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMBULANCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO PRESENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010428 | 01/12/2016 | 3850.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMBULANCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO PRESENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010429 | 01/12/2016 | 3850.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMBULANCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 01/12/2016 | 3850.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMBULANCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010431 | 01/12/2016 | 3850.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMBULANCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010432 | 01/12/2016 | 3850.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMBULANCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010433 | 01/12/2016 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE UM TIPO POPULAR COM REFRIGERAÇÃO, 04 PORTAS, DIREÇÃO HIDRAULICA, ORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO PRESENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010434 | 01/12/2016 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE UM TIPO POPULAR COM REFRIGERAÇÃO, 04 PORTAS, DIREÇÃO HIDRAULICA, ORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO PRESENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010435 | 01/12/2016 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE UM TIPO POPULAR COM REFRIGERAÇÃO, 04 PORTAS, DIREÇÃO HIDRAULICA, ORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO PRESENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010436 | 01/12/2016 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE UM TIPO POPULAR COM REFRIGERAÇÃO, 04 PORTAS, DIREÇÃO HIDRAULICA, ORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO PRESENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010437 | 01/12/2016 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE UM TIPO POPULAR COM REFRIGERAÇÃO, 04 PORTAS, DIREÇÃO HIDRAULICA, ORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO PRESENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010438 | 01/12/2016 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE UM TIPO POPULAR COM REFRIGERAÇÃO, 04 PORTAS, DIREÇÃO HIDRAULICA, ORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO PRESENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010439 | 01/12/2016 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE UM TIPO POPULAR COM REFRIGERAÇÃO, 04 PORTAS, DIREÇÃO HIDRAULICA, ORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO PRESENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010440 | 01/12/2016 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE UM TIPO POPULAR COM REFRIGERAÇÃO, 04 PORTAS, DIREÇÃO HIDRAULICA, ORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO PRESENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010441 | 01/12/2016 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE UM TIPO POPULAR COM REFRIGERAÇÃO, 04 PORTAS, DIREÇÃO HIDRAULICA, ORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010442 | 01/12/2016 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE UM TIPO POPULAR COM REFRIGERAÇÃO, 04 PORTAS, DIREÇÃO HIDRAULICA, ORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010443 | 01/12/2016 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE UM TIPO POPULAR COM REFRIGERAÇÃO, 04 PORTAS, DIREÇÃO HIDRAULICA, ORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010444 | 01/12/2016 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE UM TIPO POPULAR COM REFRIGERAÇÃO, 04 PORTAS, DIREÇÃO HIDRAULICA, ORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010447 | 01/12/2016 | 1607.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA, ORA A SER DEBITADA DA CONTA DO FPM SOBRE A FOLHA DO PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO PROXIMO DIA UTIL DE JANEIRO, INCERIDO NO PACOTE DAS TRANSFERENCIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 01/12/2016 | 86830.86 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 01/12/2016 | 47743.81 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ( PARTE PATRONAL) RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMOT ERCEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 01/12/2016 | 135076.35 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ( PARTE PATRONAL) RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMOT ERCEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 01/12/2016 | 3121.47 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ( PARTE PATRONAL) RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMOT ERCEIRO DE 2016. FOLHA 95 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 01/12/2016 | 3841.17 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ( PARTE PATRONAL) RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMOT ERCEIRO DE 2016. FOLHAS 112 E 118 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 01/12/2016 | 701.40 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ( PARTE PATRONAL) RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMOT ERCEIRO DE 2016. FOLHAS 112 E 118 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 01/12/2016 | 599.72 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ( PARTE PATRONAL) RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMOT ERCEIRO DE 2016. FOLHA 129 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE | ADQUIRIR AMBULANCIAS E OUTROS VEICULOS P/ A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010486 | 01/12/2016 | 7900.00 | 04770238000157 | NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO POPULAR OKM, ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 009/2016, ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2016, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA - RN, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE | ADQUIRIR AMBULANCIAS E OUTROS VEICULOS P/ A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010487 | 01/12/2016 | 7800.00 | 04770238000157 | NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO POPULAR OKM, ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 009/2016, ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2016, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA - RN, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE | ADQUIRIR AMBULANCIAS E OUTROS VEICULOS P/ A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010488 | 01/12/2016 | 7900.00 | 04770238000157 | NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO POPULAR OKM, ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 009/2016, ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2016, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA - RN, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE | ADQUIRIR AMBULANCIAS E OUTROS VEICULOS P/ A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010489 | 01/12/2016 | 7900.00 | 04770238000157 | NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO POPULAR OKM, ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 009/2016, ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2016, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA - RN, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE | ADQUIRIR AMBULANCIAS E OUTROS VEICULOS P/ A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010490 | 01/12/2016 | 7250.00 | 04770238000157 | NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO POPULAR OKM, ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 009/2016, ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2016, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA - RN, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE | ADQUIRIR AMBULANCIAS E OUTROS VEICULOS P/ A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010491 | 01/12/2016 | 100.00 | 04770238000157 | NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO POPULAR OKM, ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 009/2016, ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2016, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA - RN, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0009317 | 01/12/2016 | 16500.00 | 07123473000125 | COOP.DE PROD.AGROP.ZUMBI DOS PALMARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A REFERIDA COOPERATIVA ACIMA CITADA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO DE CULTURAS DE SUBSISTENCIAS DE PEQUENOS AGRICULTORESRURAIS, EM MÁQUINA PESADA (TRATOR DE PNEUS 4X4). DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 18/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009330 | 01/12/2016 | 2175.00 | 00007008097409 | ANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CARRO PIPA, TRANSPORTANDO ÁGUA PARA AS COMUNIDADES DIVERSAS POR OCASIÃO DA ESTIAGEM QUE ASSOLA A NOSSA REGIÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0009331 | 01/12/2016 | 22000.00 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP. ASSENTAMENTO TIRADENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA PESADA (TRATOR 4X4), PARA ARAR AS TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS, PARA O PLANTIO DE CULTURAS DE SUBSISTENCIAS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 01/12/2016 | 750.00 | 00004491261458 | JOSE MARINHO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO CARRO PIPA, TRANSPORTANDO ÁGUA POTÁVEL, PARA ATENDER AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DAADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0009335 | 01/12/2016 | 8250.00 | 00003728770442 | ROSIVALDO PESSOA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TRATOR DE PNEUS, PARA O PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE CULTURAS DE SUBSISTENCIAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 18/2016 E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009336 | 01/12/2016 | 1800.00 | 00009501394409 | JARDEILSON DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009354 | 01/12/2016 | 450.00 | 00033898880478 | GILVANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS COMUNIDADES (BAIXINHA E ALFAVACA) AMBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR C0MPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009364 | 01/12/2016 | 1200.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTARES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SERVIDORES EM SERVIÇOS EXTRA-ORDINARIOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, URBANISMO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N. 0007/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009383 | 01/12/2016 | 650.00 | 00001821939425 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO DE 125CV, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO-PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 01/12/2016 | 951.72 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO - 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009438 | 01/12/2016 | 55.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009455 | 01/12/2016 | 650.00 | 00001821939425 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO DE 125CV, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO-PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009459 | 01/12/2016 | 1000.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO AMAZONAS NAS LOCALIDADES NA RUA BELA VISTA PARA SERVIR A COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕESDO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009465 | 01/12/2016 | 470.00 | 23359620000117 | JOSÉ JUVENAL DA SILVA - BORRACHARIA MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO EM PNEUS E RODASDOS DIVERSOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0009500 | 01/12/2016 | 3617.74 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, O QUAL É DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009509 | 01/12/2016 | 595.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES AS ATIVIDADES JUNTO AOS VEÍCULOS PIPAS QUE ATENDE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PP N. 0008/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009566 | 01/12/2016 | 5096.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A REALIZAÇÃO DA FREIRA DO AGRICULTOR NESTA CIDADE, COM APOIO DA PM MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009693 | 01/12/2016 | 3080.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009694 | 01/12/2016 | 951.72 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0009770 | 01/12/2016 | 8221.90 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, O QUAL É DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009862 | 01/12/2016 | 2700.00 | 00007689243401 | ALEXSANDRO BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA (RUA PROJETADA II) PARA ATENDER AS SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0009894 | 01/12/2016 | 1489.24 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, O QUAL É DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009912 | 01/12/2016 | 200.00 | 00009501394409 | JARDEILSON DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO VEICULO CAÇAMBA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010216 | 01/12/2016 | 3080.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 01/12/2016 | 1137.52 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS DE OUTUBEO NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 01/12/2016 | 57757.38 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PARONAIS RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009421 | 01/12/2016 | 2108.10 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO - 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009475 | 01/12/2016 | 240.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CÓPIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009478 | 01/12/2016 | 308.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009485 | 01/12/2016 | 550.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONCESSÃO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PMMARI - PB, CONF. PP N, 26/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0009518 | 01/12/2016 | 803.85 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA, ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009565 | 01/12/2016 | 550.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONCESSÃO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PMMARI - PB, CONF. PP N, 26/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0009576 | 01/12/2016 | 938.96 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO PRÉDIO DA PREFEITURA E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009603 | 01/12/2016 | 1850.00 | 00005797183447 | MARCELO FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO GABINTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTAADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009619 | 01/12/2016 | 540.00 | 00004520307490 | FELIPE SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA O ASSISTENTE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. GUARABIRA EN NATAL - RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009683 | 01/12/2016 | 2108.10 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009684 | 01/12/2016 | 12000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009685 | 01/12/2016 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009686 | 01/12/2016 | 21056.65 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009941 | 01/12/2016 | 180.00 | 00016048121415 | ANTONIO ANGELICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0010091 | 01/12/2016 | 3258.44 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, QUE ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2015, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010212 | 01/12/2016 | 8040.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO RELATIVO AO 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 01/12/2016 | 2081.12 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHA DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2016 . FOLHA 103 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009418 | 01/12/2016 | 8327.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REALTIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO - 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009449 | 01/12/2016 | 100.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009712 | 01/12/2016 | 10826.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009713 | 01/12/2016 | 11423.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0009773 | 01/12/2016 | 263.20 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 01/12/2016 | 1173.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 01/12/2016 | 100.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES DAQUELA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010379 | 01/12/2016 | 1500.00 | 00007008097409 | ANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA EVERALDO PEREIRA DA SILVA, 86, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO A LAVAGEM E TROCA DE OLEO E LUBRIFICANTES DE TODOS OS VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL A DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 01/12/2016 | 10126.38 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRINAOS SOBRE AS FOLHAS DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009339 | 01/12/2016 | 350.00 | 00007556135462 | LINDALVA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NA MOTO TAXI QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009355 | 01/12/2016 | 880.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AO CLUBE DAS MÃES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 125.1 DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009358 | 01/12/2016 | 300.00 | 00085402290482 | SEVERINO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO MANUAL EM CARATER EVENTUAL DE PICOLEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E CONSUMO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONV. FORT. DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009361 | 01/12/2016 | 350.00 | 00007556135462 | LINDALVA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NA MOTO TAXI QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORCO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 01/12/2016 | 130.00 | 00005810511490 | MARIA DA GUIA DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009386 | 01/12/2016 | 130.00 | 00011924720477 | ERINALDO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009387 | 01/12/2016 | 70.00 | 00004597884424 | BENEDITA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO PARA O FILHO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009388 | 01/12/2016 | 80.00 | 00011877463477 | MÁRCIO BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009389 | 01/12/2016 | 80.00 | 00005654616480 | MARISA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009390 | 01/12/2016 | 80.00 | 00006381115440 | RICARDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009391 | 01/12/2016 | 80.00 | 00070484107445 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009392 | 01/12/2016 | 80.00 | 00098079352453 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 01/12/2016 | 100.00 | 00004215196493 | ANGELA PATRICIA PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009394 | 01/12/2016 | 100.00 | 00012381104445 | ADRYELLY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009395 | 01/12/2016 | 100.00 | 00010967645719 | ANDREIA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009396 | 01/12/2016 | 100.00 | 00067313051700 | JOSE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009397 | 01/12/2016 | 120.00 | 00007772571496 | ALEXSANDRO DOS SANTOS BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009398 | 01/12/2016 | 100.00 | 00080471978434 | MARIA JOSE DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009399 | 01/12/2016 | 100.00 | 00007893840439 | MARINALVA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009400 | 01/12/2016 | 100.00 | 00009074506445 | ROSILENE DA CONCEICAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009401 | 01/12/2016 | 100.00 | 00006311550407 | LILIAN NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO DE ENFERMAGEM, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009402 | 01/12/2016 | 100.00 | 00011627807462 | THAMIRES FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009403 | 01/12/2016 | 100.00 | 00005558898402 | LEILA CARLA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009404 | 01/12/2016 | 100.00 | 00005428377496 | LINDALVA RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009405 | 01/12/2016 | 100.00 | 00012168993475 | ANA CAROLINA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009406 | 01/12/2016 | 80.00 | 00010918156408 | HAILTON PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 01/12/2016 | 80.00 | 00011242635432 | JAILMA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009408 | 01/12/2016 | 80.00 | 00010902441426 | LEONARDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009409 | 01/12/2016 | 80.00 | 00009814114448 | JOELMA PORFIRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009410 | 01/12/2016 | 60.00 | 00011059025442 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009411 | 01/12/2016 | 120.00 | 00007585380496 | FABIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009412 | 01/12/2016 | 80.00 | 00008782179409 | JOÃO JACÓ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009416 | 01/12/2016 | 20882.86 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO - 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009425 | 01/12/2016 | 3638.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO - 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009427 | 01/12/2016 | 2640.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO - 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009433 | 01/12/2016 | 100.00 | 00012150470454 | JOÃO PAULO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009434 | 01/12/2016 | 100.00 | 00013823774794 | RENAN CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009456 | 01/12/2016 | 300.00 | 00050722409400 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DESTINADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29/11/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009463 | 01/12/2016 | 450.00 | 00064502120472 | LUIZ JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009476 | 01/12/2016 | 200.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVEROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL (IGD SUAS) DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PM MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009483 | 01/12/2016 | 700.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE INTERNET PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009484 | 01/12/2016 | 350.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE INTERNET PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009489 | 01/12/2016 | 1475.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS AÇÕES E DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009490 | 01/12/2016 | 1145.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS AÇÕES E DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009492 | 01/12/2016 | 1003.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DOS PROGRAMAS DO CREAS, CASA DE PASSAGEM, BOLSA FAMILIA E CONSELHO TUTELAR, PROJOVEM E PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO, COM A POIO DA PM MARI - PB E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0009493 | 01/12/2016 | 8565.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE CESTAS BÁSICAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009523 | 01/12/2016 | 1770.11 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009531 | 01/12/2016 | 2301.72 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009532 | 01/12/2016 | 3000.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009533 | 01/12/2016 | 130.00 | 00070214810470 | TAMARA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009534 | 01/12/2016 | 130.00 | 00005649683409 | FÁBIO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009535 | 01/12/2016 | 100.00 | 00080609678787 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009536 | 01/12/2016 | 100.00 | 00006395743430 | SEVERINA VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A QUITAÇÕ DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTADENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009537 | 01/12/2016 | 130.00 | 00008398479477 | MARIA RONEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009538 | 01/12/2016 | 130.00 | 00008340967495 | LUCICLEIDE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 01/12/2016 | 130.00 | 00012713675480 | PATRICIA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009540 | 01/12/2016 | 100.00 | 00000144115476 | JOAO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009541 | 01/12/2016 | 100.00 | 00009133132461 | PEDRO CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009542 | 01/12/2016 | 100.00 | 00006727988404 | MARIZETE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009543 | 01/12/2016 | 100.00 | 00005218769401 | EDILENE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009544 | 01/12/2016 | 100.00 | 00009131904467 | MARIA DA LUZ RODRIGUES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009545 | 01/12/2016 | 100.00 | 00007875456436 | LUCINEIDE RODRIGUES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009551 | 01/12/2016 | 100.00 | 00004061154435 | ELIZÂNGELA TARGINO DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009552 | 01/12/2016 | 100.00 | 00005355279422 | JOSIVALDO MAIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0009572 | 01/12/2016 | 754.45 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0009575 | 01/12/2016 | 859.40 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0009579 | 01/12/2016 | 1227.70 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PP N. 39/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009584 | 01/12/2016 | 400.00 | 14288224000155 | JEFFERSON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE UMA PLACA PARA O GALPÃO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NA AREA DE CONFECÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009585 | 01/12/2016 | 350.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE INTERNET PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009587 | 01/12/2016 | 700.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE INTERNET PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTEDA PM MARI - PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0009590 | 01/12/2016 | 2349.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A CASA DE PASSAGEM VICULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0009592 | 01/12/2016 | 953.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0009593 | 01/12/2016 | 2125.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE CESTAS BÁSICAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0009594 | 01/12/2016 | 2430.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE CESTAS BÁSICAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0009595 | 01/12/2016 | 4177.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE CESTAS BÁSICAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0009600 | 01/12/2016 | 4077.16 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009606 | 01/12/2016 | 826.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO, COM A POIO DA PM MARI - PB E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009607 | 01/12/2016 | 1770.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS AÇÕES E DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0009608 | 01/12/2016 | 8008.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE RECEBIMENTO ANEXO, PP 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009609 | 01/12/2016 | 885.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO, COM A POIO DA PM MARI - PB E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009640 | 01/12/2016 | 360.00 | 00009438016481 | ANEILY NAYARA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BOLO DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS INTEGRANTES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009642 | 01/12/2016 | 1300.00 | 17666860000161 | ANDRESSON SILVA DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ELETRICO PARA O GALPÃO DA COSTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009648 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00004150565783 | ANDRÉ MARCO NEVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, PESQUISAS EM BANCO DE DADOS E DOCUMENTOS, ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINÇÕES DO SETOR COMPETENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 01/12/2016 | 1475.00 | 08107074000133 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS AÇÕES E DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009667 | 01/12/2016 | 3570.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET DSTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO COM OS USUARIOS E PARTICIPAIS DO PROGRAMA S.C.F.V., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS INTEGRANTES DO S.C.F.V. DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO REFERIDO SETOR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009668 | 01/12/2016 | 750.00 | 00022390936415 | NEUSA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM OS ARTISTAS DA TERRA JONAS E BETO DURANTE A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0009669 | 01/12/2016 | 1842.48 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DOS USUARIOS DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIA , DE ACORDO COM ASDETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009670 | 01/12/2016 | 2640.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM ADOLESCENTE- RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 13º /2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009671 | 01/12/2016 | 1300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, REL. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 13º /2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009705 | 01/12/2016 | 2758.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009706 | 01/12/2016 | 1400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009707 | 01/12/2016 | 4302.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009708 | 01/12/2016 | 11193.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 01/12/2016 | 11440.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009710 | 01/12/2016 | 24462.85 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009716 | 01/12/2016 | 2640.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM ADOLESCENTE- RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 01/12/2016 | 1300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0009774 | 01/12/2016 | 473.51 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DOS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009823 | 01/12/2016 | 150.00 | 00002365284400 | GILSON CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009825 | 01/12/2016 | 150.00 | 00005996160404 | ADAUTO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009826 | 01/12/2016 | 200.00 | 00008326396486 | MARCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009827 | 01/12/2016 | 150.00 | 00009129527414 | GEILMA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009828 | 01/12/2016 | 200.00 | 00010244438412 | FABIANO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009829 | 01/12/2016 | 1200.00 | 00004079144474 | ADRIANA DE ARRUDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE SUA MÃO MARIA JOSÉ DE ARRUDA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 01/12/2016 | 150.00 | 00005241051708 | JOSE FELIPE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009832 | 01/12/2016 | 250.00 | 00004511452407 | JOSILEIDE LUIZ CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009833 | 01/12/2016 | 150.00 | 00003982371406 | SEVERINO DO RAMO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009834 | 01/12/2016 | 150.00 | 00007636161419 | SEVERINA ANISIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009836 | 01/12/2016 | 150.00 | 00009099175400 | JOSINALDO MACÊDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009837 | 01/12/2016 | 500.00 | 00009584903411 | ILMA FRANQUILINO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009838 | 01/12/2016 | 400.00 | 00009705928410 | JOCELIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009839 | 01/12/2016 | 150.00 | 00039804135434 | VALDEMIR MORENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA E COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009840 | 01/12/2016 | 200.00 | 00098102630400 | GILVAN TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009841 | 01/12/2016 | 150.00 | 00002288799498 | EDNALDO GUEDES LINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009842 | 01/12/2016 | 200.00 | 00009093000462 | LIDIANA BALBINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009843 | 01/12/2016 | 150.00 | 00038032848487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009844 | 01/12/2016 | 150.00 | 00005987028493 | LUIS RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009845 | 01/12/2016 | 250.00 | 00010855544490 | GIRLANE FONSECA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009846 | 01/12/2016 | 200.00 | 00012159065447 | JAYANE FELIPE BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009847 | 01/12/2016 | 200.00 | 00008384867461 | JOSEILMA DA SILVA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009848 | 01/12/2016 | 800.00 | 00005468024438 | ANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM AAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 01/12/2016 | 400.00 | 00009493228495 | ROGERIO CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009850 | 01/12/2016 | 400.00 | 00011032602430 | RENATA IRIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MEÇHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009851 | 01/12/2016 | 400.00 | 00004433751430 | ANTONIO MATIAS FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009852 | 01/12/2016 | 400.00 | 00012281039412 | JOÃO PAULO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009860 | 01/12/2016 | 440.00 | 00002779710470 | MANOEL ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0009869 | 01/12/2016 | 1462.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AO SEETOR DA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP 01/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0009870 | 01/12/2016 | 3556.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AO SETOR DO SERV. CONV. FORT. DE VINCULO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP 01/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0009871 | 01/12/2016 | 997.58 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA E CENTRO DE FORMAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA PM MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0009872 | 01/12/2016 | 1975.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AO SETOR DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP 01/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0009873 | 01/12/2016 | 1843.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AO SETOR DO SERV. CONV. FORT. DE VINCULO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP 01/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0009874 | 01/12/2016 | 10316.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AO SETOR DO SERV. CONV. FORT. DE VINCULO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP 01/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009875 | 01/12/2016 | 330.00 | 00009356286493 | CRISTIANA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM BOLO PARA A FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUARIOS PARA ATENDER OS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009876 | 01/12/2016 | 550.00 | 00009356286493 | CRISTIANA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM BOLO CONFEITADO PARA A FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUARIOS PARA ATENDER OS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009877 | 01/12/2016 | 1500.00 | 00000181367459 | JOSINEIDE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM O GRUPO DA MAIOR IDADE DO S.C.F.V. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009878 | 01/12/2016 | 1575.56 | 00004230855494 | PEDRO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA E ATENDER AS NECESSIDADES DOS INTEGRANTES DO S.C.F.V. DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO REFERIDO SETOR | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009879 | 01/12/2016 | 220.00 | 00009356286493 | CRISTIANA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM BOLO CONFEITADO PARA A FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUARIOS PARA ATENDER OS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO CREAS. DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009880 | 01/12/2016 | 555.00 | 07135493000116 | EDIELSON MARTINIANO DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO PROGRAMA DO S.C.F.V, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 01/12/2016 | 555.50 | 07135493000116 | EDIELSON MARTINIANO DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO PROGRAMA DO S.C.F.V, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009882 | 01/12/2016 | 550.50 | 07135493000116 | EDIELSON MARTINIANO DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO PROGRAMA DO S.C.F.V, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009883 | 01/12/2016 | 500.00 | 00009239923403 | ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS (TAMANHO GRANDE) , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO PROGRAMA DO S.C.F.V, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009884 | 01/12/2016 | 260.00 | 00000021510490 | LENIRA BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHURROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009885 | 01/12/2016 | 500.00 | 00009160517492 | PAULA JULIETE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DO S. C. F. V. DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009886 | 01/12/2016 | 1500.00 | 00009438016481 | ANEILY NAYARA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CUPAKE DURANTE A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS INTEGRANTES DO S.C.F.V. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009887 | 01/12/2016 | 4296.94 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009888 | 01/12/2016 | 4275.00 | 00000181367459 | JOSINEIDE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM O GRUPO DA MAIOR IDADE DO S.C.F.V. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009889 | 01/12/2016 | 1187.50 | 00009438016481 | ANEILY NAYARA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINA DE CARTONAGEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0009890 | 01/12/2016 | 1414.40 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CENTRO DE FORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕESDESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA., CONF. PP N. 029/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009892 | 01/12/2016 | 250.00 | 00006421648436 | EUDES ANTONIO DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009906 | 01/12/2016 | 6000.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETOS NA REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE CADAVERES DE PESSOAS REALMENTE POBRES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES REALIZADAS PELO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009910 | 01/12/2016 | 300.00 | 00009493230473 | WALKIRIA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010083 | 01/12/2016 | 320.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EXTRAS, EVENTUAIS E TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DOSETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010084 | 01/12/2016 | 440.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DA ESTADIA DO MENOR DESTE MUNICIPIO:JOÃO VITOR DA SILVA,FILHO DE MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, CONFORME OFICIO DE SOLICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0010086 | 01/12/2016 | 4526.58 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010087 | 01/12/2016 | 880.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA TA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA ESTADIA DOS MENINOS DESTE MUNICIPIO, QUE ORA FREQUENTAM ESTA REPARTIÇÃO. CONFORME OFICIO N. 38/13 EMITIDO EM 08 DE ABRIL DE 2013. (ANA CAROLINA DA SILVA E MARIANA DA SILVA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010089 | 01/12/2016 | 540.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ACOMPANHADAS DE SUCO DE FRUTAS, PARA O PESSOAL E FUNCIONÁRIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS E CREAS) DO MUNICIPIO. DE ACORDOCOM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0010092 | 01/12/2016 | 1989.94 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2015, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010105 | 01/12/2016 | 350.00 | 00011419893440 | JOELMA PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010106 | 01/12/2016 | 500.00 | 00004408464473 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010107 | 01/12/2016 | 150.00 | 00007878374406 | JOSIANE MACEDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010108 | 01/12/2016 | 150.00 | 00007525210470 | JOSEILSON MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010109 | 01/12/2016 | 350.00 | 00020421222468 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010110 | 01/12/2016 | 150.00 | 00005639716495 | JOSE AILTON TERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA E COMP DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 01/12/2016 | 250.00 | 00078896886449 | MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010112 | 01/12/2016 | 150.00 | 00054392322734 | MARIA DO SOCORRO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010113 | 01/12/2016 | 150.00 | 00010037293478 | JEANE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010114 | 01/12/2016 | 250.00 | 00075254298472 | IRONALDO NILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010115 | 01/12/2016 | 200.00 | 00007890742495 | DENISE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010116 | 01/12/2016 | 200.00 | 00006358240439 | JAIME SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010117 | 01/12/2016 | 200.00 | 00005641736490 | BERNADETE FELIX DS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010118 | 01/12/2016 | 200.00 | 00084101849404 | GENTIL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010119 | 01/12/2016 | 150.00 | 00011690983477 | JOELSON PORFIRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 01/12/2016 | 300.00 | 00006593834467 | MANOEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010121 | 01/12/2016 | 400.00 | 00052635422400 | SEVERINO COUTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010122 | 01/12/2016 | 300.00 | 00075253755420 | ILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010123 | 01/12/2016 | 300.00 | 00007766541440 | AVANI MARIA PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010124 | 01/12/2016 | 300.00 | 00001282618466 | ADAUTO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010125 | 01/12/2016 | 150.00 | 00008399807443 | JOELMA ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010126 | 01/12/2016 | 200.00 | 00059449756449 | SEVERINA PAULO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010127 | 01/12/2016 | 300.00 | 00056896522453 | ANTONIO FRANCELINO DOS ANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010128 | 01/12/2016 | 150.00 | 00009429897403 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010129 | 01/12/2016 | 150.00 | 00023666161472 | JOSE BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010130 | 01/12/2016 | 600.00 | 00098102915404 | WALTER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010131 | 01/12/2016 | 200.00 | 00006381974494 | LUCIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010132 | 01/12/2016 | 150.00 | 00009685639450 | JOSÉ ROBERTO TEODOZIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010133 | 01/12/2016 | 150.00 | 00001527769402 | MARIA JOSÉ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010134 | 01/12/2016 | 150.00 | 00006914414483 | TEREZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010135 | 01/12/2016 | 300.00 | 00002460909446 | MARCUS VINICIUS DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010136 | 01/12/2016 | 150.00 | 00004328602403 | MARIA JOSÉ FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010137 | 01/12/2016 | 300.00 | 00062973843472 | VERA LÚCIA MARQUES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 01/12/2016 | 200.00 | 00046812504491 | IVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010139 | 01/12/2016 | 200.00 | 00001869784480 | OTILIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010140 | 01/12/2016 | 300.00 | 00013748161409 | SHARLENE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010141 | 01/12/2016 | 200.00 | 00000021505497 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010143 | 01/12/2016 | 200.00 | 00007746238459 | VANUSA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010144 | 01/12/2016 | 300.00 | 00007632947485 | EDJACY DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010145 | 01/12/2016 | 400.00 | 00005503766407 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/ FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 01/12/2016 | 150.00 | 00010309964407 | MARIA JOSÉ DE BARROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010147 | 01/12/2016 | 800.00 | 00007286346431 | ALEX SANDER CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010148 | 01/12/2016 | 250.00 | 00006880249477 | MARIA SELMA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010149 | 01/12/2016 | 150.00 | 00003181648418 | SEBASTIAO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010150 | 01/12/2016 | 400.00 | 00007864568416 | PATRICIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010152 | 01/12/2016 | 250.00 | 00012737329442 | JOSELIA DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010153 | 01/12/2016 | 450.00 | 00003608668403 | MARIA JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 01/12/2016 | 150.00 | 00007559528473 | JOSIANE JULIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010156 | 01/12/2016 | 150.00 | 00006829322480 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010157 | 01/12/2016 | 150.00 | 00005442456446 | LUCINEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010158 | 01/12/2016 | 200.00 | 00070868068462 | INDIARA ANGÉLICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010159 | 01/12/2016 | 300.00 | 00025083945487 | NECI FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010160 | 01/12/2016 | 600.00 | 00007347806488 | SUELANIA JORDANA SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010161 | 01/12/2016 | 300.00 | 00011854475479 | THALITA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 01/12/2016 | 600.00 | 00088477525404 | TANIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010163 | 01/12/2016 | 150.00 | 00007472588482 | JOSÉ AILTON MACEDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010164 | 01/12/2016 | 200.00 | 00076040151404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE CARRO PARA O TRANSPORTE DE MUDANÇA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010169 | 01/12/2016 | 9887.85 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE RECEBIMENTO ANEXO, PP 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010183 | 01/12/2016 | 1099.00 | 02674088000586 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA , DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DE AACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010184 | 01/12/2016 | 2275.00 | 02674088000586 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010185 | 01/12/2016 | 3973.63 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA MULTIFUCIONAL DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010202 | 01/12/2016 | 240.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE. 13, CENTRO MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOSMES DE DEZEMBRO/2016 (COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 2592) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010205 | 01/12/2016 | 280.00 | 00002386202470 | JOSÉ GUALBERTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A, LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 168, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA CASA DOS CONELHOS, JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELATIVO AOS MESDE DEZEMBRO/2016 (COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 2595) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010206 | 01/12/2016 | 280.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA ESMERALDA, 129, CENTRO, MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA AVI (ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI - PB), VINCULADOS A SECRETARA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO/2016 (COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 2591) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010208 | 01/12/2016 | 800.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 141, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010217 | 01/12/2016 | 3960.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010250 | 01/12/2016 | 105.00 | 00004777104419 | JOSEILTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010252 | 01/12/2016 | 130.00 | 00070214658406 | TAMIRES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010253 | 01/12/2016 | 120.00 | 00075360080400 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010254 | 01/12/2016 | 120.00 | 00004412785408 | ROSEANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010255 | 01/12/2016 | 120.00 | 00007797679428 | MARIA JOELMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010256 | 01/12/2016 | 120.00 | 00070292201451 | DIEGO CESAR DOS SSNTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010257 | 01/12/2016 | 120.00 | 00002185534475 | ROSILEIA GALDINO CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010258 | 01/12/2016 | 120.00 | 00006870452407 | ANA PAULA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010259 | 01/12/2016 | 120.00 | 00091846790425 | ANTONIO CEZARIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 01/12/2016 | 120.00 | 00070179615440 | WILKA WALESKA GABRIEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010261 | 01/12/2016 | 120.00 | 00011627807462 | THAMIRES FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010262 | 01/12/2016 | 120.00 | 00012034001443 | LAMEQUE MACIEL SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010263 | 01/12/2016 | 120.00 | 00009979342471 | JOSINALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010264 | 01/12/2016 | 120.00 | 00011048211410 | LUCICLEIDE DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010265 | 01/12/2016 | 120.00 | 00002231655497 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010266 | 01/12/2016 | 120.00 | 00070296532460 | ADRIANO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE EÁGUA E NERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010267 | 01/12/2016 | 120.00 | 00072762330491 | MARIA JOSÉ DELMIRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010268 | 01/12/2016 | 100.00 | 00007860772477 | ELIVONE DIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010269 | 01/12/2016 | 100.00 | 00008305303470 | MARIA DA PENHA ENEDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010270 | 01/12/2016 | 100.00 | 00011554368499 | JACIELLY DELMIRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010271 | 01/12/2016 | 100.00 | 00005585903497 | SEVERINO MAXIMIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010272 | 01/12/2016 | 100.00 | 00000748131450 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010273 | 01/12/2016 | 100.00 | 00010861356446 | IRIS LATIELLY DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010274 | 01/12/2016 | 100.00 | 00004227601452 | JANICLEIDE BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010275 | 01/12/2016 | 100.00 | 00070740388495 | NATÁLIA GERLANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010276 | 01/12/2016 | 100.00 | 00007767573427 | MARIA DA LUZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010277 | 01/12/2016 | 100.00 | 00004048309439 | OSIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 01/12/2016 | 100.00 | 00011032602430 | RENATA IRIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010279 | 01/12/2016 | 100.00 | 00007770587409 | JOSÉ ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010280 | 01/12/2016 | 100.00 | 00070293812462 | EMERSON CARLOS DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA EENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010281 | 01/12/2016 | 100.00 | 00033971749453 | ISNALDO GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010282 | 01/12/2016 | 130.00 | 00010093151454 | JOSENILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010283 | 01/12/2016 | 130.00 | 00012859809481 | EDVAN CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010284 | 01/12/2016 | 120.00 | 00007260697440 | GERALDINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010285 | 01/12/2016 | 120.00 | 00070089117425 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 01/12/2016 | 100.00 | 00012090572477 | JEFFERSON DOUGLAS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010287 | 01/12/2016 | 100.00 | 00011577447450 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010288 | 01/12/2016 | 100.00 | 00061967335400 | FLÁVIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010289 | 01/12/2016 | 100.00 | 00070100841490 | THAÍS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010290 | 01/12/2016 | 100.00 | 00070860523454 | RAFAELA NASCIMENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 01/12/2016 | 480.00 | 00022006494449 | JOANA CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA 15 DE JANEIRO, 56, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DP N. 0010/2015, RELATIVO AOS MESDE DEZEMBRO/2016 (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N. 2589) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010304 | 01/12/2016 | 330.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - 141 - CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GAPEV - GRUPO DE APOIO E PRESERVAÇÃO A VIDA, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA GBF FNAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010325 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA GBF FNAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010326 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA GBF FNAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010327 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA GSUAS FNAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010328 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA PSB FNAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010329 | 01/12/2016 | 25.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA PSB FNAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010330 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA PSB FNAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010331 | 01/12/2016 | 43.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA PSB FNAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA PSB FNAS , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010363 | 01/12/2016 | 1290.01 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVEROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL (IGD SUAS) DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PM MARI - PB, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010377 | 01/12/2016 | 1400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010450 | 01/12/2016 | 7960.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0 COMPLETO, O QUAL É DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010451 | 01/12/2016 | 7960.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0 COMPLETO, O QUAL É DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010452 | 01/12/2016 | 7960.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0 COMPLETO, O QUAL É DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 01/12/2016 | 23377.19 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, RELATIVO A PARTE "PATRONAL", (FOLHA 96) RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 01/12/2016 | 3045.30 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, RELATIVO A PARTE "PATRONAL", RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 01/12/2016 | 3812.44 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, RELATIVO A PARTE "PATRONAL", RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO/2016. FOLHAS 96 E 97 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 01/12/2016 | 3449.09 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, RELATIVO A PARTE "PATRONAL", RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO/2016. FOLHA 107 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 01/12/2016 | 7513.29 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, RELATIVO A PARTE "PATRONAL", RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO/2016. FOLHA 127 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 01/12/2016 | 7350.52 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV, RELATIVO A PARTE "PATRONAL", RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO/2016. FOLHA 127 COMPLEMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024