| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO REF. AOS ANOS DE 2013, 2014, 2015 E 2016 DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO E CONCESSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2016 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2016 | 1500.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2016 | 1430.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG PARA AS ESCOLAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2016 | 266.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2016 | 2975.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2016 | 6730.29 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2016 | 600.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 12/01/2016 | 250.00 | 00092727336420 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082015 | 0000095 | 12/01/2016 | 26035.36 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOES PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA NO SITIO FORTALEZA, CONFORME CONTRATO 101/2015 E TP 08/2015, NOTA FISCAL NUMERO 1000100. | 00962015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 13/01/2016 | 409.42 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 13/01/2016 | 2209.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 13/01/2016 | 188.39 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 13/01/2016 | 1324.42 | 04206050008599 | TIM NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES MOVEIS ( CELULAR) DE Nºs (083) 9965-4106, (83) 9985-2004, (083) 9933-9368, (083) 9933-9370, (083) 9933-9382 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2016 | 51.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO CIDE DE Nº 11.852-4 EM JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2016 | 1037.30 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSO CONV. 023/2013, PACTO-AÇUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2016 | 7.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 13/01/2016 | 95.14 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 13/01/2016 | 529.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 13/01/2016 | 664.06 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 13/01/2016 | 4743.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 15/01/2016 | 1300.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 18/01/2016 | 200.00 | 00032551916534 | JOAQUIM FREIRES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 18/01/2016 | 300.00 | 00006645131402 | MARIA LUZINETE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 18/01/2016 | 280.00 | 00045621098404 | LOURINALDO GUABIRABA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 DIÁRIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112012 | 0000093 | 18/01/2016 | 253350.43 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTUARIO - REFRENTE AO TERMO DE COMP PAR 02 DE N 03491/2012 E TOMADA DE PREÇO DE Nº 011/2012 CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 1000065 ANEXA. | 00212012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0000025 | 18/01/2016 | 39566.42 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA LADEIRA CHICO NENEM NESTE MUNICÍPIO CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 004/2015 | 00432015 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2016 | 3198.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 19/01/2016 | 1425.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2016 | 1352.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2016 | 332.50 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO DE COPIADORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/01/2016 | 332.50 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO DE COPIADORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2016 | 880.00 | 00008670696436 | FELIPE XAVIER DOS MSANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLÃO JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PAIF REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2016 | 880.00 | 00009237168403 | CLARIANE DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE BORDADO E CROCHE ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2016 | 880.00 | 00045683441404 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE CORTE E COSTURA ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2016 | 880.00 | 00079359140449 | MARIA LUCINEIDE RODRIGUES DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DA VERSÃO 7 EFETUANDO ATIVIDADE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL ATENDENDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2016 | 80.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 22/01/2016 | 23545.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 25/01/2016 | 530.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 25/01/2016 | 1485.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/01/2016 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/01/2016 | 180.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FAIXAS E CARIMBOS AUTOMÁTICOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 26/01/2016 | 360.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/01/2016 | 480.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FAIXAS E CARTAZES DESETINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 27/01/2016 | 17132.79 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 04 (QUATRO) MOTOS DE PLACAS NPR-2917 E NPR-2837, QFE-6944, QFE-6984, 03 (TRÊS) VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS MOI-6492, MOI-6482 E OGB-3119, 03 (TRÊS) MICROÔNIBUS DE PLACAS NQD-4775, OFB-0269 E OGB-0160 E UMA PAJERO DE PLACA NQH-7740, TODOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 27/01/2016 | 8301.52 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A 02 (DOIS) MD TRATORES, 01 (UMA) CAÇAMBAS BASCULANTE , 01 (UMA) RETROESCAVADEIRAS, E 01 (UMA) BOMBA D`ÁGUA LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 27/01/2016 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE COMVENIOS FEDDERAIS E ESTADUAIS FIRMADOS COM ESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 27/01/2016 | 303.29 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO: MOTO DE PLACA OFA-3795, LOTADA NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 27/01/2016 | 5522.92 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 01 CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-6025, 01 MOTONIVELADORA , 01 MD TRATOR, 01 CAÇAMBA BASCULANTE, 01 RETROESCAVADEIRA E 01 ENCHEDEIRA LOTADA NA SEC. MUNIC.DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 27/01/2016 | 1140.26 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO MD FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/01/2016 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 28/01/2016 | 3750.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO REF. AOS ANOS DE 2013, 2014, 2015 E 2016 DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO E CONCESSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 28/01/2016 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/01/2016 | 73.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE Nº 15.953-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/01/2016 | 2089.00 | 08152244000100 | C3M COPIAS COM. DE EQUIPAMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COPIADORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2016 | 1860.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/01/2016 | 3000.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ORIENTAR E PLANEJAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/01/2016 | 8417.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA EM JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2016 | 16824.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/01/2016 | 21438.56 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 29/01/2016 | 250.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, SN, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB PARA GUARDAR CADEIRAS ESCOLARES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/01/2016 | 23074.29 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/01/2016 | 6124.52 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE O MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/01/2016 | 117840.01 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/01/2016 | 52122.69 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/01/2016 | 14994.53 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL NO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/01/2016 | 11837.94 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/01/2016 | 56325.46 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 40% NO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/01/2016 | 6423.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO MDE 10% EM JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/01/2016 | 37391.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EM JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/01/2016 | 12391.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EM JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/01/2016 | 2604.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NÍVEL SUPERIOR EM JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2016 | 3298.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 60% INFANTIL EM JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2016 | 700.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS REF. AO SERVIÇO DE FORMULAÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS ELÉTRÔNICAS DENOMINADO POR "SITE" OU "HOME PAGE" PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 29/01/2016 | 3430.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 29/01/2016 | 150.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA JOSÉ ROSAS, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 29/01/2016 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOC. À RUA DR. JOSÉ HENRIQUE, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER PB DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/01/2016 | 150.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA ANTONIO DE SOUSA BRASIL, SN, CENTRO, MANAIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/01/2016 | 300.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, DESTINADA A CASA DA POLÍCIA MILITAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/01/2016 | 5822.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/01/2016 | 19340.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/01/2016 | 880.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/01/2016 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PENSIONISTAS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/01/2016 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE PREFEITO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/01/2016 | 8094.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/01/2016 | 4504.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS EM JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/01/2016 | 1.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS DESON DE Nº 7.749-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/01/2016 | 3558.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2016 | 16039.76 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/01/2016 | 8800.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS NO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/01/2016 | 5535.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO EM JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/01/2016 | 5464.75 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS EM JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2016 | 1161.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL SCFV EM JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 29/01/2016 | 150.00 | 00004459671450 | TEREZINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA FELIX SEVERO DE LIMA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 29/01/2016 | 150.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ALMOXARIFADO PARA A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 29/01/2016 | 300.00 | 00004576822489 | GLAUCE EVANIELA RABELO COSME SIMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA DE ALVENARIA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DURANTE O MÊSDE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 29/01/2016 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. NA AV. SANTANA DE MANGUEIRA , SN, CENTRO, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS LEITEIROS E DE CORTE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/01/2016 | 2763.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EM JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2016 | 12560.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC, DE AGRICULTURA NO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/01/2016 | 2075.20 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/01/2016 | 4693.30 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL O MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/01/2016 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/01/2016 | 5280.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SCFV LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL O MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2016 | 2963.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL EM JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/01/2016 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL NÍVEL SUPERIOR EM JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2016 | 6700.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/02/2016 | 566.43 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO VARIÁVEL SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/02/2016 | 1761.25 | 02173293000134 | TELCOLLOR COSMETICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE MANICURE E CABELEIREIRO DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PAIF JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/02/2016 | 1071.50 | 02173293000134 | TELCOLLOR COSMETICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE MAQUIAGEM DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/02/2016 | 91.31 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/02/2016 | 1226.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/02/2016 | 292.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/02/2016 | 137.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/02/2016 | 174.92 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/02/2016 | 300.00 | 00055018653434 | ZILVANETE BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/02/2016 | 475.00 | 00000788240447 | CELIO ROBERTO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO DE PLACA OFB-0269 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/02/2016 | 810.00 | 00000788240447 | CELIO ROBERTO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARI DE PLACA OGB-0160 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 04/02/2016 | 4009.75 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/02/2016 | 8950.54 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO ATENDENDO AO PROGRAMA PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/02/2016 | 1322.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/02/2016 | 490.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REF. A 1º DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/02/2016 | 490.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REF. A 1º DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 05/02/2016 | 407.40 | 04219316000120 | MERCANTIL SANTANA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 05/02/2016 | 7876.84 | 04219316000120 | MERCANTIL SANTANA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 05/02/2016 | 626.50 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 05/02/2016 | 500.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 05/02/2016 | 450.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOI-6482 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 05/02/2016 | 100.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO-MAT-ELET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA INSTALAÇÃO E REVISÃO DAS LAMPADAS LANTERNAS, LIMPADOR E CAIXA DE FUSÍVEL DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD4775 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 05/02/2016 | 312.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO-MAT-ELET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-4775 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO VARIÁVEL SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/02/2016 | 723.60 | 12781340000186 | L. FELIPE -CONFEC. RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO CURSO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO VARIÁVEL SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 05/02/2016 | 250.00 | 12781340000186 | L. FELIPE -CONFEC. RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 05/02/2016 | 340.00 | 12781340000186 | L. FELIPE -CONFEC. RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO CURSO DE VAGONITE DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2016 | 854.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/02/2016 | 6823.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/02/2016 | 7146.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/02/2016 | 6396.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 184 CAFÉS DA MANHÃ, 398 REFEIÇÕES E 37 REFRIGERANTES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO E DE REFORÇOS EM VÁRIOS DIAS, SENDO: POLICIAIS DO EFETIVO E OUTROS DE REFORÇOS EM DIVERSOS DIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/02/2016 | 1250.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS PARA OUTRAS CIDADES A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/02/2016 | 5100.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 300 CADERNOS PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/02/2016 | 13275.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/02/2016 | 1197.67 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CURSO DAS GESTANTES DO CRAS JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/02/2016 | 133.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/02/2016 | 1000.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/02/2016 | 7040.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGE-4147 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/02/2016 | 134.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGE-4147 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/02/2016 | 600.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACES. E SERV. AUTO. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-4775 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/02/2016 | 390.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACES. E SERV. AUTO. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3119 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/02/2016 | 30.50 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACES. E SERV. AUTO. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3119 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/02/2016 | 500.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACES. E SERV. AUTO. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-0160 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/02/2016 | 1000.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOI-6482 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/02/2016 | 2120.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-1506 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/02/2016 | 133.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOI-6482 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/02/2016 | 134.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-1506 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/02/2016 | 700.00 | 09660506000100 | OLIVEIRA BATERIAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA MOURA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-2552 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/02/2016 | 300.00 | 00011590809416 | MARIA FLAINY PEREIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UM ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOC. NA RUA MANOEL ANTONIO SIMÃO, SN, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA GUARDAR VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO EM JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/02/2016 | 151.85 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO Nº 3820938 NO DIÁRIO OFICIAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/02/2016 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER O SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS, CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE DE PATRIMÔNIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/02/2016 | 1425.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 15/02/2016 | 720.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/02/2016 | 2413.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/02/2016 | 3750.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO REF. AOS ANOS DE 2013, 2014, 2015 E 2016 DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO E CONCESSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/02/2016 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/02/2016 | 1950.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR 4GB/500GB PARA A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/02/2016 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/02/2016 | 1837.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/02/2016 | 23334.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/02/2016 | 601.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA PARA A SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 16/02/2016 | 551.90 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TV FIXO PAREDE UNIVERSAL, CADEIRA BISTRO MARACAIPE, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 16.452 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 16/02/2016 | 522.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA ERGOPLAX, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 2.826 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/02/2016 | 880.00 | 00006027699493 | ROGERIA PEREIRA DE OLINDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE CABELEIREIRO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/02/2016 | 880.00 | 00008670696436 | FELIPE XAVIER DOS MSANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLÃO JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PAIF REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/02/2016 | 880.00 | 00045683441404 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE CORTE E COSTURA ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/02/2016 | 880.00 | 00079359140449 | MARIA LUCINEIDE RODRIGUES DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DA VERSÃO 7 EFETUANDO ATIVIDADE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL ATENDENDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA DURANTE O MÊS DE FEVERIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/02/2016 | 1200.00 | 00004316765426 | ROGERIA BEZERRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE MAQUIAGEM E SOMBRANCELHA ATENDENDO AS FAMÍLIAS DO CRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/02/2016 | 880.00 | 00004934200452 | MARIA DAS MERCES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE AVGONITE COM FITA COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/02/2016 | 880.00 | 00003064643495 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE ORNAMENTAÇÃO E CONFECÇÃO DE FAIXAS COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/02/2016 | 880.00 | 00009237168403 | CLARIANE DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE BORDADO E CROCHE ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/02/2016 | 7972.50 | 01867315000101 | ROSELE SANTOS SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/02/2016 | 3297.40 | 01867315000101 | ROSELE SANTOS SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/02/2016 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTA E NA JUSTICA FEDERAL, ORIENTAR A ADMINISTRAÇÃO EM PROCESSOS QUE FOREM NECESSÁRIOS DE ACORDO COM O QUE FOR SOLICITADO DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/02/2016 | 599.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/02/2016 | 13.80 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O Nº 83 34581004 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/02/2016 | 698.70 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/02/2016 | 592.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/02/2016 | 345.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONNER PRETO PARA IMPRESSORAS DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/02/2016 | 1101.71 | 04206050008599 | TIM NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES MOVEIS ( CELULAR) DE Nºs (083) 9965-4106, (83) 9985-2004, (083) 9933-9368, (083) 9933-9370, (083) 9933-9382 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/02/2016 | 427.50 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO DE COPIADORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000161 | 18/02/2016 | 38042.34 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MEDIÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 003/2015 E CONTRATO DE Nº 90/2015 REF. A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - SÍTIO CAROÁ NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00462015 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000162 | 18/02/2016 | 103863.06 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MEDIÇÃO DA TOMADA DE PREÇO DE Nº 03/2015 E CONTRATO DE Nº 90/2015 REF. A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA DEP. LUIZ DE BARROS NESTE MUNICÍPIO. | 00482015 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000163 | 18/02/2016 | 103899.34 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MEDIÇÃO DA TOMADA DE PREÇO DE Nº 03/2015 E CONTRATO DE Nº 90/2015 REF. A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA CÍCERO RODRIGUES FERREIRA NESTE MUNICÍPIO. | 00492015 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000164 | 18/02/2016 | 81622.83 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MEDIÇÃO DA TOMADA DE PREÇO DE Nº 03/2015 E CONTRATO DE Nº 90/2015 REF. A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA SENADOR UMBERTO LUCENA NESTE MUNICÍPIO. | 00492015 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/02/2016 | 92.00 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/02/2016 | 4260.00 | 13048826000172 | GRAFICA BAIXA VERDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/02/2016 | 13386.00 | 13048826000172 | GRAFICA BAIXA VERDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/02/2016 | 750.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/02/2016 | 164.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/02/2016 | 288.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/02/2016 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REF. A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/02/2016 | 454.40 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O CURSO DE ORNAMENTAÇÃO E CONFECÇÃO DE FAIXAS COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/02/2016 | 200.00 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1 OFICIO CAMPOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS REGISTROS DE ATAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/02/2016 | 2447.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/02/2016 | 752.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/02/2016 | 150.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA ANTONIO DE SOUSA BRASIL, SN, CENTRO, MANAIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/02/2016 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOC. À RUA DR. JOSÉ HENRIQUE, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER PB DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/02/2016 | 150.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA JOSÉ ROSAS, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/02/2016 | 300.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, DESTINADA A CASA DA POLÍCIA MILITAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/02/2016 | 250.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, SN, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB PARA GUARDAR CADEIRAS ESCOLARES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/02/2016 | 350.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA EM VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/02/2016 | 700.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DE CARROCINHAS DE GARI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/02/2016 | 350.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA EM VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/02/2016 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. NA AV. SANTANA DE MANGUEIRA , SN, CENTRO, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS LEITEIROS E DE CORTE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/02/2016 | 400.00 | 00007386246404 | DAVI VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/02/2016 | 1200.00 | 10828444000173 | FUNERARIA VITORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS A MARIA FERREIRA LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/02/2016 | 300.00 | 00004576822489 | GLAUCE EVANIELA RABELO COSME SIMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA DE ALVENARIA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DURANTE O MÊSDE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/02/2016 | 150.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ALMOXARIFADO PARA A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/02/2016 | 150.00 | 00004459671450 | TEREZINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA FELIX SEVERO DE LIMA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/02/2016 | 200.00 | 00032551916534 | JOAQUIM FREIRES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/02/2016 | 7580.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/02/2016 | 4400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL O MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/02/2016 | 2075.20 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/02/2016 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/02/2016 | 5280.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SCFV LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL O MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/02/2016 | 12560.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC, DE AGRICULTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/02/2016 | 19515.66 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/02/2016 | 18014.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/02/2016 | 300.00 | 00011590809416 | MARIA FLAINY PEREIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UM ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOC. NA RUA MANOEL ANTONIO SIMÃO, SN, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA GUARDAR VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO EM FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/02/2016 | 300.00 | 00008940200489 | CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA MATRÍCULA 201302233 POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA DESPESAS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/02/2016 | 23074.29 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/02/2016 | 6200.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE O MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/02/2016 | 54323.97 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/02/2016 | 167934.85 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/02/2016 | 55488.80 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 40% NO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/02/2016 | 15331.67 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/02/2016 | 20253.80 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL NO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/02/2016 | 5822.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/02/2016 | 19910.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/02/2016 | 3430.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/02/2016 | 516.29 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO Nº 3838485 NO DIÁRIO OFICIAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/02/2016 | 176.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/02/2016 | 880.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/02/2016 | 8094.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/02/2016 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PENSIONISTAS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/02/2016 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE PREFEITO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/02/2016 | 71.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE Nº 15.953-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/02/2016 | 13520.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/02/2016 | 10300.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/02/2016 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE COMVENIOS FEDDERAIS E ESTADUAIS FIRMADOS COM ESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/02/2016 | 17232.28 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 04 (QUATRO) MOTOS DE PLACAS NPR-2917 E NPR-2837, QFE-6944, QFE-6984, 03 (TRÊS) VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS MOI-6492, MOI-6482 E OGB-3119, 03 (TRÊS) MICROÔNIBUS DE PLACAS NQD-4775, OFB-0269 E OGB-0160 E UMA PAJERO DE PLACA NQH-7740, TODOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/02/2016 | 1598.53 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3119 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/02/2016 | 3064.33 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-1506 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/02/2016 | 2527.70 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0269 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/02/2016 | 1546.67 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NGD-4775 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/02/2016 | 5386.18 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A 02 (DOIS) MD TRATORES, 01 (UMA) CAÇAMBAS BASCULANTE , 01 (UMA) RETROESCAVADEIRAS, E 01 (UMA) BOMBA D`ÁGUA LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/02/2016 | 446.11 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO: MOTO DE PLACA OFA-3795, LOTADA NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/02/2016 | 8506.17 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 01 CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-6025, 01 MOTONIVELADORA , 01 MD TRATOR, 01 CAÇAMBA BASCULANTE, 01 RETROESCAVADEIRA E 01 ENCHEDEIRA LOTADA NA SEC. MUNIC.DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/02/2016 | 1513.74 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGD-3129 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/02/2016 | 1125.60 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO MD FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/02/2016 | 690.05 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O CURSO DE MANICURE COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/02/2016 | 59.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/02/2016 | 50.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/02/2016 | 600.00 | 00065828011472 | VANILDO BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/02/2016 | 89.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/02/2016 | 1161.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL SCFV EM FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/02/2016 | 5240.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS EM FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/02/2016 | 5661.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO EM FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/02/2016 | 4504.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EM FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/02/2016 | 490.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REF. A 1º DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/02/2016 | 2310.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/02/2016 | 1.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS DESON DE Nº 7.749-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/02/2016 | 1582.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/02/2016 | 159.10 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS DSETA PREFEITURA CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/02/2016 | 1320.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/02/2016 | 307.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/02/2016 | 8256.53 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA EM FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/02/2016 | 6440.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO MDE 10% EM FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/02/2016 | 4455.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 60% INFANTIL EM FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/02/2016 | 3372.97 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NÍVEL SUPERIOR EM FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/02/2016 | 12207.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EM FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/02/2016 | 48896.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EM FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/02/2016 | 70.00 | 00093070144420 | MARIA EURICLEIA RABELO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO EDUCACENSO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/02/2016 | 70.00 | 00005371693424 | JOÃO CLECIO TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO EDUCACENSO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/02/2016 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL NÍVEL SUPERIOR EM FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/02/2016 | 3092.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL EM FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/02/2016 | 2763.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EM FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/02/2016 | 300.00 | 00008505550439 | EGBERTO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CABEDELO-PB NOS DIAS 09 E 10 PARA PARTICIPAR DE UM SOLENIDADE COMEMORATIVA DE 60 ANOS DE EXTENSÃO RURAL DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/03/2016 | 825.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/03/2016 | 182.22 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO Nº 3844592 NO DIÁRIO OFICIAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/03/2016 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER O SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS, CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE DE PATRIMÔNIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/03/2016 | 476.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052013 | 0000463 | 07/03/2016 | 85995.56 | 10508200000103 | CONSTRUTORA LIMA SERVIÇOS LTDA. | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COM ARQUIBANCADA NO CONJUNTO NOVO DA MINHA CASA MINHA VIDA NA CIDADE DE MANAIRA-PB CONFORME CONTRATO GU/CAIXA N° 0373435/21-2011 OBEJETO DA TOMADA DE PREÇO 0005/2013 CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 1000015 ANEXA. | 00972015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 07/03/2016 | 195.96 | 08667024000100 | CREA-PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA AO CREA-PB REF. AO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS REF. AO CONV. 008/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 07/03/2016 | 220.00 | 00036365870809 | ROSELY DO CARMO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 07/03/2016 | 20414.10 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DE OFICINA REALIZADA NA ÁREA DE PINTOR DE OBRA (PINTURA) COM DURABILIDADE DE 120 HORAS COM PERÍODO DE 28/01/2016 A 17/02/2016 CONF. RELATÓRIO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000412015 | 0000311 | 07/03/2016 | 20414.10 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DE OFICINA REALIZADA NA ÁREA DE GESSEIRO COM DURABILIDADE DE 120 HORAS COM PERÍODO DE 18/02/2016 A 05/03/2016 CONF. RELATÓRIO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 07/03/2016 | 1600.00 | 10828444000173 | FUNERARIA VITORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS AO SR. CÍCERO GENÉSIO PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/03/2016 | 455.55 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO Nº 3851736 NO DIÁRIO OFICIAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/03/2016 | 352.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/03/2016 | 72.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/03/2016 | 1485.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/03/2016 | 2690.50 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/03/2016 | 7799.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/03/2016 | 135.00 | 24355745000212 | HGV - HUGO GURGEL VEÍCULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/03/2016 | 280.00 | 00045621098404 | LOURINALDO GUABIRABA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 DIÁRIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/03/2016 | 257.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2016 DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOI6482 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/03/2016 | 257.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2016 DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOI6492 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/03/2016 | 512.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2016 DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB3119 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/03/2016 | 442.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2016 DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA YAMAHA YBR DE PLACA NPR2917 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 09/03/2016 | 442.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2016 DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA YAMAHA YBR DE PLACA NPR2837 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 09/03/2016 | 613.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2016 DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA/NXR DE PLACA QFE6984 DE PLACA NPR2837 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 09/03/2016 | 442.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2016 DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA/NXR DE PLACA QFE6944 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 09/03/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2016 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB0269 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/03/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2016 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB0160 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 09/03/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2016 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC6289 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 09/03/2016 | 261.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2016 DO VEÍCULO JIPE PAJERO DE PLACA NQH7740 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 09/03/2016 | 442.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2016 DO VEÍCULO MOTOCICLETA/NXR DE PLACA OFA-3795 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 09/03/2016 | 327.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2016 DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-6025 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/03/2016 | 339.07 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB OS Nº 83 3458-1311 E 83 190-3094 REF. AO MÊS DE FEVERIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/03/2016 | 1243.70 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/03/2016 | 185.63 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O Nº 83 3458-1033 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/03/2016 | 6823.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/03/2016 | 2894.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/03/2016 | 0.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ITR DE Nº 105.384-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/03/2016 | 1275.69 | 04206050008599 | TIM NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES MOVEIS ( CELULAR) DE Nºs (083) 9965-4106, (83) 9985-2004, (083) 9933-9368, (083) 9933-9370, (083) 9933-9382 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/03/2016 | 24.81 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O Nº 83 34581004 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/03/2016 | 649.90 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O Nº 83 3458-1041 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/03/2016 | 721.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/03/2016 | 1172.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/03/2016 | 96.85 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O Nº 83 3458-1162 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/03/2016 | 1246.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/03/2016 | 2604.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/03/2016 | 1000.00 | 00046743324434 | GILSOM BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 05 MUDAS DE PALMEIRAS IMPERIAIS PARA AS PRAÇAS DESTA CIDADE DE MANAIRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 14/03/2016 | 3000.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ORIENTAR E PLANEJAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 14/03/2016 | 327.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2016 DO VEÍCULO DE PLACA QFY2730 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 14/03/2016 | 300.00 | 00055018653434 | ZILVANETE BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 14/03/2016 | 1425.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 14/03/2016 | 70.00 | 00003499269481 | IDIVAN PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO LEVANDO CRIANÇA PARA FAZER EXAMES MÉDICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 14/03/2016 | 70.00 | 00004120716490 | ALINE ALVES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO LEVANDO CRIANÇA PARA FAZER EXAMES MÉDICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 14/03/2016 | 1108.50 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2016 DO VEÍCULO FIAT UNO MILE DE PLACA OGB3129 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 15/03/2016 | 3972.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/03/2016 | 4172.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 15/03/2016 | 700.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS REF. AO SERVIÇO DE FORMULAÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS ELÉTRÔNICAS DENOMINADO POR "SITE" OU "HOME PAGE" PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/03/2016 | 1926.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/03/2016 | 6993.00 | 08934225000127 | VENTISOL NORDESTE IND. E COM. LTDA. | AQUISICAO DE 63 VENTILADORES DE PAREDE DE TRES ELICES DE 50 CM CONFORME PREGAO ELETRONICO 04/2015.FNDE/MEC | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 15/03/2016 | 600.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/03/2016 | 1900.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/03/2016 | 20718.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 16/03/2016 | 3100.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/03/2016 | 992.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 17/03/2016 | 520.00 | 18009362000109 | EQUIPE TACOGRAFO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO DO CRONOTACOGRAFO SEVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB0269 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 17/03/2016 | 820.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ASSESSÓRIOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD4775 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 17/03/2016 | 380.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ASSESSÓRIOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB0269 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO VARIÁVEL SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 17/03/2016 | 1434.00 | 12781340000186 | L. FELIPE -CONFEC. RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO CURSO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 17/03/2016 | 353.64 | 04219316000120 | MERCANTIL SANTANA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA IGD | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 17/03/2016 | 1182.19 | 04219316000120 | MERCANTIL SANTANA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA IGD | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 17/03/2016 | 631.00 | 12781340000186 | L. FELIPE -CONFEC. RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO CURSO DE VAGONITE DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO VARIÁVEL SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 17/03/2016 | 280.00 | 12781340000186 | L. FELIPE -CONFEC. RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - CURSO DE VAGONITE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/03/2016 | 3554.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA IGD SUAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 18/03/2016 | 91.97 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 18/03/2016 | 63.00 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/03/2016 | 530.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/03/2016 | 2275.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/03/2016 | 1664.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 18/03/2016 | 804.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 18/03/2016 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000360 | 18/03/2016 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000361 | 18/03/2016 | 3750.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO REF. AOS ANOS DE 2013, 2014, 2015 E 2016 DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO E CONCESSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/03/2016 | 0.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ITR DE Nº 105.384-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/03/2016 | 520.00 | 09309154000134 | CARTORIO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/03/2016 | 150.00 | 00055018653434 | ZILVANETE BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA REALIZADA EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 21/03/2016 | 1446.00 | 18830068000163 | MARIA GORETE LOPES DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 22/03/2016 | 956.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/03/2016 | 1485.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/03/2016 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE COMVENIOS FEDDERAIS E ESTADUAIS FIRMADOS COM ESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/03/2016 | 352.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/03/2016 | 550.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 05 COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/03/2016 | 2231.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOK6492 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/03/2016 | 3113.50 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/03/2016 | 300.00 | 00008940200489 | CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA MATRÍCULA 201302233 POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA DESPESAS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/03/2016 | 300.00 | 00011590809416 | MARIA FLAINY PEREIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UM ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOC. NA RUA MANOEL ANTONIO SIMÃO, SN, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA GUARDAR VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO EM MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/03/2016 | 55.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE Nº 15.953-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/03/2016 | 1200.00 | 10828444000173 | FUNERARIA VITORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS A SRA. LUISA CÂNDIDO PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/03/2016 | 150.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ALMOXARIFADO PARA A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/03/2016 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. NA AV. SANTANA DE MANGUEIRA , SN, CENTRO, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS LEITEIROS E DE CORTE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/03/2016 | 300.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, DESTINADA A CASA DA POLÍCIA MILITAR DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/03/2016 | 3430.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/03/2016 | 150.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA JOSÉ ROSAS, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/03/2016 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOC. À RUA DR. JOSÉ HENRIQUE, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER PB DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/03/2016 | 380.00 | 09309154000134 | CARTORIO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/03/2016 | 600.00 | 00001350717479 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 VESTIDOS PARA O GRUPO FOLCLÓRICO DA ESCOLA DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO FONSECA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/03/2016 | 250.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, SN, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB PARA GUARDAR CADEIRAS ESCOLARES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/03/2016 | 19297.55 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 04 (QUATRO) MOTOS DE PLACAS NPR-2917 E NPR-2837, QFE-6944, QFE-6984, 03 (TRÊS) VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS MOI-6492, MOI-6482 E OGB-3119, 03 (TRÊS) MICROÔNIBUS DE PLACAS NQD-4775, OFB-0269 E OGB-0160 E UMA PAJERO DE PLACA NQH-7740, TODOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/03/2016 | 180.39 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O Nº 83 3458-1033 NO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/03/2016 | 1200.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM EXTINTOR PARA O ÔNIBUS ESCOLAR LOTADO NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/03/2016 | 4432.68 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A 02 (DOIS) MD TRATORES, 01 (UMA) CAÇAMBAS BASCULANTE , 01 (UMA) RETROESCAVADEIRAS, E 01 (UMA) BOMBA D`ÁGUA LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/03/2016 | 18014.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/03/2016 | 770.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/03/2016 | 934.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/03/2016 | 93.44 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O Nº 83 3458-1162 NO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/03/2016 | 2501.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/03/2016 | 444.10 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO: MOTO DE PLACA OFA-3795, LOTADA NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/03/2016 | 7966.60 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 01 CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-6025, 01 MOTONIVELADORA , 01 MD TRATOR, 01 CAÇAMBA BASCULANTE, 01 RETROESCAVADEIRA E 01 ENCHEDEIRA LOTADA NA SEC. MUNIC.DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/03/2016 | 1303.73 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO MD FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/03/2016 | 219.15 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O Nº 83 3458-1311 REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/03/2016 | 880.00 | 00079359140449 | MARIA LUCINEIDE RODRIGUES DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DA VERSÃO 7 EFETUANDO ATIVIDADE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL ATENDENDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/03/2016 | 880.00 | 00004934200452 | MARIA DAS MERCES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE AVGONITE COM FITA COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/03/2016 | 880.00 | 00008670696436 | FELIPE XAVIER DOS MSANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLÃO JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PAIF REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/03/2016 | 880.00 | 00003064643495 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE ORNAMENTAÇÃO E CONFECÇÃO DE FAIXAS COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/03/2016 | 880.00 | 00045683441404 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE CORTE E COSTURA ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/03/2016 | 1200.00 | 00004316765426 | ROGERIA BEZERRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE MAQUIAGEM E SOMBRANCELHA ATENDENDO AS FAMÍLIAS DO CRAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/03/2016 | 880.00 | 00006027699493 | ROGERIA PEREIRA DE OLINDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE CABELEIREIRO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/03/2016 | 5280.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SCFV LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/03/2016 | 300.00 | 00004576822489 | GLAUCE EVANIELA RABELO COSME SIMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA DE ALVENARIA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DURANTE O MÊSDE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/03/2016 | 3092.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL EM MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/03/2016 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL NÍVEL SUPERIOR EM MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/03/2016 | 1161.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFV EM MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/03/2016 | 2075.20 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/03/2016 | 4400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/03/2016 | 7580.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/03/2016 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/03/2016 | 2763.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EM MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/03/2016 | 12560.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC, DE AGRICULTURA NO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/03/2016 | 450.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA EM VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/03/2016 | 5674.49 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS EM MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/03/2016 | 15493.14 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/03/2016 | 10300.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS NO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/03/2016 | 1445.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM MARÇO DE 2016 REF. AO REPASSE DA FOLHA DOS SERVIDORES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/03/2016 | 6048.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO EM MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/03/2016 | 4504.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EM MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/03/2016 | 50.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/03/2016 | 33.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM MARÇO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/03/2016 | 67.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/03/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/03/2016 | 600.00 | 00065828011472 | VANILDO BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/03/2016 | 1.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS DESON DE Nº 7.749-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/03/2016 | 880.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/03/2016 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PENSIONISTAS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/03/2016 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE PREFEITO NO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/03/2016 | 8094.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/03/2016 | 200.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA ANTONIO DE SOUSA BRASIL, SN, CENTRO, MANAIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/03/2016 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTA E NA JUSTICA FEDERAL, ORIENTAR A ADMINISTRAÇÃO EM PROCESSOS QUE FOREM NECESSÁRIOS DE ACORDO COM O QUE FOR SOLICITADO DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/03/2016 | 5822.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/03/2016 | 21669.80 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/03/2016 | 225.80 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS DESTA PREFEITURA CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/03/2016 | 18235.80 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/03/2016 | 3000.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ORIENTAR E PLANEJAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/03/2016 | 7974.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA EM MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/03/2016 | 1300.00 | 00003816489400 | JOSE MARCELO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE VERSA DA COMUNIDADE CHICO NENEM E FORTALEZA À MANAIRA-PB DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/03/2016 | 240.00 | 00005180592437 | MANOEL MESSIAS GUABIRABA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS CAIXAS D`ÁGUA DA QUADRA POLIESPORTIVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0000457 | 31/03/2016 | 2730.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/03/2016 | 1572.90 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/03/2016 | 1936.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS PROFESSORES DO PEJA NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/03/2016 | 6837.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO MDE 10% EM MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/03/2016 | 3441.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 60% INFANTIL EM MARÇO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/03/2016 | 2703.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NÍVEL SUPERIOR EM MARÇO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/03/2016 | 42411.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EM MARÇO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/03/2016 | 12287.46 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EM MARÇO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/03/2016 | 24881.03 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE REF. AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/03/2016 | 6200.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/03/2016 | 8800.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/03/2016 | 55852.09 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 40% NO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/03/2016 | 138624.25 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/03/2016 | 54153.97 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/03/2016 | 15642.94 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL NO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/03/2016 | 12290.18 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/04/2016 | 1000.00 | 10811590000196 | M A INFORMÁTICA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 04/04/2016 | 570.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 04/04/2016 | 2.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FEX DE Nº 11.852-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 04/04/2016 | 550.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 04/04/2016 | 420.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ASSESSÓRIOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-1506 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 04/04/2016 | 670.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ASSESSÓRIOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-0160 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 04/04/2016 | 3420.00 | 09219011000131 | SERMEL COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/04/2016 | 880.00 | 00009237168403 | CLARIANE DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE BORDADO E CROCHE ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 05/04/2016 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER O SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS, CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE DE PATRIMÔNIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 05/04/2016 | 1200.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 05/04/2016 | 2336.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 05/04/2016 | 1140.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 06/04/2016 | 210.00 | 00007414361403 | GILBERTO DA SILVA FONSECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO LEVANDO ÔNIBUS ESCOLARES PARA FAZER VISTORIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 07/04/2016 | 7633.75 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000532 | 07/04/2016 | 11986.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/04/2016 | 630.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONNER PRETO PARA IMPRESSORAS DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 07/04/2016 | 2128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/04/2016 | 6823.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/04/2016 | 3600.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/04/2016 | 0.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ITR DE Nº 105.384-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/04/2016 | 1354.80 | 11497301000199 | ESTACAO DO ATLETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/04/2016 | 1600.00 | 10828444000173 | FUNERARIA VITORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS A SRA. MARIA ALVES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/04/2016 | 500.00 | 00006781594400 | JOAQUIM TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/04/2016 | 192.97 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB OS Nº 83 3458-1263 E 83 190-3094 REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000501 | 12/04/2016 | 3150.20 | 00006528125465 | EVERALDO SITÔNIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PILÕES E ADJACÊNCIAS A MANAIIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA EVOLTA DE 30M KM REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016 NO MEU AUTO MD-FORD-4000 DE PLACA MNE-5160 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000502 | 12/04/2016 | 2835.10 | 00030365568856 | FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VILA DA TRAVESSIA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA HOL-1084/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000503 | 12/04/2016 | 2313.80 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 60 KM REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA BJM-2050/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000504 | 12/04/2016 | 2992.80 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PEDRA DO CIPÓ E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016 NO MEU AUTO MD F-4000 DE PLACA KFE-8069/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000506 | 12/04/2016 | 3307.60 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SACO ESCONDIDO E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016 NUM VEÍCULO D-40 DE PLACA KGR-7608/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000507 | 12/04/2016 | 2879.72 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CAROÁ E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 24 KM REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016 NO MEU AUTO MD F-4000 DE PLACA MMN-6229/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000508 | 12/04/2016 | 1867.20 | 00005101499447 | ALDECY ALVES RABELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 12,0 KM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA HQL-0735/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0000509 | 12/04/2016 | 3873.30 | 00051404095420 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CABORÉ, LAGOA DO LEONARDO E LAGOA DO SERROTE E ADJACÊNCIAS A CIDADE DE MANAIRA-PB E VICE E VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA DISTANCIA DE IDA EVOLTA DE 60 KM NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KFY-1126/PE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 16/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/04/2016 | 2222.38 | 09193681000126 | INSTITUTO DE MET. E QUALIDADE IND. DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA DE AUTO DE INFRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/04/2016 | 420.00 | 00045621098404 | LOURINALDO GUABIRABA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 06 DIÁRIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/04/2016 | 257.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E ANÁLISE BACTERIOLÓGICO REALIZADOS NOS RESERVATÓRIOS DA QUADRA MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 12/04/2016 | 800.00 | 00004223226444 | CLAUDONISSO DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/04/2016 | 66.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO CIDE DE Nº 11.852-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/04/2016 | 1403.81 | 04206050008599 | TIM NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES MOVEIS ( CELULAR) DE Nºs (083) 9965-4106, (83) 9985-2004, (083) 9933-9368, (083) 9933-9370, (083) 9933-9382 REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/04/2016 | 499.16 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB OS Nº 83 3458-1041 E 83 3458-1004 DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/04/2016 | 514.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/04/2016 | 156.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/04/2016 | 1400.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS REF. AO SERVIÇO DE FORMULAÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS ELÉTRÔNICAS DENOMINADO POR "SITE" OU "HOME PAGE" PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/04/2016 | 1896.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000510 | 13/04/2016 | 1890.15 | 00093070136400 | FRANCISCO SOARES CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE FONSECA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 12 KM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA MMW-0508/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000511 | 13/04/2016 | 1291.54 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DA COMUNIDADE QUIXABA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015 NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BPA-1577/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000512 | 13/04/2016 | 2205.05 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES LAGOA DO SERROTE, LAGOA DO LEONARDO, CABORÉ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015 NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHJ-4855/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000514 | 13/04/2016 | 2047.60 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016 NUM VEÍCULO D-40 DE PLACA CTC-3392/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0000515 | 13/04/2016 | 3873.30 | 00051404095420 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CABORÉ, LAGOA DO LEONARDO E LAGOA DO SERROTE E ADJACÊNCIAS A CIDADE DE MANAIRA-PB E VICE E VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA DISTANCIA DE IDA EVOLTA DE 60 KM NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KFY-1126/PE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 16/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000516 | 13/04/2016 | 2047.60 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016 NUM VEÍCULO D-40 DE PLACA CTC-3392/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000517 | 13/04/2016 | 2205.05 | 00006675991426 | ELITON NOGUEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE POTÓ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE 12 KM REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016 NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHA-7392/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000518 | 13/04/2016 | 2466.00 | 00003439913490 | OSMAR EILZO ANTAS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE BELÉM/BAXIO DOS LOPES, VACA DOS CARNEIROS, VACAS DOS HENRIQUES E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 20KM NUM VEÍCULO MD D20 DE PLACA JNT-0544/BA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000519 | 13/04/2016 | 2313.80 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 60 KM REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA BJM-2050/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000520 | 13/04/2016 | 1867.20 | 00005101499447 | ALDECY ALVES RABELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 12,0 KM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA HQL-0735/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000521 | 13/04/2016 | 2879.72 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CAROÁ E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 24 KM REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016 NO MEU AUTO MD F-4000 DE PLACA MMN-6229/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000522 | 13/04/2016 | 1291.54 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DA COMUNIDADE QUIXABA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015 NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BPA-1577/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000523 | 13/04/2016 | 2205.05 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES LAGOA DO SERROTE, LAGOA DO LEONARDO, CABORÉ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015 NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHJ-4855/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000524 | 13/04/2016 | 2205.05 | 00006675991426 | ELITON NOGUEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE POTÓ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE 12 KM REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016 NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHA-7392/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000525 | 13/04/2016 | 3150.20 | 00006528125465 | EVERALDO SITÔNIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PILÕES E ADJACÊNCIAS A MANAIIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA EVOLTA DE 30M KM REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016 NO MEU AUTO MD-FORD-4000 DE PLACA MNE-5160 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000526 | 13/04/2016 | 2992.80 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PEDRA DO CIPÓ E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016 NO MEU AUTO MD F-4000 DE PLACA KFE-8069/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000527 | 13/04/2016 | 2835.10 | 00030365568856 | FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VILA DA TRAVESSIA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA HOL-1084/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000528 | 13/04/2016 | 3307.60 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SACO ESCONDIDO E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016 NUM VEÍCULO D-40 DE PLACA KGR-7608/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000529 | 13/04/2016 | 1890.15 | 00093070136400 | FRANCISCO SOARES CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE FONSECA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 12 KM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA MMW-0508/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000530 | 13/04/2016 | 2466.00 | 00003439913490 | OSMAR EILZO ANTAS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE BELÉM/BAXIO DOS LOPES, VACA DOS CARNEIROS, VACAS DOS HENRIQUES E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 20KM NUM VEÍCULO MD D20 DE PLACA JNT-0544/BA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/04/2016 | 2900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 01 QUITE INTERATIVO HORA DO CONTO ATENDENDO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 14/04/2016 | 376.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0000486 | 14/04/2016 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000487 | 14/04/2016 | 3750.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO REF. AOS ANOS DE 2013, 2014, 2015 E 2016 DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO E CONCESSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000488 | 14/04/2016 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000485 | 15/04/2016 | 7079.30 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/04/2016 | 310.42 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CURSO DAS GESTANTES DO CRAS JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 18/04/2016 | 1425.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 19/04/2016 | 2858.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 19/04/2016 | 3376.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/04/2016 | 6249.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 184 CAFÉS DA MANHÃ, 398 REFEIÇÕES E 37 REFRIGERANTES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO E DE REFORÇOS EM VÁRIOS DIAS, SENDO: POLICIAIS DO EFETIVO E OUTROS DE REFORÇOS EM DIVERSOS DIAS DURANTE OS MESES DE FEVERIERO E MARÇO DE 2016 CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/04/2016 | 500.00 | 18830068000163 | MARIA GORETE LOPES DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 19/04/2016 | 4573.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 19/04/2016 | 140.00 | 00002830629400 | EDNEIA PATRICIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DIÁRIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES DOS PSI | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/04/2016 | 450.00 | 00055018653434 | ZILVANETE BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/04/2016 | 1100.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACES. E SERV. AUTO. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3119 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/04/2016 | 2216.50 | 18830068000163 | MARIA GORETE LOPES DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/04/2016 | 1000.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACES. E SERV. AUTO. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0269 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/04/2016 | 1200.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACES. E SERV. AUTO. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-1506 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/04/2016 | 1200.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACES. E SERV. AUTO. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-4775 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 19/04/2016 | 1055.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/04/2016 | 635.00 | 18830068000163 | MARIA GORETE LOPES DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/04/2016 | 20489.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 19/04/2016 | 350.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACES. E SERV. AUTO. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 19/04/2016 | 450.00 | 18830068000163 | MARIA GORETE LOPES DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL ATENDENDO AO PROGRAMA PROJOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/04/2016 | 562.50 | 18830068000163 | MARIA GORETE LOPES DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL ATENDENDO AO PROGRAMA PROJOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/04/2016 | 500.00 | 00028962431866 | MARLENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000567 | 20/04/2016 | 1593.32 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/04/2016 | 8381.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO APORTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA - PB AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/04/2016 | 8381.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO APORTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA - PB AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/04/2016 | 1500.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACES. E SERV. AUTO. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFY-2730 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000596 | 20/04/2016 | 9049.34 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA QFY-2730 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/04/2016 | 890.00 | 00002849652431 | MARIA EDINALVA FAUSTINO BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DOCES, SALGADOS E BOLOS PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO PARA A REUNIÃO DOS PROFESSORES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM ABRIL DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000566 | 20/04/2016 | 2134.83 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3119 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000568 | 20/04/2016 | 2156.40 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0269 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000569 | 20/04/2016 | 1520.63 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-4775 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000570 | 20/04/2016 | 4527.35 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-1506 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0000599 | 20/04/2016 | 1130.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0000600 | 20/04/2016 | 1680.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/04/2016 | 838.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/04/2016 | 30.00 | 70310289001445 | MC TELECOM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 03 CHIPS DE CELULAR PARA A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/04/2016 | 257.20 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000557 | 22/04/2016 | 2140.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-1506 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000558 | 22/04/2016 | 4280.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0269 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000559 | 22/04/2016 | 150.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0269 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000560 | 22/04/2016 | 198.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOI-6482 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000562 | 22/04/2016 | 198.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3119 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000563 | 22/04/2016 | 150.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-1506 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000564 | 22/04/2016 | 1040.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO FIAT DE PLACA OGB-3119 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000565 | 22/04/2016 | 1040.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO FIAT DE PLACA MOI-6482 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000553 | 22/04/2016 | 198.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000561 | 22/04/2016 | 1040.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0000591 | 25/04/2016 | 2356.58 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0000592 | 25/04/2016 | 3535.35 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0000593 | 25/04/2016 | 6106.56 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/04/2016 | 5921.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 184 CAFÉS DA MANHÃ, 398 REFEIÇÕES E 37 REFRIGERANTES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO E DE REFORÇOS EM VÁRIOS DIAS, SENDO: POLICIAIS DO EFETIVO E OUTROS DE REFORÇOS EM DIVERSOS DIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016 DE 2016 CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/04/2016 | 1485.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/04/2016 | 54.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE Nº 15.953-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/04/2016 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTA E NA JUSTICA FEDERAL, ORIENTAR A ADMINISTRAÇÃO EM PROCESSOS QUE FOREM NECESSÁRIOS DE ACORDO COM O QUE FOR SOLICITADO DURANTE O MES DEMARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/04/2016 | 150.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA JOSÉ ROSAS, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000649 | 26/04/2016 | 3430.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/04/2016 | 200.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA ANTONIO DE SOUSA BRASIL, SN, CENTRO, MANAIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/04/2016 | 455.55 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO Nº 3909710 NO DIÁRIO OFICIAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/04/2016 | 300.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, DESTINADA A CASA DA POLÍCIA MILITAR DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0000578 | 26/04/2016 | 490.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/04/2016 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOC. À RUA DR. JOSÉ HENRIQUE, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER PB DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000597 | 26/04/2016 | 800.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CÂMARAS DE AR PARA A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000598 | 26/04/2016 | 6300.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/04/2016 | 250.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, SN, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB PARA GUARDAR CADEIRAS ESCOLARES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0000577 | 26/04/2016 | 310.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/04/2016 | 300.00 | 00011590809416 | MARIA FLAINY PEREIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UM ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOC. NA RUA MANOEL ANTONIO SIMÃO, SN, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA GUARDAR VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO EM ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/04/2016 | 300.00 | 00008940200489 | CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA MATRÍCULA 201302233 POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA DESPESAS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/04/2016 | 300.00 | 00004576822489 | GLAUCE EVANIELA RABELO COSME SIMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA DE ALVENARIA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DURANTE O MÊSDE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/04/2016 | 150.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ALMOXARIFADO PARA A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/04/2016 | 300.00 | 00004459671450 | TEREZINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA FELIX SEVERO DE LIMA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPO DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/04/2016 | 500.00 | 00053082842453 | LUIZ ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/04/2016 | 300.00 | 00096507543420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/04/2016 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. NA AV. SANTANA DE MANGUEIRA , SN, CENTRO, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS LEITEIROS E DE CORTE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/04/2016 | 670.00 | 00020292732449 | VANILDO BEZERRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTÕES DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/04/2016 | 3000.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ORIENTAR E PLANEJAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/04/2016 | 1424.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/04/2016 | 520.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0000650 | 27/04/2016 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE COMVENIOS FEDDERAIS E ESTADUAIS FIRMADOS COM ESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/04/2016 | 1479.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM ABRIL DE 2016 REF. AO REPASSE DA FOLHA DOS SERVIDORES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/04/2016 | 13520.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/04/2016 | 10300.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS NO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0000628 | 28/04/2016 | 498.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR 18"5 PARA A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/04/2016 | 5240.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS EM ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/04/2016 | 1161.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL SCFV EM ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/04/2016 | 4884.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EM ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/04/2016 | 5920.71 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO EM ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/04/2016 | 6122.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/04/2016 | 20789.90 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0000627 | 28/04/2016 | 401.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO CARTUCHOS DE TONNER E DVDs PARA A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/04/2016 | 880.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/04/2016 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PENSIONISTAS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/04/2016 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE PREFEITO NO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/04/2016 | 9823.14 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/04/2016 | 18529.10 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/04/2016 | 18014.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000636 | 28/04/2016 | 5665.78 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A 02 (DOIS) MD TRATORES, 01 (UMA) CAÇAMBAS BASCULANTE , 01 (UMA) RETROESCAVADEIRAS, E 01 (UMA) BOMBA D`ÁGUA LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/04/2016 | 8039.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA EM ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/04/2016 | 23074.29 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE REF. AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/04/2016 | 6200.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/04/2016 | 130716.36 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/04/2016 | 14994.53 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL NO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/04/2016 | 11837.94 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/04/2016 | 58927.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/04/2016 | 56288.70 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 40% NO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/04/2016 | 8800.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000631 | 28/04/2016 | 19035.01 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 04 (QUATRO) MOTOS DE PLACAS NPR-2917 E NPR-2837, QFE-6944, QFE-6984, 03 (TRÊS) VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS MOI-6492, MOI-6482 E OGB-3119, 03 (TRÊS) MICROÔNIBUS DE PLACAS NQD-4775, OFB-0269 E OGB-0160 E UMA PAJERO DE PLACA NQH-7740, TODOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/04/2016 | 41721.61 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EM ABRIL DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/04/2016 | 12383.51 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EM ABRIL DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/04/2016 | 2604.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NÍVEL SUPERIOR EM ABRIL DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/04/2016 | 3298.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 60% INFANTIL EM ABRIL DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/04/2016 | 6440.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO MDE 10% EM ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/04/2016 | 1936.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS PROFESSORES DO PEJA NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/04/2016 | 12560.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC, DE AGRICULTURA NO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000637 | 28/04/2016 | 9267.95 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 01 CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-6025, 01 MOTONIVELADORA , 01 MD TRATOR, 01 CAÇAMBA BASCULANTE, 01 RETROESCAVADEIRA E 01 ENCHEDEIRA LOTADA NA SEC. MUNIC.DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000638 | 28/04/2016 | 432.50 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO: MOTO DE PLACA OFA-3795, LOTADA NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/04/2016 | 2763.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EM ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/04/2016 | 2473.56 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/04/2016 | 4400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/04/2016 | 7580.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/04/2016 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/04/2016 | 5280.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SCFV LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000630 | 28/04/2016 | 1250.85 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO MD FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/04/2016 | 3179.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL EM ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/04/2016 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL NÍVEL SUPERIOR EM ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/04/2016 | 880.00 | 00079359140449 | MARIA LUCINEIDE RODRIGUES DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DA VERSÃO 7 EFETUANDO ATIVIDADE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL ATENDENDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/04/2016 | 71.60 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS DESTA PREFEITURA CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/04/2016 | 59.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/04/2016 | 2931.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/04/2016 | 1.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS DESON DE Nº 7.749-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/04/2016 | 0.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ITR DE Nº 105.384-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/04/2016 | 33.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0000668 | 02/05/2016 | 4459.82 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/05/2016 | 1650.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/05/2016 | 500.00 | 09660506000100 | OLIVEIRA BATERIAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA MOURA DESTINADA AO VEÍCULO PAJERO SPORT DE PLACA NQH-7740 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0000679 | 02/05/2016 | 3993.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000680 | 02/05/2016 | 14584.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AO PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/05/2016 | 900.00 | 09660506000100 | OLIVEIRA BATERIAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA MOURA DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA QFY-2730 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/05/2016 | 1200.00 | 10828444000173 | FUNERARIA VITORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS AO SR. JOSÉ ROGÉRIO NUNES MARCELINO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 03/05/2016 | 530.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CRISTAL PREMIUM PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/05/2016 | 2.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FEX DE Nº 11.483-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/05/2016 | 736.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/05/2016 | 486.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/05/2016 | 1000.00 | 10811590000196 | M A INFORMÁTICA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 05/05/2016 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER O SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS, CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE DE PATRIMÔNIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 05/05/2016 | 390.50 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 06/05/2016 | 1200.00 | 10828444000173 | FUNERARIA VITORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS A SRA, MARIA DO SOCORRO CARNEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/05/2016 | 630.00 | 00034330925400 | VALTER SOARES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER COMEMORADO PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 09/05/2016 | 1090.00 | 00035476672400 | HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM MAIO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/05/2016 | 427.50 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO DE COPIADORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/05/2016 | 150.00 | 00055018653434 | ZILVANETE BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 09/05/2016 | 70.00 | 00002830629400 | EDNEIA PATRICIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO FORMATIVO - UNIDADE TÉRMICA PREPARATÓRIO NO DIA 06 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/05/2016 | 1130.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COPIADORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/05/2016 | 280.00 | 00045621098404 | LOURINALDO GUABIRABA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 DIÁRIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 09/05/2016 | 380.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REF. A 1º DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 09/05/2016 | 370.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REF. A 1º DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 09/05/2016 | 485.00 | 09309154000134 | CARTORIO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/05/2016 | 1000.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS PARA OUTRAS CIDADES A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/05/2016 | 6823.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/05/2016 | 6448.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000674 | 10/05/2016 | 3750.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO REF. AOS ANOS DE 2013, 2014, 2015 E 2016 DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO E CONCESSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000675 | 10/05/2016 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0000676 | 10/05/2016 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/05/2016 | 1000.00 | 00002490578405 | IVAN MEDEIROS NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 DE PLACA GWT-6216 PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO AFIM DE TRANSPORTAR MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/05/2016 | 1184.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/05/2016 | 180.00 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/05/2016 | 1500.00 | 00032260027830 | PAULA ALAIDE BARBOSA CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/05/2016 | 663.90 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CURSO DAS GESTANTES DO CRAS JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/05/2016 | 218.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0000703 | 13/05/2016 | 9936.80 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0000704 | 13/05/2016 | 5884.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO ATENDENDO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0000702 | 16/05/2016 | 4490.50 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000706 | 16/05/2016 | 2205.05 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES LAGOA DO SERROTE, LAGOA DO LEONARDO, CABORÉ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016 NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHJ-4855/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000707 | 16/05/2016 | 2992.80 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PEDRA DO CIPÓ E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016 NO MEU AUTO MD F-4000 DE PLACA KFE-8069/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000708 | 16/05/2016 | 2835.10 | 00030365568856 | FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VILA DA TRAVESSIA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA HOL-1084/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000710 | 16/05/2016 | 2313.80 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 60 KM REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA BJM-2050/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000711 | 16/05/2016 | 2879.72 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CAROÁ E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 24 KM REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016 NO MEU AUTO MD F-4000 DE PLACA MMN-6229/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000712 | 16/05/2016 | 3307.60 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SACO ESCONDIDO E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016 NUM VEÍCULO D-40 DE PLACA KGR-7608/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000713 | 16/05/2016 | 1867.20 | 00005101499447 | ALDECY ALVES RABELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 12,0 KM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA HQL-0735/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000714 | 16/05/2016 | 1890.15 | 00093070136400 | FRANCISCO SOARES CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE FONSECA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 12 KM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA MMW-0508/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000715 | 16/05/2016 | 3150.20 | 00006528125465 | EVERALDO SITÔNIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PILÕES E ADJACÊNCIAS A MANAIIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA EVOLTA DE 30M KM REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016 NO MEU AUTO MD-FORD-4000 DE PLACA MNE-5160 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000716 | 16/05/2016 | 2205.05 | 00006675991426 | ELITON NOGUEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE POTÓ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE 12 KM REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016 NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHA-7392/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000717 | 16/05/2016 | 2466.00 | 00003439913490 | OSMAR EILZO ANTAS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE BELÉM/BAXIO DOS LOPES, VACA DOS CARNEIROS, VACAS DOS HENRIQUES E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 20KM NUM VEÍCULO MD D20 DE PLACA JNT-0544/BA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0000718 | 16/05/2016 | 3873.30 | 00051404095420 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CABORÉ, LAGOA DO LEONARDO E LAGOA DO SERROTE E ADJACÊNCIAS A CIDADE DE MANAIRA-PB E VICE E VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA DISTANCIA DE IDA EVOLTA DE 60 KM NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KFY-1126/PE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 16/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000719 | 16/05/2016 | 1291.54 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DA COMUNIDADE QUIXABA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015 NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BPA-1577/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000720 | 16/05/2016 | 2047.60 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016 NUM VEÍCULO D-40 DE PLACA CTC-3392/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 16/05/2016 | 459.19 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2016 DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MNV-0212 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 17/05/2016 | 2363.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 17/05/2016 | 3982.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0000746 | 17/05/2016 | 5988.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 120 CAFÉS DA MANHÃ, 424 REFEIÇÕES E 36 REFRIGERANTES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO E DE REFORÇOS EM VÁRIOS DIAS, SENDO: POLICIAIS DO EFETIVO E OUTROS DE REFORÇOS EM DIVERSOS DIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016 DE 2016 CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0000748 | 17/05/2016 | 1080.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 108 CAFÉS DA MANHÃ E 216 REFEIÇÕES AO PESSOAL DE APOIO E CONTABILIDADE QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-P | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 17/05/2016 | 720.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 17/05/2016 | 454.79 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB OS Nº 83 3458-1041 E 83 3458-1004 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/05/2016 | 1889.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 17/05/2016 | 96.26 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O Nº 83 3458-1162 NO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 17/05/2016 | 1118.41 | 04206050008599 | TIM NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES MOVEIS ( CELULAR) DE Nºs (083) 9965-4106, (83) 9985-2004, (083) 9933-9368, (083) 9933-9370, (083) 9933-9382 REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/05/2016 | 1425.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 17/05/2016 | 2714.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 17/05/2016 | 17902.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0000747 | 17/05/2016 | 3240.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 108 CAFÉS DA MANHÃ E 216 REFEIÇÕES AO PESSOAL DO DER QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 17/05/2016 | 450.00 | 00005167837421 | AUDENY MARIA DE ARAUJO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 17/05/2016 | 310.84 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB OS Nº 83 3458-1311 E 83 190-3094 REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/05/2016 | 4.58 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O Nº 83 3458-1263 REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 17/05/2016 | 186.59 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O Nº 83 3458-1033 NO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 18/05/2016 | 1250.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS PARA OUTRAS CIDADES A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 19/05/2016 | 150.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA JOSÉ ROSAS, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 19/05/2016 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOC. À RUA DR. JOSÉ HENRIQUE, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER PB DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 19/05/2016 | 200.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA ANTONIO DE SOUSA BRASIL, SN, CENTRO, MANAIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 19/05/2016 | 300.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, DESTINADA A CASA DA POLÍCIA MILITAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 19/05/2016 | 300.00 | 00011590809416 | MARIA FLAINY PEREIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UM ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOC. NA RUA MANOEL ANTONIO SIMÃO, SN, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA GUARDAR VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO EM MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 19/05/2016 | 250.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, SN, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB PARA GUARDAR CADEIRAS ESCOLARES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 19/05/2016 | 150.00 | 00004459671450 | TEREZINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA FELIX SEVERO DE LIMA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 19/05/2016 | 150.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ALMOXARIFADO PARA A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 19/05/2016 | 300.00 | 00004576822489 | GLAUCE EVANIELA RABELO COSME SIMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA DE ALVENARIA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DURANTE O MÊSDE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 19/05/2016 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. NA AV. SANTANA DE MANGUEIRA , SN, CENTRO, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS LEITEIROS E DE CORTE DURANTE O MÊS DE MAIODE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/05/2016 | 672.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/05/2016 | 270.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/05/2016 | 1552.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/05/2016 | 182.22 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO Nº 3948049 NO DIÁRIO OFICIAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0000778 | 25/05/2016 | 1485.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/05/2016 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER O SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS, CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE DE PATRIMÔNIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0000802 | 25/05/2016 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE COMVENIOS FEDDERAIS E ESTADUAIS FIRMADOS COM ESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/05/2016 | 62.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE Nº 15.953-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/05/2016 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTA E NA JUSTICA FEDERAL, ORIENTAR A ADMINISTRAÇÃO EM PROCESSOS QUE FOREM NECESSÁRIOS DE ACORDO COM O QUE FOR SOLICITADO DURANTE O MES DEABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0000804 | 27/05/2016 | 1350.00 | 00005819714423 | ANTONIO ALESSANDRO ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA PRODUZIDA ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0000805 | 27/05/2016 | 1700.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS E CARNE CAPRINA PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0000806 | 27/05/2016 | 1350.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA PARA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0000807 | 27/05/2016 | 720.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0000808 | 27/05/2016 | 1540.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURASA PARA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/05/2016 | 2500.34 | 12781340000186 | L. FELIPE -CONFEC. RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0000796 | 30/05/2016 | 7701.35 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000801 | 30/05/2016 | 19263.94 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 04 (QUATRO) MOTOS DE PLACAS NPR-2917 E NPR-2837, QFE-6944, QFE-6984, 03 (TRÊS) VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS MOI-6492, MOI-6482 E OGB-3119, 03 (TRÊS) MICROÔNIBUS DE PLACAS NQD-4775, OFB-0269 E OGB-0160 E UMA PAJERO DE PLACA NQH-7740, TODOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/05/2016 | 450.00 | 00055018653434 | ZILVANETE BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 03 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0000797 | 30/05/2016 | 7800.87 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000798 | 30/05/2016 | 5606.31 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A 02 (DOIS) MD TRATORES, 01 (UMA) CAÇAMBAS BASCULANTE , 01 (UMA) RETROESCAVADEIRAS, E 01 (UMA) BOMBA D`ÁGUA LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/05/2016 | 3000.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ORIENTAR E PLANEJAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000749 | 30/05/2016 | 3430.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/05/2016 | 2680.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000799 | 30/05/2016 | 9667.44 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 01 CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-6025, 01 MOTONIVELADORA , 01 MD TRATOR, 01 CAÇAMBA BASCULANTE, 01 RETROESCAVADEIRA E 01 ENCHEDEIRA LOTADA NA SEC. MUNIC.DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000800 | 30/05/2016 | 428.81 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO: MOTO DE PLACA OFA-3795, LOTADA NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000821 | 30/05/2016 | 1263.06 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO MD FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/05/2016 | 880.00 | 00079359140449 | MARIA LUCINEIDE RODRIGUES DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DA VERSÃO 7 EFETUANDO ATIVIDADE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL ATENDENDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/05/2016 | 1760.00 | 00008670696436 | FELIPE XAVIER DOS MSANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLÃO JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PAIF REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/05/2016 | 5280.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SCFV LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/05/2016 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/05/2016 | 1200.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/05/2016 | 2075.20 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/05/2016 | 4693.30 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/05/2016 | 8459.90 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/05/2016 | 1161.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFV EM MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/05/2016 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL NÍVEL SUPERIOR EM MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/05/2016 | 3350.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL EM MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/05/2016 | 1300.00 | 00002849652431 | MARIA EDINALVA FAUSTINO BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL QUANDO POR OCASIÃO DA MOMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO POR ESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/05/2016 | 700.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA EM VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/05/2016 | 12560.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC, DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/05/2016 | 2763.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EM MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/05/2016 | 1.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS DESON DE Nº 7.749-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/05/2016 | 84.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/05/2016 | 5317.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS EM MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/05/2016 | 5807.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO EM MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/05/2016 | 4583.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EM MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/05/2016 | 1567.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM MAIO DE 2016 REF. AO REPASSE DA FOLHA DOS SERVIDORES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/05/2016 | 13870.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/05/2016 | 10300.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS NO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/05/2016 | 6415.70 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/05/2016 | 19983.30 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/05/2016 | 189.80 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS DESTA PREFEITURA CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/05/2016 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTA E NA JUSTICA FEDERAL, ORIENTAR A ADMINISTRAÇÃO EM PROCESSOS QUE FOREM NECESSÁRIOS DE ACORDO COM O QUE FOR SOLICITADO DURANTE O MES DEMAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/05/2016 | 880.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/05/2016 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PENSIONISTAS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/05/2016 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE PREFEITO NO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/05/2016 | 8454.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/05/2016 | 19002.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/05/2016 | 18014.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/05/2016 | 8143.61 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA EM MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/05/2016 | 308.00 | 12781340000186 | L. FELIPE -CONFEC. RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TOALHAS PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/05/2016 | 2715.00 | 12781340000186 | L. FELIPE -CONFEC. RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/05/2016 | 700.00 | 00000968345441 | LUIS CARLOS DE SOUZA ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL COM A BANDA FORRÓ DO SUINGADO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR CÍCERO RABELO NOGUEIRA NESTE MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/05/2016 | 300.00 | 00015828327810 | EDNALVA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GARRAS E SEQUILHOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO PELA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/05/2016 | 450.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA EM VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/05/2016 | 2322.82 | 22283042000110 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O DIA DAS MÃES REALIZADO PELA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/05/2016 | 1200.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/05/2016 | 300.00 | 00008940200489 | CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA MATRÍCULA 201302233 POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA DESPESAS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/05/2016 | 27792.47 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE REF. AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/05/2016 | 6200.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/05/2016 | 10560.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/05/2016 | 184259.54 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/05/2016 | 63982.12 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/05/2016 | 22224.47 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL NO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/05/2016 | 18003.45 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/05/2016 | 59238.43 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 40% NO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/05/2016 | 10560.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60% NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/05/2016 | 1760.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/05/2016 | 2323.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS PROFESSORES DO PEJA 60% NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/05/2016 | 387.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 60% CONTRATADOS EM MAIO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/05/2016 | 4889.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 60% INFANTIL EM MAIO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/05/2016 | 3960.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NÍVEL SUPERIOR EM MAIO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/05/2016 | 13032.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EM MAIO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/05/2016 | 54613.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EM MAIO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/05/2016 | 7478.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO MDE 10% EM MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/05/2016 | 2323.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS PROFESSORES DO PEJA NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/06/2016 | 1200.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOK-6492 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/06/2016 | 1100.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0000847 | 02/06/2016 | 2704.94 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0000844 | 02/06/2016 | 666.60 | 12781340000186 | L. FELIPE -CONFEC. RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000845 | 02/06/2016 | 12868.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AO PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0000922 | 03/06/2016 | 1000.00 | 10811590000196 | M A INFORMÁTICA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/06/2016 | 600.00 | 00065828011472 | VANILDO BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/06/2016 | 2.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FEX DE Nº 11.483-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 06/06/2016 | 1272.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 06/06/2016 | 2752.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/06/2016 | 700.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS REF. AO SERVIÇO DE FORMULAÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS ELÉTRÔNICAS DENOMINADO POR "SITE" OU "HOME PAGE" PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 08/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0000995 | 08/06/2016 | 218179.60 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS TEOBALDO TAVARES DUARTE, BOM JESUS DOS PASSOS E FRANCISCA FERREIRA RABELO DESTE MUNICÍPIO CONF. TP DE Nº 03/2016 E CONTRATO DE Nº 51/2016 | 00132016 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0000996 | 08/06/2016 | 14121.56 | 07609311000100 | CRV ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO C/ TUBO DE 200MM NA RUA MARIA DA CONCEIÇÃO NESTA CIDADE DE MANAIRA/PB CONF. TP DE Nº 004/2016 E CONTRATO DE Nº 52/2016 | 00192016 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0000997 | 08/06/2016 | 15554.28 | 07609311000100 | CRV ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO NA RUA FRANCISCA FERREIRA RABELO NESTA CIDADE DE MANAIRA/PB CONF. TP DE Nº 04/2016 E CONTRATO DE Nº 052/2016 | 00202016 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0000998 | 08/06/2016 | 16572.59 | 07609311000100 | CRV ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO NA RUA MARIA TAVARES FERREIRA NESTA CIDADE DE MANAIRA/PB CONF. TP DE Nº 04/2016 E CONTRATO DE Nº 052/2016 | 00222016 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0000999 | 08/06/2016 | 24224.14 | 07609311000100 | CRV ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO NA RUA EDIZIO FIRMINO DOS SANTOS NESTA CIDADE DE MANAIRA/PB CONF. TP DE Nº 04/2016 E CONTRATO DE Nº 052/2016 | 00212016 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0001000 | 08/06/2016 | 38744.97 | 07609311000100 | CRV ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO NA RUA JOANA BARROS NESTA CIDADE DE MANAIRA/PB CONF. TP DE Nº 04/2016 E CONTRATO DE Nº 052/2016 | 00232016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0001001 | 08/06/2016 | 10326.48 | 07609311000100 | CRV ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO NA RUA VEREADOR JOAQUIM LOURENÇO DOS SANTOS NESTA CIDADE DE MANAIRA/PB CONF. TP DE Nº 04/2016 E CONTRATO DE Nº 052/2016 | 00242016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0001003 | 08/06/2016 | 17713.50 | 07609311000100 | CRV ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO NA RUA MARIA CARMOSA LIMA E SILVA NESTA CIDADE DE MANAIRA/PB CONF. TP DE Nº 04/2016 E CONTRATO DE Nº 052/2016 | 00252016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/06/2016 | 1080.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BANNER E FAIXAS EM LONA PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/06/2016 | 256.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/06/2016 | 6823.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/06/2016 | 3082.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/06/2016 | 1590.00 | 00044907338449 | COPIADORA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0000859 | 13/06/2016 | 6065.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 184 CAFÉS DA MANHÃ, 398 REFEIÇÕES E 37 REFRIGERANTES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO E DE REFORÇOS EM VÁRIOS DIAS, SENDO: POLICIAIS DO EFETIVO E OUTROS DE REFORÇOS EM DIVERSOS DIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016 DE 2016 CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 13/06/2016 | 350.00 | 00045621098404 | LOURINALDO GUABIRABA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 05 DIÁRIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0000979 | 14/06/2016 | 53058.17 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CEMITÉRIO DA AVENIDA SANTANA DE MANGUEIRA NESTE MUNICÍPIO CONF. TP DE Nº 03/2016 E CONTRATO DE Nº 51/2016 | 00042016 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0000980 | 14/06/2016 | 20992.28 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO CONF. TP DE Nº 03/2016 E CONTRATO DE Nº 51/2016 | 00182016 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001002 | 14/06/2016 | 43879.54 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA MONSENHOR SEBASTIÃO RABELO NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA/PB CONF. TP DE Nº 03/2016 E CONTRATO DE Nº 051/2016 | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 14/06/2016 | 3625.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000849 | 14/06/2016 | 3750.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO REF. AOS ANOS DE 2013, 2014, 2015 E 2016 DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO E CONCESSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000850 | 14/06/2016 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0000851 | 14/06/2016 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0000841 | 20/06/2016 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE COMVENIOS FEDDERAIS E ESTADUAIS FIRMADOS COM ESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/06/2016 | 2344.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0000858 | 20/06/2016 | 1485.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 21/06/2016 | 1333.78 | 04206050008599 | TIM NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES MOVEIS ( CELULAR) DE Nºs (083) 9965-4106, (83) 9985-2004, (083) 9933-9368, (083) 9933-9370, (083) 9933-9382 REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 21/06/2016 | 1425.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 21/06/2016 | 4106.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 21/06/2016 | 859.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 21/06/2016 | 552.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 21/06/2016 | 5084.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 21/06/2016 | 93.44 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O Nº 83 3458-1162 NO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 21/06/2016 | 18452.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 21/06/2016 | 184.85 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O Nº 83 3458-1033 NO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 21/06/2016 | 2534.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 21/06/2016 | 437.20 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB OS Nº 83 3458-1311 E 83 190-3094 REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 22/06/2016 | 530.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CRISTAL PREMIUM PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042016 | 0000976 | 22/06/2016 | 12000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE UM SHOW DA BANDA MUSICAL "FORRÓ 3X4 NO DIA 22 DE JUNHO DE 2016 DURANTE AS FESTIVIDADES DO XX SÃO JOÃO DA ALEGRIA EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000977 | 22/06/2016 | 7800.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2016 DURANTE AS FESTIVIDADES DO XX SÃO JOÃO DA ALEGRIA EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032016 | 0000947 | 23/06/2016 | 32000.00 | 01005210000135 | FORROZÃO PROMOÇÕES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE UM SHOW DA BANDA MUSICAL "CALANGO ACESO" NO DIA 22 DE JUNHO DE 2016 EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO DENOMINADO DE SÃO JOÃO DA ALEGRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 24/06/2016 | 2659.00 | 00779640000141 | MOTOART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MOTOCICLETAS DE PLACAS NPR2917, NPR2837 PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/06/2016 | 840.00 | 00779640000141 | MOTOART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA BROS DE PLACA OFA3795 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/06/2016 | 300.00 | 00011590809416 | MARIA FLAINY PEREIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UM ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOC. NA RUA MANOEL ANTONIO SIMÃO, SN, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA GUARDAR VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO EM JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/06/2016 | 300.00 | 00008940200489 | CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA MATRÍCULA 201302233 POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA DESPESAS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0000903 | 27/06/2016 | 1641.88 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052016 | 0000978 | 27/06/2016 | 31000.00 | 20852792000130 | TOP SHOWS PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA MUSICAL "TOM OLIVEIRA" NO EVENTO DENOMINADO XX SÃO JOÃO DA ALEGRIA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2016 EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0000981 | 27/06/2016 | 2046.00 | 12781340000186 | L. FELIPE -CONFEC. RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE TRAJES JUNINOS PARA A QUADRILHA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292016 | 0000986 | 27/06/2016 | 66736.67 | 69942019000153 | HIGIENIZADORA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO EM GERAL, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D`ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/06/2016 | 150.00 | 00004459671450 | TEREZINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA FELIX SEVERO DE LIMA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/06/2016 | 300.00 | 00092727336420 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/06/2016 | 150.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ALMOXARIFADO PARA A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/06/2016 | 450.00 | 00018053435807 | JOSÉ HELIO PEREIRA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/06/2016 | 400.00 | 00007386246404 | DAVI VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/06/2016 | 180.00 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292016 | 0000987 | 27/06/2016 | 35337.98 | 69942019000153 | HIGIENIZADORA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EM GERAL, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D`ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/06/2016 | 62.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE Nº 15.953-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/06/2016 | 200.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA ANTONIO DE SOUSA BRASIL, SN, CENTRO, MANAIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/06/2016 | 150.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA JOSÉ ROSAS, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/06/2016 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOC. À RUA DR. JOSÉ HENRIQUE, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER PB DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/06/2016 | 300.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, DESTINADA A CASA DA POLÍCIA MILITAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000892 | 28/06/2016 | 1850.52 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0269 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000893 | 28/06/2016 | 1134.70 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3119 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000894 | 28/06/2016 | 4657.83 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-0160 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000895 | 28/06/2016 | 835.91 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-4775 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000896 | 28/06/2016 | 549.36 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3119 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000898 | 28/06/2016 | 1308.41 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA QFY-2730 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000941 | 28/06/2016 | 5635.64 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A 02 (DOIS) MD TRATORES, 01 (UMA) CAÇAMBAS BASCULANTE , 01 (UMA) RETROESCAVADEIRAS, E 01 (UMA) BOMBA D`ÁGUA LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/06/2016 | 300.00 | 00004576822489 | GLAUCE EVANIELA RABELO COSME SIMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA DE ALVENARIA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DURANTE O MÊSDE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000904 | 28/06/2016 | 855.75 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/06/2016 | 450.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACES. E SERV. AUTO. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000944 | 28/06/2016 | 1401.28 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO MD FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/06/2016 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. NA AV. SANTANA DE MANGUEIRA , SN, CENTRO, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS LEITEIROS E DE CORTE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/06/2016 | 8381.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO APORTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA - PB AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000897 | 28/06/2016 | 191.73 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGE4147 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000899 | 28/06/2016 | 1746.00 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000940 | 28/06/2016 | 10162.57 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 01 CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-6025, 01 MOTONIVELADORA , 01 MD TRATOR, 01 CAÇAMBA BASCULANTE, 01 RETROESCAVADEIRA E 01 ENCHEDEIRA LOTADA NA SEC. MUNIC.DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000942 | 28/06/2016 | 531.14 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO: MOTO DE PLACA OFA-3795, LOTADA NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/06/2016 | 250.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, SN, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB PARA GUARDAR CADEIRAS ESCOLARES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/06/2016 | 1464.70 | 11497301000199 | ESTACAO DO ATLETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000943 | 28/06/2016 | 19403.84 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 04 (QUATRO) MOTOS DE PLACAS NPR-2917 E NPR-2837, QFE-6944, QFE-6984, 03 (TRÊS) VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS MOI-6492, MOI-6482 E OGB-3119, 03 (TRÊS) MICROÔNIBUS DE PLACAS NQD-4775, OFB-0269 E OGB-0160 E UMA PAJERO DE PLACA NQH-7740, TODOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/06/2016 | 3775.00 | 08663257000135 | ROMERO JOSÉ DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2016 EM PRAÇA PÚBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000917 | 29/06/2016 | 1040.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO FIAT DE PLACA OGB3119 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000918 | 29/06/2016 | 198.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3119 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/06/2016 | 1480.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACES. E SERV. AUTO. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-1506 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/06/2016 | 1450.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACES. E SERV. AUTO. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0269 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/06/2016 | 1200.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACES. E SERV. AUTO. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-4775 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/06/2016 | 550.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACES. E SERV. AUTO. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3119 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/06/2016 | 1700.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC6289 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/06/2016 | 1600.00 | 00002490578405 | IVAN MEDEIROS NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 DE PLACA GWT-6216 PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO AFIM DE TRANSPORTAR MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/06/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM JUNHO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/06/2016 | 680.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACES. E SERV. AUTO. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGE4147 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/06/2016 | 300.00 | 00008505550439 | EGBERTO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/06/2016 | 3000.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ORIENTAR E PLANEJAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/06/2016 | 250.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACES. E SERV. AUTO. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO TRATOR MFERGSO LOTADO NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/06/2016 | 350.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACES. E SERV. AUTO. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFY2730 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/06/2016 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTA E NA JUSTICA FEDERAL, ORIENTAR A ADMINISTRAÇÃO EM PROCESSOS QUE FOREM NECESSÁRIOS DE ACORDO COM O QUE FOR SOLICITADO DURANTE O MES DEMAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/06/2016 | 490.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 07 DIÁRIAS REALIZADAS COMO MOTORISTA A SEVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/06/2016 | 1601.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM JUNHO DE 2016 REF. AO REPASSE DA FOLHA DOS SERVIDORES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/06/2016 | 16623.15 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/06/2016 | 11180.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS NO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/06/2016 | 2413.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/06/2016 | 1.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS DESON DE Nº 7.749-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/06/2016 | 0.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ITR DE Nº 105.384-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/06/2016 | 160.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/06/2016 | 600.00 | 00065828011472 | VANILDO BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/06/2016 | 1161.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL SCFV EM JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/06/2016 | 6116.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS EM JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/06/2016 | 4777.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EM JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/06/2016 | 6470.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO EM JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000939 | 30/06/2016 | 3430.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/06/2016 | 9722.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/06/2016 | 19690.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/06/2016 | 104.10 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS DESTA PREFEITURA CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0001016 | 30/06/2016 | 7380.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAFÉS DA MANHÃ, REFEIÇÕES E REFRIGERANTES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO E DE REFORÇOS EM VÁRIOS DIAS, SENDO: POLICIAIS DO EFETIVO E OUTROS DE REFORÇOS EMDIVERSOS DIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 DE 2016 CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/06/2016 | 1400.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS REF. AO SERVIÇO DE FORMULAÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS ELÉTRÔNICAS DENOMINADO POR "SITE" OU "HOME PAGE" PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET DURANTE O MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/06/2016 | 880.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/06/2016 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PENSIONISTAS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/06/2016 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE PREFEITO NO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/06/2016 | 9334.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/06/2016 | 8127.90 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA EM JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/06/2016 | 18930.99 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/06/2016 | 18014.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/06/2016 | 330.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SOLDA E BORRACHARIA EM VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0000900 | 30/06/2016 | 1700.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS E CARNE CAPRINA PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AO PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0000901 | 30/06/2016 | 1320.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURASA PARA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0000902 | 30/06/2016 | 540.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/06/2016 | 2763.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EM JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/06/2016 | 12560.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC, DE AGRICULTURA NO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/06/2016 | 300.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA EM VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/06/2016 | 2075.20 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/06/2016 | 4400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/06/2016 | 7580.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/06/2016 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/06/2016 | 5280.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SCFV LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/06/2016 | 300.00 | 00004676906420 | FRANCINEIDE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/06/2016 | 300.00 | 00008081932445 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/06/2016 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL NÍVEL SUPERIOR EM JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/06/2016 | 3092.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL EM JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/06/2016 | 300.00 | 00031033116807 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/06/2016 | 600.00 | 00092946739449 | MARIA DE LOURDES NOGUEIRA RABELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/06/2016 | 240.00 | 00092727336420 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/06/2016 | 450.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA EM VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001019 | 30/06/2016 | 2466.00 | 00003439913490 | OSMAR EILZO ANTAS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE BELÉM/BAXIO DOS LOPES, VACA DOS CARNEIROS, VACAS DOS HENRIQUES E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 20KM NUM VEÍCULO MD D20 DE PLACA JNT-0544/BA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0001020 | 30/06/2016 | 3873.30 | 00051404095420 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CABORÉ, LAGOA DO LEONARDO E LAGOA DO SERROTE E ADJACÊNCIAS A CIDADE DE MANAIRA-PB E VICE E VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA DISTANCIA DE IDA EVOLTA DE 60 KM NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KFY-1126/PE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 16/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001021 | 30/06/2016 | 3150.20 | 00006528125465 | EVERALDO SITÔNIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PILÕES E ADJACÊNCIAS A MANAIIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA EVOLTA DE 30M KM REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016 NO MEU AUTO MD-FORD-4000 DE PLACA MNE-5160 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001022 | 30/06/2016 | 1867.20 | 00005101499447 | ALDECY ALVES RABELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 12,0 KM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA HQL-0735/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001023 | 30/06/2016 | 3307.60 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SACO ESCONDIDO E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016 NUM VEÍCULO D-40 DE PLACA KGR-7608/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001024 | 30/06/2016 | 1291.54 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DA COMUNIDADE QUIXABA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015 NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BPA-1577/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001025 | 30/06/2016 | 2047.60 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016 NUM VEÍCULO D-40 DE PLACA CTC-3392/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001026 | 30/06/2016 | 2879.72 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CAROÁ E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 24 KM REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016 NO MEU AUTO MD F-4000 DE PLACA MMN-6229/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001027 | 30/06/2016 | 2313.80 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 60 KM REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA BJM-2050/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001028 | 30/06/2016 | 2835.10 | 00030365568856 | FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VILA DA TRAVESSIA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA HOL-1084/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001029 | 30/06/2016 | 2992.80 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PEDRA DO CIPÓ E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016 NO MEU AUTO MD F-4000 DE PLACA KFE-8069/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001030 | 30/06/2016 | 2205.05 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES LAGOA DO SERROTE, LAGOA DO LEONARDO, CABORÉ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016 NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHJ-4855/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001031 | 30/06/2016 | 2205.05 | 00006675991426 | ELITON NOGUEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE POTÓ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE 12 KM REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016 NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHA-7392/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001032 | 30/06/2016 | 1890.15 | 00093070136400 | FRANCISCO SOARES CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE FONSECA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 12 KM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA MMW-0508/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/06/2016 | 580.00 | 00000968345441 | LUIS CARLOS DE SOUZA ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KKG-5416 EQUIPADO COM UM SISTEMA DE SOM PARA ACOMPANHAR A QUADRILHA JUNINA DOS ALUNOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/06/2016 | 1000.00 | 00006236682461 | CARLOS ALTOAN FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REEF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-4775 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/06/2016 | 420.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPES DE MONTAGEM DE PALCO, ILUMINAÇÃO E GERADOR NUM TOTAL DE 14 PESSOAS PARA A FESTA DO DIA 22 DE JUNHO DE 2016 COMEMORANDO AS FESTIVIDADES DO XX SÃO JOÃO DA ALEGRIA EM PRAÇAPÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/06/2016 | 1400.00 | 00009834294484 | ALINE PRICILA ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DE MONTAGEM DE SOM DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTAREM NO XX SÃO JOÃO DA ALEGRIA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2016 EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/06/2016 | 2323.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS PROFESSORES DO PEJA 60% NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/06/2016 | 387.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 60% CONTRATADOS EM JUNHO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/06/2016 | 3590.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 60% INFANTIL EM JUNHO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/06/2016 | 3017.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NÍVEL SUPERIOR EM JUNHO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/06/2016 | 12527.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EM JUNHO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/06/2016 | 46522.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EM JUNHO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/06/2016 | 2323.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS PROFESSORES DO PEJA NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/06/2016 | 6777.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO MDE 10% EM JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/06/2016 | 2800.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO AOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PÚBLICA NO SÃO JOÃO DA ALEGRIA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2016 NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/06/2016 | 350.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA FESTA REALIZADA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2016 EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO DENOMINADA SÃO JOÃO DA ALEGRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/06/2016 | 24605.19 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE REF. AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/06/2016 | 6200.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/06/2016 | 148064.95 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/06/2016 | 63400.81 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/06/2016 | 16321.63 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL NO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/06/2016 | 13716.16 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/06/2016 | 10560.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60% NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/06/2016 | 1760.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/06/2016 | 56945.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 40% NO MES DE JUNHO E 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/06/2016 | 10560.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/07/2016 | 258.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BANNER E FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO DIA 22 DE JUNHO DE 2016 EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DENOMINADO DE XX SÃO JOÃO DA ALEGRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/07/2016 | 450.00 | 10698529000184 | MARIA DEUZANI DE SOUSA PLACAS E PAINEIS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/07/2016 | 1000.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 05/07/2016 | 1965.00 | 00001350717479 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CONJUNTOS DE SAIAS, BLUSAS, VESTIDOS, CAMISAS, COLETES PARA ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO PARA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001055 | 05/07/2016 | 8485.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0001056 | 05/07/2016 | 2091.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292016 | 0001138 | 05/07/2016 | 7874.57 | 69942019000153 | HIGIENIZADORA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO EM GERAL DE PRÉDIOS PUBLICOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 05/07/2016 | 1320.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001070 | 05/07/2016 | 2992.80 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PEDRA DO CIPÓ E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016 NO MEU AUTO MD F-4000 DE PLACA KFE-8069/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001071 | 05/07/2016 | 2879.72 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CAROÁ E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 24 KM REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016 NO MEU AUTO MD F-4000 DE PLACA MMN-6229/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001072 | 05/07/2016 | 3307.60 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SACO ESCONDIDO E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016 NUM VEÍCULO D-40 DE PLACA KGR-7608/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001073 | 05/07/2016 | 2313.80 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 60 KM REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA BJM-2050/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001074 | 05/07/2016 | 2835.10 | 00030365568856 | FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VILA DA TRAVESSIA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA HOL-1084/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001075 | 05/07/2016 | 1890.15 | 00093070136400 | FRANCISCO SOARES CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE FONSECA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 12 KM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA MMW-0508/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001076 | 05/07/2016 | 3150.20 | 00006528125465 | EVERALDO SITÔNIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PILÕES E ADJACÊNCIAS A MANAIIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA EVOLTA DE 30M KM REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016 NO MEU AUTO MD-FORD-4000 DE PLACA MNE-5160 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001077 | 05/07/2016 | 1291.54 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DA COMUNIDADE QUIXABA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016 NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BPA-1577/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001078 | 05/07/2016 | 2205.05 | 00006675991426 | ELITON NOGUEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE POTÓ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE 12 KM REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016 NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHA-7392/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292016 | 0001081 | 05/07/2016 | 32228.04 | 69942019000153 | HIGIENIZADORA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO EM GERAL DE PRÉDIOS PUBLICOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 05/07/2016 | 2150.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK CCE PARA A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 05/07/2016 | 1595.00 | 00045683441404 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SAIAS, COLETES, CALÇAS E CAMISAS PARA OS ALUNOS DO SCFV PARA APRESENTAÇÕES DE QUADRILHAS JUNINAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 05/07/2016 | 1250.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS PARA OUTRAS CIDADES A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 05/07/2016 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 05/07/2016 | 576.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 05/07/2016 | 240.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 05/07/2016 | 1056.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 05/07/2016 | 592.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 06/07/2016 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER O SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS, CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE DE PATRIMÔNIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 06/07/2016 | 950.00 | 00003064643495 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA PARA O XX SÃO JOÃO DA ALEGRIA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000182016 | 0001067 | 07/07/2016 | 4528.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO ALMOÇO, JANTA, CAFÉ E LANCHES PARA AS EQUIPES DE PRODUÇÃO DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NO XX SÃO JOÃO DA ALEGRIA REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001060 | 07/07/2016 | 12570.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AO PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 07/07/2016 | 3000.00 | 00003618502478 | MAGNA NÚBIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E BUFFET NO CAMARIM DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NO XX SÃO JOÃO DA ALEGRIA EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001082 | 07/07/2016 | 6771.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 07/07/2016 | 486.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 07/07/2016 | 190.33 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O Nº 83 3458-1033 NO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 07/07/2016 | 880.00 | 00008670696436 | FELIPE XAVIER DOS MSANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLÃO JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PAIF REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 07/07/2016 | 880.00 | 00079359140449 | MARIA LUCINEIDE RODRIGUES DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DA VERSÃO 7 EFETUANDO ATIVIDADE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL ATENDENDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 07/07/2016 | 313.47 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB OS Nº 83 3458-1311 E 83 190-3094 REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 07/07/2016 | 1110.11 | 04206050008599 | TIM NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES MOVEIS ( CELULAR) DE Nºs (083) 9965-4106, (83) 9985-2004, (083) 9933-9368, (083) 9933-9370, (083) 9933-9382 REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/07/2016 | 3108.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001059 | 07/07/2016 | 651.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0001066 | 07/07/2016 | 940.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 108 CAFÉS DA MANHÃ E 216 REFEIÇÕES AO PESSOAL DE APOIO E CONTABILIDADE QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-P | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 07/07/2016 | 424.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 07/07/2016 | 976.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 07/07/2016 | 916.07 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB OS Nº 83 3458-1041 E 83 3458-1004 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 07/07/2016 | 302.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 07/07/2016 | 193.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 07/07/2016 | 96.24 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O Nº 83 3458-1162 NO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001057 | 08/07/2016 | 980.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001058 | 08/07/2016 | 1043.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORAS DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/07/2016 | 6823.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/07/2016 | 2486.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/07/2016 | 875.00 | 00004223226444 | CLAUDONISSO DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/07/2016 | 641.52 | 00007437852403 | JEOVANIA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/07/2016 | 500.00 | 00004497741478 | AUDEMIR PAIXAO BAZILIO BALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/07/2016 | 150.00 | 00002851593480 | ANUNCIADORA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/07/2016 | 150.00 | 00002851593480 | ANUNCIADORA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/07/2016 | 400.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 12/07/2016 | 350.00 | 00045621098404 | LOURINALDO GUABIRABA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 05 DIÁRIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/07/2016 | 80.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO CIDE DE Nº 11.852-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0001037 | 12/07/2016 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0001038 | 12/07/2016 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0001039 | 12/07/2016 | 3750.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO REF. AOS ANOS DE 2013, 2014, 2015 E 2016 DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO E CONCESSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 12/07/2016 | 432.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001097 | 12/07/2016 | 8216.77 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 13/07/2016 | 182.22 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇAO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 13/07/2016 | 304.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 13/07/2016 | 480.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 13/07/2016 | 150.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001105 | 13/07/2016 | 8121.20 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 14/07/2016 | 508.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 14/07/2016 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TARIFA BANCÁRIA REF. A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIGÊNCIA PARA 31/12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 15/07/2016 | 5886.00 | 20411595000185 | SERTRAL SERRA TRATORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO TRATOR RETRO ESCAVADEIRA LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/07/2016 | 6170.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC, DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/07/2016 | 2000.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS A SRA, MARIA JOSÉ DA SILVA SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 18/07/2016 | 1037.60 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 18/07/2016 | 2126.68 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 18/07/2016 | 3753.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF..A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 18/07/2016 | 12057.91 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/07/2016 | 3093.71 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 18/07/2016 | 27866.90 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/07/2016 | 70869.78 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001130 | 18/07/2016 | 92.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6289 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001131 | 18/07/2016 | 4280.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6289 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/07/2016 | 29476.21 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/07/2016 | 8313.44 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/07/2016 | 6626.96 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS SERVIDORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 18/07/2016 | 9132.90 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/07/2016 | 8797.83 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 18/07/2016 | 4036.20 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/07/2016 | 9595.83 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 18/07/2016 | 440.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/07/2016 | 1750.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS PENSIONISTAS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/07/2016 | 4000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/07/2016 | 4363.67 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0001092 | 18/07/2016 | 1425.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/07/2016 | 6908.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/07/2016 | 5257.22 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 18/07/2016 | 1326.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM JULHO DE 2016 REF. AO REPASSE DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/07/2016 | 944.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 19/07/2016 | 3234.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 19/07/2016 | 18435.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001095 | 19/07/2016 | 1540.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 19/07/2016 | 2600.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 19/07/2016 | 300.00 | 00034329390434 | MARIA APARECIDA RABELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 19/07/2016 | 180.00 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/07/2016 | 448.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/07/2016 | 869.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 21/07/2016 | 750.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 21/07/2016 | 980.00 | 00020292732449 | VANILDO BEZERRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTÕES DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 21/07/2016 | 4580.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEÍCULO DE PLACA QFY-2730 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 21/07/2016 | 3320.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO DE PLACA QFY-2730 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 21/07/2016 | 810.00 | 00077092325820 | MANOEL PEREIRA PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 22/07/2016 | 1296.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/07/2016 | 6050.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0001086 | 25/07/2016 | 1000.00 | 10811590000196 | M A INFORMÁTICA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001084 | 25/07/2016 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE COMVENIOS FEDDERAIS E ESTADUAIS FIRMADOS COM ESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 25/07/2016 | 1300.00 | 12192149000107 | M LEITE XAVIER DISTRIBUIDORA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/07/2016 | 450.00 | 00007480293461 | FLAVIA VITURINO AMÂNCIO RABELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/07/2016 | 96.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001147 | 26/07/2016 | 3430.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/07/2016 | 150.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA JOSÉ ROSAS, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/07/2016 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOC. À RUA DR. JOSÉ HENRIQUE, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER PB DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/07/2016 | 250.00 | 00025209701468 | SUELIO VIEIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOC. NA TRAVESSA ANTONIO VIEIRA, 06 PATOS PB PARA SERVIR DE CASA DE APOIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/07/2016 | 28.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/07/2016 | 200.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA ANTONIO DE SOUSA BRASIL, SN, CENTRO, MANAIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/07/2016 | 300.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, DESTINADA A CASA DA POLÍCIA MILITAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/07/2016 | 434.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/07/2016 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTA E NA JUSTICA FEDERAL, ORIENTAR A ADMINISTRAÇÃO EM PROCESSOS QUE FOREM NECESSÁRIOS DE ACORDO COM O QUE FOR SOLICITADO DURANTE O MES DEJULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/07/2016 | 1149.80 | 09309154000134 | CARTORIO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/07/2016 | 3000.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ORIENTAR E PLANEJAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/07/2016 | 150.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ALMOXARIFADO PARA A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/07/2016 | 150.00 | 00004459671450 | TEREZINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA FELIX SEVERO DE LIMA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/07/2016 | 300.00 | 00004576822489 | GLAUCE EVANIELA RABELO COSME SIMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA DE ALVENARIA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DURANTE O MÊSDE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/07/2016 | 880.00 | 00008670696436 | FELIPE XAVIER DOS MSANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLÃO JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PAIF REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/07/2016 | 880.00 | 00079359140449 | MARIA LUCINEIDE RODRIGUES DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DA VERSÃO 7 EFETUANDO ATIVIDADE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL ATENDENDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/07/2016 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. NA AV. SANTANA DE MANGUEIRA , SN, CENTRO, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS LEITEIROS E DE CORTE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/07/2016 | 300.00 | 00008505550439 | EGBERTO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001179 | 27/07/2016 | 1867.20 | 00005101499447 | ALDECY ALVES RABELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 12,0 KM DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA HQL-0735/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001180 | 27/07/2016 | 2047.60 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016 NUM VEÍCULO D-40 DE PLACA CTC-3392/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001181 | 27/07/2016 | 2466.00 | 00003439913490 | OSMAR EILZO ANTAS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE BELÉM/BAXIO DOS LOPES, VACA DOS CARNEIROS, VACAS DOS HENRIQUES E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 20KM NUM VEÍCULO MD D20 DE PLACA JNT-0544/BA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0001182 | 27/07/2016 | 3873.30 | 00051404095420 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CABORÉ, LAGOA DO LEONARDO E LAGOA DO SERROTE E ADJACÊNCIAS A CIDADE DE MANAIRA-PB E VICE E VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA DISTANCIA DE IDA EVOLTA DE 60 KM NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KFY-1126/PE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 16/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001183 | 27/07/2016 | 2879.72 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CAROÁ E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 24 KM REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016 NO MEU AUTO MD F-4000 DE PLACA MMN-6229/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001184 | 27/07/2016 | 2313.80 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 60 KM REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA BJM-2050/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001185 | 27/07/2016 | 2992.80 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PEDRA DO CIPÓ E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016 NO MEU AUTO MD F-4000 DE PLACA KFE-8069/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001186 | 27/07/2016 | 3307.60 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SACO ESCONDIDO E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016 NUM VEÍCULO D-40 DE PLACA KGR-7608/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001187 | 27/07/2016 | 2835.10 | 00030365568856 | FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VILA DA TRAVESSIA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA HOL-1084/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001188 | 27/07/2016 | 1890.15 | 00093070136400 | FRANCISCO SOARES CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE FONSECA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 12 KM DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA MMW-0508/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001189 | 27/07/2016 | 3150.20 | 00006528125465 | EVERALDO SITÔNIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PILÕES E ADJACÊNCIAS A MANAIIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA EVOLTA DE 30M KM REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016 NO MEU AUTO MD-FORD-4000 DE PLACA MNE-5160 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001190 | 27/07/2016 | 2205.05 | 00006675991426 | ELITON NOGUEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE POTÓ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE 12 KM REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016 NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHA-7392/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001191 | 27/07/2016 | 1291.54 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DA COMUNIDADE QUIXABA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015 NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BPA-1577/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001192 | 27/07/2016 | 2205.05 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES LAGOA DO SERROTE, LAGOA DO LEONARDO, CABORÉ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016 NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHJ-4855/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/07/2016 | 300.00 | 00008940200489 | CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA MATRÍCULA 201302233 POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA DESPESAS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/07/2016 | 300.00 | 00011590809416 | MARIA FLAINY PEREIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UM ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOC. NA RUA MANOEL ANTONIO SIMÃO, SN, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA GUARDAR VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO EM JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/07/2016 | 250.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, SN, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB PARA GUARDAR CADEIRAS ESCOLARES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001157 | 28/07/2016 | 1000.00 | 00053057724434 | BENICIO DA SILVA FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AO PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001158 | 28/07/2016 | 1150.00 | 00002772382427 | IOLANDA MARIA DELFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AO PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001159 | 28/07/2016 | 1650.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/07/2016 | 1680.00 | 00004331326470 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001161 | 28/07/2016 | 950.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURASA PARA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001168 | 28/07/2016 | 21612.98 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 04 (QUATRO) MOTOS DE PLACAS NPR-2917 E NPR-2837, QFE-6944, QFE-6984, 03 (TRÊS) VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS MOI-6492, MOI-6482 E OGB-3119, 03 (TRÊS) MICROÔNIBUS DE PLACAS NQD-4775, OFB-0269 E OGB-0160 E UMA PAJERO DE PLACA NQH-7740, TODOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001238 | 28/07/2016 | 1650.00 | 00005819714423 | ANTONIO ALESSANDRO ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA PRODUZIDA ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0001194 | 28/07/2016 | 800.00 | 00002490578405 | IVAN MEDEIROS NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 DE PLACA GWT-6216 PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO AFIM DE TRANSPORTAR MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001169 | 28/07/2016 | 672.79 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO: MOTO DE PLACA OFA-3795, LOTADA NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001170 | 28/07/2016 | 11872.95 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 01 CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-6025, 01 MOTONIVELADORA , 01 MD TRATOR, 01 CAÇAMBA BASCULANTE, 01 RETROESCAVADEIRA E 01 ENCHEDEIRA LOTADA NA SEC. MUNIC.DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072016 | 0001237 | 28/07/2016 | 38400.00 | 07609311000100 | CRV ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NF 75 E TP 007/2016 | 00282016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001172 | 28/07/2016 | 1671.23 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO MD FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001171 | 28/07/2016 | 6365.44 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A 02 (DOIS) MD TRATORES, 01 (UMA) CAÇAMBAS BASCULANTE , 01 (UMA) RETROESCAVADEIRAS, E 01 (UMA) BOMBA D`ÁGUA LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001203 | 28/07/2016 | 134354.49 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO CONF. TP DE Nº 03/2016 E CONTRATO DE Nº 51/2016 | 00182016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072016 | 0001236 | 28/07/2016 | 28650.84 | 07609311000100 | CRV ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA LAGOA, PODA DE ARVORES EM RUAS E AVENIDAS E DESMATAMENTO EM PERIMETRO URBANO, CONFORME NF 74 E TP 0007/2016 | 00272016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/07/2016 | 544.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/07/2016 | 4.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/07/2016 | 92.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/07/2016 | 5555.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS EM JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/07/2016 | 6451.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO EM JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/07/2016 | 4737.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EM JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/07/2016 | 1161.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL SCFV EM JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/07/2016 | 2515.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/07/2016 | 81.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE Nº 15.953-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/07/2016 | 1.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS DESON DE Nº 7.749-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/07/2016 | 0.38 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ITR DE Nº 105.384-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0001196 | 29/07/2016 | 365.00 | 18830068000163 | MARIA GORETE LOPES DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001154 | 29/07/2016 | 1644.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORAS DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/07/2016 | 10515.73 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/07/2016 | 18810.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/07/2016 | 880.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/07/2016 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PENSIONISTAS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/07/2016 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE PREFEITO NO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/07/2016 | 9153.95 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/07/2016 | 8234.53 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA EM JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/07/2016 | 19122.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/07/2016 | 18307.30 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/07/2016 | 14950.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/07/2016 | 10300.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS NO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/07/2016 | 280.00 | 00010580341461 | BERNARDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/07/2016 | 2368.45 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/07/2016 | 4400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/07/2016 | 7749.95 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/07/2016 | 5280.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SCFV LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/07/2016 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/07/2016 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL NÍVEL SUPERIOR EM JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/07/2016 | 3194.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL EM JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/07/2016 | 180.00 | 00008579278414 | JANDUIR GUABIRABA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/07/2016 | 2763.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EM JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/07/2016 | 12560.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC, DE AGRICULTURA NO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0001197 | 29/07/2016 | 1305.00 | 18830068000163 | MARIA GORETE LOPES DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0001198 | 29/07/2016 | 1690.00 | 18830068000163 | MARIA GORETE LOPES DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/07/2016 | 29132.03 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE REF. AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/07/2016 | 7085.06 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/07/2016 | 157555.62 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/07/2016 | 63586.90 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/07/2016 | 18784.02 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL NO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/07/2016 | 14334.36 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/07/2016 | 57412.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 40% NO MES DE JULHO E 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/07/2016 | 10560.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60% NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/07/2016 | 5601.30 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/07/2016 | 10560.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/07/2016 | 380.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA EM VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/07/2016 | 7967.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO MDE 10% EM JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/07/2016 | 2323.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS PROFESSORES DO PEJA 60% NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/07/2016 | 1232.29 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 60% CONTRATADOS EM JULHO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/07/2016 | 4132.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 60% INFANTIL EM JULHO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/07/2016 | 3153.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NÍVEL SUPERIOR EM JULHO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/07/2016 | 12630.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EM JULHO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/07/2016 | 48651.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EM JULHO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/07/2016 | 2323.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS PROFESSORES DO PEJA NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001153 | 29/07/2016 | 700.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001155 | 29/07/2016 | 1644.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORAS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0001276 | 01/08/2016 | 3087.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0001277 | 01/08/2016 | 1658.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/08/2016 | 4.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/08/2016 | 1781.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEÍCULO DE PLACA QFY-2730 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/08/2016 | 1219.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO DE PLACA QFY-2730 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0001264 | 01/08/2016 | 1485.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/08/2016 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER O SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS, CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE DE PATRIMÔNIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342016 | 0001282 | 02/08/2016 | 1375.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/08/2016 | 550.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FAIXAS EM LONA PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/08/2016 | 672.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 04/08/2016 | 1781.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 04/08/2016 | 803.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 05/08/2016 | 370.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO-MAT-ELET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-0160 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072016 | 0001453 | 06/08/2016 | 81270.00 | 07609311000100 | CRV ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2º PARCELA SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NF 75 E TP 007/2016 | 00282016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0001281 | 08/08/2016 | 1700.00 | 12781340000186 | L. FELIPE -CONFEC. RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0001283 | 08/08/2016 | 1000.00 | 10811590000196 | M A INFORMÁTICA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 08/08/2016 | 608.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0001423 | 08/08/2016 | 1000.00 | 10811590000196 | M A INFORMÁTICA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 08/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 08/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/08/2016 | 807.60 | 04321697000153 | SERTAO COSMETICOS E FOTOG. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O CURSO DE CABELEIREIRO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001267 | 09/08/2016 | 1350.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ATENDENDO AO PROGRAMA IGD | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001285 | 10/08/2016 | 7206.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001419 | 10/08/2016 | 14092.89 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AO PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001420 | 10/08/2016 | 1643.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001421 | 10/08/2016 | 2130.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/08/2016 | 242.96 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇAO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/08/2016 | 1611.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM AGOSTO DE 2016 REF. AO REPASSE DA FOLHA DOS SERVIDORES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/08/2016 | 6823.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/08/2016 | 4167.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/08/2016 | 375.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REF. A 1º DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA COMPETÊNCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/08/2016 | 360.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REF. A 1º DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 11/08/2016 | 370.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REF. A 1º DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA COMPETÊNCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001452 | 11/08/2016 | 71226.16 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 4º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO CONF. TP DE Nº 03/2016 E CONTRATO DE Nº 51/2016 | 00182016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/08/2016 | 976.90 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/08/2016 | 547.85 | 04321697000153 | SERTAO COSMETICOS E FOTOG. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O CURSO DE MAQUEAGEM REALIZADO PELA SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/08/2016 | 534.40 | 04321697000153 | SERTAO COSMETICOS E FOTOG. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O CURSO DE MAQUEAGEM REALIZADO PELA SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/08/2016 | 1200.00 | 00045683441404 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE CORTE E COSTURA ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/08/2016 | 1000.00 | 00006027699493 | ROGERIA PEREIRA DE OLINDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE CABELEIREIRO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 12/08/2016 | 369.00 | 27175975010927 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0001327 | 12/08/2016 | 1045.00 | 12781340000186 | L. FELIPE -CONFEC. RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO CURSO DAS GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 12/08/2016 | 346.99 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB OS Nº 83 3458-1311 E 83 190-3094 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 12/08/2016 | 142.35 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O Nº 83 3458-1033 NO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 12/08/2016 | 1491.20 | 11497301000199 | ESTACAO DO ATLETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0001307 | 12/08/2016 | 1199.00 | 12781340000186 | L. FELIPE -CONFEC. RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0001308 | 12/08/2016 | 2695.00 | 12781340000186 | L. FELIPE -CONFEC. RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 12/08/2016 | 1205.98 | 04206050008599 | TIM NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES MOVEIS ( CELULAR) DE Nºs (083) 9965-4106, (83) 9985-2004, (083) 9933-9368, (083) 9933-9370, (083) 9933-9382 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 12/08/2016 | 59.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 12/08/2016 | 578.46 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB OS Nº 83 3458-1041 E 83 3458-1004 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 12/08/2016 | 41.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 12/08/2016 | 99.07 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O Nº 83 3458-1162 NO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 15/08/2016 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0001268 | 15/08/2016 | 3750.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO REF. AOS ANOS DE 2013, 2014, 2015 E 2016 DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO E CONCESSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0001269 | 15/08/2016 | 1425.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0001270 | 15/08/2016 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0001271 | 15/08/2016 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001480 | 15/08/2016 | 653.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001481 | 15/08/2016 | 2082.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001424 | 15/08/2016 | 528.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 15/08/2016 | 686.66 | 00077145976820 | JOSÉ FERREIRA RABELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 15/08/2016 | 200.00 | 00003861671417 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 16/08/2016 | 300.00 | 00092727336420 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 16/08/2016 | 300.00 | 00019261012434 | RAFAEL VITURINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 16/08/2016 | 820.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA EM VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 16/08/2016 | 2500.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000332016 | 0001321 | 16/08/2016 | 32175.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS COM MALHA FRIA PARA FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 16/08/2016 | 2950.00 | 00000765190400 | ALCIONE DIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TREM DA ALEGRIA E SHOW INFANTIL E FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE COM OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001328 | 16/08/2016 | 2466.00 | 00003439913490 | OSMAR EILZO ANTAS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE BELÉM/BAXIO DOS LOPES, VACA DOS CARNEIROS, VACAS DOS HENRIQUES E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 20KM NUM VEÍCULO MD D20 DE PLACA JNT-0544/BA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001329 | 16/08/2016 | 1890.15 | 00093070136400 | FRANCISCO SOARES CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE FONSECA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 12 KM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA MMW-0508/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001330 | 16/08/2016 | 3150.20 | 00006528125465 | EVERALDO SITÔNIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PILÕES E ADJACÊNCIAS A MANAIIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA EVOLTA DE 30M KM REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 NO MEU AUTO MD-FORD-4000 DE PLACA MNE-5160 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0001331 | 16/08/2016 | 3873.30 | 00051404095420 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CABORÉ, LAGOA DO LEONARDO E LAGOA DO SERROTE E ADJACÊNCIAS A CIDADE DE MANAIRA-PB E VICE E VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA DISTANCIA DE IDA EVOLTA DE 60 KM NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KFY-1126/PE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 16/2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001332 | 16/08/2016 | 1867.20 | 00005101499447 | ALDECY ALVES RABELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 12,0 KM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA HQL-0735/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001333 | 16/08/2016 | 2205.05 | 00006675991426 | ELITON NOGUEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE POTÓ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE 12 KM REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHA-7392/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001334 | 16/08/2016 | 2205.05 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES LAGOA DO SERROTE, LAGOA DO LEONARDO, CABORÉ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHJ-4855/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001335 | 16/08/2016 | 2992.80 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PEDRA DO CIPÓ E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 NO MEU AUTO MD F-4000 DE PLACA KFE-8069/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001336 | 16/08/2016 | 2313.80 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 60 KM REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA BJM-2050/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001337 | 16/08/2016 | 2879.72 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CAROÁ E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 24 KM REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 NO MEU AUTO MD F-4000 DE PLACA MMN-6229/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001338 | 16/08/2016 | 2047.60 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 NUM VEÍCULO D-40 DE PLACA CTC-3392/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001339 | 16/08/2016 | 1291.54 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DA COMUNIDADE QUIXABA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BPA-1577/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001340 | 16/08/2016 | 3307.60 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SACO ESCONDIDO E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 NUM VEÍCULO D-40 DE PLACA KGR-7608/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001341 | 16/08/2016 | 2835.10 | 00030365568856 | FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VILA DA TRAVESSIA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA HOL-1084/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 16/08/2016 | 3418.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 16/08/2016 | 400.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 16/08/2016 | 19038.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 16/08/2016 | 460.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SOLDA E BORRACHARIA EM VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 17/08/2016 | 180.00 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/08/2016 | 500.00 | 00005571540494 | ELETICIA REGINA GUABIRABA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SER EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 18/08/2016 | 280.00 | 00045621098404 | LOURINALDO GUABIRABA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 DIÁRIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 18/08/2016 | 300.00 | 00055018653434 | ZILVANETE BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 02 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 18/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 18/08/2016 | 560.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 08 DIÁRIAS REALIZADAS COMO MOTORISTA A SEVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 18/08/2016 | 257.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 18/08/2016 | 1000.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS PARA OUTRAS CIDADES A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 19/08/2016 | 224.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 19/08/2016 | 740.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 19/08/2016 | 450.00 | 09660506000100 | OLIVEIRA BATERIAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA MOURA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-0160 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/08/2016 | 530.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CRISTAL PREMIUM PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/08/2016 | 620.00 | 00002849652431 | MARIA EDINALVA FAUSTINO BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DOCES, SALGADOS E BOLOS PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO PARA A REUNIÃO DOS PROFESSORES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/08/2016 | 300.00 | 00008522915407 | FLAVIA XAVIER DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 22/08/2016 | 448.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 23/08/2016 | 700.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS REF. AO SERVIÇO DE FORMULAÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS ELÉTRÔNICAS DENOMINADO POR "SITE" OU "HOME PAGE" PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 23/08/2016 | 4071.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001325 | 23/08/2016 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE COMVENIOS FEDDERAIS E ESTADUAIS FIRMADOS COM ESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0001343 | 23/08/2016 | 1485.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/08/2016 | 880.00 | 00006919742411 | VANUZA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE MAQUIAGEM E SOMBRANCELHA ATENDENDO AS FAMÍLIAS DO CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 23/08/2016 | 480.00 | 00006236682461 | CARLOS ALTOAN FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REEF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-4775 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001443 | 24/08/2016 | 1200.00 | 00045681155404 | CICERO VICENTE DE ARRUDA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001444 | 24/08/2016 | 1200.00 | 00005894444411 | SIMAO C. DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001445 | 24/08/2016 | 600.00 | 00062172387487 | JOSE ADRIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001482 | 24/08/2016 | 1270.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001451 | 24/08/2016 | 1700.00 | 00062172387487 | JOSE ADRIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 24/08/2016 | 300.00 | 00004218181403 | LINDAURA LAURINDO CRUZ FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 24/08/2016 | 300.00 | 00006761109400 | VANEIDE MARIA DOS SANTOS RUFINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 24/08/2016 | 250.00 | 00009026818424 | VERÔNICA DELFINO INÁCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 25/08/2016 | 400.00 | 00004055549407 | JUCELINA RODRIGUES DA SILVA GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/08/2016 | 600.00 | 00002037197438 | MARIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 25/08/2016 | 422.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2016 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE LOTADO NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001425 | 25/08/2016 | 9044.95 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0001478 | 25/08/2016 | 1060.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 108 CAFÉS DA MANHÃ E 216 REFEIÇÕES AO PESSOAL DE APOIO E CONTABILIDADE QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-P | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0001479 | 25/08/2016 | 5705.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAFÉS DA MANHÃ, REFEIÇÕES E REFRIGERANTES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO E DE REFORÇOS EM VÁRIOS DIAS, SENDO: POLICIAIS DO EFETIVO E OUTROS DE REFORÇOS EMDIVERSOS DIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 DE 2016 CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 25/08/2016 | 242.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 26/08/2016 | 1980.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 26/08/2016 | 2277.20 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001400 | 26/08/2016 | 4280.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQH-7740 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000202016 | 0001394 | 26/08/2016 | 2266.60 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS ATENDENDO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001399 | 26/08/2016 | 3900.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OGG-6025 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001460 | 29/08/2016 | 12293.92 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 01 CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-6025, 01 MOTONIVELADORA , 01 MD TRATOR, 01 CAÇAMBA BASCULANTE, 01 RETROESCAVADEIRA E 01 ENCHEDEIRA LOTADA NA SEC. MUNIC.DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001435 | 29/08/2016 | 710.92 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO: MOTO DE PLACA OFA-3795, LOTADA NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/08/2016 | 715.30 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O Nº 83 190-3094 REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/08/2016 | 150.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ALMOXARIFADO PARA A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001438 | 29/08/2016 | 1548.73 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO MD FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001407 | 29/08/2016 | 622.34 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/08/2016 | 150.00 | 00004459671450 | TEREZINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA FELIX SEVERO DE LIMA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0001395 | 29/08/2016 | 595.50 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO ATENDENDO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000202016 | 0001396 | 29/08/2016 | 894.39 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS ATENDENDO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0001397 | 29/08/2016 | 1307.18 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/08/2016 | 2800.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACES. E SERV. AUTO. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-0160 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001409 | 29/08/2016 | 1187.88 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3119 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001410 | 29/08/2016 | 3860.23 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-1506 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001411 | 29/08/2016 | 760.30 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-4775 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/08/2016 | 184.85 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O Nº 83 3458-1033 NO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/08/2016 | 300.00 | 00011590809416 | MARIA FLAINY PEREIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UM ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOC. NA RUA MANOEL ANTONIO SIMÃO, SN, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA GUARDAR VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO EM AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/08/2016 | 3500.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACES. E SERV. AUTO. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-1506 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001437 | 29/08/2016 | 23107.02 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 04 (QUATRO) MOTOS DE PLACAS NPR-2917 E NPR-2837, QFE-6944, QFE-6984, 03 (TRÊS) VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS MOI-6492, MOI-6482 E OGB-3119, 03 (TRÊS) MICROÔNIBUS DE PLACAS NQD-4775, OFB-0269 E OGB-0160 E UMA PAJERO DE PLACA NQH-7740, TODOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/08/2016 | 2500.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACES. E SERV. AUTO. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGE-4147 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/08/2016 | 850.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACES. E SERV. AUTO. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO TRATOR M FERGSON LOTADO NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/08/2016 | 5600.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACES. E SERV. AUTO. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OQFY-2730 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001408 | 29/08/2016 | 1354.73 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA QFY-2730 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001436 | 29/08/2016 | 6568.58 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A 02 (DOIS) MD TRATORES, 01 (UMA) CAÇAMBAS BASCULANTE , 01 (UMA) RETROESCAVADEIRAS, E 01 (UMA) BOMBA D`ÁGUA LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/08/2016 | 467.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/08/2016 | 610.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/08/2016 | 93.44 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O Nº 83 3458-1162 NO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/08/2016 | 880.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/08/2016 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PENSIONISTAS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/08/2016 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE PREFEITO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/08/2016 | 10034.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/08/2016 | 300.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, DESTINADA A CASA DA POLÍCIA MILITAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/08/2016 | 200.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA ANTONIO DE SOUSA BRASIL, SN, CENTRO, MANAIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/08/2016 | 250.00 | 00025209701468 | SUELIO VIEIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOC. NA TRAVESSA ANTONIO VIEIRA, 06 PATOS PB PARA SERVIR DE CASA DE APOIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/08/2016 | 10222.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/08/2016 | 19990.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/08/2016 | 150.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA JOSÉ ROSAS, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/08/2016 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOC. À RUA DR. JOSÉ HENRIQUE, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER PB DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001418 | 30/08/2016 | 3430.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/08/2016 | 15100.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/08/2016 | 11180.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS NO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/08/2016 | 1611.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM AGOSTO DE 2016 REF. AO REPASSE DA FOLHA DOS SERVIDORES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/08/2016 | 19122.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/08/2016 | 18014.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/08/2016 | 2372.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/08/2016 | 250.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, SN, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB PARA GUARDAR CADEIRAS ESCOLARES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/08/2016 | 24963.07 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/08/2016 | 4590.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/08/2016 | 149978.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/08/2016 | 65759.85 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/08/2016 | 16794.27 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL NO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/08/2016 | 13843.21 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/08/2016 | 57072.50 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 40% NO MES DE AGOSTO E 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/08/2016 | 10560.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60% NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/08/2016 | 5601.30 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/08/2016 | 10560.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/08/2016 | 400.00 | 00092727336420 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/08/2016 | 300.00 | 00004576822489 | GLAUCE EVANIELA RABELO COSME SIMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA DE ALVENARIA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DURANTE O MÊSDE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/08/2016 | 2075.20 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/08/2016 | 4693.30 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/08/2016 | 7750.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/08/2016 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/08/2016 | 5280.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SCFV LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/08/2016 | 12560.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC, DE AGRICULTURA NO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/08/2016 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. NA AV. SANTANA DE MANGUEIRA , SN, CENTRO, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS LEITEIROS E DE CORTE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/08/2016 | 2763.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EM AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/08/2016 | 3194.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL EM AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 31/08/2016 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL NÍVEL SUPERIOR EM AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/08/2016 | 880.00 | 00079359140449 | MARIA LUCINEIDE RODRIGUES DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DA VERSÃO 7 EFETUANDO ATIVIDADE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL ATENDENDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/08/2016 | 880.00 | 00008670696436 | FELIPE XAVIER DOS MSANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLÃO JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PAIF REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/08/2016 | 1200.00 | 00045683441404 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE CORTE E COSTURA ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/08/2016 | 1000.00 | 00006027699493 | ROGERIA PEREIRA DE OLINDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE CABELEIREIRO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/08/2016 | 34.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/08/2016 | 12555.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EM AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/08/2016 | 3045.51 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NÍVEL SUPERIOR EM AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/08/2016 | 1232.29 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 60% CONTRATADOS EM AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 31/08/2016 | 2323.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS PROFESSORES DO PEJA 60% NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/08/2016 | 47462.33 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EM AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/08/2016 | 2323.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS PROFESSORES DO PEJA NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/08/2016 | 6501.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO MDE 10% EM AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/08/2016 | 300.00 | 00008940200489 | CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA MATRÍCULA 201302233 POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA DESPESAS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001477 | 31/08/2016 | 2775.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/08/2016 | 3694.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 60% INFANTIL EM AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/08/2016 | 83.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE Nº 15.953-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/08/2016 | 1.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS DESON DE Nº 7.749-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/08/2016 | 667.22 | 04206050008599 | TIM NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES MOVEIS ( CELULAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/08/2016 | 600.00 | 00065828011472 | VANILDO BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/08/2016 | 146.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/08/2016 | 51.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/08/2016 | 8170.01 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA EM AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/08/2016 | 1161.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL SCFV EM AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/08/2016 | 6646.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO EM AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 31/08/2016 | 5781.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS EM AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 31/08/2016 | 4931.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EM AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/08/2016 | 301.55 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS DESTA PREFEITURA CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/09/2016 | 640.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001495 | 01/09/2016 | 10004.58 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001496 | 01/09/2016 | 12001.24 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342016 | 0001527 | 01/09/2016 | 1265.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001645 | 01/09/2016 | 1722.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0001526 | 02/09/2016 | 1909.16 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/09/2016 | 560.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0001507 | 02/09/2016 | 1000.00 | 10811590000196 | M A INFORMÁTICA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 05/09/2016 | 400.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0001694 | 05/09/2016 | 399958.65 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE 22 MELHORIAS HABITCIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO CONF. TP DE Nº 005/2015 CONVENIO 0082/2014 | 00782015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0001695 | 05/09/2016 | 249851.38 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE 09 MELHORIAS HABITCIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO CONF. TP DE Nº 006/2015 CONVENIO 00430/2013 | 00782015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 05/09/2016 | 500.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 05/09/2016 | 2000.00 | 00059910640406 | CICERTO JOSE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE A TRADICIONAL COMEMORAÇÃO DA FESTA DE SETEMBRO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 05/09/2016 | 1200.00 | 08121402000156 | JOSE ALVES CARDOZO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MUSICAIS PARA A BANDA MARCIAL COMPOSTA POR ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 06/09/2016 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER O SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS, CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE DE PATRIMÔNIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 09/09/2016 | 6823.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 09/09/2016 | 2662.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 09/09/2016 | 12807.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 09/09/2016 | 2988.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 09/09/2016 | 1.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ITR DE Nº 105.384-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 09/09/2016 | 94.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 09/09/2016 | 1381.20 | 11497301000199 | ESTACAO DO ATLETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0001599 | 09/09/2016 | 6009.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO ATENDENDO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/09/2016 | 359.19 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0001671 | 12/09/2016 | 12907.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0001519 | 12/09/2016 | 2000.00 | 00002490578405 | IVAN MEDEIROS NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 DE PLACA GWT-6216 PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO AFIM DE TRANSPORTAR MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/09/2016 | 394.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. A 2º PARCELA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 12/09/2016 | 584.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 12/09/2016 | 400.00 | 00006108179490 | CICERA DO SOCORRO NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 13/09/2016 | 280.00 | 00010580341461 | BERNARDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 13/09/2016 | 300.00 | 00007251179407 | LUIZ FABIANO GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/09/2016 | 3300.00 | 00005885420408 | JEFFESON GEOVA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO COLEGIO MUNIC. PROFESSOR CÍCERO RABELO NOGUEIRA NOS PREPARATIVOS CÍVICOS DO DESFILE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 13/09/2016 | 192.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0001491 | 13/09/2016 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0001492 | 13/09/2016 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0001493 | 13/09/2016 | 3750.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO REF. AOS ANOS DE 2013, 2014, 2015 E 2016 DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO E CONCESSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/09/2016 | 3000.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ORIENTAR E PLANEJAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001511 | 14/09/2016 | 4071.00 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 14/09/2016 | 1493.34 | 04206050008599 | TIM NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES MOVEIS ( CELULAR) DE Nºs (083) 9965-4106, (83) 9985-2004, (083) 9933-9368, (083) 9933-9370, (083) 9933-9382 REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 14/09/2016 | 98.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 14/09/2016 | 590.51 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB OS Nº 83 3458-1041 E 83 3458-1004 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 14/09/2016 | 395.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 14/09/2016 | 95.34 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O Nº 83 190-3094 REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 16/09/2016 | 880.00 | 00079359140449 | MARIA LUCINEIDE RODRIGUES DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DA VERSÃO 7 EFETUANDO ATIVIDADE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL ATENDENDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 16/09/2016 | 1200.00 | 00045683441404 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE CORTE E COSTURA ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 16/09/2016 | 880.00 | 00008670696436 | FELIPE XAVIER DOS MSANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLÃO JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PAIF REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 16/09/2016 | 880.00 | 00006919742411 | VANUZA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE MAQUIAGEM E SOMBRANCELHA ATENDENDO AS FAMÍLIAS DO CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL EM SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 16/09/2016 | 880.00 | 00007637121402 | SÔNIA DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE MANICURE ATENDENDO AS FAMÍLIAS DO CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL EM SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001630 | 16/09/2016 | 3307.60 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SACO ESCONDIDO E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 NUM VEÍCULO D-40 DE PLACA KGR-7608/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001631 | 16/09/2016 | 1291.54 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DA COMUNIDADE QUIXABA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BPA-1577/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001632 | 16/09/2016 | 2047.60 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 NUM VEÍCULO D-40 DE PLACA CTC-3392/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001633 | 16/09/2016 | 2879.72 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CAROÁ E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 24 KM REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 NO MEU AUTO MD F-4000 DE PLACA MMN-6229/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001634 | 16/09/2016 | 2313.80 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 60 KM REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA BJM-2050/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001635 | 16/09/2016 | 2835.10 | 00030365568856 | FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VILA DA TRAVESSIA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA HOL-1084/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001636 | 16/09/2016 | 2992.80 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PEDRA DO CIPÓ E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 NO MEU AUTO MD F-4000 DE PLACA KFE-8069/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001637 | 16/09/2016 | 2205.05 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES LAGOA DO SERROTE, LAGOA DO LEONARDO, CABORÉ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHJ-4855/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001638 | 16/09/2016 | 2205.05 | 00006675991426 | ELITON NOGUEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE POTÓ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE 12 KM REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHA-7392/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001639 | 16/09/2016 | 1867.20 | 00005101499447 | ALDECY ALVES RABELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 12,0 KM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA HQL-0735/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001640 | 16/09/2016 | 1890.15 | 00093070136400 | FRANCISCO SOARES CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE FONSECA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 12 KM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA MMW-0508/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001641 | 16/09/2016 | 2466.00 | 00003439913490 | OSMAR EILZO ANTAS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE BELÉM/BAXIO DOS LOPES, VACA DOS CARNEIROS, VACAS DOS HENRIQUES E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 20KM NUM VEÍCULO MD D20 DE PLACA JNT-0544/BA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0001642 | 16/09/2016 | 3873.30 | 00051404095420 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CABORÉ, LAGOA DO LEONARDO E LAGOA DO SERROTE E ADJACÊNCIAS A CIDADE DE MANAIRA-PB E VICE E VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA DISTANCIA DE IDA EVOLTA DE 60 KM NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KFY-1126/PE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 16/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001643 | 16/09/2016 | 3150.20 | 00006528125465 | EVERALDO SITÔNIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PILÕES E ADJACÊNCIAS A MANAIIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA EVOLTA DE 30M KM REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 NO MEU AUTO MD-FORD-4000 DE PLACA MNE-5160 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/09/2016 | 3000.00 | 00003618502478 | MAGNA NÚBIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CAMARINS PARA AS BANDAS MUSICAIS GATINHA MANHOSA E FORRÓ PEGADO QUE SE APRESENTARAM NA FESTA TRADICIONAL DE SETEMBRO EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 16/09/2016 | 700.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS REF. AO SERVIÇO DE FORMULAÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS ELÉTRÔNICAS DENOMINADO POR "SITE" OU "HOME PAGE" PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 16/09/2016 | 375.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REF. A 1º DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0001510 | 16/09/2016 | 1425.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 19/09/2016 | 19.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 19/09/2016 | 180.00 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 19/09/2016 | 180.00 | 00008579278414 | JANDUIR GUABIRABA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 19/09/2016 | 250.00 | 00052848957468 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA Á PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/09/2016 | 488.70 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CURSO DAS GESTANTES DO CRAS JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072016 | 0001679 | 20/09/2016 | 83301.75 | 07609311000100 | CRV ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 3º PARCELA SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NF 75 E TP 007/2016 | 00282016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/09/2016 | 280.00 | 00045621098404 | LOURINALDO GUABIRABA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 DIÁRIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/09/2016 | 2435.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001551 | 20/09/2016 | 1000.00 | 00053057724434 | BENICIO DA SILVA FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AO PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/09/2016 | 350.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA FESTA TRADICIONAL DO DIA 24 DE SETEMBRO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001554 | 20/09/2016 | 1150.00 | 00002772382427 | IOLANDA MARIA DELFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AO PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/09/2016 | 1050.00 | 00004331326470 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001556 | 20/09/2016 | 2490.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/09/2016 | 1700.00 | 00004468985461 | MARIA DA PAZ CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/09/2016 | 847.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/09/2016 | 1.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ITR DE Nº 105.384-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/09/2016 | 17970.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072016 | 0001680 | 20/09/2016 | 5713.76 | 07609311000100 | CRV ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PODA DE ARVORES EM RUAS E AVENIDAS NA VILA PELO SINAL, CONFORME TP 007/2016 E NOTA FISCAL 80. | 00262016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001693 | 20/09/2016 | 130917.31 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 5º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO CONF. TP DE Nº 03/2016 E CONTRATO DE Nº 51/2016 | 00182016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/09/2016 | 3480.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/09/2016 | 1249.00 | 09309154000134 | CARTORIO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/09/2016 | 4222.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/09/2016 | 300.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, DESTINADA A CASA DA POLÍCIA MILITAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102016 | 0001674 | 21/09/2016 | 158829.61 | 21784773000186 | PROJEMAQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO E REFORMA DA PRAÇA NO PELO SINAL MUNICIPIO DE MANAIRA. | 00302016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0001664 | 21/09/2016 | 1009.62 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0001665 | 21/09/2016 | 663.30 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO ATENDENDO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0001601 | 21/09/2016 | 1529.00 | 12781340000186 | L. FELIPE -CONFEC. RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0001668 | 21/09/2016 | 848.40 | 12781340000186 | L. FELIPE -CONFEC. RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO CURSO DAS GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 21/09/2016 | 70.00 | 00004120716490 | ALINE ALVES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 21/09/2016 | 70.00 | 00005703902495 | JOÃO PAULO SOUSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 21/09/2016 | 70.00 | 00003499269481 | IDIVAN PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 21/09/2016 | 70.00 | 00003499269481 | IDIVAN PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 21/09/2016 | 70.00 | 00004120716490 | ALINE ALVES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 21/09/2016 | 70.00 | 00004657336460 | ANA CLEIA FERREIRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/09/2016 | 70.00 | 00009873993495 | EDIMAR ANTAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 23/09/2016 | 720.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COM. RIO SERRA VERMELHA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA FESTA TRADICIONAL DO DIA 24 DE SETEMBRO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0001666 | 26/09/2016 | 483.60 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO ATENDENDO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001669 | 26/09/2016 | 15411.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001650 | 26/09/2016 | 8765.60 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/09/2016 | 458.28 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CURSO DAS GESTANTES DO CRAS JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 26/09/2016 | 80.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE Nº 15.953-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001558 | 26/09/2016 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE COMVENIOS FEDDERAIS E ESTADUAIS FIRMADOS COM ESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 27/09/2016 | 1320.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/09/2016 | 780.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0001545 | 27/09/2016 | 7800.00 | 11422741000187 | S J PRODUÇÃO MUSICAL E EVENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO 12x08, SOM DE 32 CANAIS, GERADOR DE ENERGIA 180KVA PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DA VILA DE PELO SINAL NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA/PB NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102016 | 0001546 | 27/09/2016 | 8000.00 | 02661243000104 | PEREIRA FONSECA EVENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FORROZÃO M 1000 NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2016 PARA TRADICIONAL FESTA DA VILA DE PELO SINAL NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092016 | 0001547 | 27/09/2016 | 8000.00 | 21374416000140 | I PEREIRA DA SILVA PRODUCOES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DA BANDA VIZZU PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NA TRADICIONAL FESTA DA VILA DE PELO SINAL NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA/PB NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082016 | 0001548 | 27/09/2016 | 40000.00 | 11422741000187 | S J PRODUÇÃO MUSICAL E EVENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DA BANDA MUSICAL GATINHA MANHOSA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NA TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA/PB NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062016 | 0001549 | 27/09/2016 | 10000.00 | 11422741000187 | S J PRODUÇÃO MUSICAL E EVENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DO CANTOR EVERTON LIMA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NA TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA/PB NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072016 | 0001550 | 27/09/2016 | 50000.00 | 21374416000140 | I PEREIRA DA SILVA PRODUCOES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRÓ PEGADO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NA TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA/PB NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/09/2016 | 1050.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 06 COLCHÕES PARA A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/09/2016 | 673.50 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/09/2016 | 673.50 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/09/2016 | 250.00 | 00011544861419 | JESSICA KARINA NOGUEIRA RABELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/09/2016 | 4500.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO AOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PÚBLICA NA FESTA TRADICIONAL DO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2016 NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/09/2016 | 300.00 | 00008940200489 | CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA MATRÍCULA 201302233 POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA DESPESAS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001564 | 30/09/2016 | 25571.48 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 04 (QUATRO) MOTOS DE PLACAS NPR-2917 E NPR-2837, QFE-6944, QFE-6984, 03 (TRÊS) VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS MOI-6492, MOI-6482 E OGB-3119, 03 (TRÊS) MICROÔNIBUS DE PLACAS NQD-4775, OFB-0269 E OGB-0160 E UMA PAJERO DE PLACA NQH-7740, TODOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/09/2016 | 1000.00 | 00003064643495 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JUIZ DE FUTEBOL AMADOR NO TORNEIO DE FUTEBOL DE SALÃO AMADOR PROMOVIDO PELA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/09/2016 | 300.00 | 00011590809416 | MARIA FLAINY PEREIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UM ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOC. NA RUA MANOEL ANTONIO SIMÃO, SN, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA GUARDAR VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/09/2016 | 250.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, SN, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB PARA GUARDAR CADEIRAS ESCOLARES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/09/2016 | 13063.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EM SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/09/2016 | 47474.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EM SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/09/2016 | 2323.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS PROFESSORES DO PEJA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/09/2016 | 1232.29 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 60% CONTRATADOS EM SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/09/2016 | 2323.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS PROFESSORES DO PEJA 60% NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/09/2016 | 6533.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO MDE 10% EM SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/09/2016 | 3045.51 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NÍVEL SUPERIOR EM SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/09/2016 | 3694.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 60% INFANTIL EM SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/09/2016 | 500.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/09/2016 | 24229.83 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/09/2016 | 5470.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/09/2016 | 148240.90 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/09/2016 | 67551.66 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/09/2016 | 16794.27 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL NO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/09/2016 | 13843.21 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/09/2016 | 59378.99 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 40% NO MES DE SETEMBRO E 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/09/2016 | 5601.30 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/09/2016 | 10560.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/09/2016 | 10560.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001566 | 30/09/2016 | 1630.18 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO MD FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/09/2016 | 2255.20 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/09/2016 | 4400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/09/2016 | 7750.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/09/2016 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/09/2016 | 5280.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SCFV LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL O MES DE SETEMBRO AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/09/2016 | 150.00 | 00004459671450 | TEREZINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA FELIX SEVERO DE LIMA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/09/2016 | 150.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ALMOXARIFADO PARA A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/09/2016 | 300.00 | 00004576822489 | GLAUCE EVANIELA RABELO COSME SIMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA DE ALVENARIA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DURANTE O MÊSDE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/09/2016 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/09/2016 | 3169.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL EM SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/09/2016 | 1000.00 | 00006027699493 | ROGERIA PEREIRA DE OLINDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE CABELEIREIRO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/09/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/09/2016 | 2000.00 | 00007786584498 | TOGARMA RODRIGUES COSMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001565 | 30/09/2016 | 12283.26 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 01 CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-6025, 01 MOTONIVELADORA , 01 MD TRATOR, 01 CAÇAMBA BASCULANTE, 01 RETROESCAVADEIRA E 01 ENCHEDEIRA LOTADA NA SEC. MUNIC.DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001568 | 30/09/2016 | 773.92 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO: MOTO DE PLACA OFA-3795, LOTADA NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/09/2016 | 13853.30 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC, DE AGRICULTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/09/2016 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. NA AV. SANTANA DE MANGUEIRA , SN, CENTRO, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS LEITEIROS E DE CORTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/09/2016 | 3047.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EM SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/09/2016 | 16120.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/09/2016 | 12060.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS NO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/09/2016 | 1161.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL SCFV EM SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/09/2016 | 5318.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EM SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/09/2016 | 6712.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO EM SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/09/2016 | 6199.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS EM SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/09/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/09/2016 | 34.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/09/2016 | 1.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS DESON DE Nº 7.749-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/09/2016 | 2.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ITR DE Nº 105.384-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/09/2016 | 2410.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/09/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001567 | 30/09/2016 | 6391.87 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A 02 (DOIS) MD TRATORES, 01 (UMA) CAÇAMBAS BASCULANTE , 01 (UMA) RETROESCAVADEIRAS, E 01 (UMA) BOMBA D`ÁGUA LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/09/2016 | 19909.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/09/2016 | 18014.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/09/2016 | 8343.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA EM SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0001696 | 30/09/2016 | 5945.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAFÉS DA MANHÃ, REFEIÇÕES E REFRIGERANTES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO E DE REFORÇOS EM VÁRIOS DIAS, SENDO: POLICIAIS DO EFETIVO E OUTROS DE REFORÇOS EMDIVERSOS DIAS CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0001697 | 30/09/2016 | 6660.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAFÉS DA MANHÃ, REFEIÇÕES E REFRIGERANTES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO E DE REFORÇOS EM VÁRIOS DIAS, SENDO: POLICIAIS DO EFETIVO E OUTROS DE REFORÇOS EMDIVERSOS DIAS CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/09/2016 | 10522.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/09/2016 | 19990.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/09/2016 | 150.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA JOSÉ ROSAS, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBROO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/09/2016 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOC. À RUA DR. JOSÉ HENRIQUE, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER PB DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/09/2016 | 200.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA ANTONIO DE SOUSA BRASIL, SN, CENTRO, MANAIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/09/2016 | 300.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, DESTINADA A CASA DA POLÍCIA MILITAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/09/2016 | 143.91 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS DESTA PREFEITURA CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/09/2016 | 700.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS REF. AO SERVIÇO DE FORMULAÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS ELÉTRÔNICAS DENOMINADO POR "SITE" OU "HOME PAGE" PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/09/2016 | 880.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/09/2016 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PENSIONISTAS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/09/2016 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE PREFEITO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/09/2016 | 11794.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0001691 | 03/10/2016 | 1000.00 | 10811590000196 | M A INFORMÁTICA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/10/2016 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTA E NA JUSTICA FEDERAL, ORIENTAR A ADMINISTRAÇÃO EM PROCESSOS QUE FOREM NECESSÁRIOS DE ACORDO COM O QUE FOR SOLICITADO DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/10/2016 | 488.60 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CURSO DAS GESTANTES DO CRAS JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001790 | 03/10/2016 | 3150.20 | 00006528125465 | EVERALDO SITÔNIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PILÕES E ADJACÊNCIAS A MANAIIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA EVOLTA DE 30M KM REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 NO MEU AUTO MD-FORD-4000 DE PLACA MNE-5160 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001791 | 03/10/2016 | 3307.60 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SACO ESCONDIDO E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 NUM VEÍCULO D-40 DE PLACA KGR-7608/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001792 | 03/10/2016 | 2879.72 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CAROÁ E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 24 KM REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 NO MEU AUTO MD F-4000 DE PLACA MMN-6229/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001793 | 03/10/2016 | 2313.80 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM E ADJACÊNCIAS A MANAIRA/PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 NO MEU AUTO MD D-20 DEPLACA BJM-2050/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001794 | 03/10/2016 | 2992.80 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PEDRA DO CIPÓ E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 NO MEU AUTO MD F-4000 DE PLACA KFE-8069/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001795 | 03/10/2016 | 2835.10 | 00030365568856 | FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VILA DA TRAVESSIA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA HOL-1084/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001796 | 03/10/2016 | 1291.54 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DA COMUNIDADE QUIXABA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BPA-1577/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001797 | 03/10/2016 | 2047.60 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 NUM VEÍCULO D-40 DE PLACA CTC-3392/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001798 | 03/10/2016 | 2205.05 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES LAGOA DO SERROTE, LAGOA DO LEONARDO, CABORÉ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHJ-4855/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001799 | 03/10/2016 | 2205.05 | 00006675991426 | ELITON NOGUEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE POTÓ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE 12 KM REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHA-7392/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001800 | 03/10/2016 | 1867.20 | 00005101499447 | ALDECY ALVES RABELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 12,0 KM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA HQL-0735/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001801 | 03/10/2016 | 2466.00 | 00003439913490 | OSMAR EILZO ANTAS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE BELÉM/BAXIO DOS LOPES, VACA DOS CARNEIROS, VACAS DOS HENRIQUES E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 20KM NUM VEÍCULO MD D20 DE PLACA JNT-0544/BA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0001802 | 03/10/2016 | 3873.30 | 00051404095420 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CABORÉ, LAGOA DO LEONARDO E LAGOA DO SERROTE E ADJACÊNCIAS A CIDADE DE MANAIRA-PB E VICE E VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA DISTANCIA DE IDA EVOLTA DE 60 KM NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KFY-1126/PE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 16/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/10/2016 | 700.00 | 00009324234420 | JEFITON CABOCLO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM VEÍCULO DE PLACA KJB-2325 EQUIPADO COM UM SISTEMA DE SOM PARA FAZER A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SETEMBRO REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342016 | 0001875 | 04/10/2016 | 1155.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0001689 | 04/10/2016 | 1485.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 05/10/2016 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER O SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS, CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE DE PATRIMÔNIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001737 | 05/10/2016 | 3430.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 05/10/2016 | 2600.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 COPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA A SEC. MUNIC DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001692 | 06/10/2016 | 942.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA PARA A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA IGD | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 06/10/2016 | 480.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL IGD | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 06/10/2016 | 900.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL IGD | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001733 | 06/10/2016 | 970.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 06/10/2016 | 3970.00 | 08663257000135 | ROMERO JOSÉ DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DESTINADOS A FESTA TRADICIONAL DE SETEMBRO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA/PB EM PRAÇA PÚBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 06/10/2016 | 1000.00 | 00779640000141 | MOTOART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA NPR-2917 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 06/10/2016 | 900.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 06/10/2016 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTA E NA JUSTICA FEDERAL, ORIENTAR A ADMINISTRAÇÃO EM PROCESSOS QUE FOREM NECESSÁRIOS DE ACORDO COM O QUE FOR SOLICITADO DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001726 | 06/10/2016 | 11630.58 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 07/10/2016 | 1189.90 | 04206050008599 | TIM NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES MOVEIS ( CELULAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 07/10/2016 | 436.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 07/10/2016 | 791.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 07/10/2016 | 97.79 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O Nº 83 3458-1162 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 07/10/2016 | 213.28 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O Nº 83 3458-1033 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052013 | 0001895 | 07/10/2016 | 16504.44 | 10508200000103 | CONSTRUTORA LIMA SERVIÇOS LTDA. | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COM ARQUIBANCADA NO CONJUNTO NOVO DA MINHA CASA MINHA VIDA NA CIDADE DE MANAIRA-PB CONFORME CONTRATO GU/CAIXA N° 0373435/21-2011 OBEJETO DA TOMADA DE PREÇO 0005/2013 CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 1000020 ANEXA. | 00972015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 07/10/2016 | 327.51 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB OS Nº 83 3458-1311 E 83 190-3094 REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092016 | 0001905 | 10/10/2016 | 185653.21 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO MEDIO E FUNDAMENTAL PROFESSOR CICERO RABELO NOGUEIRA, NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME TP 0009/2016 E NF 1000125 | 00342016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/10/2016 | 2323.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS PROFESSORES DO PEJA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342016 | 0001746 | 10/10/2016 | 530.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CRISTAL PREMIUM PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/10/2016 | 6823.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/10/2016 | 3013.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/10/2016 | 1628.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM OUTUBRO DE 2016 REF. AO REPASSE DA FOLHA DOS SERVIDORES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/10/2016 | 5.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ITR DE Nº 105.384-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/10/2016 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 11/10/2016 | 3000.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ORIENTAR E PLANEJAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102016 | 0001894 | 11/10/2016 | 14434.93 | 21784773000186 | PROJEMAQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO E REFORMA DA PRAÇA NO PELO SINAL MUNICIPIO DE MANAIRA. | 00302016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/10/2016 | 2083.50 | 13048826000172 | GRAFICA BAIXA VERDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/10/2016 | 182.22 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇAO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/10/2016 | 450.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BANNER PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA TRADICIONAL DE SETEMBRO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000352016 | 0001699 | 11/10/2016 | 22060.00 | 21374416000140 | I PEREIRA DA SILVA PRODUCOES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO, GERADOR, BANHEIROS QUÍMICOS PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS NA TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 11/10/2016 | 2533.70 | 13048826000172 | GRAFICA BAIXA VERDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/10/2016 | 1553.70 | 13048826000172 | GRAFICA BAIXA VERDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 13/10/2016 | 300.00 | 00008505550439 | EGBERTO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 13/10/2016 | 80.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/10/2016 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0001835 | 13/10/2016 | 1900.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO PESSOAL DE APOIO E CONTABILIDADE QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-P | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0001836 | 13/10/2016 | 2673.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAFÉS DA MANHÃ, REFEIÇÕES E REFRIGERANTES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO E DE REFORÇOS EM VÁRIOS DIAS, SENDO: POLICIAIS DO EFETIVO E OUTROS DE REFORÇOS EMDIVERSOS DIAS CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0001837 | 13/10/2016 | 1060.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO PESSOAL DE APOIO E CONTABILIDADE QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-P | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0001889 | 13/10/2016 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0001890 | 13/10/2016 | 3750.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO REF. AOS ANOS DE 2013, 2014, 2015 E 2016 DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO E CONCESSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0001891 | 13/10/2016 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 13/10/2016 | 0.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO CIDE DE Nº 11.852-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001711 | 14/10/2016 | 2241.20 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0001813 | 14/10/2016 | 1065.00 | 00004331326470 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0001747 | 17/10/2016 | 1224.26 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO ATENDENDO AO PROGRAMA PDDE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0001748 | 17/10/2016 | 360.00 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO ATENDENDO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 17/10/2016 | 800.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPES DE MONTAGEM DE PALCO, ILUMINAÇÃO, GERADOR, BANHEIROS QUÍMICOS NUM TOTAL DE 16 PESSOAS PARA A FESTA TRADICIONAL DE SETEMBRO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 17/10/2016 | 600.00 | 00009834294484 | ALINE PRICILA ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DE MONTAGEM DE SOM PARA REALIZAÇÃO DA FESTA TRADICIONAL DE SETEMBRO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA/B | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0001840 | 17/10/2016 | 2000.00 | 00002490578405 | IVAN MEDEIROS NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 DE PLACA IIC-7405 PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO AFIM DE TRANSPORTAR MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0001741 | 17/10/2016 | 453.69 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO ATENDENDO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 17/10/2016 | 3303.19 | 22283042000110 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO ATENDENDO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001681 | 17/10/2016 | 10001.68 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001682 | 17/10/2016 | 11999.04 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 17/10/2016 | 2100.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACES. E SERV. AUTO. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGE-4147 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 17/10/2016 | 1140.00 | 00004223226444 | CLAUDONISSO DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 17/10/2016 | 859.98 | 22283042000110 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 17/10/2016 | 419.30 | 22283042000110 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 17/10/2016 | 1800.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACES. E SERV. AUTO. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OQFY-2730 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 17/10/2016 | 380.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REF. A 1º DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0001687 | 17/10/2016 | 1425.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 18/10/2016 | 5632.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 18/10/2016 | 334.07 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇAO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 18/10/2016 | 3866.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 18/10/2016 | 1500.00 | 10828444000173 | FUNERARIA VITORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0001705 | 19/10/2016 | 1094.00 | 18830068000163 | MARIA GORETE LOPES DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0001710 | 19/10/2016 | 789.00 | 18830068000163 | MARIA GORETE LOPES DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 19/10/2016 | 1320.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0001855 | 19/10/2016 | 6019.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0001707 | 19/10/2016 | 2827.00 | 18830068000163 | MARIA GORETE LOPES DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0001708 | 19/10/2016 | 1219.00 | 18830068000163 | MARIA GORETE LOPES DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0001709 | 19/10/2016 | 714.00 | 18830068000163 | MARIA GORETE LOPES DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 19/10/2016 | 185.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/10/2016 | 1054.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/10/2016 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/10/2016 | 0.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ITR DE Nº 105.384-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/10/2016 | 17598.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AO CONVENIO 082/2014 RECONSTRUÇÃO DE 22 MELHORIAS HABITCIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/10/2016 | 10993.46 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AO CONVENIO 430/2013 RECONSTRUÇÃO DE 22 MELHORIAS HABITCIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/10/2016 | 140.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/10/2016 | 532.00 | 11497301000199 | ESTACAO DO ATLETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 24/10/2016 | 280.00 | 00045621098404 | LOURINALDO GUABIRABA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 DIÁRIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 24/10/2016 | 180.00 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 24/10/2016 | 280.00 | 00010580341461 | BERNARDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 24/10/2016 | 250.00 | 00052848957468 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA Á PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 24/10/2016 | 304.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001769 | 24/10/2016 | 2690.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA PARA A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0001814 | 24/10/2016 | 1485.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 24/10/2016 | 81.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE Nº 15.953-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001768 | 24/10/2016 | 1148.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA PARA A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 25/10/2016 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER O SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS, CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE DE PATRIMÔNIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 25/10/2016 | 18680.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001743 | 25/10/2016 | 3430.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/10/2016 | 900.00 | 00005809289428 | RONALDO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 25/10/2016 | 1140.00 | 00092947000463 | CÍCERA VITURINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/10/2016 | 1500.00 | 10828444000173 | FUNERARIA VITORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 25/10/2016 | 180.00 | 00008579278414 | JANDUIR GUABIRABA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 25/10/2016 | 2249.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001859 | 25/10/2016 | 1890.15 | 00093070136400 | FRANCISCO SOARES CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE FONSECA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 12 KM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA MMW-0508/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001853 | 26/10/2016 | 2429.54 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO ATENDENDO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 26/10/2016 | 300.00 | 00011590809416 | MARIA FLAINY PEREIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UM ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOC. NA RUA MANOEL ANTONIO SIMÃO, SN, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA GUARDAR VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO EM OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 26/10/2016 | 250.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, SN, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB PARA GUARDAR CADEIRAS ESCOLARES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/10/2016 | 687.00 | 04321697000153 | SERTAO COSMETICOS E FOTOG. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O CURSO DE CABELEIREIRO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/10/2016 | 336.60 | 04321697000153 | SERTAO COSMETICOS E FOTOG. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O CURSO DE MAQUEAGEM REALIZADO PELA SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/10/2016 | 150.00 | 00004459671450 | TEREZINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA FELIX SEVERO DE LIMA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 26/10/2016 | 150.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ALMOXARIFADO PARA A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/10/2016 | 300.00 | 00004576822489 | GLAUCE EVANIELA RABELO COSME SIMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA DE ALVENARIA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DURANTE O MÊSDE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 26/10/2016 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. NA AV. SANTANA DE MANGUEIRA , SN, CENTRO, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS LEITEIROS E DE CORTE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/10/2016 | 150.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA JOSÉ ROSAS, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/10/2016 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOC. À RUA DR. JOSÉ HENRIQUE, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER PB DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 26/10/2016 | 200.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA ANTONIO DE SOUSA BRASIL, SN, CENTRO, MANAIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 26/10/2016 | 300.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, DESTINADA A CASA DA POLÍCIA MILITAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/10/2016 | 478.51 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB OS Nº 83 3458-1041 E 83 3458-1004 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/10/2016 | 1524.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 27/10/2016 | 1250.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS PARA OUTRAS CIDADES A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/10/2016 | 95.75 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O Nº 83 3458-1162 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001815 | 27/10/2016 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE COMVENIOS FEDDERAIS E ESTADUAIS FIRMADOS COM ESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/10/2016 | 74.74 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O Nº 83 3458-1311 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/10/2016 | 1200.00 | 00000968345441 | LUIS CARLOS DE SOUZA ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KKG-5416 EQUIPADO COM UM SISTEMA DE SOM PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CIRANÇAS REALIZADO PELA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/10/2016 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/10/2016 | 25016.43 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/10/2016 | 5470.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/10/2016 | 3672.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 60% INFANTIL EM OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/10/2016 | 3045.51 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NÍVEL SUPERIOR EM OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/10/2016 | 12767.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EM OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/10/2016 | 46657.53 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EM OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/10/2016 | 2323.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS PROFESSORES DO PEJA 60% NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/10/2016 | 1232.29 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 60% CONTRATADOS EM OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/10/2016 | 6707.01 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO MDE 10% EM OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/10/2016 | 600.00 | 00055018653434 | ZILVANETE BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 04 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/10/2016 | 10560.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/10/2016 | 58032.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 40% NO MES DE OUTUBRO E 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/10/2016 | 145986.90 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/10/2016 | 66092.76 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/10/2016 | 13843.21 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/10/2016 | 16692.73 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL NO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/10/2016 | 5601.30 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/10/2016 | 10560.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60% NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/10/2016 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/10/2016 | 2255.20 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/10/2016 | 4400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/10/2016 | 7880.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/10/2016 | 5280.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SCFV LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/10/2016 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL NÍVEL SUPERIOR EM OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/10/2016 | 3197.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL EM OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/10/2016 | 13560.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC, DE AGRICULTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/10/2016 | 2983.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EM OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/10/2016 | 1161.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL SCFV EM OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/10/2016 | 6221.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS EM OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/10/2016 | 6453.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO EM OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/10/2016 | 5318.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EM OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/10/2016 | 2932.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/10/2016 | 16220.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/10/2016 | 12060.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS NO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/10/2016 | 1635.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM OUTUBRO DE 2016 REF. AO REPASSE DA FOLHA DOS SERVIDORES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/10/2016 | 0.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ITR DE Nº 105.384-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/10/2016 | 19335.80 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/10/2016 | 18014.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/10/2016 | 8216.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA EM OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/10/2016 | 880.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/10/2016 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PENSIONISTAS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/10/2016 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE PREFEITO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/10/2016 | 11794.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/10/2016 | 10222.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/10/2016 | 19110.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/10/2016 | 334.07 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇAO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/10/2016 | 1660.00 | 14854969000134 | J.P. REFRIGERACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/10/2016 | 91.40 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS DESTA PREFEITURA CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 31/10/2016 | 7500.00 | 00080553370472 | TACIANOFONTES DE OLIVEIRA FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO DO PROCESSO DE TRANSIÇÃO PARA A GESTÃO ELEITA PARA O QUADRIÊNIO 2017/2020 NOS EXATOS TERMOS DA RN-TC 03/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001847 | 31/10/2016 | 6469.26 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A 02 (DOIS) MD TRATORES, 01 (UMA) CAÇAMBAS BASCULANTE , 01 (UMA) RETROESCAVADEIRAS, E 01 (UMA) BOMBA D`ÁGUA LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/10/2016 | 550.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SOLDA E BORRACHARIA EM VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/10/2016 | 1.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS DESON DE Nº 7.749-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 31/10/2016 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/10/2016 | 77.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM MOUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 31/10/2016 | 77.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/10/2016 | 600.00 | 00065828011472 | VANILDO BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001846 | 31/10/2016 | 555.96 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO: MOTO DE PLACA OFA-3795, LOTADA NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001848 | 31/10/2016 | 12353.35 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 01 CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-6025, 01 MOTONIVELADORA , 01 MD TRATOR, 01 CAÇAMBA BASCULANTE, 01 RETROESCAVADEIRA E 01 ENCHEDEIRA LOTADA NA SEC. MUNIC.DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/10/2016 | 780.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA EM VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001845 | 31/10/2016 | 1624.83 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO MD FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/10/2016 | 880.00 | 00008670696436 | FELIPE XAVIER DOS MSANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLÃO JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PAIF REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/10/2016 | 880.00 | 00079359140449 | MARIA LUCINEIDE RODRIGUES DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DA VERSÃO 7 EFETUANDO ATIVIDADE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL ATENDENDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/10/2016 | 1200.00 | 00045683441404 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE CORTE E COSTURA ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/10/2016 | 1000.00 | 00006027699493 | ROGERIA PEREIRA DE OLINDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE CABELEIREIRO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001854 | 31/10/2016 | 5025.61 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO ATENDENDO AO PROGRAMA PDDE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001856 | 31/10/2016 | 4280.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-0160 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/10/2016 | 1230.00 | 14854969000134 | J.P. REFRIGERACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001868 | 31/10/2016 | 1680.00 | 00062172387487 | JOSE ADRIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001869 | 31/10/2016 | 1500.00 | 00062172387487 | JOSE ADRIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001870 | 31/10/2016 | 1100.00 | 00005894444411 | SIMAO C. DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001871 | 31/10/2016 | 1700.00 | 00053057724434 | BENICIO DA SILVA FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001872 | 31/10/2016 | 700.00 | 00045681155404 | CICERO VICENTE DE ARRUDA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001873 | 31/10/2016 | 2430.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/10/2016 | 386.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. A 3º PARCELA | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/10/2016 | 573.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. A 3º PARCELA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/10/2016 | 300.00 | 00008940200489 | CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA MATRÍCULA 201302233 POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA DESPESAS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/10/2016 | 1960.00 | 22134445000105 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001844 | 31/10/2016 | 25473.01 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 04 (QUATRO) MOTOS DE PLACAS NPR-2917 E NPR-2837, QFE-6944, QFE-6984, 03 (TRÊS) VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS MOI-6492, MOI-6482 E OGB-3119, 03 (TRÊS) MICROÔNIBUS DE PLACAS NQD-4775, OFB-0269 E OGB-0160 E UMA PAJERO DE PLACA NQH-7740, TODOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342016 | 0001908 | 03/11/2016 | 1155.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/11/2016 | 78.50 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/11/2016 | 1100.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA EM VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/11/2016 | 3175.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0001955 | 03/11/2016 | 1000.00 | 10811590000196 | M A INFORMÁTICA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 03/11/2016 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 04/11/2016 | 274.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 04/11/2016 | 800.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEÍCULO PAJERO DE PLACA NQH-7740 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0001979 | 07/11/2016 | 6981.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO ATENDENDO AO PROGRAMA PDDE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0001958 | 07/11/2016 | 2881.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002082 | 07/11/2016 | 4109.35 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TERMO ADITIVO Nº 001/2016 DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO CONF. TP DE Nº 03/2016 E CONTRATO DE Nº 51/2016 | 00182016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 08/11/2016 | 8605.30 | 13048826000172 | GRAFICA BAIXA VERDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 08/11/2016 | 900.00 | 00004321794455 | MARIA QUITÉRIA CAMPOS MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 08/11/2016 | 850.00 | 00007480293461 | FLAVIA VITURINO AMÂNCIO RABELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001972 | 09/11/2016 | 460.47 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 09/11/2016 | 300.00 | 00002028885416 | GERALDA GOUVEIA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 09/11/2016 | 400.00 | 00008081932445 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001968 | 09/11/2016 | 1236.80 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-4775 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001969 | 09/11/2016 | 1410.17 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-0160 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001925 | 09/11/2016 | 3307.60 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SACO ESCONDIDO E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 NUM VEÍCULO D-40 DE PLACA KGR-7608/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001917 | 09/11/2016 | 3150.20 | 00006528125465 | EVERALDO SITÔNIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PILÕES E ADJACÊNCIAS A MANAIIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA EVOLTA DE 30M KM REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 NO MEU AUTO MD-FORD-4000 DE PLACA MNE-5160 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 09/11/2016 | 485.00 | 00029195742808 | maria solângia rodrigues carneiro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001937 | 09/11/2016 | 2997.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0001956 | 09/11/2016 | 634.80 | 12781340000186 | L. FELIPE -CONFEC. RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0001957 | 09/11/2016 | 2972.00 | 18830068000163 | MARIA GORETE LOPES DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001960 | 09/11/2016 | 6516.75 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO ATENDENDO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001961 | 09/11/2016 | 10040.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AO PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 09/11/2016 | 224.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 09/11/2016 | 1250.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS PARA OUTRAS CIDADES A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 09/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001970 | 09/11/2016 | 1360.35 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGE-4147 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001971 | 09/11/2016 | 1000.00 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001953 | 10/11/2016 | 4705.67 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002081 | 10/11/2016 | 115128.48 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 6º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO CONF. TP DE Nº 03/2016 E CONTRATO DE Nº 51/2016 | 00182016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/11/2016 | 3000.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ORIENTAR E PLANEJAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0001965 | 10/11/2016 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/11/2016 | 1107.66 | 04206050008599 | TIM NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES MOVEIS ( CELULAR) DE Nºs (083) 9965-4106, (83) 9985-2004, (083) 9933-9368, (083) 9933-9370, (083) 9933-9382 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/11/2016 | 9628.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/11/2016 | 6823.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/11/2016 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTA E NA JUSTICA FEDERAL, ORIENTAR A ADMINISTRAÇÃO EM PROCESSOS QUE FOREM NECESSÁRIOS DE ACORDO COM O QUE FOR SOLICITADO DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/11/2016 | 33.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/11/2016 | 568.67 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB OS Nº 83 3458-1041 E 83 3458-1004 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/11/2016 | 1036.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/11/2016 | 1400.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS REF. AO SERVIÇO DE FORMULAÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS ELÉTRÔNICAS DENOMINADO POR "SITE" OU "HOME PAGE" PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0001959 | 10/11/2016 | 7030.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAFÉS DA MANHÃ, REFEIÇÕES E REFRIGERANTES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO E DE REFORÇOS EM VÁRIOS DIAS, SENDO: POLICIAIS DO EFETIVO E OUTROS DE REFORÇOS EMDIVERSOS DIAS CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001916 | 10/11/2016 | 1890.15 | 00093070136400 | FRANCISCO SOARES CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE FONSECA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 12 KM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA MMW-0508/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001935 | 10/11/2016 | 2313.80 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM E ADJACÊNCIAS A MANAIRA/PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA BJM-2050/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001922 | 10/11/2016 | 2879.72 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CAROÁ E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 24 KM REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 NO MEU AUTO MD F-4000 DE PLACA MMN-6229/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001923 | 10/11/2016 | 2835.10 | 00030365568856 | FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VILA DA TRAVESSIA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA HOL-1084/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001928 | 10/11/2016 | 2047.60 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 NUM VEÍCULO D-40 DE PLACA CTC-3392/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/11/2016 | 187.16 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O Nº 83 3458-1033 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002014 | 10/11/2016 | 2466.00 | 00003439913490 | OSMAR EILZO ANTAS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE BELÉM/BAXIO DOS LOPES, VACA DOS CARNEIROS, VACAS DOS HENRIQUES E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 20KM NUM VEÍCULO MD D20 DE PLACA JNT-0544/BA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002015 | 10/11/2016 | 2205.05 | 00006675991426 | ELITON NOGUEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE POTÓ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE 12 KM REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHA-7392/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002016 | 10/11/2016 | 2205.05 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES LAGOA DO SERROTE, LAGOA DO LEONARDO, CABORÉ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHJ-4855/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002017 | 10/11/2016 | 3873.30 | 00051404095420 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CABORÉ, LAGOA DO LEONARDO E LAGOA DO SERROTE E ADJACÊNCIAS A CIDADE DE MANAIRA-PB E VICE E VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA DISTANCIA DE IDA EVOLTA DE 60 KM NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KFY-1126/PE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 16/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002018 | 10/11/2016 | 1867.20 | 00005101499447 | ALDECY ALVES RABELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 12,0 KM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA HQL-0735/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002019 | 10/11/2016 | 1291.54 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DA COMUNIDADE QUIXABA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BPA-1577/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0002084 | 10/11/2016 | 29363.96 | 12102978000143 | MLS CONTRUCAO CIVIL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RECONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTORNO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB, CONFORME TP Nº0006/2016 E NOTA FISCAL NUMERO 013 | 00312016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0002085 | 10/11/2016 | 106927.34 | 12102978000143 | MLS CONTRUCAO CIVIL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RECONSTRUÇÃO DE MURO E REFORMA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB, CONFORME TP Nº0006/2016 E NOTA FISCAL NUMERO 014 | 00322016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001911 | 10/11/2016 | 5708.66 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/11/2016 | 1300.00 | 00001988635438 | SEVERINA DE SOUSA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/11/2016 | 95.82 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O Nº 83 3458-1263 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/11/2016 | 25143.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO APORTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA - PB AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA REF. A 3 PARCELAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/11/2016 | 116.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0001947 | 14/11/2016 | 1425.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 14/11/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA AO CREA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001910 | 14/11/2016 | 2000.16 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 14/11/2016 | 280.00 | 00045621098404 | LOURINALDO GUABIRABA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 DIÁRIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001948 | 14/11/2016 | 13001.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002083 | 14/11/2016 | 2992.80 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PEDRA DO CIPÓ E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 NO MEU AUTO MD F-4000 DE PLACA KFE-8069/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0001950 | 16/11/2016 | 1600.80 | 12781340000186 | L. FELIPE -CONFEC. RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 16/11/2016 | 2770.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 16/11/2016 | 535.30 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CURSO DAS GESTANTES DO CRAS JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 16/11/2016 | 19819.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 16/11/2016 | 3588.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 17/11/2016 | 427.50 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO DE COPIADORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 17/11/2016 | 4629.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 17/11/2016 | 427.50 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO DE COPIADORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0001964 | 17/11/2016 | 2892.00 | 18830068000163 | MARIA GORETE LOPES DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0001949 | 17/11/2016 | 1701.10 | 12781340000186 | L. FELIPE -CONFEC. RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 18/11/2016 | 1681.20 | 11497301000199 | ESTACAO DO ATLETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 18/11/2016 | 1782.60 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 18/11/2016 | 1700.00 | 10828444000173 | FUNERARIA VITORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 18/11/2016 | 932.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 21/11/2016 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0001954 | 21/11/2016 | 1485.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 21/11/2016 | 910.00 | 20411595000185 | SERTRAL SERRA TRATORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO TRATOR LOTADO NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 21/11/2016 | 94.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 21/11/2016 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0001934 | 21/11/2016 | 2403.20 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 22/11/2016 | 1400.00 | 00003100356438 | ANTONIO ANTAS CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 22/11/2016 | 34.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 22/11/2016 | 2500.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 22/11/2016 | 850.00 | 00010942366409 | MARIA ANGELICA ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 23/11/2016 | 180.00 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 23/11/2016 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. NA AV. SANTANA DE MANGUEIRA , SN, CENTRO, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS LEITEIROS E DE CORTE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 23/11/2016 | 250.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, SN, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB PARA GUARDAR CADEIRAS ESCOLARES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 23/11/2016 | 300.00 | 00008940200489 | CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA MATRÍCULA 201302233 POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA DESPESAS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 23/11/2016 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTA E NA JUSTICA FEDERAL, ORIENTAR A ADMINISTRAÇÃO EM PROCESSOS QUE FOREM NECESSÁRIOS DE ACORDO COM O QUE FOR SOLICITADO DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0001991 | 23/11/2016 | 558.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAFÉS DA MANHÃ, REFEIÇÕES E REFRIGERANTES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO E DE REFORÇOS EM VÁRIOS DIAS, SENDO: POLICIAIS DO EFETIVO E OUTROS DE REFORÇOS EMDIVERSOS DIAS CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0001992 | 23/11/2016 | 1900.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO PESSOAL DE APOIO E CONTABILIDADE QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-P | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 23/11/2016 | 150.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA JOSÉ ROSAS, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 23/11/2016 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOC. À RUA DR. JOSÉ HENRIQUE, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER PB DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 23/11/2016 | 200.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA ANTONIO DE SOUSA BRASIL, SN, CENTRO, MANAIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 23/11/2016 | 300.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, DESTINADA A CASA DA POLÍCIA MILITAR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 23/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 24/11/2016 | 273.33 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇAO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002036 | 24/11/2016 | 191.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3119 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002037 | 24/11/2016 | 1040.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO FIAT DE PLACA OGB3119 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002038 | 24/11/2016 | 152.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CÂMARAS DE AR PARA AS MOTOCICLETAS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 25/11/2016 | 740.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001984 | 25/11/2016 | 1568.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001989 | 25/11/2016 | 2134.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA PARA A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001990 | 25/11/2016 | 2495.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR ACOMPANHADO DE MOUSE, TECLADO, NO BREAK, ESTABILIZADOR PARA A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL ATENDENDO AO PROGRAMA GSUAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001983 | 25/11/2016 | 820.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO CARTUCHOS DE TONNER, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 25/11/2016 | 448.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 25/11/2016 | 85.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE Nº 15.953-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/11/2016 | 140.00 | 00029285542468 | CARLOS ANTONIO CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DIÁRIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002024 | 28/11/2016 | 3430.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/11/2016 | 800.00 | 00092728693404 | MARIA ALVES MAGALHÃES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/11/2016 | 250.00 | 00052848957468 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA Á PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/11/2016 | 70.00 | 00004120716490 | ALINE ALVES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/11/2016 | 70.00 | 00003499269481 | IDIVAN PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/11/2016 | 70.00 | 00004657336460 | ANA CLEIA FERREIRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/11/2016 | 150.00 | 00004459671450 | TEREZINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA FELIX SEVERO DE LIMA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/11/2016 | 150.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ALMOXARIFADO PARA A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/11/2016 | 300.00 | 00011590809416 | MARIA FLAINY PEREIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UM ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOC. NA RUA MANOEL ANTONIO SIMÃO, SN, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA GUARDAR VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO EM NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122016 | 0002123 | 28/11/2016 | 250000.00 | 21784773000186 | PROJEMAQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA PARA O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO CONFORME TO 012/2016 E CONTRATO DE Nº 0097/2016. | 00362016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001987 | 29/11/2016 | 15004.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001988 | 29/11/2016 | 8002.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO COMUNIDADE QUILOMBOLA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/11/2016 | 3045.51 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NÍVEL SUPERIOR EM NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/11/2016 | 3672.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 60% INFANTIL EM NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/11/2016 | 13452.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EM NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/11/2016 | 46990.75 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EM NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/11/2016 | 1232.29 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 60% CONTRATADOS EM NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/11/2016 | 2323.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS PROFESSORES DO PEJA 60% NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/11/2016 | 2323.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS PROFESSORES DO PEJA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002039 | 29/11/2016 | 2190.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/11/2016 | 850.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACES. E SERV. AUTO. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3119 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002030 | 29/11/2016 | 1680.00 | 00045681155404 | CICERO VICENTE DE ARRUDA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002031 | 29/11/2016 | 1700.00 | 00002772382427 | IOLANDA MARIA DELFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AO PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002032 | 29/11/2016 | 1260.00 | 00053057724434 | BENICIO DA SILVA FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/11/2016 | 1530.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/11/2016 | 870.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002035 | 29/11/2016 | 2340.00 | 00053057724434 | BENICIO DA SILVA FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002020 | 29/11/2016 | 28559.35 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 04 (QUATRO) MOTOS DE PLACAS NPR-2917 E NPR-2837, QFE-6944, QFE-6984, 01 FIAT UNO DE PLACA OGB-3119, 03 (TRÊS) MICROÔNIBUS DE PLACAS NQD-4775, OFB-0269 E OGB-0160 E UMA PAJERO DE PLACA NQH-7740, TODOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/11/2016 | 1300.00 | 00002849652431 | MARIA EDINALVA FAUSTINO BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DOCES, SALGADOS E BOLOS PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO PARA A REUNIÃO DOS PROFESSORES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/11/2016 | 10560.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/11/2016 | 145423.03 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/11/2016 | 13843.21 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/11/2016 | 16692.73 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL NO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/11/2016 | 68171.28 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/11/2016 | 61145.72 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 40% NO MES DE NOVEMBRO E 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/11/2016 | 10560.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60% NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/11/2016 | 5601.30 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/11/2016 | 280.00 | 00010580341461 | BERNARDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002023 | 29/11/2016 | 1712.51 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO MD FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/11/2016 | 780.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACES. E SERV. AUTO. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/11/2016 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/11/2016 | 5280.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SCFV LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002027 | 29/11/2016 | 608.35 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO: MOTO DE PLACA OFA-3795, LOTADA NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002088 | 29/11/2016 | 14580.01 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 01 CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-6025, 01 MOTONIVELADORA , 01 MD TRATOR, 01 CAÇAMBA BASCULANTE, 01 RETROESCAVADEIRA E 01 ENCHEDEIRA LOTADA NA SEC. MUNIC.DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/11/2016 | 334.07 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇAO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/11/2016 | 1649.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM NOVEMBRO DE 2016 REF. AO REPASSE DA FOLHA DOS SERVIDORES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0002025 | 29/11/2016 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE COMVENIOS FEDDERAIS E ESTADUAIS FIRMADOS COM ESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002026 | 29/11/2016 | 6680.92 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A 02 (DOIS) MD TRATORES, 01 (UMA) CAÇAMBAS BASCULANTE , 01 (UMA) RETROESCAVADEIRAS, E 01 (UMA) BOMBA D`ÁGUA LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/11/2016 | 19335.80 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/11/2016 | 18014.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/11/2016 | 19319.94 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/11/2016 | 12060.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/11/2016 | 2551.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/11/2016 | 1.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/11/2016 | 0.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ITR DE Nº 105.384-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/11/2016 | 103.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0002111 | 30/11/2016 | 3750.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO REF. AOS ANOS DE 2013, 2014, 2015 E 2016 DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO E CONCESSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/11/2016 | 5551.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EM NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/11/2016 | 7349.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO EM NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/11/2016 | 6903.59 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS EM NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/11/2016 | 1161.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL SCFV EM NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/11/2016 | 600.00 | 00065828011472 | VANILDO BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/11/2016 | 8216.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA EM NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/11/2016 | 14296.13 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/11/2016 | 19110.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/11/2016 | 697.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/11/2016 | 633.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/11/2016 | 257.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E ANÁLISE BACTERIOLÓGICO REALIZADOS NOS RESERVATÓRIOS DA QUADRA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/11/2016 | 64.10 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS DESTA PREFEITURA CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0002128 | 30/11/2016 | 6860.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAFÉS DA MANHÃ, REFEIÇÕES E REFRIGERANTES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO E DE REFORÇOS EM VÁRIOS DIAS, SENDO: POLICIAIS DO EFETIVO E OUTROS DE REFORÇOS EMDIVERSOS DIAS CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0002157 | 30/11/2016 | 1060.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO PESSOAL DE APOIO E CONTABILIDADE QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-P | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/11/2016 | 880.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/11/2016 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PENSIONISTAS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/11/2016 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE PREFEITO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/11/2016 | 12854.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/11/2016 | 98.63 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O Nº 83 3458-1162 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/11/2016 | 2983.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EM NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/11/2016 | 13560.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC, DE AGRICULTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/11/2016 | 880.00 | 00008670696436 | FELIPE XAVIER DOS MSANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLÃO JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PAIF REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/11/2016 | 1000.00 | 00006027699493 | ROGERIA PEREIRA DE OLINDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE CABELEIREIRO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/11/2016 | 880.00 | 00079359140449 | MARIA LUCINEIDE RODRIGUES DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DA VERSÃO 7 EFETUANDO ATIVIDADE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL ATENDENDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/11/2016 | 1200.00 | 00045683441404 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE CORTE E COSTURA ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE NOVEBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/11/2016 | 749.13 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB OS Nº 83 3458-1311 E 83 190-3094 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/11/2016 | 3584.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL EM NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/11/2016 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL NÍVEL SUPERIOR EM NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/11/2016 | 2255.20 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/11/2016 | 4400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/11/2016 | 9640.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/11/2016 | 180.00 | 00008579278414 | JANDUIR GUABIRABA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/11/2016 | 390.00 | 00006731859400 | MOABIO ANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CNSERTO DE VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/11/2016 | 193.50 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O Nº 83 3458-1033 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002104 | 30/11/2016 | 3227.50 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002105 | 30/11/2016 | 1361.08 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002106 | 30/11/2016 | 1900.50 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO ATENDENDO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002107 | 30/11/2016 | 744.60 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO ATENDENDO AO PROGRAMA PDDE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/11/2016 | 7857.39 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO MDE 10% EM NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/11/2016 | 698.25 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1 OFICIO CAMPOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS REGISTROS DE ATAS DOS CONSELHOS ESCOLARES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/11/2016 | 27865.56 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/11/2016 | 7849.85 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/11/2016 | 450.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA EM VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002180 | 01/12/2016 | 6066.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002181 | 01/12/2016 | 4039.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342016 | 0002201 | 01/12/2016 | 1375.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002204 | 01/12/2016 | 932.00 | 12781340000186 | L. FELIPE -CONFEC. RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002170 | 01/12/2016 | 859.70 | 12781340000186 | L. FELIPE -CONFEC. RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO CURSO DAS GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002205 | 02/12/2016 | 1321.40 | 12781340000186 | L. FELIPE -CONFEC. RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002178 | 02/12/2016 | 2400.00 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0002130 | 02/12/2016 | 1815.00 | 18830068000163 | MARIA GORETE LOPES DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/12/2016 | 1500.00 | 09660506000100 | OLIVEIRA BATERIAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 02 BATERIAS MOURA PARA A RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002206 | 02/12/2016 | 1926.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA PARA A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042016 | 0002187 | 06/12/2016 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER O SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS, CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE DE PATRIMÔNIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 06/12/2016 | 195.96 | 08667024000100 | CREA-PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA AO CREA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 06/12/2016 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002176 | 06/12/2016 | 6181.40 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO ATENDENDO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 06/12/2016 | 70.00 | 00004120716490 | ALINE ALVES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 06/12/2016 | 70.00 | 00004657336460 | ANA CLEIA FERREIRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002179 | 07/12/2016 | 1180.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 07/12/2016 | 1100.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092016 | 0002229 | 07/12/2016 | 19848.54 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ADITIVO AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO MEDIO E FUNDAMENTAL PROFESSOR CICERO RABELO NOGUEIRA, NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME TP 0009/2016 E NF 1000129 | 00342016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002185 | 07/12/2016 | 10703.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AO PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 07/12/2016 | 280.00 | 00045621098404 | LOURINALDO GUABIRABA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 DIÁRIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 07/12/2016 | 800.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 08/12/2016 | 146.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 08/12/2016 | 897.43 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB OS Nº 83 3458-1041 E 83 3458-1004 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 08/12/2016 | 1323.37 | 04206050008599 | TIM NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES MOVEIS ( CELULAR) DE Nºs (083) 9965-4106, (83) 9985-2004, (083) 9933-9368, (083) 9933-9370, (083) 9933-9382 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 08/12/2016 | 4373.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002203 | 08/12/2016 | 450.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA PARA O VEÍCULO PAJERO DE PLACA NQH-7740 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0002129 | 08/12/2016 | 2912.00 | 18830068000163 | MARIA GORETE LOPES DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002202 | 08/12/2016 | 1040.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002131 | 08/12/2016 | 198.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 09/12/2016 | 1097.60 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 09/12/2016 | 4090.84 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF..A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 09/12/2016 | 70.00 | 00003499269481 | IDIVAN PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/12/2016 | 70.00 | 00005703902495 | JOÃO PAULO SOUSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 09/12/2016 | 70.00 | 00004120716490 | ALINE ALVES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002234 | 09/12/2016 | 560.00 | 12781340000186 | L. FELIPE -CONFEC. RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO CURSO DAS GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/12/2016 | 6943.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC, DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/12/2016 | 12491.78 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 09/12/2016 | 2796.11 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 09/12/2016 | 74308.87 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 09/12/2016 | 31702.57 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 09/12/2016 | 6962.56 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS SERVIDORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/12/2016 | 8537.56 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/12/2016 | 28709.57 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 09/12/2016 | 1300.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACES. E SERV. AUTO. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002233 | 09/12/2016 | 602.00 | 12781340000186 | L. FELIPE -CONFEC. RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/12/2016 | 6823.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 09/12/2016 | 3654.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 09/12/2016 | 7919.17 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 09/12/2016 | 5846.67 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/12/2016 | 1496.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 09/12/2016 | 384.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REF. A 1º DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 09/12/2016 | 386.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REF. A 1º DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 09/12/2016 | 1200.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA PARA A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0002214 | 09/12/2016 | 3000.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ORIENTAR E PLANEJAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/12/2016 | 9571.24 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 09/12/2016 | 9263.67 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 09/12/2016 | 400.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA ESTANTE DE AÇO PARA A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/12/2016 | 480.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONNER PARA COPIADORAS DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/12/2016 | 210.00 | 00008336027807 | MANOEL RODRIGUES RABELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 09/12/2016 | 4386.20 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 09/12/2016 | 9878.34 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 09/12/2016 | 440.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 09/12/2016 | 1750.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS PENSIONISTAS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 09/12/2016 | 5737.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 12/12/2016 | 86.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 12/12/2016 | 8088.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA 13º SALÁRIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 12/12/2016 | 2760.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL 13º SALÁRIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 12/12/2016 | 4206.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO 13º SALÁRIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 12/12/2016 | 6040.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO 13º SALÁRIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 12/12/2016 | 5565.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS 13º SALÁRIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/12/2016 | 1000.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS PARA A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 12/12/2016 | 714.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 12/12/2016 | 1500.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO PARA ENFEITES NATALINOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 12/12/2016 | 1000.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 12/12/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AO 13º SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 60% CONTRATADOS | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 12/12/2016 | 45397.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AO 13º SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 12/12/2016 | 12446.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% 13º SALÁRIO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 12/12/2016 | 2989.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AO 13º SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 60% SUPERIOR | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 12/12/2016 | 3707.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 60% INFANTIL 13º SALÁRIO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 12/12/2016 | 6599.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO MDE 10% 13º SALÁRIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 12/12/2016 | 5510.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS PARA USO DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 12/12/2016 | 2884.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 13º SALÁRIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 12/12/2016 | 530.00 | 00055824870420 | TEOMIRAN CAMPOS DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 13/12/2016 | 300.00 | 00002058566408 | FLORENTINO BARBOSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 13/12/2016 | 200.00 | 00002926495412 | JOSEFA TIBURTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 13/12/2016 | 447.45 | 08761845000101 | JOSIMÁRIO CORDEIRO FLORENTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA PARA RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122016 | 0002239 | 13/12/2016 | 52974.82 | 21784773000186 | PROJEMAQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA PARA O PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO CONFORME TO 012/2016 E CONTRATO DE Nº 0097/2016. | 00362016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0002240 | 13/12/2016 | 2000.00 | 00002490578405 | IVAN MEDEIROS NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 DE PLACA IIC-7405 PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO AFIM DE TRANSPORTAR MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002250 | 13/12/2016 | 2313.80 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM E ADJACÊNCIAS A MANAIRA/PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA BJM-2050/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002251 | 13/12/2016 | 2992.80 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PEDRA DO CIPÓ E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 NO MEU AUTO MD F-4000 DE PLACA KFE-8069/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122016 | 0002284 | 13/12/2016 | 70000.00 | 22483363000168 | PLR SHOWS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR "PEDRINHO PEGAÇÃO", PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO MUNICIPIO DE MANAIRA/PB, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002260 | 13/12/2016 | 3873.30 | 00051404095420 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CABORÉ, LAGOA DO LEONARDO E LAGOA DO SERROTE E ADJACÊNCIAS A CIDADE DE MANAIRA-PB E VICE E VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA DISTANCIA DE IDA EVOLTA DE 60 KM NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KFY-1126/PE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 16/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002261 | 13/12/2016 | 3150.20 | 00006528125465 | EVERALDO SITÔNIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PILÕES E ADJACÊNCIAS A MANAIIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA EVOLTA DE 30M KM REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 NO MEU AUTO MD-FORD-4000 DE PLACA MNE-5160 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002262 | 13/12/2016 | 2466.00 | 00003439913490 | OSMAR EILZO ANTAS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE BELÉM/BAXIO DOS LOPES, VACA DOS CARNEIROS, VACAS DOS HENRIQUES E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 20KM NUM VEÍCULO MD D20 DE PLACA JNT-0544/BA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002263 | 13/12/2016 | 1890.15 | 00093070136400 | FRANCISCO SOARES CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE FONSECA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 12 KM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA MMW-0508/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002264 | 13/12/2016 | 1867.20 | 00005101499447 | ALDECY ALVES RABELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 12,0 KM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA HQL-0735/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002265 | 13/12/2016 | 2205.05 | 00006675991426 | ELITON NOGUEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE POTÓ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE 12 KM REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHA-7392/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002266 | 13/12/2016 | 2205.05 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES LAGOA DO SERROTE, LAGOA DO LEONARDO, CABORÉ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHJ-4855/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002267 | 13/12/2016 | 2835.10 | 00030365568856 | FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VILA DA TRAVESSIA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA HOL-1084/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002268 | 13/12/2016 | 2879.72 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CAROÁ E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 24 KM REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 NO MEU AUTO MD F-4000 DE PLACA MMN-6229/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002269 | 13/12/2016 | 2047.60 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 NUM VEÍCULO D-40 DE PLACA CTC-3392/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002270 | 13/12/2016 | 1291.54 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DA COMUNIDADE QUIXABA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BPA-1577/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002271 | 13/12/2016 | 3307.60 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SACO ESCONDIDO E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 NUM VEÍCULO D-40 DE PLACA KGR-7608/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002210 | 13/12/2016 | 1485.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0002211 | 13/12/2016 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0002212 | 13/12/2016 | 3750.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO REF. AOS ANOS DE 2013, 2014, 2015 E 2016 DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO E CONCESSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0002213 | 13/12/2016 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042016 | 0002257 | 13/12/2016 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER O SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS, CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE DE PATRIMÔNIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142016 | 0002221 | 13/12/2016 | 23914.03 | 12102978000143 | MLS CONTRUCAO CIVIL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E PINTURA A CAL EM MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB, CONFORME TP Nº0014/2016 E NOTA FISCAL NUMERO 019 | 00322016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142016 | 0002223 | 13/12/2016 | 14791.64 | 12102978000143 | MLS CONTRUCAO CIVIL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB, CONFORME TP Nº0014/2016 E NOTA FISCAL NUMERO 017 | 00452016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142016 | 0002224 | 13/12/2016 | 29629.43 | 12102978000143 | MLS CONTRUCAO CIVIL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB, CONFORME TP Nº0014/2016 E NOTA FISCAL NUMERO 018 | 00492016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112016 | 0002225 | 13/12/2016 | 80265.65 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONF. TP DE Nº 11/2016 E CONTRATO DE Nº 76/2016 | 00382016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112016 | 0002232 | 13/12/2016 | 15441.95 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICÍPIO CONF. CONTRATO DE Nº 76/2016 E NF 1000131 | 00382016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0002415 | 13/12/2016 | 14151.73 | 21784773000186 | PROJEMAQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB, CONFORME DISPENSA Nº0004/2016 E NOTA FISCAL NUMERO 038. | 00492016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 13/12/2016 | 5956.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0002222 | 13/12/2016 | 1000.00 | 10811590000196 | M A INFORMÁTICA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 14/12/2016 | 151.85 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇAO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0002228 | 14/12/2016 | 1000.00 | 10811590000196 | M A INFORMÁTICA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 14/12/2016 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0002286 | 14/12/2016 | 2899.60 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002237 | 14/12/2016 | 1108.08 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 15/12/2016 | 300.00 | 00092728405468 | ANNIS CLAUDIO BASÍLIO GUABIRABA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002238 | 15/12/2016 | 8308.37 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112016 | 0002226 | 15/12/2016 | 33490.11 | 23076345000124 | GOMES, SANTOS E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTARIA PARA ASSESSORAMENTO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, VISANDO LEVANTAMENTO DE CREDITOS TRIBUTARIOS JUNTO A INSTITUICOES FINANCEIRAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132016 | 0002285 | 16/12/2016 | 90000.00 | 08789244000298 | BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "CALCINHA PRETA", PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO MUNICIPIO DE MANAIRA/PB, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 16/12/2016 | 283.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO-MAT-ELET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0269 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002247 | 16/12/2016 | 640.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002249 | 16/12/2016 | 1828.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 19/12/2016 | 1050.00 | 00055018653434 | ZILVANETE BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 07 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 19/12/2016 | 573.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. A 4º PARCELA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 19/12/2016 | 386.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. A 4º PARCELA | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 19/12/2016 | 490.00 | 00055150489468 | JOAO MARIO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 19/12/2016 | 2273.32 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 19/12/2016 | 180.00 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 19/12/2016 | 150.00 | 00008505550439 | EGBERTO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0002407 | 19/12/2016 | 382048.79 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE 22 MELHORIAS HABITCIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO CONF. TP DE Nº 005/2015 CONVENIO 0082/2014 | 00782015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0002410 | 19/12/2016 | 258516.06 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE 09 MELHORIAS HABITCIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO CONF. TP DE Nº 006/2015 CONVENIO 00430/2013 | 00782015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002338 | 20/12/2016 | 8311.67 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/12/2016 | 3217.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/12/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0002408 | 20/12/2016 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE COMVENIOS FEDDERAIS E ESTADUAIS FIRMADOS COM ESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0002462 | 20/12/2016 | 1425.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/12/2016 | 600.00 | 00065828011472 | VANILDO BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/12/2016 | 19146.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002328 | 20/12/2016 | 3430.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/12/2016 | 150.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA JOSÉ ROSAS, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/12/2016 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOC. À RUA DR. JOSÉ HENRIQUE, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER PB DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/12/2016 | 300.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, DESTINADA A CASA DA POLÍCIA MILITAR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/12/2016 | 200.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA ANTONIO DE SOUSA BRASIL, SN, CENTRO, MANAIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/12/2016 | 4033.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/12/2016 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. NA AV. SANTANA DE MANGUEIRA , SN, CENTRO, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS LEITEIROS E DE CORTE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/12/2016 | 300.00 | 00004576822489 | GLAUCE EVANIELA RABELO COSME SIMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA DE ALVENARIA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DURANTE O MÊSDE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/12/2016 | 300.00 | 00004576822489 | GLAUCE EVANIELA RABELO COSME SIMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA DE ALVENARIA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DURANTE O MÊSDE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/12/2016 | 150.00 | 00004459671450 | TEREZINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA FELIX SEVERO DE LIMA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/12/2016 | 150.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ALMOXARIFADO PARA A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/12/2016 | 300.00 | 00008940200489 | CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA MATRÍCULA 201302233 POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA DESPESAS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342016 | 0002279 | 20/12/2016 | 1210.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/12/2016 | 3822.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/12/2016 | 250.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, SN, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB PARA GUARDAR CADEIRAS ESCOLARES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/12/2016 | 1200.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COM. RIO SERRA VERMELHA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA FESTA TRADICIONAL DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/12/2016 | 300.00 | 00011590809416 | MARIA FLAINY PEREIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UM ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOC. NA RUA MANOEL ANTONIO SIMÃO, SN, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA GUARDAR VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO EM DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 21/12/2016 | 6350.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE O MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/12/2016 | 18352.56 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 21/12/2016 | 78931.11 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 21/12/2016 | 18457.15 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 21/12/2016 | 22256.41 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL NO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 21/12/2016 | 64771.89 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 40% NO MES DE DEZEMBRO E 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 21/12/2016 | 10560.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60% NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 21/12/2016 | 5601.30 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 21/12/2016 | 2880.00 | 00084401370449 | AILTOM BEZERRA MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE ETREIROS COM INDICAÇÕES DO NOME DAS 18 ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 21/12/2016 | 204816.79 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 21/12/2016 | 1440.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 PLACAS EM INOX PARA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 21/12/2016 | 2322.82 | 22283042000110 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 21/12/2016 | 280.00 | 00010580341461 | BERNARDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 21/12/2016 | 180.00 | 00008579278414 | JANDUIR GUABIRABA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 21/12/2016 | 89.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE Nº 15.953-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 21/12/2016 | 882.07 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSO REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 21/12/2016 | 3600.00 | 00008595290458 | EVALDO GUABIRABA SOARES | IMPORTÂNCIA QUA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E LIMPEZA INTERNA DA LAGOA DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 21/12/2016 | 450.00 | 00084401370449 | AILTOM BEZERRA MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 21/12/2016 | 2160.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVEIROS, PLACAS DE SINALIZAÇÃO, CARIMBOS, ADESIVOS PARA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 21/12/2016 | 720.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 PLACA EM INOX PARA ACADEMIA DA SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/12/2016 | 524.00 | 00779640000141 | MOTOART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 23/12/2016 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382016 | 0002327 | 23/12/2016 | 59150.00 | 21652969000117 | FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURA MANOEL J DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 23/12/2016 | 870.00 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 26/12/2016 | 210.00 | 00002834842418 | SARA GIL GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 26/12/2016 | 445.22 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENFEITES NATALINOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 26/12/2016 | 250.00 | 00052848957468 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA Á PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 26/12/2016 | 880.00 | 00008670696436 | FELIPE XAVIER DOS MSANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLÃO JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PAIF REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 26/12/2016 | 880.00 | 00079359140449 | MARIA LUCINEIDE RODRIGUES DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DA VERSÃO 7 EFETUANDO ATIVIDADE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL ATENDENDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA DURANTE O MÊS DE DEZEMBMRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 26/12/2016 | 1200.00 | 00045683441404 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE CORTE E COSTURA ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 26/12/2016 | 1000.00 | 00006027699493 | ROGERIA PEREIRA DE OLINDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE CABELEIREIRO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 26/12/2016 | 2400.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS COMPONENTES DA BANDA MUSICAL "CALCINHA PRETA" DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002289 | 26/12/2016 | 29539.65 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 04 (QUATRO) MOTOS DE PLACAS NPR-2917 E NPR-2837, QFE-6944, QFE-6984, 01 FIAT UNO DE PLACA OGB-3119, 03 (TRÊS) MICROÔNIBUS DE PLACAS NQD-4775, OFB-0269 E OGB-0160 E UMA PAJERO DE PLACA NQH-7740, TODOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 26/12/2016 | 400.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM NATALINA AOS MORADORES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 26/12/2016 | 350.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA FESTA TRADICIONAL DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2016 EM PRAÇA PÚBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 26/12/2016 | 3300.00 | 00003618502478 | MAGNA NÚBIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CAMARINS PARA AS BANDAS MUSICAIS "CALCINHA PRETA" E "PEDRINHO PEGAÇÃO" NA FESTA TRADICIONAL DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 26/12/2016 | 3200.00 | 00088808556468 | GERALDINA PIRES DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOW PIROTÉCNICO DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 26/12/2016 | 436.00 | 00779640000141 | MOTOART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS MOTOCICLETAS PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 26/12/2016 | 1500.00 | 00002849652431 | MARIA EDINALVA FAUSTINO BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DOCES, SALGADOS E BOLOS PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO PARA A REUNIÃO DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/12/2016 | 650.00 | 00000968345441 | LUIS CARLOS DE SOUZA ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KKG-5416 EQUIPADO COM UM SISTEMA DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO DA FESTA TRADICIONAL DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000402016 | 0002387 | 27/12/2016 | 20000.00 | 21374416000140 | I PEREIRA DA SILVA PRODUCOES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO, GERADOR, BANHEIROS QUÍMICOS PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS NA TRADICIONAL FESTA TRADICIONAL DEEMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA/PB.NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/12/2016 | 210.00 | 00004282327448 | GILDIVAN ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 27/12/2016 | 2720.00 | 00070815707479 | RICARDO MESSIAS TAVARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KHQ6116 PARA FORNECER ÁGUA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 27/12/2016 | 700.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPES DE MONTAGEM DE PALCO, ILUMINAÇÃO, GERADOR, BANHEIROS QUÍMICOS NUM TOTAL DE 14 PESSOAS PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392016 | 0002309 | 27/12/2016 | 22000.00 | 14600206000167 | MAGNO HEBREUS BELCHIOR PIRES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA COORDENADORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO COM CARGA HORÁRIA DE 100 HORAS INCLUINDO ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DIDÁTICO AOS CURSISTAS CONF. PP 039/2016 E CONTRATO DE Nº 106/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392016 | 0002310 | 27/12/2016 | 26400.00 | 14600206000167 | MAGNO HEBREUS BELCHIOR PIRES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO INICIAL DOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRECHE COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS INCLUINDO ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DIDÁTICO AOS CURSISTAS CONF. PP 039/2016 E CONTRATO DE Nº 106/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/12/2016 | 2450.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO AOS COMPONENTES DA BANDA MUSICAL "PEDRINHO PEGAÇÃO" DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/12/2016 | 500.00 | 00010724149457 | IRENE XAVIER PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/12/2016 | 320.00 | 00004657865455 | MARIA DO CARMO JUSTINA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 27/12/2016 | 2000.00 | 00088442942491 | WILSON VITURINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/12/2016 | 150.00 | 00050964798468 | EDITE ELVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/12/2016 | 160.00 | 00009026818424 | VERÔNICA DELFINO INÁCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/12/2016 | 450.00 | 00080613837487 | FRANCISCO SUEL ALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 27/12/2016 | 530.00 | 00004223226444 | CLAUDONISSO DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002439 | 27/12/2016 | 49379.16 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO POÇOS, OBJETO DA TOMADA DE PREÇO 0002/2015 | 00122015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 27/12/2016 | 11.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FEX DE Nº 11.483-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/12/2016 | 690.00 | 00004223226444 | CLAUDONISSO DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/12/2016 | 1384.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 27/12/2016 | 210.00 | 00005218242497 | DEINE JOSE PEREIRA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/12/2016 | 210.00 | 00006228791460 | IGOR RABELO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/12/2016 | 450.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 DIÁRIAS REALIZADAS COMO PROCURADOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/12/2016 | 468.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/12/2016 | 714.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/12/2016 | 614.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/12/2016 | 620.61 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB OS Nº 83 3458-1041 E 83 3458-1004 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/12/2016 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTA E NA JUSTICA FEDERAL, ORIENTAR A ADMINISTRAÇÃO EM PROCESSOS QUE FOREM NECESSÁRIOS DE ACORDO COM O QUE FOR SOLICITADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002394 | 28/12/2016 | 1152.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/12/2016 | 374.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/12/2016 | 650.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SOLDA E BORRACHARIA EM VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002436 | 28/12/2016 | 13267.34 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A 02 (DOIS) MD TRATORES, 01 (UMA) CAÇAMBAS BASCULANTE , 01 (UMA) RETROESCAVADEIRAS, E 01 (UMA) BOMBA D`ÁGUA LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002435 | 28/12/2016 | 6613.65 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 01 CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-6025, 01 MOTONIVELADORA , 01 MD TRATOR, 01 CAÇAMBA BASCULANTE, 01 RETROESCAVADEIRA E 01 ENCHEDEIRA LOTADA NA SEC. MUNIC.DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0002437 | 28/12/2016 | 153044.91 | 12102978000143 | MLS CONTRUCAO CIVIL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE TERRA, NO SITIO SUTURNO NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB, CONFORME DISPENSA Nº0006/2016 E NOTA FISCAL NUMERO 023 | 00522016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002438 | 28/12/2016 | 1786.91 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO MD FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/12/2016 | 700.00 | 00093117850406 | ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002391 | 28/12/2016 | 932.30 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0002418 | 28/12/2016 | 8282.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/12/2016 | 1570.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CALENDÁRIOS E BANNER PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/12/2016 | 495.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FAIXAS EM LONA PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA TRADICIONAL DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/12/2016 | 130.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BANNER PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/12/2016 | 250.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BANNER EM TECIDO PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/12/2016 | 1250.76 | 10715734000100 | QUITÉRIA MARIA LEONILA DINIZ - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/12/2016 | 57630.31 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO 14º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/12/2016 | 154051.95 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO 14º SALÁRIO DOS ROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/12/2016 | 13843.21 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO 14º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/12/2016 | 16872.73 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO 14º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/12/2016 | 1232.29 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 60% CONTRATADOS EM DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/12/2016 | 5434.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO MDE 10% EM DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/12/2016 | 2323.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS PROFESSORES DO PEJA 60% NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/12/2016 | 62424.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EM DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002362 | 29/12/2016 | 5702.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO ALMOÇO, JANTA, CAFÉ E LANCHES PARA AS EQUIPES DE PRODUÇÃO DAS BANDAS MUSICAIS "CALCINHA PRETA" E "PEDRINHO PEGAÇÃO" QUE SE APRESENTARAM NA FESTA TRADICIONAL DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/12/2016 | 14249.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EM DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/12/2016 | 4060.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NÍVEL SUPERIOR EM DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/12/2016 | 4896.41 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 60% INFANTIL EM DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/12/2016 | 10560.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252016 | 0002396 | 29/12/2016 | 1799.50 | 18830068000163 | MARIA GORETE LOPES DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/12/2016 | 3045.51 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AO 14º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NÍVEL SUPERIOR | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/12/2016 | 3712.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AO 14º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO 60% INFANTIL | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/12/2016 | 1040.00 | 00003064643495 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMETAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/12/2016 | 240.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONNER PARA COPIADORAS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002401 | 29/12/2016 | 190.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/12/2016 | 2500.00 | 20816132000101 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E IMPUTAÇÃO NO SISTEMA DO SIOPE DESTE MUNICIO EM 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002416 | 29/12/2016 | 6964.96 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 04 (QUATRO) MOTOS DE PLACAS NPR-2917 E NPR-2837, QFE-6944, QFE-6984, 01 FIAT UNO DE PLACA OGB-3119, 03 (TRÊS) MICROÔNIBUS DE PLACAS NQD-4775, OFB-0269 E OGB-0160 E UMA PAJERO DE PLACA NQH-7740, TODOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/12/2016 | 600.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSOM BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DE ESCOLAS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/12/2016 | 5280.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SCFV LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/12/2016 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/12/2016 | 3923.55 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/12/2016 | 4400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL O MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/12/2016 | 8760.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/12/2016 | 600.00 | 00008505550439 | EGBERTO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/12/2016 | 13560.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC, DE AGRICULTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002404 | 29/12/2016 | 9249.84 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/12/2016 | 23991.99 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/12/2016 | 18638.62 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/12/2016 | 2931.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002397 | 29/12/2016 | 1138.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA PARA A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/12/2016 | 1706.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/12/2016 | 18893.20 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/12/2016 | 12060.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0002361 | 29/12/2016 | 1060.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO PESSOAL DE APOIO E CONTABILIDADE QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-P | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0002365 | 29/12/2016 | 7820.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAFÉS DA MANHÃ, REFEIÇÕES E REFRIGERANTES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO E DE REFORÇOS EM VÁRIOS DIAS, SENDO: POLICIAIS DO EFETIVO E OUTROS DE REFORÇOS EMDIVERSOS DIAS CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/12/2016 | 10222.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/12/2016 | 19110.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/12/2016 | 7000.00 | 26417803000130 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/12/2016 | 1320.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/12/2016 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PENSIONISTAS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/12/2016 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE PREFEITO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/12/2016 | 14127.86 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/12/2016 | 181.05 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS DESTA PREFEITURA CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/12/2016 | 741.00 | 09309154000134 | CARTORIO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/12/2016 | 1.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS DESON DE Nº 7.749-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/12/2016 | 43.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0002465 | 30/12/2016 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/12/2016 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL NA ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS E DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/12/2016 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PREENCHIMENTO DE PLANILHAS DO SINCONFI DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/12/2016 | 34.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/12/2016 | 1161.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL SCFV EM DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/12/2016 | 5928.53 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EM DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/12/2016 | 6453.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO EM DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/12/2016 | 6809.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS EM DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/12/2016 | 6320.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/12/2016 | 60.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0002412 | 30/12/2016 | 3000.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ORIENTAR E PLANEJAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/12/2016 | 2843.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS CONF. GPS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/12/2016 | 9378.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA EM DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/12/2016 | 2983.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EM DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002434 | 30/12/2016 | 789.10 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO: MOTO DE PLACA OFA-3795, LOTADA NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/12/2016 | 60.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/12/2016 | 3758.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL EM DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/12/2016 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL EM DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/12/2016 | 370.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA EM VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/12/2016 | 280.00 | 00089354516491 | SANDRO CLEANTO TAVARES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/12/2016 | 46570.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AO 14º SALÁRIO DE 2016 DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/12/2016 | 2323.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS PROFESSORES DO PEJA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/12/2016 | 36000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO 15º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% CONF. LEI MUNICIPAL Nº 426/2016 DE 29/12/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/12/2016 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO 15º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 426/2016 DE 29/12/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/12/2016 | 6000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO 15º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% CONF. LEI MUNICIPAL Nº 426/2016 DE 29/12/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/12/2016 | 61000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO 15º SALÁRIO DOS ROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% CONF. LEI MUNICIPAL Nº 426/2016 DE 29/12/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/12/2016 | 21340.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AO 15º SALÁRIO DE 2016 DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/12/2016 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/12/2016 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/12/2016 | 550.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA EM VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Quantidade de Registros: 2445
Última atualização: 11/06/2024